Исполнение областного бюджета за I квартал 2011 года составило по доходам в сумме 20 231,6 млн. рублей или 23,7 процента к годовому плану и по расходам в сумме 17 500,4 млн. рублей или 19,1 процента к плану года. Профицит по итогам за I квартал 2011 года составил 2 731,1 млн. рублей.
Показатели областного бюджета за I квартал 2011 года прилагаются.
За I квартал текущего года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 12 483,7 млн. рублей, что выше уровня соответствующего показателя прошлого года на 1 665,8 млн. рублей или на 15,4 процента.
Удельный вес налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 98,3 процента. Данный показатель в анализируемом периоде исполнен на 20,4 процента к годовым плановым назначениям.
Объем безвозмездных поступлений в областной бюджет за I квартал 2011 года составил 8 787,4 млн. рублей.
На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение государственного задания подведомственным учреждениям, в I квартале 2011 года направлено 12 936,4 млн. рублей, что составляет 21,9 процента к годовым плановым назначениям. Кроме того, областному фонду обязательного медицинского страхования направлено 2 119,1 млн. рублей, в том числе на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения – 1 838,3 млн. рублей, на краткосрочные целевые мероприятия по содержанию учреждений здравоохранения области, оказывающих медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования, – 166,8 млн. рублей, на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой участковыми врачами-терапевтами, – 114,0 млн. рублей.
На сельское, дорожное, лесное, водное хозяйство, а также на развитие других отраслей экономики направлено 1 570,8 млн. рублей, что составляет 14,7 процента к годовым плановым назначениям.
На обеспечение правоохранительной деятельности и деятельности поисково-спасательных служб направлено 672,5 млн. рублей, что составляет 16,9 процента к годовым плановым назначениям.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 583,5 млн. рублей, что составляет 6,9 процента к годовым плановым назначениям.
На мероприятия в области охраны окружающей среды направлено 21,7 млн. рублей, что составляет 10,2 процента к годовым плановым назначениям.
На реализацию областных целевых программ, областных долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ из областного бюджета в I квартале 2011 года направлено 13 903,5 млн. рублей, что составляет 18,7 процента к годовым плановым назначениям или 11 процентов всех расходов областного бюджета.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам областного бюджета отсутствует. По итогам I квартала 2011 года государственный долг Ростовской области составил 6 893,4 млн. рублей или 11,2 процента от нормативной величины, установленной бюджетным законодательством Российской Федерации.
Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета за I квартал 2011 года отсутствует.
Доходы консолидированного бюджета области как свода областного бюджета и бюджетов муниципальных образований составили 26 591,1 млн. рублей или 22,6 процента к годовому плану. Расходы исполнены в сумме 22 511,8 млн. рублей или 17,7 процента к годовому плану.
Основными доходными источниками консолидированного бюджета области, как и прежде, являются собственные налоговые и неналоговые доходы, их объем составил 19 472,8 млн. рублей или 73,2 процента всех поступлений. Объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам за I квартал 2011 года выше уровня прошлого года на 3 053,8 млн. рублей или на 18,6 процента. Удельный вес налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 93,5 процента. Данный показатель за I квартал 2011 года исполнен на 99,9 процента.
Бюджетная политика в сфере расходов консолидированного бюджета области была направлена на решение социальных и экономических задач области. Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы.
На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение государственного задания подведомственным учреждениям, в I квартале 2011 года направлено 16 814,8 млн. рублей, что составляет 20,6 процента к годовым плановым назначениям.
В составе консолидированного бюджета области расходы на заработную плату исполнены в объеме 7 645,0 млн. рублей или 19,7 процента к годовым плановым назначениям.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства, включая расходы на содержание объектов дорожного хозяйства муниципальной собственности, направлено 1 798,4 млн. рублей, что составляет 10,6 процента к годовым плановым назначениям.
На сельское, дорожное, лесное, водное хозяйство, а также на развитие других отраслей экономики направлено 1 681,0 млн. рублей, что составляет 14 процентов к годовым плановым назначениям.
На мероприятия в области охраны окружающей среды направлено 23,3 млн. рублей, что составляет 9,7 процента к годовым плановым назначениям.
На обеспечение правоохранительной деятельности и деятельности поисково-спасательных служб направлено 719,6 млн. рублей, что составляет 16,7 процента к годовым плановым назначениям.
На реализацию областных и муниципальных программ из консолидированного бюджета в I квартале 2011 года направлено 18 991,5 млн. рублей, что составляет 18,3 процента к годовым плановым назначениям или 15 процентов всех расходов консолидированного бюджета области.
Расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение основных средств за I квартал 2011 года составили 1 495,4 млн. рублей или 6,6 процента всех расходов консолидированного бюджета области.
Начальник общего отдела Администрации области М.В. Фишкин
Приложение к сведениям о ходе исполнения областного бюджета Ростовской области за I квартал 2011 года
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении областного бюджета
Ростовской области за I квартал 2011 года
(тыс. рублей)
|
Наименование показателей
|
Утвержденные бюджетные назначения на год
|
Исполнение
|
|
1
|
2
|
3
|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
61 700 374,4
|
12 483 652,3
|
|
Налог на прибыль, доходы
|
38 936 113,1
|
8 554 611,7
|
|
Налог на прибыль организаций
|
18 611 480,8
|
4 281 295,1
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
20 324 632,3
|
4 273 316,6
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
12 196 200,6
|
2 320 170,6
|
|
Налоги на совокупный доход
|
2 255 485,6
|
389 683,3
|
|
Налоги на имущество
|
6 692 632,5
|
974 859,5
|
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
|
187 468,9
|
33 612,3
|
|
Государственная пошлина
|
11 183,4
|
5 035,2
|
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
–
|
-976,7
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
1 142 551,2
|
127 745,4
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
184 407,4
|
42 810,9
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
8 583,9
|
4 390,5
|
|
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
|
51 484,7
|
10 622,6
|
|
Административные платежи и сборы
|
160,0
|
32,3
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
33 660,5
|
10 071,8
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
442,6
|
10 982,9
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
23 717 367,0
|
7 747 928,2
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
23 717 367,0
|
8 824 938,8
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
11 077 585,2
|
2 769 396,0
|
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
5 070 453,7
|
2 074 290,5
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
5 458 088,3
|
2 770 580,4
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
1 757 562,4
|
856 994,7
|
|
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
|
353 677,4
|
353 677,2
|
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
–
|
596 211,1
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
–
|
-1 673 221,7
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
85 417 741,4
|
20 231 580,5
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
4 470 350,0
|
553 724,1
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
4 975,1
|
1 214,5
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
207 822,7
|
43 548,7
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
337 610,8
|
78 696,9
|
|
Судебная система
|
298 393,5
|
61 518,0
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
189 687,9
|
37 149,5
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
153 549,8
|
28 506,6
|
|
Международные отношения и международное сотрудничество
|
1 100,0
|
101,2
|
|
Резервные фонды
|
2 149 216,8
|
–
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
1 127 993,4
|
302 988,7
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
95 542,5
|
50 023,2
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
48 872,0
|
48 872,0
|
|
Мобилизационная подготовка экономики
|
46 670,5
|
1 151,2
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
3 987 292,8
|
672 495,1
|
|
Органы внутренних дел
|
3 224 711,3
|
588 972,6
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
|
402 331,5
|
47 050,6
|
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
228 454,7
|
–
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
131 795,3
|
36 471,9
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
10 676 390,9
|
1 570 830,9
|
|
Общеэкономические вопросы
|
1 055 967,6
|
266 111,5
|
|
Топливно-энергетический комплекс
|
423 496,9
|
–
|
|
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
|
25 845,0
|
3 555,3
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
2 081 230,4
|
770 017,8
|
|
Водное хозяйство
|
151 806,3
|
646,1
|
|
Лесное хозяйство
|
311 519,8
|
48 278,8
|
|
Транспорт
|
88 614,8
|
14 077,3
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
4 524 419,5
|
420 718,7
|
|
Связь и информатика
|
202 965,8
|
4 703,9
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
1 810 524,8
|
42 721,5
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
8 488 555,4
|
583 516,8
|
|
Жилищное хозяйство
|
686 350,0
|
–
|
|
Коммунальное хозяйство
|
5 698 404,5
|
555 459,4
|
|
Благоустройство
|
1 894 899,3
|
–
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
208 901,6
|
28 057,4
|
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
213 310,6
|
21 659,0
|
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
|
91 397,7
|
–
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
|
21 297,6
|
4 313,7
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
100 615,3
|
17 345,3
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
18 425 611,2
|
3 536 883,7
|
|
Дошкольное образование
|
147 208,5
|
21 843,0
|
|
Общее образование
|
13 839 561,6
|
2 734 921,6
|
|
Начальное профессиональное образование
|
1 915 880,9
|
386 624,7
|
|
Среднее профессиональное образование
|
1 459 363,6
|
255 273,4
|
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
|
84 888,4
|
13 753,0
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
754 604,1
|
100 480,3
|
|
Другие вопросы в области образования
|
224 104,1
|
23 987,7
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
1 093 099,4
|
161 851,7
|
|
Культура
|
1 053 974,1
|
154 691,4
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
39 125,3
|
7 160,3
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
15 673 790,5
|
3 517 263,1
|
|
Стационарная медицинская помощь
|
4 153 592,2
|
698 689,2
|
|
Амбулаторная помощь
|
1 856 622,6
|
441 253,7
|
|
Санаторно-оздоровительная помощь
|
272 916,5
|
23 428,9
|
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
|
131 402,9
|
27 679,3
|
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
|
4 404,7
|
1 296,0
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения
|
9 254 851,6
|
2 324 916,0
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
22 958 836,4
|
5 586 619,4
|
|
Пенсионное обеспечение
|
120 308,2
|
27 139,3
|
|
Социальное обслуживание населения
|
3 785 241,1
|
757 432,9
|
|
Социальное обеспечение населения
|
17 066 287,3
|
4 361 110,1
|
|
Охрана семьи и детства
|
1 040 016,8
|
229 853,8
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
946 983,0
|
211 083,3
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
893 319,0
|
133 821,9
|
|
Массовый спорт
|
267 399,4
|
–
|
|
Спорт высших достижений
|
554 512,2
|
123 344,6
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|
71 407,4
|
10 477,3
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
175 456,1
|
10 421,2
|
|
Телевидение и радиовещание
|
56 150,0
|
990,6
|
|
Периодическая печать и издательства
|
57 550,9
|
6 863,2
|
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
61 755,2
|
2 567,4
|
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
|
303 949,2
|
2 958,9
|
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|
303 949,2
|
2 958,9
|
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
|
4 206 355,7
|
1 098 370,6
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
2 487 056,0
|
619 672,0
|
|
Иные дотации
|
452 638,3
|
151 611,5
|
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
1 266 661,4
|
327 087,1
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
91 661 859,7
|
17 500 439,6
|
|
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
|
-6 244 118,3
|
2 731 140,9
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
|
6 244 118,3
|
-2 731 140,9
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
3 500 000,0
|
–
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
3 500 000,0
|
–
|
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
-400 000,0
|
–
|
|
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
-400 000,0
|
–
|
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
135 838,2
|
2 523,4
|
|
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
|
5 500,0
|
–
|
|
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
|
-228 748,5
|
–
|
|
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
|
359 086,7
|
2 523,4
|
|
Изменение остатков средств бюджета
|
3 008 280,1
|
-2 733 664,3
|