В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 26.13 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 53 Областного закона от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области» Правительство Ростовской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета Ростовской области за I квартал 2012 г. по доходам в сумме 24 708 206,5 тыс. рублей, по расходам – в сумме 19 508 119,8 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 5 200 086,7 тыс. рублей.
Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении областного бюджета Ростовской области за I квартал 2012 г. является министерство финансов Ростовской области.
2. В целях информирования населения Ростовской области опубликовать сведения о ходе исполнения областного бюджета Ростовской области за I квартал 2012 г. согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2012 г. в Законодательное Собрание Ростовской области и Контрольно-счетную палату Ростовской области.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области – министра финансов Федотову Л.В.
Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит министерство финансов Ростовской области
Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 14.05.2012 № 363
СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения областного бюджета Ростовской области за I квартал 2012 г.
Исполнение областного бюджета Ростовской области за I квартал 2012 г. составило по доходам в сумме 24 708,2 млн. рублей, или 23,9 процента к годовому плану, и по расходам – в сумме 19 508,1 млн. рублей, или 17,7 процента к плану года. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил по доходам бюджета Ростовской области 4 476,6 млн. рублей, или на 22,1 процента, по расходам – 2 007,7 млн. рублей, или на 11,5 процента. Профицит по итогам I квартала 2012 г. составил 5 200,1 млн. рублей.
Информация об исполнении областного бюджета Ростовской области за I квартал 2012 г. прилагается.
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 15 778,6 млн. рублей, выше уровня соответствующего показателя прошлого года на 3 294,9 млн. рублей, или 26,4 процента. Рост относительно бюджетных назначений составил 792,7 млн. рублей, или 5,3 процента, что главным образом связано с перевыполнением доходных источников, таких, как налог на прибыль организаций – на 753,7 млн. рублей и налог на доходы физических лиц – на 323,7 млн. рублей.
Объем безвозмездных поступлений в областной бюджет Ростовской области за I квартал 2012 г. составил 8 929,6 млн. рублей.
На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение государственного задания подведомственным учреждениям, за I квартал 2012 г. направлено 15 631,1 млн. рублей, что составляет 21,1 процента к годовым плановым назначениям.
На сельское, дорожное, лесное, водное хозяйство, а также на развитие других отраслей экономики направлено 1 506,9 млн. рублей, или 9,9 процента к годовым плановым значениям.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 306,9 млн. рублей, или 3,8 процента к годовым плановым назначениям.
На обеспечение деятельности подразделений противопожарной службы и поисково-спасательных служб направлено 189,5 млн. рублей, что составляет 20,4 процента к годовым плановым значениям.
На мероприятия в области охраны окружающей среды направлено 27,7 млн. рублей или 19,0 процента к годовым плановым назначениям.
На реализацию областных программ из областного бюджета за I квартал 2012 г. направлено 17 105,7 млн. рублей, что составляет 17,8 процента к годовым плановым назначениям, или 87,7 процента всех расходов областного бюджета.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам областного бюджета Ростовской области отсутствует. По итогам I квартала 2012 г. государственный долг Ростовской области составил 9 825,8 млн. рублей, или 12,8 процента от нормативной величины, установленной бюджетным законодательством Российской Федерации.
Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета Ростовской области за I квартал 2012 г. отсутствует.
Доходы консолидированного бюджета Ростовской области как свода областного бюджета и бюджетов муниципальных образований составили 31 547,6 млн. рублей, или 22,9 процента к годовому плану. Расходы исполнены в сумме 25 037,6 млн. рублей, или 16,8 процента к годовому плану.
Основными доходными источниками консолидированного бюджета Ростовской области, как и прежде, являются собственные налоговые и неналоговые доходы, их объем составил 22 927,6 млн. рублей, или 72,7 процента всех поступлений, превысив бюджетные назначения на 999,6 млн. рублей. Объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам за I квартал 2012 г. выше уровня прошлого года на 3 454,8 млн. рублей, или на 17,7 процента.
Бюджетная политика в сфере расходов консолидированного бюджета области была направлена на решение социальных и экономических задач области. Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы.
Расходы консолидированного бюджета на финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение государственного задания подведомственным учреждениям, за I квартал 2012 г. направлены в объеме 20 096,1 млн. рублей, что составляет 20,1 процента к годовым плановым назначениям.
В составе консолидированного бюджета области расходы на заработную плату исполнены в объеме 2 592,2 млн. рублей или 20,1 процента к годовым плановым назначениям.
На сельское, дорожное, лесное, водное хозяйство, а также на развитие других отраслей экономики направлено 1 730,2 млн. рублей, что составляет 9,5 процента к годовым плановым назначениям.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства, включая расходы на содержание объектов дорожного хозяйства муниципальной собственности, направлено 1 182,8 млн. рублей, что составляет 8,0 процента к годовым плановым назначениям.
На обеспечение деятельности подразделений противопожарной службы и поисково-спасательных служб направлено 252,4 млн. рублей, что составляет 18,7 процента к годовым плановым назначениям.
На мероприятия в области охраны окружающей среды направлено 29,4 млн. рублей, что составляет 17,0 процента к годовым плановым назначениям.
На реализацию областных и муниципальных программ из консолидированного бюджета за I квартал 2012 г. направлено 22 017,2 млн. рублей, что составляет 17,2 процента к годовым плановым назначениям, или 87,9 процента всех расходов консолидированного бюджета области.
Начальник общего отдела Правительства Ростовской области М.В. Фишкин
Приложение
к сведениям о ходе исполнения областного бюджета Ростовской области за I квартал 2012 г.
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении областного бюджета Ростовской области за I квартал 2012 г.
(тыс. рублей)
|
Наименование показателей
|
Утвержденные бюджетные назначения на год
|
Исполнение
|
|
1
|
2
|
3
|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
76 992 048,5
|
15 778 580,2
|
|
Налог на прибыль, доходы
|
43 348 749,5
|
10 654 930,8
|
|
Налог на прибыль организаций
|
20 573 412,6
|
5 773 594,1
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
22 775 336,9
|
4 881 336,7
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации
|
16 349 923,9
|
2 869 761,9
|
|
Налоги на совокупный доход
|
2 631 685,9
|
592 387,9
|
|
Налоги на имущество
|
12 883 683,2
|
1 355 440,8
|
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами
|
225 934,8
|
50 864,6
|
|
Государственная пошлина
|
46 471,3
|
18 106,9
|
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам
|
–
|
581,6
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
1 004 669,3
|
120 722,7
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
194 412,1
|
22 910,7
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
70 715,8
|
13 920,1
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
47 922,0
|
24 470,0
|
|
Административные платежи и сборы
|
204,7
|
23,3
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
187 126,3
|
39 475,0
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
549,7
|
14 983,9
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
26 569 297,8
|
8 929 626,3
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
25 289 286,9
|
9 568 491,9
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
|
8 971 616,3
|
2 818 985,0
|
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
5 727 418,7
|
2 270 851,4
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
|
5 789 726,0
|
2 972 870,1
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
4 799 240,0
|
1 130 562,8
|
|
Прочие безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы
|
1 285,9
|
375 222,6
|
|
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
|
1 261 674,0
|
281 330,4
|
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
18 336,9
|
212 440,8
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
–
|
-1 132 636,8
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
103 561 346,3
|
24 708 206,5
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
5 904 987,9
|
623 078,7
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
8 084,8
|
1 180,5
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
236 507,0
|
38 238,7
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
362 128,7
|
76 503,3
|
|
Судебная система
|
316 938,1
|
57 442,6
|
|
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
|
204 999,0
|
41 790,4
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
208 617,9
|
53 472,0
|
|
Международные отношения и международное сотрудничество
|
9 200,0
|
53,7
|
|
Резервные фонды
|
2 800 330,5
|
–
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
1 758 181,9
|
354 397,5
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
73 750,1
|
53 058,3
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
49 840,5
|
49 254,2
|
|
Мобилизационная подготовка экономики
|
23 909,6
|
3 804,1
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
927 514,3
|
189 448,9
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
334 165,0
|
49 437,9
|
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
419 373,7
|
97 095,1
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
173 975,6
|
42 915,9
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
15 202 472,9
|
1 506 927,9
|
|
Общеэкономические вопросы
|
601 922,2
|
110 440,2
|
|
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
|
39 359,0
|
7 019,5
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
2 412 503,2
|
870 963,8
|
|
Водное хозяйство
|
230 069,6
|
–
|
|
Лесное хозяйство
|
301 586,8
|
34 094,6
|
|
Транспорт
|
141 922,1
|
14 279,0
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
9 825 445,1
|
426 449,3
|
|
Связь и информатика
|
200 797,0
|
14 409,8
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
1 448 867,9
|
29 271,7
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
8 179 629,8
|
306 900,0
|
|
Жилищное хозяйство
|
3 018 674,7
|
–
|
|
Коммунальное хозяйство
|
4 940 652,0
|
274 305,3
|
|
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства
|
17 756,0
|
–
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
202 547,1
|
32 594,7
|
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
145 688,1
|
27 657,1
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
|
10 533,6
|
2 591,2
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
135 154,5
|
25 065,9
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
24 985 516,5
|
4 369 966,4
|
|
Дошкольное образование
|
454 112,7
|
28 701,0
|
|
Общее образование
|
18 020 500,7
|
3 296 841,1
|
|
Начальное профессиональное образование
|
1 895 991,6
|
401 166,1
|
|
Среднее профессиональное образование
|
2 386 382,5
|
483 889,6
|
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
|
174 115,2
|
15 826,0
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
723 200,8
|
106 642,6
|
|
Другие вопросы в области образования
|
1 331 213,0
|
36 900,0
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
1 214 234,1
|
186 705,0
|
|
Культура
|
1 145 794,2
|
177 757,5
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
68 439,9
|
8 947,5
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
23 354 273,9
|
4 712 420,1
|
|
Стационарная медицинская помощь
|
8 751 166,7
|
1 242 563,0
|
|
Амбулаторная помощь
|
2 548 392,0
|
554 520,6
|
|
Скорая медицинская помощь
|
1 412 441,2
|
357 454,1
|
|
Санаторно-оздоровительная помощь
|
344 016,4
|
44 949,0
|
|
Заготовка, переработка, хранение и
обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
|
140 605,2
|
30 841,2
|
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
|
11 480,4
|
–
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения
|
10 146 172,0
|
2 482 092,2
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
23 541 391,4
|
6 204 038,3
|
|
Пенсионное обеспечение
|
158 584,7
|
31 489,8
|
|
Социальное обслуживание населения
|
3 983 955,3
|
899 111,5
|
|
Социальное обеспечение населения
|
17 189 563,7
|
4 872 296,8
|
|
Охрана семьи и детства
|
1 341 294,3
|
204 372,1
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
867 993,4
|
196 768,1
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
1 095 497,3
|
157 956,6
|
|
Массовый спорт
|
383 505,7
|
–
|
|
Спорт высших достижений
|
644 687,3
|
138 169,2
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|
67 304,3
|
19 787,4
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
261 850,5
|
19 410,8
|
|
Телевидение и радиовещание
|
28 400,0
|
–
|
|
Периодическая печать и издательства
|
37 969,7
|
6 610,0
|
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
195 480,8
|
12 800,8
|
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
|
804 591,8
|
54 692,6
|
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|
804 591,8
|
54 692,6
|
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
|
4 648 968,6
|
1 095 859,1
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
2 411 142,6
|
709 733,6
|
|
Иные дотации
|
503 950,0
|
87 701,6
|
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
1 733 876,0
|
298 423,9
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
110 340 367,2
|
19 508 119,8
|
|
ДЕФИЦИТ (–), ПРОФИЦИТ (+)
|
-5 211 410,8
|
5 200 086,7
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
|
5 211 410,8
|
-5 200 086,7
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
6 333 962,0
|
–
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
6 333 962,0
|
–
|
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
|
-2 730 559,4
|
-500 000,0
|
|
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
|
-2 730 559,4
|
-500 000,0
|
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
713 987,1
|
66 438,6
|
|
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
|
-308 738,9
|
–
|
|
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте
Российской Федерации
|
1 022 726,0
|
66 438,6
|
|
Изменение остатков средств бюджета
|
894 021,1
|
-4 766 525,3
|
_________