Правительство Ростовской области
 

Правительство Ростовской области

Постановление от 04 апреля 2018 № 220 

«Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» за 2017 год»

Скачать документ
Официальная публикация

Опубликовано на pravo.donland.ru 06-04-2018,
номер опубликования 6114201804060009


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 04.04.2018 220

 

г. Ростов-на-Дону

 

Об утверждении отчета

о реализации государственной программы

Ростовской области «Развитие транспортной системы» за 2017 год

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области постановляет:

 

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 590, за 2017 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра транспорта Ростовской области Иванова А.Н.

 

 

 

Губернатор

Ростовской области              В.Ю. Голубев

 

 

 

Постановление вносит

министерство транспорта

Ростовской области


Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 04.04.2018220

 

 

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы Ростовской
области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590, за 2017 год

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые в 2017 году


На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» (далее – государственная программа) в 2017 году было предусмотрено 18 898 385,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 586 152,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 15 618 248,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 693 984,9 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации государственной программы
17 712 424,0 тыс. рублей, в том числе средств:

федерального бюджета – 2 501 718,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 14 488 214,5 тыс. рублей;

местного бюджета 722 491,4 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2017 году:

обеспечено содержание 7 541,143 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

отремонтировано 296,0 километра автомобильных дорог;

капитально отремонтировано 1,1 километра автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Костиков – г. Шахты на участке км 2 + 980 – км 4 + 000, акт приемки от 16 мая 2017 г.;

капитально отремонтировано 5,3 километра автомобильной дороги сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск на участке км 30 + 500 – км 35 + 800000, акт приемки от 27 июля 2017 г.;

капитально отремонтировано 8,2 километра соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д «г. Новочеркасск – пос. Каменоломни» до а/д «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» на участке км 0 + 000 – км 8 + 200 в Октябрьском районе, акт приемки от 29 мая 2017 г.;

капитально отремонтировано 3,6 километра автомобильной дороги х. Гребцово – х. Каменный Брод – х. Октябрьский на участке км 0 + 000 – км 3 + 600, акт приемки от 29 марта 2017 г.;

капитально отремонтировано 10,6 километра автомобильной дороги г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск на участке км 19 + 100 – км 29 + 800, акт приемки от 10 ноября 2017 г.;

капитально отремонтировано 115,15 погонного метра мостового перехода на км 2 + 740 подъезда от автомобильной дороги «г. Белая Калитва (от а/д Волгоград – Каменск-Шахтинский) – пос. Горняцкий – х. Ильинка» к х. Ленин, акт приемки от 30 октября 2017 г.;

капитально отремонтировано 66,65 погонного метра мостового перехода на км 34 + 116 автомобильной дороги ст. Кагальницкая – с. Иваново-Шамшевос. Новобатайскдо магистрали «Дон», акт приемки от 30 октября 2017 г.;

капитально отремонтировано 50,2 погонного метра мостового перехода на км 72 + 251 автомобильной дороги с. Самбек – пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – г. Снежное (до границы Украины), акт приемки от 28 декабря 2017 г.

капитально отремонтировано 27,86 погонного метра мостового перехода на км 71 + 050 участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 82 + 400 в Цимлянском районе, акт приемки от 29 сентября 2017 г.;

капитально отремонтировано 4,9 километра автомобильной дороги сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск на участке км 25 + 600 – км 30 + 500, акт приемки от 31 октября 2017 г.;

капитально отремонтировано 3,9 километра автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Волгодонск – с. Дубовское» – ст. Малая Лучка на участках км 5 + 087 – км 6 + 346, км 7 + 548 – км 8 + 119, км 13 + 250 – км 14 + 050, км 17 + 132 – км 18 + 387 в Дубовском районе, акт приемки от 31 октября 2017 г.;

капитально отремонтировано 2,5 километра автомобильной дороги ст. Егорлыкская – х. Кавалерский на участке км 8 + 600 – км 11 + 000, акт приемки от 22 августа 2017 г.;

капитально отремонтировано 6,5 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96 + 040 – км 210 + 000 (км 133 + 000 – км 152 + 300) в Мартыновском и Волгодонском районах (I этап), акт приемки от 31 октября 2017 г.;

капитально отремонтировано 1,9 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино (до границы Волгоградской области на участке км 0 + 000 – км 2 + 000 в Цимлянском районе, акт приемки от 29 сентября 2017 г.;

капитально отремонтировано 3,3 километра автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Костиков – г. Шахты на участке км 6 + 270 – км 9 + 600 в Октябрьском районе, акт приемки 19 декабря 2017 г.;

завершено строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный», ввод в эксплуатацию 15 ноября 2017 г.;

завершено строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный», ввод в эксплуатацию 26 октября 2017 г.;

завершена реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Мальчевская – сл. Туриловка» – сл. Мальчевско-Полненская – пос. Долотинка – а/д «г. Миллерово – г. Луганск» (до границы Украины) на участке км 0 + 000 – км 17 + 400 в Миллеровском районе (3-й этап), ввод в эксплуатацию 6 октября 2017 г.;

завершена реконструкция мостового перехода на км 3 + 018 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Семикаракорск – сл. Большая Мартыновка – пос. Красноармейский» – х. Малоорловский в Мартыновском районе, ввод в эксплуатацию 31 октября 2017 г.

В 2017 году муниципальными образованиями Ростовской области построено и реконструировано 39,6 километра, отремонтировано и капитально отремонтировано 207,0 километра автомобильных дорог, обеспечены дорогами с твердым покрытием 6 населенных пунктов в Каменском (1 дорога), Кашарском (3 дороги), Матвеево-Курганском (1 дорога) и Тарасовском (1 дорога) районах, разработана проектная документация по 25 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения.

 

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм государственной

программы, а также сведения о достижении контрольных событий

 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 – «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области» (далее – Подпрограмма 3).

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2017 году выполнены следующие 8 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – обеспечено содержание 7 541,143 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – капитально отремонтировано 52,2 километра автомобильных дорог и 259,86 погонных метра мостов.

Основное мероприятие 1.8. Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области – обеспечена деятельность аппарата министерства транспорта Ростовской области.

Основное мероприятие 1.9. Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области – автотранспортные услуги оказаны в полном объеме.

Основное мероприятие 1.12. Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный» – завершено строительство и введен в эксплуатацию аэропортовый комплекс «Платов».

Основное мероприятие 1.14. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности – отремонтировано 153,8 километра автомобильных дорог местного значения.

Основное мероприятие 1.15. Субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети, оплачены неисполненные обязательства 2016 года.

Основное мероприятие 1.17. Субсидии на закупку пассажирских автобусов большой вместимости в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» – произведена закупка 100 единиц пассажирских автобусов большой вместимости.

Реализованы не в полной мере 5 основных мероприятий Подпрограммы 1:

Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – отремонтировано 296,0 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
Не отремонтировано 1,8 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – разработана проектная документация по 20 объектам. Не разработана проектная документация по 1 объекту.

Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – построено 18,37 километра автомобильных дорог, реконструировано 7,49 километра автомобильных дорог и мостовых переходов. Не выполнены 6 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – разработана проектная документация по 9 объектам. Не разработана проектная документация по 8 объектам.

Основное мероприятие 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – построено и реконструировано 39,6 километра; отремонтировано и капитально отремонтировано 207,0 километра автомобильных дорог; разработана проектная документация по 25 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта местных дорог; обеспечен подъезд к 9 населенным пунктам дорогами с твердым покрытием в Азовском, Дубовском, Каменском, Кашарском, Матвеево-Курганском и Тарасовском районах. Не построено и не реконструировано 13,5 километра, не отремонтировано и не отремонтировано капитально 3,2 километра автомобильных дорог, не разработана проектная документация по 9 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта местных дорог.

По Подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 36 контрольных событий, из которых 26 выполнены в полном объеме, не выполнены 10 контрольных событий.

В рамках Подпрограммы 2 в 2017 году выполнены 4 основных мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам нанесено 482 кв. метров шумовых полос термопластичными материалами, что способствует снижению количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения.

Основное мероприятие 2.2. Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками – обустроено 132 пешеходных перехода светодиодными знаками.

Основное мероприятие 2.3. Создание автоматизированной системы метеообеспечения служб содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения – сокращено количество дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах регионального и межмуниципального значения на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Основное мероприятие 2.7. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения».

По Подпрограмме 2 предусмотрено выполнение трех контрольных событий, которые выполнены в установленные сроки.

Отчет об исполнении плана реализации государственной программы за 2017 год по итогам 2017 года представлен в приложении № 1 к настоящему отчету.

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации государственной программы

 

На реализацию государственной программы повлияли следующие факторы:

неисполнение подрядными организациями обязательств по государственным контрактам;

невыполнение проектными организациями своих обязательств;

недостаточность мер, принимаемых по пропаганде безопасного поведения на дорогах среди детей и их родителей.

Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию государственной программы:

не разработана проектная документация по одному объекту капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

не завершена работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков в полном объеме по причине длительной процедуры утверждения проекта планировки и межевания по отводу земельных участков на автомобильной дороге общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе;

не произведена подготовка документации по планировке территории по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин – г. Ростов-на-Дону на участке км + 000 – км 8 + 700 в Аксайском районе;

не произведена подготовка документации по планировке территории под строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Щепкин – а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов-на-Дону – ц.у. КСП «Темерницкое»;

не завершена процедура отвода земли под строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южный обход г. Красный Сулин» в Красносулинском районе;

не подготовлен проект планировки территории под строительство автомобильной дороги обход территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово – г. Луганск (до границы Украины);

не подготовлен проект планировки территории для реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения х. Лозовой – х. Шипилов – х. Богуны в Чертковском районе;

не объявлены конкурсные процедуры на реконструкцию объекта мостового перехода на км 48 + 252 автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усьман – пос. Веселый – г. Сальск в Веселовском районе;

не завершена в полном объеме проектная документация по 8 объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, при планируемом значении 17 человек в 2017 году составило 20 человек;

тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий при планируемом значении 9,10 погибших на 100 пострадавших в 2017 году составила 9,29.

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

 

На реализацию мероприятий государственной программы в 2017 году было предусмотрено 18 898 385,8 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 15 618 248,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 2 586 152,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 693 984,9 тыс. рублей.

Общий объем расходов составил 17 712 424,0 тыс. рублей, или 93,7 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета освоены в сумме 14 488 214,5 тыс. рублей, или 92,8 процента к годовым плановым назначениям;

средства федерального бюджета освоены в сумме 2 501 718,1 тыс. рублей, или 96,7 процента к годовым плановым назначениям;

средства местных бюджетов освоены в сумме 722 491,4 тыс. рублей, или 104,1 процента к годовым плановым назначениям.

По состоянию на 1 января 2018 г. средства областного и федерального бюджетов не освоены в сумме 1 214 413,5 тыс. рублей (средства областного бюджета – 1 129 979,3 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 84 434,2 тыс. рублей).

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено средств областного и федерального бюджетов в 2017 году в сумме 16 871 069,6 тыс. рублей (средства областного бюджета – 14 369 351,5 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2 501 718,1 тыс. рублей). Не освоены средства в сумме 1 197 217,3 тыс. рублей (средства областного бюджета – 1 112 783,1 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 84 434,2 тыс. рублей), из них по следующим мероприятиям.

1. Средства областного бюджета – 1 112 783,1 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям.

Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по факту работ – 34 516,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по факту работ – 18 512,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по факту работ – 11 481,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по факту работ – 5 536,6 тыс. рублей, невыполнением проектными организациями своих обязательств – 11 700,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией – 27 378,6 тыс. рублей; неисполнением обязательств подрядчиком по государственному контракту, а также неисполнением заказчиком обязательств по изъятию земельных участков для государственных нужд – 66 615,2 тыс. рублей; не состоявшимися торгами в виду отсутствия проектной документации – 155 000,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по факту работ – 15 426,1 тыс. рублей, невыполнением проектными организациями своих обязательств – 52 868,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.8. Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области, в связи с экономией – 10 688,2 тыс. рублей; не состоявшимися торгами – 75,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.9. Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области, экономией – 20 328,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования: в связи с экономией по факту работ – 206 393,4 тыс. рублей, не состоявшимися торгами – 5 427,3 тыс. рублей, неисполнением обязательств по муниципальным контрактам – 420 611,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.12. Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»: в связи с экономией по факту работ – 1,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.15. Субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети: в связи с невключением Федеральным агентством воздушного транспорта Российской Федерации в перечень субсидированных маршрутов на 2017 год – 35 599,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.17. Субсидии на закупку пассажирских автобусов большой вместимости в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»: в связи с экономией – 14 623,2 тыс. рублей.

2. Средства федерального бюджета – 84 434,2 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям.

Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них: в связи с экономией по факту работ – 2 063,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них: в связи с экономией – 417,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования: в связи с экономией по факту работ – 48 785,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.14. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в связи с экономией по факту работ – 24 846,9 тыс. рублей; в связи с предоставлением документов, подтверждающих выполнение работ 31 декабря 2017 г. – 8 320,9 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2017 году было предусмотрено 136 059,2 тыс. рублей средств областного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено 118 863,0 тыс. рублей средств областного бюджета; не освоено 17 196,2 тыс. рублей средств областного бюджета, из них по следующим мероприятиям:

Основное мероприятие 2.7. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения», в связи с экономией по факту работ – 17 196,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2017 году средства не предусматривались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников на реализацию государственной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

 

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей (индикаторов) государственной

программы, подпрограмм государственной программы за 2017 год

 

В 2017 году государственной программой предусмотрено 17 показателей, из которых перевыполнены 6 показателей:

количество отправленных и принятых пассажиров аэропортом – 2 723 154 человека, при годовых плановых назначениях – 2 250 000 человек в связи с открытием новых межрегиональных маршрутов из аэропорта г. Ростова-на-Дону;

объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) 1,1 километра, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 0,0 километра, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 0,6 километра, при плановых значениях ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок, – 0,6 километра, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения 0,0 километра, автомобильных дорог общего пользования местного значения 0,6 километра;

общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года – 18 832,1 километра, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 3 932,9 километра, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 14 899,2 километра (данные будут уточнены поле получения формы статистической отчетности № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»), при плановых значениях общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года – 18 652,8 километра, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 3 932,9 километра, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 14 719,9 километра;

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – 598 человек при годовых плановых назначениях – 643 человека;

социальный риск – 14,13 погибших на 100 тысяч населения при годовых плановых назначениях – 16,77 погибших на 100 тысяч населения;

транспортный риск – 3,55 погибших на 10 тысяч транспортных средств при годовых плановых назначениях – 4,89 погибших на 10 тысяч населения.

На уровне плановых значений выполнены 5 показателей:

наличие действующей региональной информационно-навигационной системы Ростовской области, обеспечивающей сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах, – 1 единица;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 53,0 процента, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения 51,7 процента, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 53,9 процента;

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ростовской области – 34 536,97 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 7 591,07 километра, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 26 945,90 километра;

обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта в городах Ростовской области нарастающим итогом 2,2 процента;

доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием, – 100,0 процента.

По показателю «тяжесть последствий» в результате дорожно-транспортных происшествий степень эффективности составляет 0,98; фактически достигнутое значения составляет 9,29 погибших на 100 пострадавших при плановых назначениях – 9,0.

По итогам отчетного периода не выполнены 5 показателей:

объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения – 65,5 километра, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 25,9 километра, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 39,6 километра, при плановых показателях объема ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения – 80,7 километра, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 25,9 километра, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 53,1 километра;

прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог – 46,3 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 18,4 километра, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 27,9 километра, при плановых показателях прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог в 50,7 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 18,4 километра, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 30,1 километра;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог – 18,7 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 7,0 километра, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 11,7 километра, при плановых показателях прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог – 30,0 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 7,0 километра, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 23,0 километра;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 557,0 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 350,0 километра, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 207,0 километра при плановом показателе прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 560,2 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 350,0 километра, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 210,2 километра;

число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, – 20 человек при плановом показателе 17 человек.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2017 год приведены в приложении № 3.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 4.

 

Раздел 6. Результаты оценки
эффективности государственной программы

 

Эффективность реализации государственной программы в 2017 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,21;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.6 равна 0,81;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.7 равна 0,91;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.8 равна 0,62;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.9 равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.10 равна 0,99;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.11 равна 1,83;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.12 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,08;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 0,85;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,19;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,38;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 0,98;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,00.

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении № 3.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 0,77 (13/17), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

На 2017 год государственной программой запланирована реализация 17 основных мероприятий, финансирование которых осуществлялось за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет (средств федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников.

В полном объеме выполнены 13 основных мероприятий, степень реализации составила 0,77 (13/17), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

На 2017 год государственной программой запланирована реализация 14 основных мероприятий, финансирование которых осуществлялось за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет (средств федерального бюджета) и местных бюджетов.

В полном объеме выполнены 9 основных мероприятий, степень реализации составила 0,64 (9/14).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2017 году составляет 18 898 385,8 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2017 году – 17 712 424,0 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,94.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,68 (0,64/0,94). Бюджетная эффективность реализации государственной программы оценивается как удовлетворительная.

4. Уровень реализации государственной программы в целом:

0,77 х 0,5 + 0,77 х 0,3 + 0,68 х 0,2 = 0,76, что соответствует удовлетворительному уровню реализации.

В ходе реализации государственной программы в 2017 году по мероприятиям, выполненным в полном объеме, образовалась экономия в сумме 155 884,6 тыс. рублей.

В 2017 году выполнены условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы, установленный объем софинансирования расходов областного и местного бюджетов выдержан в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный» в 2017 году доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не получало.

Государственное задание, установленное государственному бюджетному учреждению Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный», в рамках реализации государственной программы в 2017 году исполнено, в полном объеме оказана следующая услуга:

введен в эксплуатацию аэропортовый комплекс «Платов».

 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации государственной программы

 

В связи со значительным перевыполнением в 2017 году планового значения показателя государственной программы «Количество отправленных и принятых пассажиров аэропортом» предлагается увеличить их плановые значения на период 2018 – 2020 годов.

 

 

 

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области                        Т.А. Родионченко


Для корректного отображения документа в окне установите (обновите) программу Adobe Reader

 

Смотри также:

Информация о программе

Вы можете найти эту страницу по следующему адресу: http://www.donland.ru//documents/Ob-utverzhdenii-otcheta-o-realizacii-gosudarstvennojj-programmy-Rostovskojj-oblasti-Razvitie-transportnojj-sistemy-za-2017-god?pageid=128483&mid=134977&itemId=27243

© Правительство Ростовской области, 2020
www.donland.ru