В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 26.13 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 53 Областного закона от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области» Правительство Ростовской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета Ростовской области за 9 месяцев 2012 г. по доходам в сумме 84 636 582,3 тыс. рублей, по расходам – в сумме 76 450 252,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 8 186 330,2 тыс. рублей.
Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении областного бюджета Ростовской области за 9 месяцев 2012 г. является министерство финансов Ростовской области.
2. В целях информирования населения Ростовской области опубликовать сведения о ходе исполнения областного бюджета Ростовской области за 9 месяцев 2012 г. согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 г. в Законодательное Собрание Ростовской области и Контрольно-счетную палату Ростовской области.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области – министра финансов Федотову Л.В.
Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит министерство финансов Ростовской области
Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 15.11.2012 № 1022
СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения областного бюджета Ростовской области за 9 месяцев 2012 г.
Исполнение областного бюджета Ростовской области за 9 месяцев 2012 г. составило по доходам в сумме 84 636,6 млн. рублей, или 76,1 процента к годовому плану, и по расходам – в сумме 76 450,3 млн. рублей, или 64,1 процента к плану года. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил по доходам бюджета Ростовской области 10 110,6 млн. рублей, или на 13,6 процента, по расходам – 7 536,2 млн. рублей, или на 10,9 процента. Профицит по итогам 9 месяцев 2012 г. составил 8 186,3 млн. рублей.
Информация об исполнении областного бюджета Ростовской области за 9 месяцев 2012 г. прилагается.
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 55 997,6 млн. рублей, или 72,0 процента к плану года. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 11 545,0 млн. рублей, или 26,0 процента, что связано с перевыполнением налоговых источников, таких, как налог на прибыль организаций – на 3 019,7 млн. рублей, налог на доходы физических лиц – на 2 734,1 млн. рублей, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, – на 2 084,2 млн. рублей, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 644,5 млн. рублей, налог на имущество организаций – 2 499,4 млн. рублей, и неналоговых источников – на 193,9 млн. рублей.
Объем безвозмездных поступлений в областной бюджет Ростовской области за 9 месяцев 2012 г. составил 28 639,0 млн. рублей.
На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение государственного задания подведомственным учреждениям, за 9 месяцев 2012 г. направлено 55 117,4 млн. рублей, что составляет 69,0 процента к годовым плановым назначениям.
На сельское, дорожное, лесное, водное хозяйство, а также на развитие других отраслей экономики направлено 10 613,7 млн. рублей, что составляет 55,9 процента к годовым плановым назначениям.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 3 232,0 млн. рублей, что составляет 37,9 процента к годовым плановым назначениям.
На обеспечение национальной безопасности, в том числе на обеспечение деятельности подразделений противопожарной службы, поисково-спасательных служб, несения муниципальной службы казачьими дружинами, направлено 643,0 млн. рублей, что составляет 69,7 процента к годовым плановым назначениям.
На мероприятия в области охраны окружающей среды направлено 107,0 млн. рублей, или 69,6 процента к годовым плановым назначениям.
На реализацию областных программ из областного бюджета за 9 месяцев 2012 г. направлено 67 197,7 млн. рублей, что составляет 64,1 процента к годовым плановым назначениям, или 87,9 процента всех расходов областного бюджета.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам областного бюджета Ростовской области отсутствует. По итогам 9 месяцев 2012 г. государственный долг Ростовской области составил 7 564,0 млн. рублей, или 9,7 процента от нормативной величины, установленной бюджетным законодательством Российской Федерации.
Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета Ростовской области за 9 месяцев 2012 г. отсутствует.
Доходы консолидированного бюджета Ростовской области как свода областного бюджета и бюджетов муниципальных образований составили 109 891,3 млн. рублей, или 74,6 процента к годовому плану. Расходы исполнены в сумме 98 672,3 млн. рублей, или 61,3 процента к годовому плану.
Основными доходными источниками консолидированного бюджета Ростовской области, как и прежде, являются собственные налоговые и неналоговые доходы, их объем составил 81 689,9 млн. рублей, или 74,3 процента всех доходов, превысив бюджетные назначения на 552,2 млн. рублей. Объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев 2012 г. выше аналогичного периода прошлого года на 12 555,4 млн. рублей, или на 18,2 процента.
Бюджетная политика в сфере расходов консолидированного бюджета Ростовской области была направлена на решение социальных и экономических задач области. Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы.
На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение государственного задания подведомственным учреждениям, за 9 месяцев 2012 г. направлено 71 251,8 млн. рублей, что составляет 66,1 процента к годовым плановым назначениям.
На сельское, дорожное, лесное, водное хозяйство, а также на развитие других отраслей экономики направлено 12 662,2 млн. рублей, что составляет 53,8 процента к годовым плановым назначениям.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 6 715,1 млн. рублей, что составляет 42,1 процента к годовым плановым назначениям.
На обеспечение национальной безопасности, в том числе на обеспечение деятельности подразделений противопожарной службы, поисково-спасательных служб, несения муниципальной службы казачьими дружинами, направлено 900,6 млн. рублей, что составляет 65,1 процента к годовым плановым назначениям.
На мероприятия в области охраны окружающей среды направлено 122,3 млн. рублей, что составляет 68,0 процента к годовым плановым назначениям.
На реализацию областных и муниципальных программ из консолидированного бюджета за 9 месяцев 2012 г. направлено 86 979,0 млн. рублей, что составляет 61,5 процента к годовым плановым назначениям, или 88,1 процента всех расходов консолидированного бюджета Ростовской области.
Заместитель начальника общего отдела Правительства Ростовской области О.В. Исаенко
Приложение
к сведениям о ходе исполнения областного бюджета Ростовской области за 9 месяцев 2012 г.
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении областного бюджета Ростовской области за 9 месяцев 2012 г.
(тыс. рублей)
|
Наименование
показателей
|
Утвержденные бюджетные
назначения
на год
|
Исполнение
|
|
1
|
2
|
3
|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
77 785 837,5
|
55 997 577,0
|
|
Налог на прибыль, доходы
|
44 141 428,7
|
33 763 399,5
|
|
Налог на прибыль организаций
|
21 042 361,9
|
16 387 027,7
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
23 099 066,8
|
17 376 371,8
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
16 349 923,9
|
10 927 925,4
|
|
Налоги на совокупный доход
|
2 631 685,9
|
2 188 933,0
|
|
Налоги на имущество
|
12 883 683,2
|
7 965 712,9
|
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
|
225 934,8
|
160 678,9
|
|
Государственная пошлина
|
46 471,3
|
45 664,9
|
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
–
|
511,4
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
1 004 669,3
|
433 394,0
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
194 412,1
|
128 440,7
|
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|
71 719,0
|
54 889,6
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
47 922,0
|
98 204,4
|
|
Административные платежи и сборы
|
204,7
|
151,4
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
187 232,9
|
220 106,8
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
549,7
|
9 564,1
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
33 382 041,2
|
28 639 005,3
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
31 714 615,8
|
27 577 708,2
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
8 971 616,3
|
6 920 736,0
|
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
10 624 417,7
|
9 341 233,3
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
6 342 650,0
|
6 453 722,1
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
4 897 031,9
|
3 721 178,1
|
|
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
|
878 899,9
|
1 140 838,7
|
|
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
|
1 654 593,7
|
1 033 068,6
|
|
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
|
10,0
|
10,0
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
–
|
1 012,0
|
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
|
188 888,5
|
205 045,3
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
-176 066,8
|
-177 838,8
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
111 167 878,7
|
84 636 582,3
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
3 784 186,1
|
2 186 197,2
|
|
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
|
8 084,8
|
3 623,4
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
213 536,2
|
149 909,2
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
370 046,6
|
255 933,5
|
|
Судебная система
|
328 129,3
|
226 185,1
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
204 878,4
|
137 003,8
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
211 773,9
|
142 839,8
|
|
Международные отношения и международное сотрудничество
|
9 500,0
|
1 019,4
|
|
Резервные фонды
|
423 187,8
|
–
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
2 015 049,1
|
1 269 683,0
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
77 836,1
|
67 517,4
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
49 840,5
|
49 840,5
|
|
Мобилизационная подготовка экономики
|
27 995,6
|
17 676,9
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
922 360,8
|
643 023,2
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
315 913,3
|
219 400,8
|
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
428 193,0
|
287 378,4
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
178 254,5
|
136 244,0
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
18 994 132,3
|
10 613 722,1
|
|
Общеэкономические вопросы
|
622 417,8
|
430 225,3
|
|
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
|
38 721,8
|
29 193,4
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
5 545 819,6
|
4 141 375,8
|
|
Водное хозяйство
|
197 938,8
|
68 680,1
|
|
Лесное хозяйство
|
287 711,3
|
188 370,4
|
|
Транспорт
|
201 263,6
|
75 642,4
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
9 911 879,1
|
5 196 060,4
|
|
Связь и информатика
|
193 386,2
|
86 940,3
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
1 994 994,1
|
397 234,0
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
8 530 120,3
|
3 232 004,0
|
|
Жилищное хозяйство
|
3 138 069,8
|
1 566 243,1
|
|
Коммунальное хозяйство
|
5 170 231,5
|
1 523 810,6
|
|
Благоустройство
|
2 268,4
|
–
|
|
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства
|
17 756,0
|
13 800,0
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
201 794,6
|
128 150,3
|
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
153 613,7
|
106 975,7
|
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
|
1 500,0
|
–
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
|
9 533,6
|
8 309,0
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
142 580,1
|
98 666,7
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
26 276 248,2
|
16 987 395,3
|
|
Дошкольное образование
|
1 270 522,5
|
178 481,6
|
|
Общее образование
|
17 952 487,7
|
12 103 167,7
|
|
Начальное профессиональное образование
|
1 848 191,8
|
1 309 335,5
|
|
Среднее профессиональное образование
|
2 588 008,7
|
1 750 766,9
|
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
|
207 797,6
|
97 296,7
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
732 975,9
|
670 152,4
|
|
Другие вопросы в области образования
|
1 676 264,0
|
878 194,5
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
1 367 500,1
|
819 309,8
|
|
Культура
|
1 294 081,8
|
781 437,0
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
73 418,3
|
37 872,8
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
24 156 014,6
|
16 263 219,5
|
|
Стационарная медицинская помощь
|
9 325 414,9
|
5 246 616,2
|
|
Амбулаторная помощь
|
2 631 388,4
|
1 946 429,8
|
|
Скорая медицинская помощь
|
1 412 441,2
|
1 049 059,8
|
|
Санаторно-оздоровительная помощь
|
264 137,4
|
163 889,6
|
|
Заготовка, переработка, хранение и
обеспечение безопасности донорской крови и
ее компонентов
|
180 611,8
|
102 819,3
|
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
|
11 270,4
|
4 381,3
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения
|
10 330 750,5
|
7 750 023,5
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
26 818 165,5
|
20 296 789,1
|
|
Пенсионное обеспечение
|
158 584,7
|
92 729,5
|
|
Социальное обслуживание населения
|
4 445 256,0
|
2 938 024,0
|
|
Социальное обеспечение населения
|
19 765 843,4
|
15 703 470,3
|
|
Охрана семьи и детства
|
1 580 767,0
|
910 967,0
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
867 714,4
|
651 598,3
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
1 325 324,3
|
750 637,9
|
|
Массовый спорт
|
448 016,4
|
53 283,6
|
|
Спорт высших достижений
|
804 460,7
|
639 163,0
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|
72 847,2
|
58 191,3
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
345 771,9
|
189 336,3
|
|
Телевидение и радиовещание
|
63 392,0
|
18 954,9
|
|
Периодическая печать и издательства
|
57 049,1
|
44 054,2
|
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
225 330,8
|
126 327,2
|
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
|
530 871,3
|
213 888,0
|
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|
530 871,3
|
213 888,0
|
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
|
5 899 250,6
|
4 080 236,6
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
2 411 142,6
|
1 959 827,1
|
|
Иные дотации
|
600 950,0
|
185 284,0
|
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
2 887 158,0
|
1 935 125,5
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
119 181 395,8
|
76 450 252,1
|
|
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
|
-7 726 842,9
|
8 186 330,2
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
|
7 726 842,9
|
-8 186 330,2
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
6 333 962,0
|
–
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
6 333 962,0
|
–
|
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
|
-2 730 559,4
|
-2 730 559,4
|
|
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
-2 730 559,4
|
-2 730 559,4
|
|
Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
|
717 487,1
|
445 335,5
|
|
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся
в государственной и муниципальной собственности
|
3 500,0
|
–
|
|
Исполнение государственных и муниципальных гарантий
в валюте Российской Федерации
|
-206 738,9
|
–
|
|
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны
в валюте Российской Федерации
|
920 726,0
|
445 335,5
|
|
Изменение остатков средств бюджета
|
3 405 953,2
|
-5 901 106,3
|