№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица измерения

Значения показателей по годам

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа «Управление государственными финансами
и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

1.

Наличие долгосрочной бюджет­ной стратегии

да/нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

2.

Качество управления финансами Ростовской области, определяе­мое Министерством финансов Российской Федерации

степень

I

I

I

I

I

I

I

I

I

3.

Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства

тыс. рублей

3 771 594,9

5 654 472,7

5 705 906,1

5 715 961,1

5 812 494,0

5 812 494,0

9 220 626,2

9 220 626,2

9 220 626,2

Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование»

1.1.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ростовской области

тыс. рублей

115593067,3

130 327 155,4

136810233,1

140270646,8

151567973,8

161245921,3

167857004,1

173899856,2

179464651,6

1.2.

Доля расходов областного бюд­жета, формируемых в рамках гос­ударственных программ Ростовской области, в общем объ­еме расходов областного бюд­жета

процентов

–

–

92,0

91,0

91,0

91,0

91,0

91,0

91,0

Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

2.1.

Исполнение расходных обяза­тельств областного бюджета

процентов

94,6

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Подпрограмма 3. «Управление государственным долгом Ростовской области»

3.1.

Отношение объема государствен­ного долга Ростов­ской области к общему годовому объему доходов областного бюд­жета без учета объема безвоз­мездных поступлений

процентов

12,7

16,2

26,9

39,8

46,0

55,8

0

0

0

3.2.

Доля расходов на обслуживание государственного долга Ростов­ской области в объеме расходов областного бюджета, за исключе­нием объема расходов, которые осуществляются за счет субвен­ций, предоставляемых из бюдже­тов бюджетной системы Россий­ской Федерации

процентов

0,3

0,9

1,2

2,8

3,7

4,8

0

0

0

Подпрограмма 4. «Создание и развитие государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

4.1.

Доля организаций сектора госу­дарственного управления, кото­рые обеспечены доступом к ра­боте в единой информационной системе управления обществен­ными финансами Ростовской области

процентов

–

–

58,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 5. «Совершенствование системы распределения
и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Ростовской области»

5.1.

Объемы единых, дополнитель­ных и дифференцированных нор­мативов отчислений от от­дельных налогов

тыс. рублей

8 694 770,4

12 799 497,4

12368374,8

11222995,6

12483149,0

13419855,0

15529323,6

15529323,6

15529323,6

5.2.

Темп роста объемов дотаций на выравнивание бюджетной обес­печенности местных бюджетов в «денежной» форме

процентов

106,0

109,8

123,6

123,7

103,8

100,0

105,3

100,0

100,0

5.3.

Доля дотаций, субсидий и суб­венций, распределяемых по утвержденным методикам, в об­щем объеме дотаций, субсидий и субвенций

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 6. «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов»

6.1.

Выравнивание бюджетной обес­печенности муниципаль-ных обра­зований в соответ-ствии с требованиями бюджетного зако­нодательства на человека

рублей

4 718,8

5 372,6

4 292,1

4 566,4

4 946,8

5 100,0

5 100,0

5 100,0

5 100,0

6.2.

Доля просроченной кредитор­ской задолженности к расходам муниципальных образований Ростовской области

процентов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3.

Количество муниципальных об­разований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превы­шают уровень, установ-ленный бюджетным законодательством

штук

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Подпрограмма 7. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами»

7.1.

Количество муниципальных об­разований Ростовской области, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества

штук

8

12

13

14

15

16

17

18

19

7.2.

Доля муниципальных образова­ний, в отношении которых осу­ществляются меры, предусмот­ренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подписавших с мини­стерством финансов Ростов­ской области соглашения о мерах по повышению эффек­тивности использования бюджет­ных средств и увеличе­нию поступления налоговых и неналоговых доходов

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100».

Статус

Наименование государствен­ной программы, подпрограммы государствен­ной программы, основного мероприятия

Ответст-венный исполнитель, соиспол-нители, участники

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государ­ственная программа

«Управление го­сударственными финансами и создание усло­вий для эффек­тивного управ­ления муници­пальными финансами»

всего

в том числе:

–

–

–

–

5 956 152,8

5 978 536,7

6 020 165,1

6 024 229,3

9 426 994,9

9 426 994,9

9 426 994,9

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

5 956 152,8

5 978 536,7

6 020 165,1

6 024 229,3

9 426 994,9

9 426 994,9

9 426 994,9

Подпро­грамма 1

«Долгосрочное финансовое планирование»

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Основное мероприя­тие 1.1

разработка и реализация ме­ханизмов кон­троля за испол­нением доходов консолидиро­ванного бюд­жета Ростов­ской области и снижением недоимки

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Основное мероприя­тие 1.2

оценка эффек­тивности нало­говых льгот, установ-ленных законодатель­ством Ростов­ской области

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Основное мероприя­тие 1.3

формирование расходов об­ластного бюджета в соответ­ствии с государ­ственными про­граммами

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Подпро­грамма 2

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

147 896,7

154 325,6

155 021,1

159 085,3

137 968,7

137 968,7

137 968,7

Основное мероприя­тие 2.1

разработка и совершенствование норма­тивной право­вой базы по организации бюджетного процесса

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Основное мероприя­тие 2.2

планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Прави­тельства Ростовской обла­сти

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Основное мероприя­тие 2.3

обеспечение деятельности министерства финансов Ростовской обла­сти

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

147 896,7

154 325,6

155 021,1

159 085,3

137 968,7

137 968,7

137 968,7

804

0106

2120011

120

138 724,1

143 442,5

143 442,5

147 506,7

126 388,6

126 388,6

126 388,6

804

0106

2120019

120

1 562,6

1 512,5

1 512,5

1 512,5

1 562,6

1 562,6

1 562,6

804

0106

2120019

240

4 736,8

5 143,2

5 143,2

5 143,2

4 797,9

4 797,9

4 797,9

804

0113

2122101

240

211,5

211,5

211,5

211,5

211,5

211,5

211,5

804

0113

2129999

120

2 397,6

3 771,8

4 467,3

4 467,3

4 744,0

4 744,0

4 744,0

804

0113

2129999

240

172,1

172,1

172,1

172,1

172,1

172,1

172,1

804

0113

2129999

850

92,0

72,0

72,0

72,0

92,0

92,0

92,0

Основное мероприятие 2.4

организация планирования и исполнения расходов областного бюджета

министерство финансов Ростовской области

804

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Подпро­грамма 3

«Управление государст-венным долгом Ростов­ской области»

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Основное мероприя­тие 3.1

обеспечение проведения единой поли­тики государ­ственных заим­ствований Ростовской обла­сти, управления государствен­ным долгом Ростовской об­ласти в соответ­ствии с Бюд­жетным кодек­сом Российской Федерации

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Основное мероприя­тие 3.2

планирование бюджетных ассигнований на обслужива­ние государ­ственного долга Ростов-ской об­ласти

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Подпро­грамма 4

«Создание и раз­витие государ­ственной инте­гриро-ванной информацион­ной системы управления об­щест-венными финансами «Электронный бюджет»

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

88 100,0

94 000,0

38 400,0

38 400,0

38 400,0

38 400,0

38 400,0

Основное мероприя­тие 4.1

приобретение серверного обо­рудования

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

0106

2142280

240

6 900,0

–

–

–

–

–

–

Основное мероприя­тие 4.2

приобретение системы управ­ления базами данных

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

0106

2142281

240

1 200,0

–

–

–

–

–

–

Основное мероприя­тие 4.3

приобретение и внедрение под­систем единой информацион­ной системы управления об­щественными финансами Ро­стовской обла­сти

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

0106

2142282

240

65 090,8

–

–

–

–

–

–

Основное мероприя­тие 4.4

внедрение еди­ной информаци­онной системы управления об­щественными финансами Ро­стовской обла­сти на уровне муниципальных образований области

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

0106

2142283

240

–

80 000,0

–

–

–

–

–

Основное мероприя­тие 4.5

сопровождение единой инфор­мационной системы управле­ния обществен­ными финан­сами Ростов­ской области в части приобре­тенных подсистем и средств вычислитель­ной техники

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

0106

2142284

240

14 909,2

14 000,0

38 400,0

38 400,0

38 400,0

38 400,0

38 400,0

Подпро­грамма 5

«Совершенство­вание системы распределения и перераспреде­ления финансо­вых ресурсов

между уров­нями бюджет­ной системы Ростовской об­ласти»

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Основное мероприя­тие 5.1

передача в местные бюд­жеты единых нормативов отчислений от налогов, кото­рые ранее явля­лись доходами областного бюджета

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Основное мероприя­тие 5.2

передача в местные бюджеты дополни­тельных норма­тивов отчисле­ний от налога на доходы фи­зических лиц

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Основное мероприя­тие 5.3

передача в местные бюд­жеты диффе­ренцированных нормативов отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизель­ное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю­раторных (ин­жекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Основное мероприя­тие 5.4

актуализация форм и меха­низмов предо­ставления меж­бюджетных трансфертов бюджетам му­ниципальных образований Ростовской об­ласти

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Основное мероприя­тие 5.5

повышение эф­фектив-ности предоставления и расходования межбюд-жетных субсидий

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Подпро­грамма 6

«Поддержание устойчивого исполнения местных бюд­жетов»

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

5 705 906,1

5 715 961,1

5 812 494,0

5 812 494,0

9 220 626,2

9 220 626,2

9 220 626,2

Основное мероприя­тие 6.1

совершенствование выравни­вания бюджет­ной обеспечен­ности муници­пальных обра­зований Ростов­ской области

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

4 337 540,5

5 215 961,1

5 312 494,0

5 312 494,0

5 592 098,9

5 592 098,9

5 592 098,9

804

1401

2167001

510

3 269 859,2

4 044 594,1

4 196 906,4

4 196 906,4

4417796,2

4 417 796,2

4 417 796,2

804

1403

2167234

530

1 067 681,3

1 171 367,0

1 115 587,6

1 115 587,6

1 174 302,7

1 174 302,7

1 174 302,7

Основное мероприя­тие 6.2

поддержка мер по обеспечению сбалансирован­ности бюджетов муниципальных образований Ростовской об­ласти

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

1 368 365,6

500 000,0

500 000,0

500 000,0

3 628 527,3

3 628 527,3

3 628 527,3

804

1402

2167002

510

941 875,1

500 000,0

500 000,0

500 000,0

523 411,9

523 411,9

523 411,9

804

1402

2167005

510

426 490,5

–

–

–

3 105 115,4

3 105 115,4

3 105 115,4

Основное мероприя­тие 6.3

предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муници­пальных обра­зований Ростов­ской области

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Подпро­грамма 7

«Содействие по­вышению каче­ства управления муниципаль­ными финан­сами»

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

14 250,0

14 250,0

14 250,0

14 250,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

Основное мероприя­тие 7.1

методическая поддержка осу­ществления бюджетного процесса на местном уровне

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Основное мероприя­тие 7.2

оценка качества управления му­ниципальными финансами

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Основное мероприя­тие 7.3

использование мер стимулирую­щего и огра­ничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципаль­ными финансами

министерство финансов Ростовской обла­сти

804

1402

2177003

540

14 250,0

14 250,0

14 250,0

14 250,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

Статус

Наименование государственной программы, подпро­граммы государ­ственной про­граммы

Источники финансирования государственной программы, подпрограммы государственной программы

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

«Управление государ­ственными финан­сами и создание условий для эффек­тивного управления муниципальными финансами»

всего

5 956 152,8

5 978 536,7

6 020 165,1

6 024 229,3

9 426 994,9

9 426 994,9

9 426 994,9

областной бюджет

5 956 152,8

5 978 536,7

6 020 165,1

6 024 229,3

9 426 994,9

9 426 994,9

9 426 994,9

безвозмездные поступления в областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

–

–

–

–

–

–

–

Фонда содействия реформированию ЖКХ

–

–

–

–

–

–

–

Федерального фонда обязательного медицинского страхования

–

–

–

–

–

–

–

Пенсионного фонда Российской Федерации

–

–

–

–

–

–

–

местный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

внебюджет­ные источники

–

–

–

–

–

–

–

Подпрограмма 1

«Долгосрочное фи­нансовое планиро­вание»

всего

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

безвозмездные поступления в областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

–

–

–

–

–

–

–

Фонда содействия реформированию ЖКХ

–

–

–

–

–

–

–

Федерального фонда обязательного медицинского страхования

–

–

–

–

–

–

–

Пенсионного фонда Российской Федерации

–

–

–

–

–

–

–

местный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

внебюджет­ные источники

–

–

–

–

–

–

–

Подпрограмма 2

«Нормативно-методи­ческое обеспечение и организация бюд­жетного процесса»

всего

147 896,7

154 325,6

155 021,1

159 085,3

137 968,7

137 968,7

137 968,7

областной бюджет

147 896,7

154 325,6

155 021,1

159 085,3

137 968,7

137 968,7

137 968,7

безвозмездные поступления в областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

–

–

–

–

–

–

–

Фонда содействия реформированию ЖКХ

–

–

–

–

–

–

–

Федерального фонда обязательного медицинского страхования

–

–

–

–

–

–

–

Пенсионного фонда Российской Федерации

–

–

–

–

–

–

–

местный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

внебюджет­ные источники

–

–

–

–

–

–

–

Подпрограмма 3

«Управление государ­ственным долгом Ростовской области»

всего

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

безвозмездные поступления в областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

–

–

–

–

–

–

–

Фонда содействия реформированию ЖКХ

–

–

–

–

–

–

–

Федерального фонда обязательного медицинского страхования

–

–

–

–

–

–

–

Пенсионного фонда Российской Федерации

–

–

–

–

–

–

–

местный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

внебюджет­ные источники

–

–

–

–

–

–

–

Подпрограмма 4

«Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управле­ния общественными финансами «Элек­тронный бюджет»

всего

88 100,0

94 000,0

38 400,0

38 400,0

38 400,0

38 400,0

38 400,0

областной бюджет

88 100,0

94 000,0

38 400,0

38 400,0

38 400,0

38 400,0

38 400,0

безвозмездные поступления в областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

–

–

–

–

–

–

–

Фонда содействия реформированию ЖКХ

–

–

–

–

–

–

–

Федерального фонда обязательного медицинского страхования

–

–

–

–

–

–

–

Пенсионного фонда Российской Федерации

–

–

–

–

–

–

–

местный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

внебюджет­ные источники

–

–

–

–

–

–

–

Подпрограмма 5

«Совершенствование системы распреде­ления и перераспре­деления финансо­вых ресурсов между уровнями бюджетной системы Ростовской области»

всего

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

безвозмездные поступления в областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

–

–

–

–

–

–

–

Фонда содействия реформированию ЖКХ

–

–

–

–

–

–

–

Федерального фонда обязательного медицинского страхования

–

–

–

–

–

–

–

Пенсионного фонда Российской Федерации

–

–

–

–

–

–

–

местный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

внебюджет­ные источники

–

–

–

–

–

–

–

Подпрограмма 6

«Поддержание устой­чивого исполнения местных бюджетов»

всего

5 705 906,1

5 715 961,1

5 812 494,0

5 812 494,0

9 220 626,2

9 220 626,2

9 220 626,2

областной бюджет

5 705 906,1

5 715 961,1

5 812 494,0

5 812 494,0

9 220 626,2

9 220 626,2

9 220 626,2

безвозмездные поступления в областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

–

–

–

–

–

–

–

Фонда содействия реформированию ЖКХ

–

–

–

–

–

–

–

Федерального фонда обязательного медицинского страхования

–

–

–

–

–

–

–

Пенсионного фонда Российской Федерации

–

–

–

–

–

–

–

местный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

внебюджет­ные источники

–

–

–

–

–

–

–

Подпрограмма 7

«Содействие повыше­нию качества управ­ления муниципаль­ными финансами»

всего

14 250,0

14 250,0

14 250,0

14 250,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

областной бюджет

14 250,0

14 250,0

14 250,0

14 250,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

безвозмездные поступления в областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

–

–

–

–

–

–

–

Фонда содействия реформированию ЖКХ

–

–

–

–

–

–

–

Федерального фонда обязательного медицинского страхования

–

–

–

–

–

–

–

Пенсионного фонда Российской Федерации

–

–

–

–

–

–

–

местный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

внебюджет­ные источники

–

–

–

–

–

–

 –