271 Кб

29 Кб

397 Кб

№ п/п

Наименование программных мероприятий

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий

Перечень выполненных и не выполненных мероприятий (с указанием причин). Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

1

2

3

4

5

6

Программа подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу

всего по Программе

6532,7

1928,0

федеральный бюджет

710,0

267,8

областной бюджет

603,3

539,7

местные бюджеты

326,7

313,4

внебюджетные источники

4892,7

807,1

1.

Подпрограмма 1. Строительство и реконструкция спортивных объектов

всего по подпрограмме

310,5

0,0

федеральный бюджет

310,0

0,0

областной бюджет

0,5

0,0

местные бюджеты

–

–

внебюджетные источники

–

–

1.1.

Проектно-изыскательские работы по строительству стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне

всего

310,5

0,0

средства не освоены в связи с тем, что генеральный заказчик проектирования объекта ФГУП «Спорт-Инжиниринг» не предоставил министерству строи-тельства, архитектуры и территориаль-ного развития Ростовской области акт выполненных работ

федеральный бюджет

310,0

0,0

областной бюджет

0,5

0,0

местные бюджеты

–

–

внебюджетные источники

–

–

2.

Подпрограмма 2. Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения

всего по подпрограмме

4881,1

796,6

федеральный бюджет

–

–

областной бюджет

–

–

местные бюджеты

–

–

внебюджетные источники

4881,1

796,6

2.1.

Строительство гостиницы «Шератон» («Sheraton»), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, просп. Сиверса, д. 2е

всего

2000,0

269,4

из внебюджетных источников освоено с начала реализации проекта
1 075,4 млн. рублей (профинансировано 2 726,75 млн. рублей). Земельный участок площадью 9 267 кв. м находится в собственности ООО «Лира».

Завершено строительство всех модулей гостиницы. В настоящее время ведутся отделочные работы, устройство внутрен-них инженерных коммуникаций, монтаж оборудования, оснащение номерного фонда. Ввод в эксплуатацию – 2014 год

федеральный бюджет

–

–

областной бюджет

–

–

местные бюджеты

–

–

внебюджетные источники

2000,0

269,4

2.2.

Строительство гостиницы «Меркур» («Mercure»), категория «четыре звезды», г. Ростов-на-Дону, просп. Ворошиловский, д. 35

всего

88,6

162,1

из внебюджетных источников освоено с начала реализации проекта –
408,19 млн. рублей. Земельный участок площадью 827 кв. м находится в собственности гр. Погиба А.Ю. Завершено строительство гостиницы. Ведутся внутренние отделочные работы и оснащение номерного фонда. Ввод в эксплуатацию объекта по инициативе инвестора перенесен на III квартал 2014 г.

федеральный бюджет

–

–

областной бюджет

–

–

местные бюджеты

–

–

внебюджетные источники

88,6

162,1

2.3.

Строительство гостиницы «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов» («Hyatt Regency Don-Plaza – Rostov»), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 62

всего по подпрограмме

1797,9

229,4

из внебюджетных источников освоено с начала реализации проекта –
1376,3 млн. рублей. Земельный участок площадью 7 727 кв. м находится в собственности ООО «МКЦ-РосЕвроДевелопмент». Возведены семь уровней. Осуществляются работы на уровне 8-го этажа комплекса. Ввод в эксплуатацию в IV квартале 2014 г. С целью привлечения финансовых ресурсов подписан кредитный договор с Внешэкономбанком на сумму 3,1 млрд. рублей. Срок действия договора – до 2028 года

федеральный бюджет

–

–

областной бюджет

–

–

местные бюджеты

–

–

внебюджетные источники

1797,9

229,4

2.4.

Строительство гостиницы «Петровский причал», г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная

всего по подпрограмме

60,0

–

инвестором подана заявка на предоставление земельных участков под размещение объектов. В настоящее время департаментом архитектуры и градостроительства г. Ростова-на-Дону формируется пакет документов на предоставление участков по предварительному согласованию

федеральный бюджет

–

–

областной бюджет

–

–

местные бюджеты

–

–

внебюджетные источники

60,0

–

2.5.

Строительство гостиницы «Эрмитаж», категория «две звезды», г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, д. 58

всего по подпрограмме

77,0

103,3

освоено с начала реализации проекта – 163,3 млн. рублей. Земельный участок площадью 375 кв. м находится в собственности ООО «Гостиница «Эрмитаж» и ООО Туристическая компания «Лагуна». Возведен каркас здания (13 этажей), установлены кирпичные перегородки внутри здания, завершено остекление. Осуществляются облицовочные работы по каркасу здания и отделочные работы внутри здания. Ввод в эксплуатацию – III квартал 2014 г.

федеральный бюджет

–

–

областной бюджет

–

–

местные бюджеты

–

–

внебюджетные источники

77,0

103,3

2.6.

Строительство гостиничного комплекса в структуре конно-спортивного комплекса, г. Ростов-на-Дону, левобережная зона

всего по подпрограмме

857,6

32,4

освоено с начала реализации проекта 65,9 млн. рублей 2 земельных участка общей площадью 1 478,7 тыс. м² предоставлены в аренду ООО «АгроСоюз Юг Руси». Подготовлен бизнес-план проекта, выполнены предпроектные работы. Подготовлено техническое задание на
1-й этап проектирования. Выполнена топографическая съемка для дальнейшего проектирования комплекса. Ведутся работы по разработке карьера. Получены техусловия «ОАО МРСК Юга» и согласование с подразделениями ОАО РЖД устройства технологической дороги на территорию КСК 

федеральный бюджет

–

–

областной бюджет

–

–

местные бюджеты

–

–

внебюджетные источники

857,6

32,4

3.

Подпрограмма 3. Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры

всего по подпрограмме

597,0

409,9

федеральный бюджет

400,0

267,8

областной бюджет

125,8

75,2

местные бюджеты

71,2

66,9

внебюджетные источники

–

–

3.1.

Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону)

всего

400,0

267,8

в 2013 году институтом гражданской авиации «Аэропроект» начаты работы по проектированию объектов федераль-ной собственности аэропортового комп-лекса. Инвестором заключен контракт с немецким проектировщиком «АССМАНН Бератен+Планен» на разработку проекта пассажирского терминала аэропорта, а также инфраструктурных объектов. Уменьшение объемов финансовых средств федерального бюджета, направленных на разработку проектной документации, связано с полученной экономией при проведении конкурсных процедур и снижением цены контракта с 600,0 млн. рублей до 430,0 млн. рублей.

федеральный бюджет

400,0

267,8

областной бюджет

–

–

местные бюджеты

–

–

внебюджетные источники

–

–

3.2.

Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе просп. Ворошиловский

всего

104,8

68,7

не освоено средств в размере 36,1 млн. рублей, выделенных на реконструкцию мостового перехода через р. Дон в створе просп. Ворошиловский, из которых сформирована кредиторская задолженность

федеральный бюджет

–

–

областной бюджет

64,9

28,8

местные бюджеты

39,9

39,9

внебюджетные источники

–

–

3.3.

Строительство магистральной улицы общегородского значения Южный подъезд – ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону

всего

58,7

55,6

в связи с тем, что срок окончания прохождения государственной экспертизы проектной документации на строительство магистральной улицы общегородского значения Южный подъезд – ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону, был установлен в январе 2014 г., оплата в 2013 году была произведена за счет средств местного бюджета в сумме 21,2 млн. рублей, за счет средств областного бюджета 34,4 млн. рублей

федеральный бюджет

–

областной бюджет

36,3

34,4

местные бюджеты

22,4

21,2

внебюджетные источники

–

3.4.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный», в том числе разработка проектной документации

всего

8,2

8,2

проведен аукцион на разработку проекта автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный»

федеральный бюджет

–

областной бюджет

8,2

8,2

местные бюджеты

–

внебюджетные источники

–

3.6.

Строительство автомобильной дороги от магистрали «Дон» до спортивно-рекреационной зоны левого берега р. Дон

всего

2,0

–

результаты выполненных инженерных изысканий показали, что в связи со сложными условиями строительства реализация проекта приведет к существенному (1,5 – 2 раза) удорожанию строительства, в связи с чем проектирование строительства автодороги остановлено, государственный контракт расторгнут

федеральный бюджет

–

–

областной бюджет

2,0

–

местные бюджеты

–

–

внебюджетные источники

–

–

3.9.

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении просп. Шолохова и Малого Зеленого кольца (северный въезд в г. Ростов-на-Дону)

всего

23,3

9,6

неосвоение средств подрядной организацией

федеральный бюджет

–

–

областной бюджет

14,4

3,8

местные бюджеты

8,9

5,8

внебюджетные источники

–

–

6.

Подпрограмма 6. Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по благо-устройству г. Ростова-на-Дону и городов, в которых расположены тренировочные базы команд-участниц

всего по подпрограмме

737,6

715,1

федеральный бюджет

–

–

областной бюджет

477,0

464,5

местные бюджеты

249,0

240,1

внебюджетные источники

11,6

10,5

6.3.

Строительство канализационного коллектора № 62 в г. Ростове-на-Дону

всего

241,2

237,9

федеральный бюджет

–

–

областной бюджет

184,9

181,6

местные бюджеты

56,3

56,3

внебюджетные источники

–

–

6.4.

Реконструкция очистных сооруже-ний канализации г. Ростова-на-Дону (I и II очередь)

всего

459,0

441,5

федеральный бюджет

–

–

областной бюджет

282,5

273,3

местные бюджеты

176,5

168,2

внебюджетные источники

–

–

6.5.

Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов (I этап), Ростовская область

всего по подпрограмме

9,6

9,6

федеральный бюджет

–

–

областной бюджет

9,6

9,6

местные бюджеты

–

–

внебюджетные источники

–

–

6.9.

Реконструкция парка культуры и отдыха им. Н. Островского,
г. Ростов-на-Дону

всего по подпрограмме

6,5

5,4

федеральный бюджет

–

–

областной бюджет

–

–

местные бюджеты

4,8

4,8

внебюджетные источники

1,7

0,6

6.10.

Реконструкция парка культуры и отдыха 1 Мая, г. Ростов-на-Дону

всего по подпрограмме

11,4

10,8

федеральный бюджет

–

–

областной бюджет

–

–

местные бюджеты

11,4

10,8

внебюджетные источники

–

–

6.11.

Реконструкция парка культуры и отдыха им. М. Горького, г. Ростов-на-Дону

всего по подпрограмме

9,9

9,9

федеральный бюджет

–

–

областной бюджет

–

–

местные бюджеты

–

–

внебюджетные источники

9,9

9,9

12.

Подпрограмма 12. Реализация мероприятий по повышению туристической привлекательности и продвижению г. Ростова-на-Дону в качестве города – организатора чемпионата мира по футболу

всего по подпрограмме

6,5

6,4

федеральный бюджет

–

–

областной бюджет

–

–

местные бюджеты

6,5

6,4

внебюджетные источники

–

–

12.1.

Мероприятия по финансированию программ по развитию туристских ресурсов г. Ростова-на-Дону

всего по подпрограмме

6,5

6,4

федеральный бюджет

–

–

областной бюджет

–

–

местные бюджеты

6,5

6,4

внебюджетные источники

–

–

1.

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

объектов

0

0

2.

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок

объектов

0

0

3.

Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона

процентов

0

0

4.

Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, к общему количеству спортивных объектов, предусмотренных Программой

процентов

0

0

5.

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой

объектов

0

0

6.

Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Программой

объектов

0

0

7.

Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, предусмотренных Программой

объектов

2

1

8.

Количество введенных в эксплуатацию объектов коллективных средств размещения соответствующей категории, предусмотренных Программой

объектов

0

0

9.

Выполнение мероприятий в сфере мероприятий здравоохранения, предусмотренных Программой

процентов

0

0