Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Ростовской области
(по итогам 2016 года)
|
Сведения о реализации и об оценке эффективности государственных программ Ростовской области по итогам 2016 года…………………….
|
4
|
|
1. Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»……………………………………………………………...
|
6
|
|
2. Государственная программа Ростовской области «Развитие образования»……………………………………………………………………
|
11
|
|
3. Государственная программа Ростовской области «Молодежь Ростовской области»…………………………………………………………...
|
18
|
|
4. Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан»…………………………………………………………...
|
24
|
|
5. Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»…..
|
30
|
|
6. Государственная программа Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»………
|
34
|
|
7. Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»…………………………………………………………...
|
39
|
|
8. Государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения»…………………………………………………………..
|
44
|
|
9. Государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»………………..
|
48
|
|
10. Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»…………………
|
52
|
|
11. Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма»……………………………………………………………………..
|
57
|
|
12. Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»………………...
|
62
|
|
13. Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»……………………………………………..
|
70
|
|
14. Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»………………………………………
|
74
|
|
15. Государственная программа Ростовской области «Информационное общество»……………………………………………………………………….
|
81
|
|
16. Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»………………………………………………………..
|
87
|
|
17. Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»……………………………………………………...
|
97
|
|
18. Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»……………………………..
|
106
|
|
19. Государственная программа Ростовской области «Региональная политика»……………………………………………………………………….
|
109
|
|
20. Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»……………………………………...
|
116
|
|
21. Государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»…………………………………..
|
120
|
Сведения о реализации и об оценке эффективности государственных программ Ростовской области по итогам 2016 года
В 2016 году в Ростовской области реализовывалась 21 государственная программа Ростовской области, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 297:
1. «Развитие здравоохранения»;
2. «Развитие образования»;
3. «Молодежь Ростовской области»;
4. «Социальная поддержка граждан»;
5. «Доступная среда»;
6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»;
7. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»;
8. «Содействие занятости населения»;
9. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;
10. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;
11. «Развитие культуры и туризма»;
12. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;
13. «Развитие физической культуры и спорта»;
14. «Экономическое развитие и инновационная экономика»;
15. «Информационное общество»;
16. «Развитие транспортной системы»;
17. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
18. «Энергоэффективность и развитие энергетики»;
19. «Региональная политика»;
20. «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»;
21.«Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».
Указанные государственные программы Ростовской области сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Ростовской области по итогам 2016 года сформирован на основании утвержденных Правительством Ростовской области отчетов о реализации государственных программ Ростовской области в 2016 году.
Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию государственных программ, в 2016 году составил 322 788 510,8 тыс. рублей (сводная бюджетная роспись – 145 142 820,9 тыс. рублей), из которых:
средства федерального бюджета – 22 315 906,8 тыс. рублей (сводная бюджетная роспись – 22 488 525,6 тыс. рублей),
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 48 000 тыс. рублей (сводная бюджетная роспись – 66 600 тыс. рублей),
средства Пенсионного фонда Российской Федерации – 24 179,3 тыс. рублей (сводная бюджетная роспись – 24 179,3 тыс. рублей),
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 857 838 тыс. рублей (сводная бюджетная роспись – 857 838 тыс. рублей),
средства областного бюджета – 121 721 906,4 тыс. рублей (сводная бюджетная роспись – 121 705 678,0 тыс. рублей),
средства местного бюджета – 2 811 338,3 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников – 175 009 342,0 тыс. рублей.
Всего по итогам реализации государственных программ в 2016 году освоено 255 553 724,9 тыс. рублей, в том числе:
средств федерального бюджета – 21 758 657,5 тыс. рублей,
средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 66 600 тыс. рублей,
средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 12 393,1 тыс. рублей,
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 460 825,8 тыс. рублей,
средств областного бюджета – 119 345 519,9 тыс. рублей,
средств местного бюджета – 2 073 578,3 тыс. рублей,
средств внебюджетных источников – 111 836 150,3 тыс. рублей.
Результаты реализации указанных государственных программ Ростовской области по итогам 2016 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседаниях Правительства Ростовской области.
Оценка эффективности государственных программ Ростовской области проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом министерства экономического развития от 15.08.2013 № 70.
По результатам оценки эффективности решение о необходимости прекращения какой-либо из действующих государственных программ Ростовской области Правительством Ростовской области не принято. Реализация государственных программ Ростовской области будет продолжена в 2017 году.
1. Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593.
Ответственный исполнитель – министерство здравоохранения Ростовской области.
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения» включает в себя 8 подпрограмм:
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»;
«Охрана здоровья матери и ребенка»;
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»;
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»;
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»;
«Управление развитием отрасли».
На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 44 376 665,2 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» за 2016 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 29.03.2017 № 242.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Итоги реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» позволили в 2016 году стабилизировать демографические тенденции, а также улучшить ряд основных индикаторов государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения».
Ответственным исполнителем государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, оптимизирован совокупный коечный фонд, осуществлен переход к стационарзамещающим технологиям, разработаны и внедрены механизмы стимулирования поликлинического звена на возможно более раннее выявление заболеваний и недопущение развития заболеваний до стадии, приводящей к госпитализации;
повышена эффективность оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; обеспечено применение новых, сложных и уникальных, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью в лечебных учреждениях Ростовской области;
повышена эффективность службы родовспоможения и детства, отлажена система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка;
развивается медицинская реабилитация населения и совершенствуется система санаторно-курортного лечения, в том числе детей, развивается сеть детских профильных реабилитационных учреждений;
обеспечены медицинской помощью неизлечимые больные, в том числе дети, развивается сеть паллиативных отделений на базе муниципальных учреждений здравоохранения;
система здравоохранения обеспечивается высококвалифицированными и мотивированными кадрами, в том числе реализованы меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников за счет предоставления специалистам жилых помещений, земельных участков, жилищных субсидий, субсидирования процентной ставки по кредиту на приобретение жилого помещения медицинскими и фармацевтическими работниками;
повышена эффективность и прозрачность контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья, в том числе обеспечен эффективный контроль качества и безопасности медицинской деятельности на всех уровнях организации и управления здравоохранением: на уровне министерства здравоохранения Ростовской области – государственный и ведомственный контроль; на уровне муниципальных органов управления здравоохранением и на уровне медицинских организаций всех форм собственности – внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности;
обеспечена системность организации охраны здоровья: в медицинских организациях проведено обновление парка медицинского оборудования, обеспечена возможность предоставления информации в цифровом виде, созданы автоматизированные рабочие места, повышена точность и объективность диагностических исследований, повышена оперативность и достоверность передачи медицинской информации о состоянии здоровья пациента между медицинскими работниками, в том числе между медицинскими работниками разных медицинских организаций.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
В ходе реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» достигнуты следующие результаты: из 5 показателей государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» 2 показателя перевыполнены, по 2 показателям достигнуты плановые значения, 1 показатель не выполнен. Отклонение значения показателя «Смертность от всех причин» объясняется ежегодным повышением ожидаемой продолжительности жизни населения Ростовской области, что приводит к повышению числа случаев смертности лиц пожилого возраста, старших возрастных групп, связанных не с каким-либо заболеванием, а по естественной биологической причине смерти по старости.
Из 8 показателей подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 1 показатель выполнен, 7 перевыполнены.
Из 20 показателей подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 14 показателей перевыполнены, по 6 показателям достигнуты плановые значения.
По 7 показателям, предусмотренным подпрограммой 3 «Охрана здоровья матери и ребенка», достигнуты сверхплановые значения.
По 2 показателям, предусмотренным подпрограммой 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», достигнуты плановые значения.
По 2 показателям подпрограммы 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» достигнуты плановые значения.
Из 9 показателей подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 3 показателя перевыполнены, по 6 показателям достигнуты плановые значения.
По 1 показателю, предусмотренному подпрограммой 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья», достигнуто плановое значение.
По 1 показателю, предусмотренному подпрограммой 8 «Управление развитием отрасли», достигнуто плановое значение.
Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
В 2016 году в состав государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» входили 8 подпрограмм.
На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» в 2016 году было предусмотрено 44 376 665,2[1] тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 1 609 820,3 тыс. рублей, Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 48 000,0 тыс. рублей, областного бюджета – 23 622 749,8 тыс. рублей, местных бюджетов – 40 102,4 тыс. рублей, внебюджетных источников – 35 376 615,3 тыс. рублей.
Сводной бюджетной росписью предусмотрено 25 312 224,2 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 1 623 018,6 тыс. рублей, Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 66 600 тыс. рублей, областного бюджета – 23 622 605,6 тыс. рублей.
Всего по государственной программе Ростовской области «Развитие здравоохранения» освоено 44 055 272,9 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 1 622 736,0 тыс. рублей, Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 66 600,0 тыс. рублей, областного бюджета – 23 591 197,4 тыс. рублей, местного бюджета – 39 898,3 тыс. рублей, внебюджетных источников – 35 055 463,8 тыс. рублей.
Всего по государственной программе Ростовской области «Развитие здравоохранения» не освоено 353 046,4 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 282,6 тыс. рублей, областного бюджета – 31 408,2 тыс. рублей, местного бюджета – 204,1 тыс. рублей (в том числе министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – 228,0 тыс. рублей – неисполнение, министерством здравоохранения Ростовской области – 23,9 тыс. рублей – перерасход), внебюджетных источников – 321 151,5 тыс. рублей.
Причины неосвоения средств:
34,4 тыс. рублей – экономия по результатам торгов;
11 679,5 тыс. рублей – экономия;
5 463,5 тыс. рублей – срыв сроков работ проектной организацией по объекту «Реконструкция ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» в Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 91» (ПИР);
8 698,9 тыс. рублей – по вине подрядчика не выполнены работы по капитальному ремонту по объектам «Капитальный ремонт здания стационара Волгодонского филиала ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» РО по адресу: г. Волгодонск, ул. Химиков,14 на сумму 6 866,8 тыс. рублей, Капитальный ремонт филиала ГБУ РО «ПАБ» «Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Шмидта, 41-б» на сумму 1 832,1 тыс. рублей;
121,9 тыс. рублей – срыв сроков работ проектной организацией по объекту «г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы №2 Кислородоснабжение» (ПИР);
52,3 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ по объекту «Реконструкция Областной больницы №2 (4-я очередь строительства)»;
47,4 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ по объекту «г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы №2 (4-я очередь строительства), «Медицинское газоснабжение ЛДК № 5, ЛДК № 6» (ПИР);
4 558,7 тыс. рублей – подрядчиком нарушены сроки разработки ПИР по объекту «Реконструкция здания поликлинического отделения МБУЗ «ЦРБ» Тацинского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Тацинский район, станица Тацинская, ул. Ленина, д.60», в том числе средства областного бюджета в сумме 4 330,7 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 228,0 тыс. рублей;
1 214,2 тыс. рублей – не выполнено государственное задание по ГБУ РО Санаторий «Маныч», ГБУ РО Санаторий «Степной», ГБУ РО «Детский санаторий «Ромашка» в г. Ростове-на-Дону;
48,0 тыс. рублей – в связи с окончанием обучения 6 человек в ГБПОУ РО «Ростовский базовый медицинский колледж».
2. Государственная программа Ростовской области «Развитие образования»
Государственная программа Ростовской области «Развитие образования» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596.
Ответственный исполнитель – министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
Государственная программа Ростовской области «Развитие образования» включает в себя 3 подпрограммы:
«Развитие общего и дополнительного образования»;
«Развитие профессионального образования»;
«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия».
На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие образования» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 33 401 748,8 тыс. рублей. Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» за 2016 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 29.03.2017 № 243.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»
Реализация в 2016 году мероприятий государственной программы Ростовской области «Развитие образования» в рамках поставленных задач по обеспечению высокого качества образования в Ростовской области в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики донского региона способствовала достижению следующих основных результатов:
обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования путем создания дополнительных дошкольных мест за счет капитального ремонта, строительства и реконструкции зданий образовательных учреждений, создания дополнительных мест на базе действующих дошкольных образовательных организаций и школ, развития негосударственного сектора, а также за счет развития вариативных форм дошкольного образования;
обеспечение граждан 7 – 18 лет равным доступом к качественному общему образованию, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения;
создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
повышение качества образования путем реализации федеральных государственных образовательных стандартов;
обеспечение получения детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, а также имеющих государственную аккредитацию частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ростовской области;
создание условий для успешного функционирования областных государственных образовательных организаций Ростовской области для получения обучающимися качественного общего, дополнительного и среднего профессионального образования;
повышение качества реализации программ среднего профессионального образования, ориентированного на потребности рынка труда;
формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на потребности регионального рынка труда;
создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности в областных государственных и муниципальных образовательных организациях;
создание условий для успешной профессиональной самореализации молодежи Дона;
создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования;
развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования.
Основные цели реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» в 2016 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Развитие образования»
Результаты реализации основных мероприятий государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и подпрограмм государственной программы Ростовской области «Развитие образования» в 2016 году характеризуются значениями 26 показателей (индикаторов), из них плановые значения достигнуты по 18 показателям (индикаторам), по 8 показателям (индикаторам) плановое значение превышено.
Из 5 показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Развитие образования» достигнуты плановые значения по 3 показателям (индикаторам):
отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, – 100,0 процентов;
удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет – 99,89 процента;
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) – 74,7 процента.
По 2 показателям (индикаторам) государственной программы Ростовской области «Развитие образования» плановое значение превышено:
удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения – 52,7 процента (плановое значение – 51,1 процента);
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10,0 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10,0 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,80 процента (плановое значение – 1,79 процента).
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» планового значения достигнуты по 7 показателям (индикаторам):
удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – 70,1 процента;
доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно – 100,0 процентов;
удельный вес численности обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных доврачебной диагностикой, – 52,0 процента;
доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, – 8,0 процентов;
доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии – 85,0 процентов;
доля обучающихся областных государственных санаторных общеобразовательных организаций, достигших уровня ремиссии заболевания выше 50,0 процентов, от общего числа обучающихся в областных государственных санаторных общеобразовательных организациях – 50,0 процентов;
доля выпускников областных государственных бюджетных общеобразовательных организаций, продолживших образование в учреждениях СПО и вузах по профилю обучения, полученному в областной государственной бюджетной общеобразовательной организации, либо являющихся членами профессиональных клубов, организаций, получивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта по соответствующему профилю, от общего количества выпускников областных государственных бюджетных общеобразовательных организаций – 60,0 процентов.
По 5 показателям (индикаторам) подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» плановое значение превышено:
соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области – 103,1 процента (плановое значение – 100,0 процентов);
соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области – 105,6 процента (плановое значение – 100,0 процентов);
соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области – 92,4 процента (плановое значение – 90,0 процентов);
доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, –1,4 процента (плановое значение – 2,9 процента);
удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 21,6 процента (плановое значение – 20,2 процента).
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования» достигнуты плановые значения 3 показателей (индикаторов):
удельный вес численности обучающихся по программам среднего профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам среднего профессионального образования очной формы обучения – 31,0 процент;
доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, в общем количестве учреждений профессионального образования – 100,0 процентов;
доля государственных образовательных организаций профессионального образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных образовательных организаций профессионального образования – 18,0 процентов.
Превышено плановое значение показателя:
соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в Ростовской области – 110,8 процента (плановое значение – 100,0 процентов).
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия» плановые значения достигнуты по всем 5 показателям (индикаторам):
доля государственных услуг министерства общего и профессионального образования Ростовской области, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве государственных услуг, оказываемых министерством общего и профессионального образования Ростовской области, – 100,0 процентов;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, – 1,08 процента;
количество работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации на базе Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Ростовской области, в соответствии с государственным заданием, – 9 300 человек;
соответствие объема работ, выполненных Ростовским областным центром обработки информации в сфере образования, параметрам государственного задания – 100,0 процентов;
доля образовательных организаций, охваченных мониторингами состояния и развития системы образования, проведенными Региональным информационно-аналитическим центром развития образования, в общем количестве образовательных организаций – 100,0 процентов.
Показатели (индикаторы) государственной программы Ростовской области «Развитие образования», подпрограмм государственной программы Ростовской области «Развитие образования» по муниципальным образованиям государственной программой в 2016 году не предусмотрены.
Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Развитие образования»
План расходов на государственную программу Ростовской области «Развитие образования» на 2016 год составлял 33 401 748,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 32 339 571,5 тыс. рублей;
безвозмездные поступления в областной бюджет из федерального бюджета – 109 897,5 тыс. рублей;
местный бюджет – 401 982,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 550 297,1 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» и сводной бюджетной росписью составил 32 449 469,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет –32 339 571,5 тыс. рублей;
безвозмездные поступления в областной бюджет из федерального бюджета – 109 897,5 тыс. рублей.
Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Развитие образования» в 2016 году составило 33 021 171,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 32 007 060,6 тыс. рублей;
безвозмездные поступления в областной бюджет из федерального бюджета – 107 046,7тыс. рублей;
местный бюджет – 356 766,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 550 297,1 тыс. рублей.
В отчетном году произведена оплата работ, выполненных в 2015 году, на сумму 9 217,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета по государственной программе Ростовской области «Развитие образования» составил 335 361,7 тыс. рублей.
Основными причинами неосвоения являются:
экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурентных процедур в объеме 3 555,4 тыс. рублей;
экономия, сложившаяся по итогам проведения мероприятий в области образования, выполненных работ и исполнения контрактов в объеме 42 735,9 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального бюджета – 2 101,6 тыс. рублей (по результатам исполнения контракта по строительству дошкольной образовательной организации в Неклиновском районе);
экономия, сложившаяся в связи с назначением стипендии в зависимости от успеваемости в объеме 1 624,9 тыс. рублей, с отчислением студентов по окончании обучения и предоставлением академического отпуска в объеме 566,0 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального бюджета, с уменьшением среднегодового количества обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в объеме 27 880,8 тыс. рублей;
экономия фонда оплаты труда работников, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству, а также расходов на обучение кандидатов в приемные родители в объеме 2000,6 тыс. рублей;
экономия, сложившаяся за счет снижения командировочных расходов (проезда), а также уменьшения отчислений по всем видам страховых взносов и компенсациям в объеме 1 136,0 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального бюджета – 183,2 тыс. рублей (по основному мероприятию 3.6);
неисполнение подрядными и проектными организациями договорных обязательств, низкие темпы работ подрядных организаций при проведении капитального ремонта и строительства образовательных организаций в объеме 222 405,7 тыс. рублей;
неисполнение контракта в связи с поздним проведением торгов – 1 000,0 тыс. рублей;
неисполнение контракта в связи с решением Арбитражного суда Ростовской области – 32 361,2 тыс. рублей;
сумма оказанных услуг, выполненных работ в декабре 2016 года, подлежащая оплате в январе 2017 года – 95,2 тыс. рублей.
3. Государственная программа Ростовской области «Молодежь Ростовской области»
Государственная программа Ростовской области «Молодежь Ростовской области» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 588.
Ответственный исполнитель – комитет по молодежной политике Ростовской области.
Государственная программа Ростовской области «Молодежь Ростовской области» включает в себя 3 подпрограммы:
«Поддержка молодежных инициатив»;
«Формирование патриотизма в молодежной среде»;
«Обеспечение реализации государственной программы».
На реализацию государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 74 875,1 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» за 2016 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 29.03.2017 № 244.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области»
В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса и в интересах инновационного развития Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
систематизирована работа с молодежным сообществом региона;
понижена доля государственного присутствия в сфере реализации государственной молодежной политики, расширен спектр присутствия в ней инициативы молодежи;
определен вектор развития молодежной политики в регионе согласно целеполаганию государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области»;
использован динамичный подход к осуществлению государственной молодежной политики и регулярному обновлению как содержания, так и формы запланированных мероприятий.
В 2016 году в рамках реализации подпрограмм государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» достигнуты следующие результаты.
Вовлечены в деятельность студенческих трудовых отрядов более 4 500 человек (бойцов студенческих отрядов). С целью стимулирования их деятельности выделены субсидии в размере 1000,0 тыс. рублей на возмещение затрат по оплате проезда к месту работы и обратно, а также на дополнительное обучение членов студенческих отрядов по специальностям, необходимым для работы в студенческом отряде.
Более 1 000 молодых людей приняли участие в различных программах международного и межрегионального взаимодействия (всероссийские молодежные форумы «Территория смыслов на Клязьме», «Итуруп», «Таврида», «Амур», «Машук», «Утро», «Балтийский Артек» «Родная гавань», «Ладога», Всероссийский съезд молодежных правительств, Всероссийские семинары-практикумы для молодежи в возрасте от 14 до 17 лет «Поколение искусства», «Программируй мечту», «Молодежные медиа», «Всероссийский сбор школьников и студентов ссузов по вовлечению в предпринимательскую деятельность», «Конструируй мечту», «Создавай свое будущее», Всероссийский форум «серебряных добровольцев», международные форумы «СелиАс», «Евразия», «Байкал – 2020, Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд», IV Военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг – Вторая Ударная армия», Международный молодежный форум «Наследники Победы на страже Отечества». Готов к труду и обороне», Первый слет Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», молодежная благотворительная патриотическая акция-автопробег «Дороги Славы – наша история», летняя Международная Вахта Памяти по поиску останков бойцов Красной Армии, финал военно-спортивной игры «Победа – 2016», Всероссийский сбор воспитанников военно-патриотических объединений «Служу Отечеству», Всероссийский проект «Эстафета поколений», Всероссийский молодежный фестиваль авторской патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», Всероссийский сбор руководителей клубов исторической реконструкции, итоговый образовательный слет волонтеров Победы «История продолжается».
По итогам участия в конкурсе молодежных проектов всероссийских форумов 32 человека из Ростовской области получили гранты на реализацию своих проектов на общую сумму 5 500,0 тыс. рублей.
В целях стимулирования добровольческого участия граждан всех возрастов и добровольческих организаций, действующих на территории Ростовской области, был реализован ряд обучающих проектов, конкурсов («Доброволец года», «Лидер года»). Проведена серия мероприятий по подготовке волонтеров для участия в проведении в 2018 году в Ростовской области чемпионата мира по футболу.
Реализована программа финансовой поддержки деятельности молодежных общественных объединений в виде субсидий на возмещение затрат. В отчетном году на эти цели было выделено 1 217,6 тыс. рублей для 11 региональных организаций. Общественные объединения получили организационную, методическую, информационную поддержку своей деятельности.
В Ростовской области создана одна из самых разветвленных сетей органов молодежного самоуправления (далее – ОМС) в России: 55 молодежных парламентов (советов), 55 молодежных правительств. Органы ученического и студенческого самоуправления созданы во всех учебных заведений области. В систему ОМС вовлечены более 100 тыс. молодых людей, которая для них является действенным «социальным лифтом». С целью активизации деятельности ОМС, а также молодежных общественных организаций в 2016 году реализован масштабный проект «Молодежная команда Губернатора» с охватом участников более 6000 человек в 55 муниципальных образованиях.
С целью выявления и поддержки талантливой молодежи проведено 14 конкурсных мероприятий по широкому перечню направлений, в которых приняло участие более 16000 человек. Продолжается формирование областной электронной базы талантливой молодежи, вышло более 50 сюжетов о победителях различных региональных конкурсов с целью популяризации их общественной деятельности.
Ключевыми мероприятиями для самых активных молодых людей области стали форум для несовершеннолетних «Молодая волна» и форум молодежи Южного федерального округа «Ростов», а также мероприятия, посвященные празднованию Дня российской молодежи (охват участников – более 30 000 человек). Впервые в регионе организована и проведена федеральная площадка «Молодые аграрии» с охватом участников более 500 человек из всех регионов России.
Системным направлением реализации молодежной политики в Ростовской области является формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде. В различных областных акциях патриотической направленности приняло участие порядка 70000 человек из числа молодежи. В течение года проведены областные акции «Память поколений», «Удели внимание ветерану», «Победа». Молодые активисты посещали Ветеранов, вдов, тружеников тыла и оказывали необходимую помощь, в том числе по благоустройству на дому. Организован и проведен оборонно-спортивный лагерь «Военный городок», активное участие в котором приняли патриотические клубы, молодые казаки, общественники. В рамках работы лагеря ребята проходили начальную подготовку к службе в армии. Внесено более 120 тыс. имен в Интернет-ресурс «Книга Памяти Ростовской области».
Проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни («Ростовская область – территория здоровья»), профилактике экстремизма и продвижению толерантности в молодежной среде (мероприятия, посвященные празднованию Дня славянской письменности и культуры, а также направленные на популяризацию русского языка и российской культуры, проект «Юг России. Гуманитарные проекты. Социальная интеграция», проект по профилактике экстремизма в студенческой среде «Академия молодого гражданина», охват участников – более 6 000 человек), проекты, направленные на пропаганду семейных ценностей («Мама, папа, я – спортивная семья», торжественный прием многодетных молодых семей, фестиваль клубов молодых семей).
Организован и проведен областной всеобуч по правовому просвещению родителей и воспитанию ответственного родительства в молодых семьях. Мероприятия всеобуча направлены на повышение ответственности родителей за воспитание детей, пропаганду семейных ценностей и ответственного родительства. В данном мероприятии приняли участие более 500 молодых семей, руководителей клубов молодых семей. Впервые организовано и проведено экскурсионно-просветительское мероприятие «Семейные воскресенья». Программа предусматривала экскурсию по соответствующей тематике выставки, проводимой в Шолохов-Центре, проведение семейного мастер-класса, посещение литературного кафе для взрослых и детей. В мероприятии приняли участие более 180 семей со всех муниципальных образований Ростовской области.
С целью повышения активности молодых ученых, изобретателей и предпринимателей в инновационной сфере, привлекательности инновационной деятельности среди молодежи, формирования благоприятного общественного мнения об инновационном потенциале Ростовской области, развития сообщества специалистов по инновациям, выявления перспективных инновационных идей в мае 2016 года комитетом по молодежной политике Ростовской области организован и проведен Молодежный инновационный конвент Ростовской области (далее – конвент). Конвент – ежегодное, профессионально ориентированное мероприятие, которое собирает на своей площадке более 200 авторов инновационных проектов и более 500 участников деловых и выставочных мероприятий. Главный критерий ценности проектов – это инвестиционная привлекательность и возможность коммерциализации идеи.
По итогам конвента девять победителей награждены именными премиями Губернатора Ростовской области за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы Ростовской области. Премии присуждались в следующих номинациях: «Лучший инновационный продукт», «Лучший инновационный проект», «Лучшая инновационная идея».
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области»
Результаты реализации основных мероприятий государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» и подпрограмм государственной программы в 2016 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):
количество молодежи, вовлеченной в социальную практику, – 8 000 человек;
доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений, – 29,0 процентов от общего количества молодежи в Ростовской области;
количество региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи, – 23 единицы;
количество молодых людей, принимающих участие в региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи, – 16 300 человек;
количество молодых ученых и инноваторов, награжденных именными премиями Губернатора Ростовской области, – 9 человек;
доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и тому подобное), системы работы с лидерами и талантливой молодежью, – 1,0 процент;
доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение, – 8,5 процента;
доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями, – 30,0 процентов от общего количества молодежи в Ростовской области;
количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей, – 14 000 человек;
доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям, – 17,0 процентов от общего количества молодежи в Ростовской области;
количество молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, – 11 единиц;
количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 8 единиц;
доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями, – 29,5 процента от общего количества молодежи в Ростовской области;
доля молодых людей, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию, – 27,5 процента от общего количества молодежи в Ростовской области;
количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, центров – 50 единиц;
количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности, – 7 000 человек;
уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы, – 99,8 процента.
Государственной программой Ростовской области «Молодежь Ростовской области», подпрограммами государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» предусмотрено 17 показателей, выполнено – 16. Один показатель – «Количество молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой», выполнен частично в связи с тем, что только 11 молодежных общественных объединений представили необходимый пакет документов, подтверждающих произведенные расходы.
Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области»
План ассигнований на реализацию государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» на 2016 год составил 74 875,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 74 429,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 445,9 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2016 год составил 74 429,2 тыс. рублей.
Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Молодежь Ростовской области» в 2016 году составило 74 716,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 74 270,1 тыс. рублей;
местный бюджет – 445,9 тыс. рублей.
Объем неосвоенных средств областного бюджета за 2016 год составил 159,1 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурсных процедур
Неисполнения расходных обязательств 2016 года по государственной программе Ростовской области «Молодежь Ростовской области» не имеется.
4. Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан»
Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597.
Ответственный исполнитель – министерство труда и социального развития Ростовской области.
Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан» включает в себя 4 подпрограммы:
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»;
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;
«Старшее поколение».
На реализацию государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 33 827 338,4 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» за 2016 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 01.04.2017 № 247.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»
В целях создания условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки; повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан;
произведены различные социальные выплаты;
проведены мероприятия в день участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, торжественный прием активистов инвалидного движения, посвященный Международному дню инвалидов;
обеспечены средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, органы социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Ростовской области;
обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области;
обеспечено финансирование текущей деятельности министерства труда и социального развития Ростовской области;
изготовлены бланки единых социальных проездных билетов и единых проездных талонов для проезда отдельных льготных категорий граждан;
обеспечена деятельность государственных подведомственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе осуществлено повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 28.12.2012 № 1688;
обеспечено участие победителей областного конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания» во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания»;
осуществлен контроль качества предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания;
организованы социально-реабилитационные и физкультурно-оздоровительные мероприятия;
организовано проведение независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги по социальному обслуживанию;
осуществляется строительство объектов социальной направленности государственной собственности, разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию объектов социальной направленности государственной собственности;
осуществляется реализация Комплексного плана мероприятий Ростовской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в части социального обслуживания граждан;
проведена оздоровительная кампания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
осуществлено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время;
осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях;
организовано и проведено ежегодное мероприятие для награждения многодетных матерей;
осуществлена деятельность, связанная с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений;
осуществлена выплата единовременного денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава»;
изготовлены бланки сертификатов на региональный материнский капитал;
организовано проведение мероприятий по проблемам пожилых людей;
осуществлены государственные полномочия в сфере социального обслуживания, предусмотренные пунктами 2 – 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»;
проведены мероприятия, посвященные Дню победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;
проведены мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия;
осуществлено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам капитального ремонта муниципальных учреждений социального обслуживания населения.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»
Достижение целей и задач государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» в 2016 году характеризуется выполнением двух показателей (индикаторов), достигнуто плановое значение показателей:
доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Ростовской области.
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.
В рамках реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрен 1 показатель (индикатор) – доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения Ростовской области, плановое значение которого достигнуто.
В рамках реализации подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» предусмотрено 9 показателей (индикаторов), из них превышены плановые значения 3 показателей:
соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания к средней заработной плате по Ростовской области;
соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания к средней заработной плате по Ростовской области;
укомплектованность центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, квалифицированными кадрами.
Достигнуто плановое значение 3 показателей:
соответствие объема предоставленных государственными учреждениями социального обслуживания населения: психоневрологическими интернатами, учреждениями для дезадаптированных категорий граждан, учреждениями социального обслуживания семьи и детей социальных услуг параметрам государственного задания;
доля центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, условия пребывания детей в которых отвечают установленным требованиям, в общем количестве центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности.
Не достигнуто плановое значение 3 показателей:
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания к средней заработной плате по Ростовской области;
соотношение средней заработной платы врачей сферы социального обслуживания к средней заработной плате по Ростовской области;
соотношение средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, со средней заработной платой по Ростовской области.
В рамках реализации подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено 9 показателей (индикаторов), из них достигнуты плановые значения 4 показателей:
суммарный коэффициент рождаемости;
доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домохозяйств Ростовской области;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году;
доля перевезенных несовершеннолетних в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке.
Превышено плановое значение пяти показателей:
отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году;
доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Ростовской области;
доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;
доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов;
среднегодовая численность населения.
В рамках реализации подпрограммы 4 «Старшее поколение» предусмотрено 3 показателя (индикатора), из них достигнуты плановые значения 2 показателей:
количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов.
соответствие объема предоставленных государственными учреждениями социального обслуживания населения – домами-интернатами для престарелых и инвалидов социальных услуг параметрам государственного задания.
Превышено плановое значение 1 показателя:
доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста Ростовской области.
Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»
Объем расходов, предусмотренных государственной программой Ростовской области «Социальная поддержка граждан», составил 33 827 338,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 25 128 797,3 тыс. рублей;
безвозмездные поступления в областной бюджет – 8 144 982,8 тыс. рублей;
местный бюджет – 26 501,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 527 056,7 тыс. рублей.
Объем расходов в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2016 год составил 33 273 777,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 25 128 794,8 тыс. рублей;
безвозмездные поступления в областной бюджет – 8 144 982,8 тыс. рублей.
Объем расходов местных бюджетов в соответствии с правовыми актами представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах составил 30 681,2 тыс. рублей.
Фактические расходы по государственной программе Ростовской области «Социальная поддержка граждан» в 2016 году составили 33 612 226,9 тыс. рублей, или по источникам финансирования:
областной бюджет – 24 944 361,6 тыс. рублей;
безвозмездные поступления в областной бюджет – 8 127 260,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 30 681,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 509 924,1 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 202 158,5 тыс. рублей с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, – 202 156,0 тыс. рублей, из них:
93 090,8 тыс. рублей – в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки;
60 776,2 тыс. рублей – в связи с неисполнением условий контракта;
38 799,1 тыс. рублей – экономия по государственным учреждениям социального обслуживания Ростовской области центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сложившаяся в результате проведения конкурентных процедур, уменьшения среднегодовой численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (уточнилась потребность по мерам социальной поддержки: приобретение продуктов питания, средств личной гигиены и мягкого инвентаря), а также реализации мероприятий по реорганизации государственных казенных учреждений социального обслуживания Ростовской области центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
3 267,4 тыс. рублей – в связи с уточнением в декабре 2016 года первоначального объема государственного задания государственным учреждениям социального обслуживания на 2016 год в соответствии с показателями, отраженными в предварительном отчете о выполнении государственного задания, и соответственно уточнением объема предоставляемой учреждениям субсидии;
2 445,0 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате применения конкурентных способов размещения заказов;
1 909,7 тыс. рублей – экономия по расходам на услуги связи, коммунальные услуги, командировочные расходы, санаторно-курортное обслуживание государственных служащих, по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды;
920,1 тыс. рублей – в связи с отсутствием потребности;
505,2 тыс. рублей – в связи с отсутствием контингента, подлежащего перевозке;
46,8 тыс. рублей – в связи с тем, что выезд делегаций участников Великой Отечественной войны в г. Москва, г. Волгоград и другие города в связи с празднованием Дня Победы не состоялся;
387,5 тыс. рублей – в связи с финансированием по заявленным к возмещению расходам;
7,6 тыс. рублей – услуги банка по зачислению средств за декабрь 2016 года оплачиваются в январе 2017 года;
0,5 тыс. рублей – ассигнования запланированы в тысячах рублей;
0,1 тыс. рублей – экономия по оплате услуг банка.
5. Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»
Государственная программа Ростовской области «Доступная среда» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013
№ 585.
Ответственный исполнитель – министерство труда и социального развития Ростовской области.
Государственная программа Ростовской области «Доступная среда» включает в себя 2 подпрограммы:
«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;
«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».
На реализацию государственной программы Ростовской области «Доступная среда» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 195 760,4 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2016 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 29.03.2017 № 240.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда»
В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда» в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;
осуществлены мониторинги исполнения мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда;
проведены работы по адаптации в 54 областных и муниципальных учреждениях (10 учреждений социальной защиты и социального обслуживания, 13 – здравоохранения, 7 – культуры, 12 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования Ростовской области; 2 – спортивных объекта, 10 – образования);
приобретено 6 подъемных устройств для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения для установки в подземных пешеходных переходах;
для 30 специальных общеобразовательных организаций приобретено специальное (коррекционное), учебное оборудование, оборудование для учебных мастерских, а также спортивное, компьютерное оборудование;
обустроены автостоянками, парковками профессиональные образовательные учреждения;
приобретен программно-аппаратный комплекс для маломобильных групп населения, информационная сенсорная панель с электронным расписанием в профессиональных образовательных учреждениях;
приобретен моноблок для Ростовской областной специальной библиотеки для слепых;
инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху обеспечены техническими средствами реабилитации;
инвалидам по слуху оказаны услуги по сурдопереводу, предоставлены услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи;
организована профессиональная подготовка сурдопереводчиков по программе «Организация сурдокоммуникации»;
для инвалидов по слуху организовано сопровождение сурдопереводом информационных программ на региональном телевизионном канале;
произведены фильмы, видеоролики, аудиоролики, интервью, сюжеты, организована их трансляция на региональных телерадиоканалах.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Доступная среда»
В рамках реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда» предусмотрены 3 показателя, из них достигнуты плановые значения 2 показателей:
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Ростовской области;
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры.
Превышено плановое значение 1 показателя – доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов.
В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрены 4 показателя, из них достигнуты плановые значения 2 показателей:
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций.
Превышено плановое значение 2 показателей – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан и доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения профессиональных образовательных учреждений в общем количестве профессиональных образовательных учреждений, подведомственных минобразованию Ростовской области.
В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрены 5 показателей, из них достигнуты плановые значения 4 показателей:
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных;
доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся;
доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся;
доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи, от количества обратившихся за услугой.
Превышено плановое значение 1 показателя – доля сурдопереводчиков, прошедших обучение и повышение квалификации, от общего количества сурдопереводчиков.
Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Доступная среда»
На реализацию государственной программы Ростовской области «Доступная среда» в 2016 году предусмотрено: государственной программой Ростовской области «Доступная среда» – 195 760,4 тыс. рублей (85 829,4 тыс. рублей – средства областного бюджета, 69 357,8 тыс. рублей – безвозмездные поступления в областной бюджет средств федерального бюджета, 21 855,5 тыс. рублей – безвозмездные поступления в областной бюджет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 18 717,7 тыс. рублей – средства местного бюджета), сводной бюджетной росписью – 177 042,7 тыс. рублей (85 829,4 тыс. рублей – средства областного бюджета, 69 357,8 тыс. рублей – безвозмездные поступления в областной бюджет средств федерального бюджета, 21 855,5 тыс. рублей – безвозмездные поступления в областной бюджет средств Пенсионного фонда Российской Федерации).
Фактическое освоение средств составило 177 379,7 тыс. рублей (82 254,4 тыс. рублей – средства областного бюджета, 66 748,5 тыс. рублей – безвозмездные поступления в областной бюджет средств федерального бюджета, 10 126,7 тыс. рублей – безвозмездные поступления в областной бюджет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 18 250,1 тыс. руб. – средства местного бюджета).
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет средств федерального бюджета и Пенсионного фонда Российской Федерации составил 18 380,7 тыс. рублей, из них:
6 008,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур;
11 849,9 тыс. рублей – в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту в ходе выполнения строительно-монтажных работ;
64,8 тыс. рублей – в связи с закрытием телеканала «Багаевское телевидение» не размещено видеоматериалов в объеме 90 минут;
457,9 тыс. рублей – экономия, образовавшаяся в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Выплата осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.
6. Государственная программа Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604.
Ответственный исполнитель – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» включает в себя 4 подпрограммы:
«Развитие территорий для жилищного строительства в Ростовской области»;
«Стимулирование развития рынка жилья»;
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»;
«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области».
На реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 3 535 376,7 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» за 2016 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2017 № 209.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»
В рамках реализации приоритетных задач государственной политики в жилищной сфере деятельности, направленных на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, при реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» в 2016 году достигнуты следующие результаты:
увеличено число перспективных территорий для жилищного строительства, обеспеченных документами территориального планирования и включенных в Региональный адресный перечень до 21,47 процента;
оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий 3 248 семьям.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»
Результаты реализации основных мероприятий государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» и подпрограмм государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» в 2016 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):
доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой – 100,0 процентов;
темпы ввода жилья в эксплуатацию – 95,2 процента;
удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда – 2,29 процента;
доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат –94,4 процента;
доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории, – 21,47 процента;
предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, – 13 единиц;
предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, – 90 дней;
снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года) – 17,3 процента;
средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья – 46 278 рубля;
коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек) – 2,90 лет;
количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» осуществляет функции заказчика (в том числе строительный контроль) – 89 единиц;
планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции – 36,6 тыс. кв. метров;
площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 года, подлежащего отселению до 1 сентября 2017 года, – 1,1 тыс. кв. метров;
площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 года, по годам реализации до 1 сентября 2017 года – 23,81 тыс. кв. метров;
количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, – 827 семей;
количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат – 142 семьи;
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем, – 1 503 человека;
численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года – 1459 человек;
количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей, – три семьи;
общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, – 36,6 тыс. кв. метров;
общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат – 9,21 тыс. кв. метров;
общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 37,71 тыс. кв. метров;
общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей, – 0,45 тыс. кв. метров;
количество участников подпрограммы, воспользовавшихся специальными условиями ипотечного жилищного кредитования, – 773 семьи;
общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками подпрограммы, воспользовавшимися специальными условиями ипотечного жилищного кредитования, – 44,38 тыс. кв. метров;
уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для государственных нужд – 4,57 процента.
Таким образом, в результате реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» в 2016 году из 26 запланированных показателей достигнуто в полном объеме 7 показателей, перевыполнено 17 показателей, не выполнено 2 показателя.
Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ростовской области»
В 2016 году на реализацию мероприятий реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» предусматривалось финансирование в размере 3 535 376,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 2 543 617,9 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 861 335,6 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 134 851,3 тыс. рублей, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 726 484,3 тыс. рублей);
местных бюджетов – 130 423,2 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2016 год составил 3 404 953,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 2 543 617,9 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 861 335,6 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 134 851,3 тыс. рублей, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 726 484,3 тыс. рублей);
Освоено 3 146 198,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 2 468 287,1 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 555 973,8 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 134 851,3 тыс. рублей, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 421 122,5 тыс. рублей);
местных бюджетов – 121 937,7 тыс. рублей.
В 2016 году произведена оплата работ, выполненных в 2015 году, в сумме 28 558,3 тыс. рублей за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Неосвоение средств областного бюджета по государственной программе Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» составило 380 692,6 тыс. рублей, в том числе:
95 305,1 тыс. рублей – в связи с незаключением договоров возмещения стоимости аварийного жилого помещения по причине несогласия граждан с размером возмещения и решения вопроса их переселения в судебном порядке; в связи со смертью собственников аварийных квартир, родственники которых в судебном порядке вступают в наследство;
50 997,0 тыс. рублей – экономия в результате проведения оценки стоимости аварийных жилых помещений;
162 066,4 тыс. рублей – в связи с исключением из мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда 4,0 тыс. кв. метров площади, подлежащей отселению ввиду отсутствия потребности отселения (выморочный фонд, отселение в рамках других программ, смерть нанимателей);
205,9 тыс. рублей – в связи с изменением состава молодой семьи;
2 429,0 тыс. рублей – в связи с неисполнением проектной организацией условий контракта;
2 859,1 тыс. рублей, предусмотренные на выполнение государственного задания ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик», – в связи с частичным неисполнением обязательств подрядными организациями и соответственно отсутствием работ, подлежащих строительному контролю;
26 933,3 тыс. рублей – не выделены субсидии на возмещение затрат участникам долевого строительства по подключению проблемных объектов к сетям инженерно-технологического обеспечения многоквартирных домов в связи с отсутствием акта приемки законченного строительством объекта и фактически понесенных затрат заявителем;
20 431,5 тыс. рублей – в связи с тем, что 10 детей-сирот в Орловском районе исключены из списков 2016 года и включены в список 2017 года;
не состоялись торги по приобретению жилых помещений для детей-сирот в г. Новочеркасске, Родионово-Несветайском, Песчанокопском, Советском районах; переходящий объект на 2017 год в Мартыновском районе.
2 494,2 тыс. рублей – в связи с уточнением фактических размеров бюджетных субсидий;
1 571,3 тыс. рублей – экономия по расходам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда, а также по иным расходам на финансовое обеспечение деятельности министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;
15 399,8 тыс. рублей – экономия по торгам.
7. Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603.
Ответственный исполнитель – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» включает в себя 3 подпрограммы:
«Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»;
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ростовской области»;
«Обеспечение реализации государственной программы».
На реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 5 347 445,2 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2016 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 29.03.2017 № 238.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»
В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» в 2016 году выполнен комплекс следующих мероприятий:
проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в том числе выполнены работы по замене лифтов, отработавших нормативный срок службы;
региональному оператору – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) в полном объеме предоставлен имущественный взнос Ростовской области на обеспечение его деятельности и оплачены взносы на капитальный ремонт, начисленные за помещения, находящиеся в собственности Ростовской области;
по вопросам функционирования системы капитального ремонта многоквартирных домов размещены информационные материалы в формате «бегущей строки», в лифтах многоквартирных домов г. Ростова-на-Дону, изданы и распространены листовка и учебно-методическое пособие, а также проведен форум по актуальным вопросам в сфере управления многоквартирными домами;
государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» выполнено государственное задание на оказание услуг по организации мероприятий в целях переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса;
проведены специализированные семинары для специалистов управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, а также представителей инициативных групп собственников жилья;
проведен областной конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области», победителям областного конкурса перечислены денежные премии;
реконструированы 2 блочно-модульные котельные для теплоснабжения многоквартирных домов;
завершены работы по 56 объектам водопроводно-канализационного хозяйства, увеличена протяженность водопроводных и канализационных сетей, а также проведен ремонт существующих сетей водоснабжения и канализации.
В результате реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» в отчетном периоде:
обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, повышена удовлетворенность населения Ростовской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
снижен уровень потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»
Из 15 показателей государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» и подпрограмм государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» достигнуты 15, в том числе:
1. Доля многоквартирных домов в целом по Ростовской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива;
2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры;
1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт;
1.2. Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить;
1.3. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья;
1.4. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами;
2.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области;
2.2. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене;
2.3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
2.4. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;
2.5. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов;
2.6. Уровень газификации Ростовской области;
2.71. Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов г. Волгодонска;
2.8. Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению;
3.1. Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа.
Из указанных выше показателей показатели № 1.1, 1.4, 2.6, 2.71, 2.8, 3.1 перевыполнены.
Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»
Общий объем запланированных в 2016 году расходов на реализацию мероприятий государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» составил 5 347 445,2 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
областного бюджета – 3 557 379,4 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений
в областной бюджет – 627 174,7 тыс. рублей;
местных бюджетов – 1 050 219,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 112 671,9 тыс. рублей.
Фактически оплачено работ на сумму 4 483 845,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 3 249 192,1 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений
в областной бюджет – 535 405,3 тыс. рублей;
местных бюджетов – 699 248,3 тыс. рублей (без учета переплаты 302,8 тыс. рублей).
Процент фактического освоения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», составляет 90,4 процента.
Произведена оплата работ, выполненных в 2014 и 2015 годах году, в сумме 408 126,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 350 253,2 тыс. рублей;
местных бюджетов – 57 873,7 тыс. рублей.
Объем неосвоенных средств составил 863 599,5 тыс. рублей, в том числе:
1. По источникам финансирования:
областной бюджет – 308 187,3 тыс. рублей;
безвозмездные поступления
в областной бюджет – 91 769,4 тыс. рублей;
местные бюджеты – 350 970,9 тыс. рублей.
внебюджетные средства – 112 671,9 тыс. рублей.
2. По причинам неосвоения:
2.1. Экономия за счет округления – 9,3 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 1,8 тыс. рублей;
местные бюджеты – 7,5 тыс. рублей.
2.2. Экономия в ходе выполнения работ – 77 685,8 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 54 911,5 тыс. рублей;
безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 881,9 тыс. рублей;
местные бюджеты – 20 892,4 тыс. рублей.
2.3. Экономия по итогам процедур закупки работ – 2 362,3 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 2 176,2 тыс. рублей;
местные бюджеты – 186,1 тыс. рублей.
2.4. Экономия по начислениям по оплате труда в связи с регрессией – 217,4 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 217,4 тыс. рублей.
2.5. Экономия от расчетной стоимости – 72,3 тыс. рублей, из них:
безвозмездные поступления
в областной бюджет – 72,3 тыс. рублей.
2.6. Задолженность местного бюджета – 32 617,7 тыс. рублей.
2.7. Невыполнение работ подрядными организациями – 162 410,4 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 153 557,1 тыс. рублей;
местные бюджеты – 8 853,3 тыс. рублей.
2.8. Неудовлетворительная работа ресурсоснабжающей организации по технологическому присоединению – 1 819,6 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 1 819,6 тыс. рублей.
2.9. Несоблюдение муниципальными образованиями уровня софинансирования субсидий местным бюджетам – 1 982,8 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 1 625,9 тыс. рублей.
местные бюджеты – 356,9 тыс. рублей.
2.10. Непроведение муниципальными образованиями конкурсных процедур – 609,8 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 500,0 тыс. рублей;
местные бюджеты – 109,8 тыс. рублей.
2.11. Необеспечение лимитов местного бюджета контрактом администрацией г. Ростова-на-Дону – 148 590,2 тыс. рублей, из них:
местные бюджеты – 148 590,2 тыс. рублей.
2.12. Непроведение конкурсных процедур по решениям УФАС – 5 547,5 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 5 547,5 тыс. рублей.
2.13. Позднее проведение процедур закупки в связи с предписаниями УФАС, проведение муниципальными образованиями конкурсных процедур по решениям УФАС – 5 452,0 тыс. рублей, из них:
областной бюджет –5 195,3 тыс. рублей;
местные бюджеты – 256,7 тыс. рублей.
2.14. Отсутствие в муниципальном образовании разрешения на строительство объекта – 10 718,4 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 9 089,2 тыс. рублей;
местные бюджеты – 1 629,2 тыс. рублей.
2.15. Рассмотрение в судебном порядке вопроса внесения изменений в муниципальный контракт – 136 112,1 тыс. рублей, из них:
местные бюджеты – 136 112,1 тыс. рублей.
2.16. Корректировка рабочего проекта в связи с изменением трассы газопровода – 59 760,9 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 59 760,9 тыс. рублей.
2.17. Приостановление контрактов Арбитражным судом РО по искам УФАС – 14 039,4 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 13 337,4 тыс. рублей;
местные бюджеты – 702,0 тыс. рублей.
2.18 Позднее решение Фонда содействия реформированию ЖКХ о выделении средств – 11 950,8 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 447,5 тыс. рублей;
безвозмездные поступления
в областной бюджет – 4 000,0 тыс. рублей;
местные бюджеты – 552,5 тыс. рублей.
внебюджетные средства – 6 950,8 тыс. рублей.
2.19. Перенесение сроков рассмотрения заявки Ростовской области Фондом содействия реформированию ЖКХ на 2017 год – 191 536,3 тыс. рублей, из них:
безвозмездные поступления
в областной бюджет – 85 815,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 105 721,1 тыс. рублей.
2.20. Изменения лимитов финансирования местного бюджета на 2017 год – 104,5 тыс. рублей на подготовку проектов модернизации систем водоснабжения.
8. Государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения»
Государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 586.
Ответственный исполнитель – управление государственной службы занятости населения Ростовской области (далее – УГСЗН Ростовской области).
Государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения» включает в себя 3 подпрограммы:
«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;
«Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на 2014 – 2015 годы»;
«Улучшение условий и охраны труда в Ростовской области».
На реализацию государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 534 689,6 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» за 2016 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2017 № 202.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения»
В 2016 году в экономическом развитии Ростовской области наблюдались положительные тенденции, что позволило обеспечить выполнение мероприятий государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» в полном объеме. В результате сохранена стабильная ситуация и предотвращен рост напряженности на областном рынке труда.
Участниками мероприятий активной политики занятости стали 515 109 человек, обратившихся за получением государственных услуг в сфере занятости. На постоянной основе трудоустроено 70 835 человек, на условиях временной работы – 44 784 человека.
Реализация в 2016 году мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Ростовской области способствовала:
совершенствованию региональной системы управления охраной труда;
улучшению условий труда на рабочих местах;
снижению производственного травматизма;
активизации деятельности по специальной оценке условий труда;
увеличению количества обученных по охране труда руководителей и специалистов организаций;
проведению информационного обеспечения и пропаганды охраны труда.
Реализация государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» способствовала выполнению основных положений государственной политики Российской Федерации, таких как содействие реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость, развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защита национального рынка труда.
В ходе выполнения мероприятий государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» обеспечивались подходы по предоставлению равных возможностей всем гражданам Российской Федерации независимо от национальности, пола, возраста, социального положения, политических убеждений и отношения к религии в реализации права на добровольный труд и свободный выбор занятости.
На развитие кадрового потенциала для экономики Ростовской области были направлены мероприятия по организации профессиональной ориентации граждан, социальной адаптации и организации профессионального обучения.
В соответствии с потребностями экономики Ростовской области осуществлялось повышение конкурентоспособности граждан, обращающихся в службу занятости населения.
Предотвращению роста напряженности на рынке труда способствовали мероприятия по организации временного трудоустройства с выплатой материальной поддержки их участникам на период вынужденной безработицы, оказанию содействия самозанятости безработных граждан, а также осуществлению социальных выплат как меры защиты от безработицы.
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда, организация обучения специалистов по современным методикам в области охраны труда положительно повлияли на снижение профессиональных рисков на производстве. По оперативным данным, в 2016 году по сравнению с 2015 годом общее количество несчастных случаев в Ростовской области сократилось почти на 10,0 процентов.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения»
В 2016 году из 5 целевых показателей государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» все 5 перевыполнены:
уровень безработицы в среднем за год составил 5,8 процента;
уровень регистрируемой безработицы на конец года – 0,8 процента;
коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда (в среднем за год) – 0,7 единицы;
уровень удовлетворенности получателей государственных услуг в области содействия занятости населения их полнотой и качеством – 96,3 процента;
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих – 0,64 человека.
В рамках реализации подпрограммы 1 государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» предусмотрено 6 показателей, все они перевыполнены:
доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы, – 83,1 процента;
доля безработных граждан, направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, от среднегодовой численности безработных граждан, зарегистрированных в установленном порядке, – 18,1 процента;
уровень трудоустройства граждан после завершения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению службы занятости населения – 94,9 процента;
уровень трудоустройства женщин, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, – 99,0 процентов;
годовая численность безработных граждан, получающих социальную поддержку, – 64 156 человек;
количество проведенных УГСЗН Ростовской области проверок работодателей – 40 единиц.
В рамках реализации подпрограммы 3 государственной программы «Содействие занятости населения» предусмотрено 10 показателей, из них 1 достигнут:
количество обученных по охране труда руководителей и работников государственных органов Ростовской области, организаций Ростовской области – 60 человек.
Перевыполнены плановые значения по 7 показателям подпрограммы 3:
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом – 51 человек;
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более – 774 человека;
количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего – 78,1 дня;
численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров – 76 человек;
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, – 48 955 единиц;
удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест – 27,1 процента;
количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, – 21 286 единиц;
Два показателя из 10 не выполнены:
численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, – 252 792 человека;
удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников, – 19,8 процента.
Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения»
План расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» на 2016 год составил 1 534 689,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 488 698,1 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 838 031,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 207 959,6 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» и сводной бюджетной росписью на 2016 год составил 1 326 730,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 488 698,1 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 838 031,9 тыс. рублей.
Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Содействие занятости населения» в 2016 году составило 1 529 692,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 484 853,5 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 837 093,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 207 744,9 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 4 782,8 тыс. рублей, из них:
938,2 тыс. рублей – экономия средств по социальным выплатам безработным гражданам;
3 776,1 тыс. рублей – экономия средств по начислениям на выплаты по оплате труда, по уплате налогов, плате за загрязнение окружающей среды, выплатам и расходам, экономия в связи с окончательным расчетом за декабрь 2016 года в 2017 году;
1,7 тыс. рублей – экономия средств в связи с отсутствием нормативного правового акта, определяющего расходование субсидии;
66,8 тыс. рублей – экономия средств при заключении договоров.
9. Государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600.
Ответственный исполнитель – Правительство Ростовской области (управление по работе с административными органами).
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя 3 подпрограммы:
«Противодействие коррупции в Ростовской области»;
«Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области»;
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
На реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 79 005,4 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2017 № 208.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
В рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Ростовской области;
налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Ростовской области;
активизирована антикоррупционная пропаганда, в том числе через средства массовой информации;
повысился уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции;
обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;
осуществлен комплекс мероприятий, направленных на устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности;
налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений – во всех администрациях муниципальных образований Ростовской области действуют соответствующие отделы, сектора и ответственные работники;
проведено 565 «круглых столов» (в профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области) по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных отношений с участием представителей религиозных конфессий, национальных объединений, в которых приняли участие 26 730 обучающихся; 1 230 «круглых столов» с участием лидеров и актива подростковых и молодежных общественных организаций (охват – 24 215 человек) на темы: «Толерантность – основа культуры мира», «Все мы разные – в этом наше богатство», «Экстремизм и терроризм – угроза миру», «Россия – Крым» и другие;
проведен (ВЦИОМ-Юг) опрос населения о состоянии межконфессиональных отношений в Ростовской области (ноябрь 2016 года). Доля граждан, положительно оценивших состояние межконфессиональных отношений, составила 80,0 процентов. Ростовская область по этому показателю находится в диапазоне средних значений по России;
завершены мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений;
реализован комплекс антитеррористических мероприятий в образовательных организациях, учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта и судебных участков мировых судей;
принято постановление Правительства Ростовской области от 10.03.2016 №150 «О мерах по организации добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение в 2016 году», утверждены размеры вознаграждения;
проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Ростовской области;
организовано обучение работников системы образования, социального обслуживания семьи и детей, молодежной политики и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения работы по профилактике наркомании, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами;
проведен комплекс мероприятий по развитию системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков в Ростовской области;
организовано оказание гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата: всего курс социальной реабилитации с использованием сертификата прошли 39 потребителей наркотиков;
проведено органами исполнительной власти Ростовской области, органами местного самоуправления около 60 тысяч профилактических антинаркотических мероприятий;
повсеместно реализованы дополнительные образовательные программы, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, противоправного и зависимого поведения, дополнительных образовательных программ, развитие толерантности, формирование правовой культуры участников образовательного процесса;
проведена работа по выявлению и устранению причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконного оборота наркотиков: уничтожено 103,7 тонны дикорастущей конопли.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
В ходе реализации основных мероприятий достигнуты следующие результаты: из 3 показателей государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по 1 показателю выполнено плановое значение, по 2 показателям перевыполнены плановые значения;
из 6 показателей подпрограммы 1 по 4 показателям достигнуто плановое значение, по 2 показателям плановое значение перевыполнено;
из 3 показателей подпрограммы 2 по 2 достигнуто плановое значение, по 1 показателю плановое значение перевыполнено;
из 2 показателей подпрограммы по 2 достигнуто плановое значение.
Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
Всего на реализацию программных мероприятий в 2016 году было предусмотрено из областного бюджета 79 005,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 79 005,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 77 112,8 тыс. рублей или 97,6 процента.
Остаток в сумме 1 892,6 тыс. рублей образовался в силу экономии средств областного бюджета.
На реализацию подпрограммы 1 предусматривалось 1 623,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 522,0 тыс. рублей, или 93,7 процента. Выделенные денежные средства освоены не в полном объеме в результате экономии, которая составила 101,9 тыс. рублей, в том числе 51,9 тыс. рублей – по результатам размещения заказов.
На реализацию подпрограммы 2 предусматривалось 67 282,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 65 655,2 тыс. рублей, или 97,6 процента. Выделенные денежные средства освоены не в полном объеме в результате экономии, которая составила 1 626,8 тыс. рублей, в том числе 1 080,8 тыс. рублей – по результатам размещения заказов.
На реализацию подпрограммы 3 предусматривалось 10 099,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 9 935,6 тыс. рублей, или 98,4 процента. Выделенные денежные средства освоены не в полном объеме в результате экономии, которая составила 163,9 тыс. рублей, в том числе 13,9 тыс. рублей – по результатам размещения заказов.
10. Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 589.
Ответственный исполнитель – департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.
Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 4 подпрограммы:
«Пожарная безопасность»;
«Защита от чрезвычайных ситуаций»;
«Обеспечение безопасности на воде»;
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
На реализацию государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 750 560,3 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2017 № 212.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по:
обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств государственных казенных учреждений Ростовской области, подведомственных департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области;
поддержанию в постоянной готовности региональной системы оповещения населения Ростовской области;
выполнению мероприятий по созданию в Ростовской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Ростовской области решены задачи по поддержанию постоянной готовности и дооснащению современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба».
В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи по:
обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обеспечению и поддержанию постоянной готовности сил и средств государственных казенных учреждений Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»);
поддержанию в постоянной готовности и модернизации региональной системы оповещения населения Ростовской области.
В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Ростовской области решены задачи по:
обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;
обеспечению и поддержанию постоянной готовности сил и средств поисково-спасательных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации».
В целях обеспечения эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решены задачи по созданию и обеспечению современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Результаты реализации основных мероприятий государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2016 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):
количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия – 7 498 единиц;
количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях, – 2 368 человек;
количество подготовленных специалистов территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и специалистов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» – 2 937 человек;
доля населения, охваченного региональной системой оповещения, – 88,7 процента;
количество выездов пожарных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» на тушение пожаров – 808 единиц;
количество людей, спасенных при пожарах подразделениями государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области», – 26 человек;
количество выездов спасательных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба» на чрезвычайные ситуации и происшествия – 5 663 единицы;
количество спасенных людей и людей, которым экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях оказана спасательными подразделениями государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», – 1 057 человек;
количество телерепортажей о профилактических мероприятиях – 26 единиц;
количество населения, оповещенного региональной системой оповещения, – 3 762 тыс. человек;
количество подготовленных специалистов областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 2 169 человек;
доля содержания запаса средств специфической фармакотерапии в составе областного резерва материальных ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций – 90,0 процентов;
количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах спасательных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» – 8 063 единицы;
количество людей, удаленных из опасных мест на льду и судового хода на водных объектах спасательными подразделениями государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации», – 769 человек;
количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях спасательными подразделениями государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации», – 405 единиц;
количество выездов спасательных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» на чрезвычайные ситуации и происшествия – 1 027 единиц;
количество спасенных людей и людей, которым экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях оказана спасательными подразделениями государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации», – 129 человек;
доля населения Ростовской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» – 100,0 процентов;
количество муниципальных образований, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» создана в полном объеме, – 55 единиц;
количество подготовленных специалистов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» – 768 человек.
В итоге из 20 показателей (индикаторов) по 6 показателям достигнуты плановые значения, по 11 показателям плановые значения превышены, из них 2 показателя относятся к тем, меньшее значение которых отражает большую эффективность, по 3 показателям, которые не взаимосвязаны с обеспечением финансовыми ресурсами, не достигнуты плановые значения.
Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Плановый объем финансирования, утвержденный государственной программой Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за счет средств областного бюджета в 2016 году составляет 750 560,3 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» составил 743 795,0 тыс. рублей, со сводной бюджетной росписью – 743 795,0 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам 2016 года составило 732 094,9 тыс. рублей, или 98,4 процента. Общий объем экономии по расходам составил 11 700,1 тыс. рублей, из них: экономия по результатам проведения конкурсных процедур – 1 251,4 тыс. рублей; экономия в связи с оплатой фактических расходов по коммунальным услугам, услугам связи, иным прочим работам, услугам и отсутствием непредвиденных расходов по выполненным работам по созданию системы-112 – 4 971,3 тыс. рублей; экономия в связи с сокращением количества командировок и фактическими расходами на выплаты персоналу – 3 811,5 тыс. рублей; экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей – 1 665,9 тыс. рублей.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 на 2016 год было предусмотрено 231 993,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составило 229 726,0 тыс. рублей, или 99,0 процента. В результате исполнения в рамках данной подпрограммы сложилась экономия по расходам в сумме 2 267,2 тыс. рублей в связи с оплатой фактических расходов по коммунальным услугам, услугам связи, с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей, сокращением количества командировок и фактическими расходами на выплаты персоналу, а также экономией по итогам конкурсных процедур.
На реализацию пяти основных мероприятий подпрограммы 2 на 2016 год было предусмотрено 279 629,7 тыс. рублей. Два мероприятия подпрограммы запланированы к реализации без финансового обеспечения. Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию указанных основных мероприятий подпрограммы, составило 277 332,8 тыс. рублей, или 99,2 процента. В результате исполнения в рамках данной подпрограммы сложилась экономия по расходам в сумме 2 296,9 тыс. рублей в связи с оплатой фактических расходов по коммунальным услугам, услугам связи, с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей, сокращением количества командировок и фактическими расходами на выплаты персоналу, а также экономией по итогам конкурсных процедур.
На реализацию основного мероприятия 3.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» подпрограммы 3 на 2016 год предусматривалось 107 766,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 105 439,9 тыс. рублей, или 97,8 процента. В результате исполнения в рамках данной подпрограммы сложилась экономия по расходам в сумме 2 326,3 тыс. рублей в связи с оплатой фактических расходов по коммунальным услугам, услугам связи, с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей, сокращением количества командировок и фактическими расходами на выплаты персоналу, а также экономией по итогам конкурсных процедур.
На реализацию трех основных мероприятий подпрограммы 4 на 2016 год было предусмотрено 124 405,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 119 596,2 тыс. рублей, или 96,1 процента. В результате исполнения в рамках данной подпрограммы сложилась экономия по расходам в сумме 4 809,7 тыс. рублей в связи с оплатой фактических расходов по коммунальным услугам, услугам связи и отсутствием непредвиденных расходов по выполненным работам по созданию системы-112, с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей, сокращением количества командировок и фактическими расходами на выплаты персоналу, а также экономией по итогам конкурсных процедур.
11. Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма»
Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 587.
Ответственный исполнитель – министерство культуры Ростовской области.
Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма» включает в себя 3 подпрограммы:
«Развитие культуры»;
«Туризм»;
«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма».
На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 2 913 118,5 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2016 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2017 № 255.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»
В целях сохранения культурного и исторического наследия Ростовской области, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Ростовской области, формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию области, в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
подготовлена документация для принятия решения о включении выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального значения;
осуществлены мероприятия по внесению сведений по 3 579 объектам культурного наследия в общефедеральную автоматизированную систему «Единый государственный реестр объектов культурного наследия» для последующей регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
обеспечена деятельность 32 государственных автономных и бюджетных учреждений культуры Ростовской области;
театрами и концертными организациями жителям Ростовской области представлено 3 257 спектаклей и концертных программ, которые посетило 952,2 тыс. человек;
государственными областными музеями организовано 448 выставок, 77,0 процентов из которых – новые, число посещений музеев достигло 1 336,3 тыс. человек;
приобретено фондовое и экспозиционное оборудование для двух государственных областных музеев;
проведен конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками;
выполнен капитальный ремонт систем водяного отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения и индивидуального теплового пункта здания ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»;
проведен монтаж электроосвещения здания ГАУК РО «Ростовский академический театр имени Максима Горького»;
выполнены работы по капитальному ремонту 15 муниципальных учреждений культуры;
проведен ремонт 39 памятников Великой Отечественной войны в 11 муниципальных образованиях Ростовской области;
оказана государственная поддержка путем предоставления субсидий субъектам туристской индустрии на частичное возмещение затрат по приобретению основных средств, проведению работ по классификации гостиниц и иных средств размещения;
представлен на международных туристских выставках региональный турпродукт Ростовской области; донским туроператорам обеспечены дополнительные возможности для формирования программ по приему туристов на территории Ростовской области путем организации и проведения туристских событийных мероприятий;
обеспечена деятельность аппарата министерства культуры Ростовской области.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»
Результаты реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» и подпрограмм государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).
Результаты реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» характеризуются достижением 4 показателей, из них достигнуто плановое значение 2 показателей:
доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности;
прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году).
Превышено плановое значение 2 показателей:
общее количество посещений областных театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1 000 человек населения;
прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году).
В рамках реализации подпрограммы 1 государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» предусмотрено 17 показателей, из них достигнуты плановые значения 8 показателей:
доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства);
коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области;
доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда;
количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации;
количество проведенных учебно-методических мероприятий и подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений области;
выпуск специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области;
процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием;
присуждение премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции и стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства.
Превышено плановое значение 6 показателей:
прирост количества посещений театральных и концертных мероприятий;
количество посещений библиотек;
количество посещений музеев;
доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;
доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
Не достигнуто плановое значение трех показателей:
количество выданных документов из фондов областных библиотек;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;
соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области.
В рамках реализации подпрограммы 2 государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» предусмотрено 2 показателя, из них достигнуто плановое значение 1 показателя «Прирост туристского потока на территорию Ростовской области».
Не достигнуто плановое значение одного показателя – «Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте», в связи с кризисом туристской отрасли в результате неблагоприятной международной обстановки и падением спроса в 2016 году на услуги международного выездного туризма.
В рамках реализации подпрограммы 3 государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» показатель 3.2 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы» достигнут.
Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»
План расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» на 2016 год составил 2 913 118,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 2 330 580,4 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 149 890,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 77 756,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 354 891,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» и сводной бюджетной росписью на 2016 год составил 2 474 475,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 2 324 496,7 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 149 978,4 тыс. рублей.
Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Развитие культуры и туризма» в 2016 году составило 2 819 391,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 2 196 226,8 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 149 977,4 тыс. рублей;
местный бюджет – 63 917,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 409 270,2 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 128 270,9 тыс. рублей, из них:
770,4 тыс. рублей – отсутствие подтвержденных заявок получателей субсидий;
5 162,8 тыс. рублей – неудовлетворительная работа подрядной организации;
3 853,1 тыс. рублей – экономия в результате проведения торгов;
1 511,4 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ;
52,4 тыс. рублей – неосвоение в результате представления пакета документов на возмещение затрат на меньшую сумму;
1 224,4 тыс. рублей – экономия в соответствии с заявленной потребностью министерства культуры Ростовской области и подведомственных учреждений;
0,1 тыс. рублей – фактическое поступление федеральных средств в соответствии с заявленной потребностью;
103 233,4 тыс. рублей – работы не выполнены;
5 373,1 тыс. рублей – контракт расторгнут по соглашению сторон;
3 920,7 тыс. рублей – срыв сроков проектирования;
3 061,5 тыс. рублей – позднее заключение контракта;
107,6 тыс. рублей – контракт не был заключен.
12. Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 595.
Ответственный исполнитель – министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.
Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 5 подпрограмм:
«Охрана окружающей среды в Ростовской области»;
«Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области»;
«Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области»;
«Развитие лесного хозяйства Ростовской области»;
«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области».
На реализацию государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 622 763,0 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 29.03.2017 № 245.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Ростовской области, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.
В рамках достижения ожидаемого результата государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду осуществлены:
мероприятия по мониторингу и контролю качества окружающей среды, позволяющие отслеживать состояние атмосферного воздуха в крупных городах, состояние водных объектов в целях получения постоянной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и ее изменениях в зонах возможного негативного воздействия, а также для принятия управленческих решений;
мониторинг состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов в районе г. Батайска, по результатам которого проведен анализ состояния атмосферного воздуха и подземных вод в районе указанного захоронения (влияние на окружающую среду соответствует допустимым нормам);
мероприятия по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Ростовской области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти);
в рамках осуществления регионального государственного экологического надзора проведено 1 033 проверки, составлено 2 060 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму 28,1 млн. рублей, из них взыскано 22,6 млн. рублей. По итогам 2016 года 74,4 процента выявленных нарушений устранены в установленные предписаниями сроки (при плановом показателе 74,0 процента);
выдано 218 разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору. Указанными разрешениями установлено количество вредных (загрязняющих) веществ, допускаемых к выбросу в атмосферный воздух по каждой отдельной производственной территории либо в целом по хозяйствующему субъекту, и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха.
В целях достижения ожидаемого результата государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по сохранению и восстановлению численности популяций редких и исчезающих объектов животного и растительного мира Ростовской области проведен мониторинг видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Ростовской области, по результатам которого собраны сведения о местах локализации и состоянии популяций редких и исчезающих видов животных и растений; выполнены работы по развитию питомника видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области.
В 2016 году обеспечено увеличение численности ценных видов охотничьих ресурсов. Достигнутые значения показателя «Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области» по шести видам охотничьих ресурсов из семи, учтенных в государственной программе Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», превышают плановые: по лосю – на 2,4 процентных пункта, по оленю европейскому – на 15,3 процентных пункта, по оленю пятнистому – на 72,2 процентных пункта, по косуле – на 11,3 процентных пункта, по лани – на 63,6 процентных пункта, по фазану – на 27,6 процентных пункта. По сурку-байбаку фактическое значение показателя соответствует плановому.
Реализация перечисленных мероприятий обеспечивает решение задачи государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по снижению общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранению природных экосистем.
В рамках достижения ожидаемого результата государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по созданию условий для разработки недропользователями месторождений общераспространенных полезных ископаемых министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области (далее – минприроды Ростовской области) выдавались лицензии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на право пользования недрами. В 2016 году выдано 199 лицензий. Количество действующих лицензий на право пользования участками недр местного значения на территории Ростовской области по состоянию на 1 января 2017 года составляет 1 348 единиц.
В рамках достижения ожидаемого результата государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по созданию надежной информационной базы о структуре недр и содержащихся в них полезных ископаемых на территории Ростовской области на отчетный период пополнены и откорректированы: автоматизированная система лицензирования недропользования, электронные версии территориального кадастра месторождений общераспространенных полезных ископаемых и территориального баланса общераспространенных полезных ископаемых Ростовской области; проведена 61 государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения.
Выполненные мероприятия вносят вклад в решение задачи государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по устойчивому обеспечению потребности экономики Ростовской области в общераспространенных полезных ископаемых и обеспечению геологической информацией о недрах.
В рамках достижения ожидаемого результата государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по повышению защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод расчищено 7,9 километра паводкоопасных участков русел рек, а также выполнен капитальный ремонт гидротехнического сооружения (далее – ГТС) в Сальском районе Ростовской области. Вероятный предотвращенный ущерб в результате реализации мероприятий по расчистке паводкоопасных участков рек составил 158,5 млн. рублей, в результате реализации мероприятия по капитальному ремонту ГТС – 33,9 млн. рублей. Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Ростовской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние в отчетном году, составила 0,04 процента.
Выполненные мероприятия вносят вклад в решение задачи государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по сохранению и восстановлению водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод (в части территорий, на которых выполнены мероприятия в 2016 году).
В целях достижения ожидаемого результата государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по сохранению лесистости территории Ростовской области выполнялись мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов. В отчетном году крупных лесных пожаров не допущено. Осуществлена посадка лесных культур на площади 1 145,3 гектара, дополнение лесных культур на площади 234,2 гектара, проведена очистка лесных насаждений от захламленности на площади 638,5 гектара; выполнены лесопатологическое обследование на площади 26 550 гектаров, мероприятия по локализации и ликвидации вредных организмов на площади 597,5 гектара.
Указанные мероприятия способствовали достижению значения показателя «Лесистость территории Ростовской области» 2,4 процента и решению задачи государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по повышению эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении экологического потенциала лесов.
В 2016 году разработана территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Ростовской области, которая является основой для перехода Ростовской области на инновационную систему по обращению с твердыми коммунальными отходами и введения института региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
В 2016 году государственной программой Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» предусмотрено 69 показателей. По итогам отчетного периода перевыполнено 25 показателей, выполнено на уровне плановых значений 36 показателей, не выполнено 6 показателей. По двум показателям фактические значения могут быть определены не ранее 21 апреля 2017 года после представления Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области сводных данных годовой формы федерального статистического наблюдения № 2-ТП воздух «Сведения об охране атмосферного воздуха», необходимых для расчета показателя.
Из 14 показателей государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на уровне плановых значений выполнено 6 показателей, перевыполнено 7 показателей. По показателю 1 «Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников» фактическое значение может быть определено не ранее 21 апреля 2017 года после представления Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области сводных данных годовой формы федерального статистического наблюдения № 2-ТП воздух «Сведения об охране атмосферного воздуха», необходимых для расчета показателя.
Из 32 показателей подпрограммы 1 государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на уровне плановых значений выполнено 17 показателей, перевыполнено 11 показателей, по 3 показателям не достигнуты запланированные значения. По показателю 1.3 «Выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ, отходящих от стационарных источников по отношению к 2007 году» фактическое значение может быть определено не ранее 21 апреля 2017 года после представления Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области сводных данных годовой формы федерального статистического наблюдения № 2-ТП воздух «Сведения об охране атмосферного воздуха», необходимых для расчета показателя.
Не достигнуты плановые значения следующих показателей:
«Количество животных, содержащихся в вольерах: филин, орлан-белохвост»: 5 особей филина и 3 особи орлана-белохвоста, конфискованные сотрудниками полиции у лица, совершавшего их незаконную перевозку, по состоянию на 01.01.2017 находятся на карантине в Ростовском зоопарке до получения ГБУ РО «Дирекция» разрешения на содержание в неволе животных, занесенных в Красную книгу Ростовской области;
«Количество плотоядных животных, добытых в рамках регулирования численности, спортивной и любительской охоты: лисица» – в связи со снижением общей численности данного вида на территории охотничьих угодий Ростовской области.
Из 2 показателей подпрограммы 2 государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на уровне планового значения выполнен 1 показатель, перевыполнен 1 показатель.
Из 11 показателей подпрограммы 3 государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на уровне плановых значений выполнены 9 показателей, по 1 показателю плановые значения перевыполнены, по 1 показателю запланированное значение не достигнуто.
Не достигнуто на 0,3 процента плановое значение показателя «Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами» (фактическое значение данного показателя составило 98,25 процента при плане, установленном государственной программой Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», 98,56 процента). Выдача правоустанавливающих документов осуществляется в рамках реализации отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, плановые значения данного показателя ежегодно утверждаются Федеральным агентством водных ресурсов. На 2016 год Ростовской области утверждено значение показателя 98,13 процента, которое по итогам отчетного года перевыполнено.
Из 8 показателей подпрограммы 4 государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на уровне плановых значений выполнено 3 показателя, 4 показателя перевыполнены, по 1 показателю плановое значение не достигнуто.
Не достигнуто плановое значение показателя «Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда». Плановое значение показателя не достигнуто в связи с проведением в 2016 году большого объема санитарных рубок (расчистка горельников), обусловленного выполнением поручения Губернатора Ростовской области о необходимости ликвидации горельников на землях лесного фонда Ростовской области. Из 2 показателей подпрограммы 5 государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» перевыполнен 1 показатель, не выполнен 1 показатель. Не достигнуто плановое значение показателя «Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот» в связи с тем, что не в полном объеме выполнено мероприятие по рекультивации полигона ТБО в г. Батайске.
Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
На реализацию государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2016 году было предусмотрено 1 622 763,0 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета – 496 756,9 тыс. рублей,
средства федерального бюджета – 254 254,6 тыс. рублей,
средства местных бюджетов – 33 827,5 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников – 837 924,0 тыс. рублей.
Общий объем расходов составил 785 302,7 тыс. рублей, или 48,4 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета освоены в сумме 440 536,8 тыс. рублей, или 88,7 процента к годовым плановым назначениям;
средства федерального бюджета освоены в сумме 248 261,7 тыс. рублей, или 97,6 процента к годовым плановым назначениям;
средства местных бюджетов освоены в сумме 11 304,2 тыс. рублей, или 33,4 процента к годовым плановым назначениям;
средства внебюджетных источников освоены в сумме 85 200,0 тыс. рублей или 10,2 процента к годовым плановым назначениям.
Освоение средств по главным распорядителям:
на мероприятия, реализуемые министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области, включая мероприятия, реализуемые с участием муниципальных образований Ростовской области, предусмотрено 623 609,9 тыс. рублей, освоено 612 463,5 тыс. рублей, или 98,2 процента;
на мероприятия, реализуемые министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, включая мероприятия, реализуемые с участием муниципальных образований Ростовской области и инвесторов, предусмотрено 999 153,1 тыс. рублей, освоено 172 839,2 тыс. рублей, или 17,3 процента.
По состоянию на 1 января 2017 года не освоены средства в размере 837 460,3 тыс. рублей (средства областного бюджета – 56 220,1 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 5 992,9 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 22 523,3 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 752 724,0 тыс. рублей), в том числе:
4 708,5 тыс. рублей (средства областного бюджета – 50,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 4 370,1 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 288,2 тыс. рублей) – экономия в результате проведения закупок;
307,1 тыс. рублей (средства областного бюджета – 90,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 195,8 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 20,9 тыс. рублей) – экономия, образовавшаяся в процессе выполнения работ;
4 643,4 тыс. рублей (средства областного бюджета – 4 452,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 191,1 тыс. рублей) – экономия по расходам на содержание аппарата минприроды Ростовской области;
1 300,9 тыс. рублей (средства областного бюджета – 65,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 1 235,9 тыс. рублей) – Ростовской области Рослесхозом не доведены лимиты бюджетных обязательств за счет средств субсидии федерального бюджета на приобретение лесопожарной техники. По разъяснению Федерального агентства лесного хозяйства Министерством финансов Российской Федерации средства субсидий из федерального бюджета на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования заблокированы в связи с оптимизацией бюджетных расходов;
186,4 тыс. руб. – средства областного бюджета, высвободившиеся в связи с уменьшением стоимости работ по авторскому надзору, обусловленным переносом подрядных работ по расчистке реки Темерник на 2017 год в связи с непредставлением в 2016 году неиспользованных остатков субсидии федерального бюджета 2015 года;
73 589,9 тыс. рублей (средства областного бюджета – 51 375,7 тыс. рублей, средства местного бюджета – 22 214,2 тыс. рублей) – невыполнение обязательств подрядчиком при выполнении работ по муниципальному контракту на выполнение рекультивации полигона ТБО в г. Батайске;
752 724,0 тыс. рублей (средства внебюджетных источников) – невыполнение обязательств инвестором строительства мусоросортировочного комплекса в Октябрьском районе;
0,1 тыс. руб. (средства областного бюджета) – экономия за счет округления бюджетных ассигнований.
Объем ассигнований областного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью, соответствует объему ассигнований, предусмотренных государственной программой Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».
13. Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»
Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591.
Ответственный исполнитель – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области.
Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 4 подпрограммы:
«Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области»;
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области»;
«Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»;
«Обеспечение реализации государственной программы».
На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 3 069 582,0 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2017 № 256.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»
В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Ростовской области систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и проведения в Ростовской области на высоком организационном уровне областных, всероссийских и международных соревнований; повышения конкурентоспособности спортсменов Ростовской области на всероссийских и международных спортивных аренах, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
проведено 15 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения;
подготовлено 502 человека (учителя физической культуры, тренеры, инструкторы по спорту, работники образовательных и иных ведомственных организаций в области физической культуры) для приема у населения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»;
проведено 1 031 официальное физкультурное и спортивное мероприятие по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;
спортсменами Ростовской области на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы по олимпийским, паралимпийским и неолимпийским видам спорта завоеваны 94 медали, на XXXI летних Олимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) – 9 медалей;
приобретены 3 ковра борцовских, 1 татами, 2 паруса для яхт, 1 здание-блок для формирования комплекса бытового обслуживания, 1 прицеп для перевозки катера, 8 металлических лодок, 2 понтона причальных, 6 моторных лодок, 5 лодочных моторов, 10 компьютеров, спортивный инвентарь для дзюдо, тхэквондо, фехтования, конного спорта, спортивной гимнастики, спортивная форма, обувь и экипировка, 2 автобуса, 11 весел, 3 лодки для гребных видов спорта, 5 велосипедов, 1 тренажер для гребли, 2 покрывала для борцовского ковра, 2 тренажера для общей физической подготовки, 1 дорожка фехтовальная, 1 помост тяжелоатлетический, оборудование для бассейна, технические средства контроля автомобильной и специализированной техники, мебель и оборудование для медицинского кабинета, искусственное футбольное покрытие для футбольного поля, ограждение для футбольного поля;
за счет средств областного бюджета выделены субсидии 18 клубам;
приобретена форма и мячи для финалистов областных соревнований «Кожаный мяч» и «Колосок»;
проведено 10 спортивных мероприятий: зональные областные соревнования «Кожаный мяч» в восьми муниципальных образованиях, областные финальные соревнования по футболу «Колосок» на кубок Губернатора Ростовской области, финальные областные соревнования по футболу «Кожаный мяч»;
реализована концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXI летним Олимпийским играм и XV летним Паралимпийским играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия);
произведены выплаты премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты и ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта;
завершено строительство 3 объектов;
завершена разработка проектно-сметной документации на 7 объектов.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»
В государственной программе Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год предусмотрен 21 показатель, из них:
соответствуют ожидаемым значениям 3 показателя (№ 2,6, 2.7, 2.10);
ожидаемые значения превышены по 14 показателям (№ 1, 4, 1.1, 1.2, 2.2, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 3.5);
не достигнуты ожидаемые значения по 4 показателям (№ 2, 3, 2.1, 4.1).
Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»
На выполнение мероприятий государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» в 2016 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 3 069 582,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 2 757 880,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 24 267,9 тыс. рублей, 2015 года – 211 693,9 тыс. рублей;
федерального бюджета – 187 289,5 тыс. рублей;
местных бюджетов – 89 246,9 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 35 165,0 тыс. рублей.
Освоены средства на общую сумму 2 920 853,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 2 643 363,3 тыс. рублей;
федерального бюджета – 146 863,2 тыс. рублей;
местных бюджетов – 69 897,8 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 60 728,8 тыс. рублей.
На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» в 2016 году в областном бюджете было предусмотрено 2 945 170,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 941 246,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств областного бюджета составило 2 790 226,5 тыс. рублей, что составляет 94,9 процента, в том числе по участникам государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»:
министерство по физической культуре и спорту Ростовской области – освоено 2 143 519,4 тыс. рублей из 2 144 952,4 тыс. рублей, что составляет 99,9 процента;
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – освоено 646 707,1 тыс. рублей из 796 294,4 тыс. рублей, что составляет 81,2 процента.
Объем неосвоенных средств государственной программы составил 170 369,4 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 151 020,3 тыс. рублей (министерство по физической культуре и спорту Ростовской области – 1 433,0 тыс. рублей, министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – 149 587,3 тыс. рублей), местных бюджетов – 19 349,1 тыс. рублей, и сложился по следующим причинам:
экономия средств – 5 574,8 тыс. рублей;
оплата выполненных работ в рамках непрограммных мероприятий – 3 281,7 тыс. рублей;
неосвоенный остаток средств недостаточный для выплаты премий – 117,5 тыс. рублей;
отставание подрядных и проектных организаций от графиков производства работ, позднее предоставление проектной документации на рассмотрение главному распорядителю средств областного бюджета и, как следствие, непередача проекта на проверку в экспертизу, длительное согласование актов выполненных работ организацией, осуществляющей строительный контроль по объектам, невыполнение технологического присоединения объекта к сетям электроснабжения, отсутствие положительного заключения экспертизы – 161 395,4 тыс. рублей.
14. Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599.
Ответственный исполнитель – министерство экономического развития Ростовской области (с 1 октября 2016 года); департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области (до 1 октября 2016 года).
Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» включает в себя 6 подпрограмм:
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область»;
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области»;
«Инновационное развитие Ростовской области»;
«Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области»;
«Защита прав потребителей в Ростовской области»;
«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика».
На реализацию государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 151 486 112,4 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2016 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 29.03.2017 № 239.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»
В целях поддержания благоприятного инвестиционного климата, условий для ведения бизнеса и эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, формирования сбалансированной инновационной системы для обеспечения устойчивого экономического развития Ростовской области, а также усиления интеграционных связей Ростовской области с субъектами Российской Федерации, зарубежными странами, увеличения объема и оптимизации структуры внешнеторгового оборота Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.
Улучшены условия ведения бизнеса в Ростовской области, снижены инвестиционные и предпринимательские риски, снижен уровень коррупции.
Подтверждением достижения ожидаемых результатов стало выполнение, по предварительной оценке министерства экономического развития Ростовской области, планового объема инвестиций в основной капитал на 2016 год за счет всех источников финансирования – 308,0 млрд рублей.
На основании постановления Правительства Ростовской области от 02.03.2012 № 131 «Об областной межведомственной комиссии по снижению административных барьеров» в Ростовской области действует межведомственная комиссия по снижению административных барьеров (далее – МВК), основными задачами которой являются подготовка предложений по вопросам реализации общесистемных мер снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, оптимизация механизмов осуществления функций органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.
По итогам 2016 года состоялось 4 заседания МВК по вопросам нарушения прав предпринимателей при осуществлении уголовного преследования, контрольно-надзорной деятельности, подключения к сетям инженерной инфраструктуры, а также тарифов на электро-, водо-, газо-, теплоснабжение и водоотведение.
Под председательством Губернатора Ростовской области 21 ноября 2016 года состоялось совместное расширенное заседание МВК и Совета по развитию конкуренции с участием руководителей всех органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. По итогам мероприятия в протоколе закреплен ряд мер, которые будут способствовать снижению как количества проверок в 2017 году, так и упрощению для бизнеса процедуры их производства, среди которых: необходимость размещения на сайтах всех обязательных требований к предпринимателям, осуществляющим деятельность в различных сферах, внедрение риск-ориентированного подхода. Также Губернатором Ростовской области на личный контроль взято количество всех внеплановых проверок предпринимателей, проводимых органами регионального государственного контроля (надзора).
В рамках работы отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и оценки регулирующего воздействия (далее – Уполномоченный) министерства экономического развития Ростовской области за 2016 год рассмотрено 302 обращения, 83 из которых – общественными представителями Уполномоченного по защите прав предпринимателей в муниципальных образованиях области и 219 – непосредственно Уполномоченным.
По отношению к аналогичному периоду 2015 года уровень количества поступивших обращений остается стабильным: прирост количества обращений составляет 5,0 процентов.
Положительным результатом деятельности Уполномоченного за 2016 год является сохранение показателя, отражающего случаи полного или частичного восстановления прав субъектов предпринимательской деятельности. Показатель успешности работы Уполномоченного составил 20,0 процентов от общего количества рассмотренных обращений.
В отчетном году оказана прямая финансовая поддержка 148 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 125 976,2 тыс. рублей.
В рамках Года донского бизнеса на территории Ростовской области состоялось более 800 мероприятий, направленных на развитие и поддержку донского предпринимательства, участниками которых стали более 92 тыс. человек:
на территории 11 муниципальных образований Ростовской области состоялись 40 мероприятий (конференция, обучающие семинары, мастер-классы по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности) с зоной охвата 44 территорий и с привлечением на них более 600 предпринимателей;
28 мая 2016 года прошел Первый фестиваль бизнеса на Дону «БИЗНЕСФЕСТ», на котором были объединены экспозиция «Город бизнеса», ярмарка донских товаропроизводителей, деловые мероприятия и публичные выступления представителей органов власти и предпринимательского сообщества. Программа Фестиваля включала более 20 тренингов, мастер-классов, бизнес-встреч, состоялся конкурс детских бизнес-проектов «Предприниматель 2030», в течение всего дня работала площадка объектов инфраструктуры поддержки бизнеса (участие приняли более 2 тыс. человек);
26 мая 2016 года во всех городах и районах Ростовской области состоялись 703 мероприятия, посвященные празднованию Дня российского предпринимательства (участие приняли более 80 тыс. человек);
проведены 13 информационных конференций в муниципальных образованиях Ростовской области с участием представителей органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, общественных институтов и объединений предпринимателей, действующих молодых предпринимателей и активной молодежи по вопросам вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность и поддержке молодежного предпринимательства;
9 декабря 2016 года состоялся Форум лидеров молодежного предпринимательства «SvoeDelo», в котором приняли участие более 1 тыс. человек. В рамках форума был проведен ряд мероприятий: конкурс бизнес-проектов, в которых приняли участие молодые люди в возрасте до 30 лет включительно. Победителей конкурса наградили ценными призами и дипломами. Бизнес-проекты победителей конкурса направлены на рассмотрение в финансовые учреждения и фонды. Также были организованы: мастер-класс «Россия 2030. Тренды, меняющие мир», экспертная сессия «Франчайзинг как путь развития собственного бизнеса», воркшоп «Переговоры красиво. В чем сила успешного ведения переговоров?», бизнес-симуляция «Малые олимпийские игры продажников», интерактивная экспозиция «Город малого бизнеса»;
26 декабря 2016 года в г. Москве состоялся этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2016». Участие приняла делегация из 15 человек от Ростовской области, в том числе 5 молодых победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2016».
В рамках информационно-образовательного проекта «Бизнес-среда» на базе регионального медиа-холдинга «Дон-Медиа» в течение 2016 года были организованы съемка и онлайн-трансляция еженедельных телепрограмм с участием предпринимателей, экспертов на областном телеканале «Дон 24», в целях информационной поддержки мероприятий, проводимых в соответствии с планом Года донского бизнеса.
В целях превращения высокотехнологичных производств и отраслей экономики в значимый фактор экономического роста ключевым объектом инновационной инфраструктуры остается НП «Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области» (далее – ЕРЦИР РО), оказывающее широкий спектр услуг субъектам инновационной деятельности. На базе центра в 2016 году функционировали 5 структурных подразделений: центр кластерного развития, региональный интегрированный центр, региональный центр инжиниринга, бизнес-акселератор, представительство фонда содействия инновациям.
Для развития кооперации науки и бизнеса в целях успешной реализации инновационных проектов принимаются меры в рамках кластерной политики. Министерством экономического развития Ростовской области ведется Реестр кластеров и кластерных инициатив, в который входят 6 кластеров и 1 кластерная инициатива. Ежегодно утверждается план мероприятий по реализации Концепции кластерного развития Ростовской области на 2015 – 2020 годы. В 2016 году мероприятия плана успешно выполнены.
Сотрудничество с вузами и федеральными институтами развития позволило провести на территории Ростовской области значимые мероприятия, направленные на поиск перспективных инновационных проектов, развитие инновационного потенциала. Среди них – Стартап-тур федеральных институтов развития, проведенный совместно с Фондом «Сколково», запуск проекта «Промышленный коворкинг» совместно с Донским государственным техническим университетом. В торжественном открытии коворкинга принял участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дворкович А.В. Площадка коворкинга открыла доступ предпринимателям к высокотехнологичному оборудованию и ряду востребованных услуг.
Ситуация во внешнеэкономической деятельности Ростовской области в течение 2016 года развивалась под влиянием нестабильности мировой конъюнктуры, санкций западных стран в отношении Российской Федерации и ответных санкций, касающихся ограничения импорта продовольствия некоторых товарных групп из ряда стран, а также социально-экономических процессов в Украине.
По предварительным данным Южного таможенного управления внешнеторговый оборот Ростовской области за 2016 год составил 7,7 млрд долларов США, в том числе экспорт на сумму 5,5 млрд долларов США, импорт – 2,2 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года внешнеторговый оборот вырос на 19,0 процентов. Сложилось положительное сальдо торгового баланса. Экспорт товаров увеличился на 23,2 процента, а импорт увеличился на 9,3 процента по сравнению с 2015 годом. Число участников внешнеэкономической деятельности увеличилось на 274 компании.
Делегация Ростовской области под руководством Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. приняла участие в работе Петербургского международного экономического форума и Международного инвестиционного форума «Сочи-2016». По итогам двух форумов Правительством Ростовской области подписаны документы о сотрудничестве на общую сумму 27,93 млрд рублей. Всего на форумах было представлено 114 проектов с общим объемом инвестиций около 700 млрд рублей.
В 2016 году Ростовскую область посетили более 30 делегаций зарубежных государств (из них 8 делегаций посольств под руководством чрезвычайных и полномочных послов в Российской Федерации), проведено около 20 встреч с иностранными предпринимателями и дипломатами, организовано 11 визитов делегаций Ростовской области за рубеж для участия в международных выставках, форумах, презентациях.
По вопросам защиты прав потребителей в Ростовской области открыты общественные приемные для оказания населению бесплатной консультационной помощи. Оказаны консультационные, юридические услуги по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону, электронной почте, проведены независимые экспертизы и сравнительные исследования качества, безопасности товаров (работ, услуг), а также соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о них. Обеспечена бесперебойная работа интерактивной обучающей программы по основам защиты прав потребителей для повышения потребительской грамотности населения.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»
В 2016 году по всем показателям (индикаторам) государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмм государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» были достигнуты плановые значения.
Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Плановый объем финансирования, утвержденный государственной программой Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», в 2016 году составляет 151 486 112,4 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета – 834 133,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 294 201,4 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 150 357 778,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» составил 1 128 334,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 128 326,9 тыс. рублей.
Исполнение по государственной программе Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» за счет бюджетных источников составило 1 122 991,7 тыс. рублей или 99,5 процента, за счет внебюджетных источников составило 86 672 378,0 тыс. рублей или 57,6 процента.
Объем неосвоенных в 2016 году средств – 5 335,2 тыс. рублей, в том числе:
276,1 тыс. рублей – экономия в результате специфики расчета размера субсидии организациям, реализующим инвестиционные проекты по приоритетным направлениям, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, имеющих лицензию Центрального банка Российской Федерации и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение действующих предприятий, а также на рефинансирование ранее полученных кредитов на реализацию инвестиционных проектов;
372,7 тыс. рублей – экономия по результатам осуществления закупок;
969,8 тыс. рублей – экономия, связанная с отказом в представлении субсидий некоторым заявителям, а также с уменьшением размера субсидии в связи с несоответствием части расходов целям субсидии;
500,0 тыс. рублей – снижение затрат предпринимателей на реализацию программ энергосбережения из-за сложившихся экономических условий;
14,9 тыс. рублей – уменьшение размера субсидии получателям от заявленной суммы ввиду несоответствия части расходов цели субсидии;
354,4 тыс. рублей – снижение затрат предпринимателей на участие в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях;
10,3 тыс. рублей – экономия по результатам фактически оказанных услуг;
4,5 тыс. рублей – экономия, связанная с проведением ежегодного конкурса «Лучшие инновации Дона»;
6,8 тыс. рублей – экономия, связанная с отсутствием заявок на получение субсидии субъектам инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства на возмещение части капитальных и (или) текущих затрат, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг);
32,0 тыс. рублей – экономия по государственному контракту, связанному с позиционированием Ростовской области как инновационно-активного региона;
1,9 тыс. рублей – экономия по государственным контрактам на обеспечение визитов делегаций иностранных государств и на услуги VIP-зала ОАО «Аэропорт Ростов-на Дону»;
1,2 тыс. рублей – экономия по результатам осуществления закупок по контрактам, связанным с межрегиональным сотрудничеством;
183,6 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением государственного казенного учреждения (в том числе экономия, сложившаяся по закупкам, – 118,7 тыс. рублей);
433,4 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением аппарата управления департамента потребительского рынка Ростовской области (в том числе экономия, сложившаяся по закупкам, – 38,2 тыс. рублей);
2 173,6 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением аппарата управления министерства экономического развития Ростовской области (в том числе экономия, сложившаяся по закупкам, – 86,0 тыс. рублей).
15. Государственная программа Ростовской области «Информационное общество»
Государственная программа Ростовской области «Информационное общество» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 594.
Ответственный исполнитель – министерство информационных технологий и связи Ростовской области.
Государственная программа Ростовской области «Информационное общество» включает в себя 3 подпрограммы:
«Развитие информационных технологий»;
«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
«Применение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ростовской области».
На реализацию государственной программы Ростовской области «Информационное общество» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 478 911,5 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2016 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 166.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество»
В целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Ростовской области, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов исполнительной власти Ростовской области за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
продолжено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Ростовской области, органов исполнительной власти и учреждений Ростовской области, отвечающей современным требованиям рынка информационных технологий;
обеспечено функционирование корпоративной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области и входящих в нее информационных ресурсов, а также межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело»;
обеспечены техническое обслуживание и сопровождение ведомственных информационных ресурсов: системы межведомственного электронного взаимодействия , региональной информационной системы «Геоинформационная система Ростовской области», информационной системы «Интерактивная приемная Губернатора Ростовской области», государственной автоматизированной системы «Правосудие», отраслевого регионального социального регистра населения Ростовской области, автоматизированной системы электронного архива, информационной системы мониторинга технического состояния многоквартирного жилищного фонда, автоматизированных информационных систем «Управление государственным и муниципальным имуществом» и «Система автоматизированного учета сведений о земельных участках» и других;
реализованы мероприятия по защите информации, в том числе персональных данных, используемых органами исполнительной власти и учреждениями Ростовской области в ходе своей деятельности;
организованы курсы повышения квалификации государственных и муниципальных служащих Ростовской области по актуальным вопросам развития и внедрения информационных технологий в деятельность органов власти;
обеспечено обновление инфраструктуры казачьих кадетских учебных заведений;
обеспечена поддержка деятельности по распространению социально значимых программ населению Ростовской области за счет предоставления субсидий телерадиокомпаниям на финансовое обеспечение затрат по распространению социально значимых программ с использованием электронных средств массовой информации;
проведен конкурс ИТ-проектов Ростовской области.
В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области:
оказаны услуги по техническому обслуживанию и развитию функциональных возможностей интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области;
проведено обучение работников МФЦ Ростовской области;
обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
обеспечено предоставление государственных услуг областных органов власти на базе МФЦ Ростовской области;
обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
В целях развития деятельности по применению технологии ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности для обеспечения социально-экономического развития Ростовской области создана закрытая часть региональной информационной системы «Геоинформационная система Ростовской области», являющейся единой информационно-телекоммуникационной основой для органов исполнительной власти и местного самоуправления Ростовской области, организовано взаимодействие геоинформационной системы с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Информационное общество»
Результаты реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» и подпрограмм государственной программы Ростовской области «Информационное общество» характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов). Государственной программой Ростовской области «Информационное общество» предусмотрено 28 показателей (индикаторов), по 27 из которых плановые значения на 2016 год достигнуты, значение одного показателя (индикатора) по состоянию на отчетную дату отсутствует в связи с более поздним представлением официальной статистической информации.
Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий государственной программы Ростовской области «Информационное общество» и подпрограмм государственной программы Ростовской области «Информационное общество» достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):
доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ростовской области (органами местного самоуправления), учреждениями Ростовской области (муниципальными учреждениями) в электронном виде, в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ростовской области (органами местного самоуправления), учреждениями Ростовской области (муниципальными учреждениями), – 52,7 процента;
доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, включая информационные, в общем количестве обучающихся – 98,7 процента;
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Ростовской области – 97,0 процентов;
доля органов исполнительной власти Ростовской области, администраций муниципальных образований Ростовской области, подключенных к геоинформационной системе Ростовской области, в общем количестве органов исполнительной власти Ростовской области, администраций муниципальных образований Ростовской области – 100,0 процентов;
уровень удовлетворенности граждан Ростовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – 98,0 процентов;
доля рабочих мест в органах исполнительной власти Ростовской области, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах исполнительной власти Ростовской области – 100,0 процентов;
доля рабочих мест в органах местного самоуправления муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) Ростовской области, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) Ростовской области – 50,0 процентов;
доля рабочих мест в городских и сельских поселениях муниципальных образований Ростовской области, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в городских и сельских поселениях муниципальных образований Ростовской области – 30,0 процентов;
количество юридических лиц и должностных лиц органов исполнительной власти Ростовской области, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи, – 2200 единиц;
доля населения Ростовской области, получающего государственные и муниципальные услуги с использованием универсальных электронных карт, в общей численности населения Ростовской области – 0,4 процента;
количество информационных систем, введенных в эксплуатацию, – 4 единицы;
доля государственных архивов, в которых используются информационные системы учета (описи) и ведения каталогов в электронном виде, в общем количестве государственных архивов – 100,0 процентов;
доля оцифрованных архивных документов государственных архивов в общем количестве архивных документов государственных архивов – 0,21 процента;
доля библиотечного фонда, переведенного в электронную форму, от части фонда, нуждающегося в оцифровке, – 37,0 процентов;
доля фондов записей актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ростовской области с 1920 по 1943 год, переведенных в электронный вид, в общем количестве записей актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ростовской области с 1920 по 1943 год, нуждающихся в оцифровке, – 30,1 процента;
уровень оповещаемости населения – 85,9 процента;
доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Ростовской области, в общей численности населения Ростовской области – 61,5 процента;
количество проектов в сфере информационных технологий, получивших государственную поддержку, – 9 единиц;
количество созданных коммерческих организаций, работающих в сфере информационных технологий, – 13 единиц;
доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Ростовской области с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, – 100,0 процентов;
количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Ростовской области, – 250 единиц;
доля органов власти, с которыми у МФЦ налажено электронное взаимодействие, от общего числа органов власти, предоставление услуг которых организовано на базе МФЦ, – 92,0 процента;
количество работников МФЦ, прошедших обучение, – 1700 единиц;
оснащенность транспортных средств пожарно-спасательных подразделений Ростовской области системой мониторинга ГЛОНАСС – 24,4 процента;
количество данных градостроительного мониторинга территории Ростовской области, визуализированных на картографической основе, – 1016 единиц;
доля многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта и переданных для учета в геоинформационной системе Ростовской области, – 100,0 процентов;
прирост объектов жилищного фонда, учтенных в информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, – 5,0 процентов.
Официальная статистическая информация о значении показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде» за отчетный год предоставляется Федеральной службой государственной статистики ежегодно 31 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (пункт 2.6.51).
Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Информационное общество»
План расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Информационное общество» на 2016 год составил 478 911,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 476 146,8 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 800,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 1 964,7 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» и сводной бюджетной росписью на 2016 год составил 476 946,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 476 146,8 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 800,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Информационное общество» в 2016 году составило 464 533,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 461 771,6 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 797,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 1 964,7 тыс. рублей.
Неосвоение средств областного бюджета по государственной программе Ростовской области «Информационное общество» составило 14 378,2 тыс. рублей, из них 1 205,6 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения закупок, 11 302,7 тыс. рублей – экономия по результатам исполнения контрактов, 1 869,9 тыс. рублей – неразмещенные средства.
16. Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»
Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590.
Ответственный исполнитель – министерство транспорта Ростовской области.
Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы» включает в себя 3 подпрограммы:
«Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»;
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»;
«Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области».
На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 21 497 225,3 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» за 2016 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 29.03.2017 № 237.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»
На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» в 2016 году было предусмотрено 21 497 225,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 4 990 035,6 тыс. рублей;
областного бюджета – 15 614 275,8 тыс. рублей;
местного бюджета – 892 913,9 тыс. рублей.
Освоено в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» 20 015 756,8 тыс. рублей, в том числе средств:
федерального бюджета – 4 782 208,3 тыс. рублей;
областного бюджета – 14 614 884,5 тыс. рублей;
местного бюджета – 618 664,0 тыс. рублей.
Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.
В 2016 году:
обеспечено содержание 7 572,408 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;
отремонтировано 345,8 километра автомобильных дорог;
капитально отремонтировано 12 километров автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Таганрог – с. Беглица – а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) на участке км 0 + 000 – км 12 + 000, акт приемки от 31 октября 2016 года;
капитально отремонтировано 23,57 погонного метра водопропускной трубы на км 63 + 536 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Белая Калитва, акт приемки от 30 июня 2016 года;
капитально отремонтировано 25,04 погонного метра водопропускной трубы на км 64 + 013 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Белая Калитва, акт приемки от 30 июня 2016 года;
капитально отремонтировано 160,0 погонного метра мостового перехода на км 36 + 605 автомобильной дороги ст. Вешенская – ст. Казанская, акт приемки от 31 октября 2016 года;
капитально отремонтировано 180,0 погонного метра мостового перехода на км 23 + 888 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Магистраль «Дон» – сл. Криворожье, акт приемки от 31 октября 2016 года;
капитально отремонтировано 80,0 погонного метра мостового перехода на км 5 + 588 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская» – пос. Каштановский в Обливском районе, акт приемки от 31 октября 2016 года;
капитально отремонтировано 100,0 погонного метра моста на км 71 + 057 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская в Советском районе, акт приемки от 31 октября 2016 года;
капитально отремонтировано 282,22 погонного метра мостового перехода на км 7 + 705 автомобильной дороги сл. Колушкино – сл. Ефремово-Степановка – сл. Криворожье, акт приемки от 31 октября 2016 года;
капитально отремонтировано 120,0 погонного метра моста на км 26 + 410 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Усть-Донецкий – х. Евсеевский – х. Голубинка – до а/д «г. Шахты – г. Белая Калитва» в Усть-Донецком районе, акт приемки от 28 октября 2016 года;
капитально отремонтировано 4,8 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд от магистрали «Дон» к зоне отдыха г. Ростова-на-Дону (по левому берегу р. Дон) на участке км 0 + 000 – км 4 + 800 в Аксайском районе, акт приемки от 30 сентября 2016 года;
капитально отремонтировано 2,6 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Миллерово – ст. Вешенская на участке км 38 + 000 – км 40 + 600, акт приемки от 30 сентября 2016 года;
капитально отремонтировано 3,4 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – г. Константиновск – пос. Тацинский на участке км 19 + 580 – км 23 + 000, акт приемки от 31 октября 2016 года;
капитально отремонтировано 1,0 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Самбек – пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – г. Снежное (до границы Украины) на участке км 20 + 000 – км 21 + 000 в Матвеево-Курганском районе, акт приемки от 27 сентября 2016 года;
капитально отремонтировано 6,0 километров автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Азов – с. Александровка – ст. Староминская (до границы Краснодарского края) на участке км 35 + 500 – км 41 + 500 в Азовском районе, акт приемки от 11 ноября 2016 года;
капитально отремонтировано 5,8 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 82 + 400 (км 56 + 200 – км 62 + 000) в Морозовском районе, акт приемки от 31 октября 2016 года;
капитально отремонтировано 170,0 погонного метра путепровода на км 0 + 990 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Обход г. Морозовска в Морозовском районе, акт приемки от 31 октября 2016 года;
капитально отремонтировано 139,62 погонного метра мостового перехода на км 63 + 233 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская ст. Киргинская в Советском районе, акт приемки от 31 октября 2016 года;
капитально отремонтировано 2,0 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения «пос. Орловский – с. Киевка – с. Ремонтное» – пос. Волочаевский – санаторий Маныч на участке км 8 + 000 – км 10 + 000, акт приемки от 3 ноября 2016 года;
капитально отремонтировано 2,6 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск на участке км 32 + 200 – км 34 + 800 в Родионово-Несветайском районе, акт приемки от 2 декабря 2016 года;
капитально отремонтировано 151,9 погонного метра мостового перехода на км 2 + 902 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Семикаракорск – сл. Большая Мартыновка – пос. Красноармейский» – х. Шаминка – х. Золотаревка – х. Старокузнецовский Старокузнецовское лесничество в Семикаракорском районе, акт приемки от 31 октября 2016 года;
капитально отремонтировано 0,6 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 82 + 400 (км 79 + 700 – км 80 + 250) в Цимлянском районе, акт приемки от 26 декабря 2016 года;
капитально отремонтировано 6,9 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Пешково – с. Займо-Обрыв на участках км 0 + 000 – км 2 + 000, км 6 + 000 – км 10 + 500 в Азовском районе, акт приемки от 18 ноября 2016 года;
капитально отремонтировано 3,1 километра автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» к х. Елкин на участке км 0 + 000 – км 3 + 050, акт приемки от 26 декабря 2016 года;
капитально отремонтировано 4,1 километра автомобильной дороги г. Волгодонск пос. Зимовники на участке км 37 + 300 – км 41 + 500, акт приемки от 31 октября 2016 года;
капитально отремонтировано 1,38 километра автомобильной дороги ст. Егорлыкская – х. Кавалерский на участке км 17 + 400 – км 19 + 000, акт приемки от 30 августа 2016 года;
капитально отремонтировано 3,9 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Мечетинская – с. Гуляй Борисовка – пос. Нижнекугейский (до границы Краснодарского края) на участке км 36 + 000 – км 40 + 000, акт приемки от 31 октября 2016 года;
капитально отремонтировано 3,3 километра автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к ст. Николаевская на участке км 0 + 000 – км 3 + 300 в Константиновском районе, акт приемки от 16 декабря 2016 года;
капитально отремонтировано 6,4 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения пос. Тацинский (от а/д «Волгоград – Каменск-Шахтинский») – ст. Милютинская на участке км 46 + 300 – км 52 + 700 в Милютинском районе, акт приемки от 21 ноября 2016 года;
капитально отремонтировано 6,0 километра автомобильной дороги с. Покровское – с. Советка – сл. Большекрепинская на участке км 0 + 000 – км 6 + 000, акт приемки от 31 октября 2016 года;
капитально отремонтировано 5,0 километра автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Матвеев Курган – сл. Большекрепинская – сл. Родионово-Несветайская на участке км 52 + 800 – км 57 + 800 в Родионово-Несветайском районе, акт приемки от 31 октября 2016 года;
капитально отремонтировано 4,1 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Цимлянск на участке км 40 + 000 – км 44 + 000 в Усть-Донецком районе, акт приемки от 31 октября 2016 года;
завершено строительство автомобильной дороги обход территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово – г. Луганск (до границы Украины), ввод в эксплуатацию 1 июня 2016 года;
завершена реконструкция моста на км 11 + 550 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения с. Покровское – с. Носово – с. Натальевка в Неклиновском районе, ввод в эксплуатацию 15 декабря 2016 года;
завершена реконструкция моста на км 166 + 638 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) в Пролетарском районе, ввод в эксплуатацию 15 декабря 2016 года;
завершена реконструкция моста на км 166 + 808 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) в Пролетарском районе, ввод в эксплуатацию 15 декабря 2016 года;
завершена реконструкция мостового перехода на км 1+360 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «с. Дубовское-с. Заветное» к х. Никольский в Заветинском районе, ввод в эксплуатацию 15 декабря 2016 года;
завершена реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 0+000 – км 88+500 (км 51+000 – км 52+000) в Багаевском районе, ввод в эксплуатацию 25 октября 2016 года;
завершено строительство транспортной развязки с путепроводом на км 1+650 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «участок а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 0+000 – км 88+500» в Аксайском районе Ростовской области, ввод в эксплуатацию 15 декабря 2016 года, произведена оплата работ, выполненных в 2015 году, на сумму 1 084 864,8 тыс. рублей.
В 2016 году муниципальными образованиями Ростовской области построено 52,7 километра, отремонтировано и капитально отремонтировано 121,4 километра автомобильных дорог местного значения, отремонтировано 336 773 квадратных метра автомобильных дорог местного значения города Ростова-на-Дону в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия, обеспечены дорогами с твердым покрытием 4 населенных пункта в Красносулинском (1 дорога), Чертковском (1 дорога), Шолоховском (2 дороги) районах, разработана проектная документация по 27 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»
Результаты реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» и подпрограмм государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» характеризуются степенью достижения значений показателей.
Государственной программой Ростовской области «Развитие транспортной системы» предусмотрено 16 показателей, из них по 7 показателям плановые значения в 2016 году достигнуты, по 3 показателям плановые значения превышены, по 6 показателям плановые значения не достигнуты.
Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» и подпрограмм государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» достигнуты следующие значения показателей:
наличие действующей региональной информационно-навигационной системы Ростовской области, обеспечивающей сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах, – 1 единица;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 52,7 процента, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 51,2 процента, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 53,6 процента;
количество отправленных и принятых пассажиров аэропортом – 2 100 000 человек;
протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ростовской области – 34 775,5 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 7 571,2 километра, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 27 204,3 километра;
объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения – 54,0 километра, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 9,1 километра, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 44,9 километра;
прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог – 41,1 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 5,3 километра, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 35,8 километра;
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог – 12,9 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 3,8 километра, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 9,1 километра;
общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 18 273,7 километра, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 3 876,5 километра, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 14 397,2 километра
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 552,2 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 430,8 километра, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 121,4 километра;
объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) – 3,8 километра, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 2,0 километра, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1,8 километра;
количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, – 705 человек;
число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, – 20 человек;
социальный риск – 16,6 погибших на 100 тысяч населения;
транспортный риск – 4,1 погибших на 10 тысяч транспортных средств;
тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий – 10,4 погибших на 100 пострадавших;
доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием, – 100,0 процентов.
Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»
На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2016 году было предусмотрено 21 386 963,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 4 990 035,6 тыс. рублей;
областного бюджета – 15 504 014,3 тыс. рублей;
местного бюджета – 892 913,9 тыс. рублей.
В рамках реализации подпрограммы 1 освоено 19 910 791,0 тыс. рублей, в том числе средств:
федерального бюджета – 4 782 208,3 тыс. рублей;
областного бюджета – 14 509 918,7 тыс. рублей;
местного бюджета – 618 664,0 тыс. рублей.
В рамках реализации подпрограммы 1 не освоено 1 476 172,8 тыс. рублей, в том числе:
1. Средств федерального бюджета – 207 827,3 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:
Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией – 13 013,9 тыс. рублей, неисполнением подрядчиком своих обязательств – 8 333,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с неисполнением заказчиком обязательств по изъятию земельных участков для государственных нужд – 5 075,4 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в связи с неисполнением обязательств по муниципальному контракту – 167 455,9 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.14. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в связи с экономией – 10 458,0 тыс. рублей, неисполнением обязательств по муниципальным контрактам – 3 491,1 тыс. рублей.
2. Средств областного бюджета – 994 095,6 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:
Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией – 18 636,8 тыс. рублей, неисполнением подрядчиком обязательств по контрактам – 2 437,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией – 1 251,8 тыс. рублей, неисполнением подрядчиком обязательств по контракту – 9 199,2 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией – 15 069,2 тыс. рублей, неисполнением подрядчиком обязательств по контракту – 52 183,8 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией – 772,4 тыс. рублей, невыполнением проектными организациями своих обязательств – 13 550,8 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией – 40 018,7 тыс. рублей, неисполнением обязательств подрядчиком по государственному контракту, а также неисполнением заказчиком обязательств по изъятию земельных участков для государственных нужд – 101 442,6 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией – 43,8 тыс. рублей, невыполнением проектными организациями своих обязательств – 26 098,6 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.8. Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области, в связи с экономией – 2 178,3 тыс. рублей, неисполненными обязательствами 2016 года, в связи с осуществлением работ по 31 декабря 2016 г. – 9,8 тыс. рублей, неисполнением по государственным контрактам – 830,8 тыс. рублей, внесением изменений в сводную бюджетную роспись – 13,5 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области, в связи с неисполнением по государственному контракту – 7 464,2 тыс. рублей, экономией – 2 460,4 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в связи с экономией – 276 578,2 тыс. рублей, неисполнением обязательств по муниципальным контрактам – 327 223,7 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.12. Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный», в связи с экономией – 15,1 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.14. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в связи с экономией – 71 902,8 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.15. Субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети, в связи с сокращением авиакомпанией ЗАО «Руслайн» объема фактически выполненных рейсов – 24 714,1 тыс. рублей.
3. Средств местного бюджета – 274 249,9 тыс. рублей по основному мероприятию 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в связи с неисполнением работ.
На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2016 году было предусмотрено 110 261,5 тыс. рублей средств областного бюджета.
В рамках реализации подпрограммы 2 освоено 104 965,8 тыс. рублей средств областного бюджета.
В рамках реализации подпрограммы 2 не освоено 5 295,7 тыс. рублей средств областного бюджета, из них по следующим мероприятиям:
Основное мероприятие 2.42. Создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Углегорском Тацинского района; г. Миллерово Миллеровского района; Аксайском районе, КСП им. Ленина, в связи с экономией – 5,8 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.7. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения», в связи с экономией – 5 289,9 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2016 году средства не предусмотрены.
17. Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592.
Ответственный исполнитель – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.
Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» включает в себя восемь подпрограмм:
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»;
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»;
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;
«Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе»;
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»;
«Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»;
«Обеспечение реализации государственной программы».
На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 8 010 877,9 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2016 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2017 № 213.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Государственной поддержкой в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» воспользовались 9 087 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса.
Благодаря бюджетным средствам улучшилось финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сальдированный финансовый результат составил 9,7 млрд рублей прибыли, что на 13,6 процента превышает уровень 2015 года. Полученная прибыль позволила направить дополнительные средства на повышение заработной платы работникам. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве составила 20 965,7 рубля, что на 13,2 процента выше уровня 2015 года.
Также выросли платежи в консолидированный бюджет Ростовской области. За 2016 год от организаций агропромышленного комплекса в консолидированный бюджет Ростовской области поступило 7,6 млрд рублей налоговых отчислений, или 119,9 процента к уровню 2015 года. От сельхозорганизаций в бюджеты всех уровней поступило 4,2 млрд рублей, или 141,5 процента к уровню 2015 года, в том числе налог на доходы физических лиц увеличился на 22,0 процента, налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами, включая единый сельскохозяйственный налог – на 75,0 процентов.
За счет стимулирования инвестиционного развития агропромышленного комплекса завершена реализация трех крупных инвестиционных проектов в АПК:
введен в эксплуатацию репродуктор второго порядка ООО «Белая Птица-Ростов» для производства инкубационного яйца бройлера мощностью 175 млн штук в год;
производственная мощность комплекса по выращиванию индейки ООО «Евродон» увеличена до 67 тыс. тонн мяса в живом весе в год;
ООО «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток» ввело в эксплуатацию терминал по перевалке сельскохозяйственной продукции мощностью до 1,2 млн тонн ежегодно.
Посредством субсидий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» улучшили жилищные условия 286 сельских семей, ими приобретено и построено 25 тыс. квадратных метров жилья.
В сельской местности введено в эксплуатацию 52,7 километра водопроводов, 13 километров распределительных газовых сетей, реализован один проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.
Полученные результаты реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» подтверждают достижение поставленных целей, которые состоят в обеспечении:
устойчивости развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов;
финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов;
устойчивого развития сельских территорий.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
В рамках реализации государственной программы предусмотрено 10 показателей, из которых по пяти показателям превышены плановые значения:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства);
удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе.
По четырем показателям достигнуты запланированные значения:
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;
рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий);
индекс производительности труда к предыдущему году;
количество высокопроизводительных рабочих мест.
Не достигнуто плановое значение показателя «Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах)» в связи со снижением производства масла подсолнечного рафинированного (позиция, определяющая индекс производства).
В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» предусмотрено 12 показателей, из них достигнуты плановые значения двух показателей:
площадь закладки многолетних насаждений;
площадь закладки виноградников.
Превышены плановые значения девяти показателей:
производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий;
производство сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий;
производство риса-сырца в хозяйствах всех категорий;
производство хлеба и хлебобулочных изделий;
производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами;
производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций;
производство плодоовощных консервов;
производство крупы;
застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур.
Не достигнуто плановое значение показателя «Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них», что связано со снижением производства на малых мельницах, занимающих в общем объеме производства 30,0 процентов.
В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено семь показателей, из них достигнуты плановые значения шести показателей:
защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления;
защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания;
сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий;
прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом);
количество государственных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное в эксплуатации техническое состояние;
площадь, на которой проведены агролесомелиоративные мероприятия.
Превышено плановое значение показателя «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования».
В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» предусмотрено девять показателей, из них достигнуты плановые значения двух показателей:
противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота;
производство тонкорунной и полутонкорунной шерсти.
Превышены плановые значения семи показателей:
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе);
маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
доля инфицированных животных лейкозом;
прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке;
производство масла сливочного;
производство сыров и сырных продуктов;
застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных.
В рамках реализации подпрограммы 4 «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» предусмотрено шесть показателей, по которым превышены плановые значения:
количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки;
количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм;
объем закупок мяса и мясопродуктов организациями потребительской кооперации и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;
объем закупок молока и молокопродуктов организациями потребительской кооперации и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;
объем закупок овощей организациями потребительской кооперации и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;
количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки.
В рамках реализации подпрограммы 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» предусмотрено пять показателей, из них достигнуты плановые значения двух показателей:
темп роста по отношению к 2010 году применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве;
удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии.
Превышены плановые значения трех показателей:
приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей:
тракторы;
комбайны зерноуборочные;
прочие виды сельскохозяйственной техники.
В рамках реализации подпрограммы 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрено восемь показателей, из них достигнуты плановые значения двух показателей:
ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего, в том числе для молодых семей и молодых специалистов.
Превышены плановые значения двух показателей:
обеспеченность сельского населения питьевой водой;
уровень газификации домов (квартир) в сельской местности.
Не достигнуты плановые значения четырех показателей:
ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности – в связи с наличием переходящих объектов строительства, а также неполучением документации по вводу в эксплуатацию по десяти построенным объектам водоснабжения в 2016 году;
ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности – в связи с неполучением документации по вводу в эксплуатацию по одному объекту газификации в 2016 году;
количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадками под компактную жилищную застройку – в связи с неисполнением условий муниципального контракта;
ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции – в связи с неисполнением подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам по трем объектам строительства автомобильных дорог.
В рамках реализации подпрограммы 7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» предусмотрено четыре показателя, по которым превышены плановые значения:
объем производства рыбы-сырца;
объем производства товарной рыбы;
объем уловов водных биоресурсов;
объем производства рыбопродукции.
В рамках реализации подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрено десять показателей, из них достигнуты плановые значения трех показателей:
сохранение существующего уровня участия субъектов Российской Федерации в реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (наличие в субъектах Российской Федерации региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия);
доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России;
количество проведенных региональных исследований доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети.
Превышены плановые значения шести показателей:
уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ от планового объема;
количество государственных гражданских служащих – исполнителей и участников программы, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет;
выявляемость возбудителей особо опасных болезней животных и птиц на территории Ростовской области (процент положительных проб от общего количества исследований);
доля выявленных, не зарегистрированных в установленном порядке, машин в общем числе проверенных машин;
количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения;
доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр.
Не достигнуто плановое значение одного показателя:
процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса, что связано с несоответствием потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономией бюджетных средств по результатам торгов, отсутствием заявок от потенциальных бюджетополучателей, недостаточностью средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю, неисполнением сторонами условий муниципальных контрактов.
В рамках реализации подпрограммы 9 «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства» предусмотрено два показателя, по которым достигнуты плановые значения:
валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
В рамках реализации подпрограммы А «Развитие мясного скотоводства» предусмотрен целевой показатель «Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельско-хозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», плановое значение которого перевыполнено.
В рамках реализации подпрограммы Б «Развитие молочного скотоводства» предусмотрено три показателя, из них достигнуты плановые значения двух показателей:
товарность молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах).
Превышено плановое значение показателя «Производство молока в хозяйствах всех категорий».
В рамках реализации подпрограммы Г «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» предусмотрено шесть показателей, по которым достигнуты плановые значения:
сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года;
реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 100 голов маток;
реализация племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород на 100 голов маток;
доля семян новых сортов в общем объеме высеянных семян;
удельный вес племенных коров молочного направления в общем поголовье молочных коров;
доля площади посевов элиты новых сортов в общей площади семенных посевов.
В рамках реализации подпрограммы Д «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания» предусмотрен целевой показатель «Индекс производства пищевых продуктов (без переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов, без производства алкогольных напитков, пива и табачных изделий)», плановое значение которого не достигнуто в связи со снижением производства масла подсолнечного рафинированного (позиция, определяющая индекс производства).
Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
План расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2016 год составил 8 010 877,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 2 649 581,6 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 5 036 060,1 тыс. рублей;
местный бюджет – 47 236,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 278 000,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» и сводной бюджетной росписью на 2016 год составил 7 551 174,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 2 649 581,6 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 4 901 592,9 тыс. рублей.
Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» составило 8 152 501,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 2 575 266,4 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 4 744 240,6 тыс. рублей;
местный бюджет – 40 602,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 792 392,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 231 667,5 тыс. рублей с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, из них:
155 901,0 тыс. рублей – неисполнение сторонами условий муниципальных контрактов и экономия по факту выполненных работ;
40 809,7 тыс. рублей – отсутствие заявок от потенциальных бюджетополучателей;
17 724,9 тыс. рублей – экономия средств субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в результате оптимизации работы транспортных средств путем составления графиков их использования, предоставления помещений муниципальной собственности на безвозмездной основе;
11 094,5 тыс. рублей – превышение лимита областных средств ввиду отсутствия установленного уровня софинансирования по средствам федерального бюджета;
5 080,5 тыс. рублей – экономия бюджетных средств;
862,8 тыс. рублей – несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления средств;
192,7 тыс. рублей – недостаточность средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю;
0,8 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;
0,6 тыс. рублей – остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований.
18. Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»
Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598.
Ответственный исполнитель – министерство промышленности и энергетики Ростовской области.
Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает в себя 3 подпрограммы:
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ростовской области»;
«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»;
«Развитие угольной промышленности Ростовской области».
На реализацию государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 2 737 319,9 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2016 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2017 № 252.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»
В рамках реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» достигнуты следующие основные результаты:
приобретены и установлены приборы учета энергетических ресурсов;
проведена модернизация систем освещения государственных учреждений, расположенных на территории Ростовской области;
осуществлена информационная поддержка политики энергосбережения;
модернизировано оборудование котельных с учетом оптимизации их тепловой мощности;
проведены мероприятия по внедрению на насосном и вентиляционном оборудовании в системах тепло-, водоснабжения частотно-регулируемого привода;
осуществлена реконструкция и модернизация оборудования на водозаборах и перекачивающих станциях;
внедрены энергосберегающие технологии в крупных энергоснабжающих организациях;
реконструированы и модернизированы тепловые и электрические сети с целью снижения потерь тепловой и электрической энергии при передаче в крупных энергоснабжающих организациях области;
реализованы полномочия министерства промышленности и энергетики Ростовской области, предусмотренные постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 40 «Об утверждении Положения о министерстве промышленности и энергетики Ростовской области»;
достигнуто увеличение среднесуточной нагрузки на очистной забой.
Достижение указанных основных результатов оказало существенное влияние на решение задач государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики», в том числе на:
сокращение в сопоставимых условиях расходов областного бюджета на оплату коммунальных услуг;
наращивание темпов оснащения зданий средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;
концентрацию ресурсов на работах по ремонту объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры области;
осуществление в бюджетной сфере области расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;
обеспечение в бюджетной сфере области проведения обязательных энергетических обследований зданий;
обеспечение в бюджетной сфере области замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;
развитие рынка энергосервисных услуг и услуг по проведению энергетического обследования на территории области;
популяризацию применения мер по энергосбережению.
Кроме того, результаты реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» значительно повлияли на достижение следующих целей государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»:
улучшение качества жизни населения области за счет перехода экономики области, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении;
надежное обеспечение области энергетическими ресурсами;
повышение энергоэффективности коммунального хозяйства.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»
Из тридцати одного показателя государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» и подпрограмм, достижение которых запланировано на 2016 год, достигнуты двадцать шесть. Не достигнуты значения по таким показателям, как:
3.1. Динамика объема добычи угля в Ростовской области;
3.2. Прирост мощностей по добыче угля;
3.3. Прирост численности сотрудников, занятых в угольной отрасли Ростовской области;
3.4. Увеличение среднесуточной нагрузки на очистной забой;
3.5. Увеличение производительности труда рабочего по добыче.
Показатели (индикаторы) государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики», подпрограмм государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» по муниципальным образованиям Ростовской области не предусмотрены.
Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»
На реализацию государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2016 году предусмотрено 2 737 319,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 65 863,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 2 671 456,0 тыс. рублей.
Сводной бюджетной росписью предусмотрено 66 575,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 66 575,5 тыс. рублей;
Исполнение расходов по государственной программе составило 3 847 384,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 64 884,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 3 782 500,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных в 2016 году средств – 1 690,6 тыс. рублей, в том числе:
5,7 тыс. рублей – экономия в результате проведенных конкурсных процедур;
1 684,9 тыс. рублей – экономия по уплате налогов и сборов, средств на выплату единовременного пособия за полные годы стажа при увольнении на пенсию, заработной плате и начислениям и услугам связи.
19. Государственная программа Ростовской области «Региональная политика»
Государственная программа Ростовской области «Региональная политика» утверждена постановлением Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 602.
Ответственный исполнитель – Правительство Ростовской области (служба по обеспечению деятельности комиссии по проведению административной реформы в Ростовской области).
Государственная программа Ростовской области «Региональная политика» включает в себя 6 подпрограмм:
«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ростовской области, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;
«Развитие государственного управления и государственной гражданской службы Ростовской области»;
«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Ростовской области»;
«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Региональная политика»;
«Оказание содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом»;
«Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Ростовской области».
На реализацию государственной программы Ростовской области «Региональная политика» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 66 924,3 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Региональная политика» за 2016 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2017 № 207.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Региональная политика»
В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в Ростовской области, совершенствования государственного управления в Ростовской области и государственной гражданской службы Ростовской области, создания экономических и организационных условий для развития институтов и инициатив гражданского общества в Ростовской области, использования их потенциала в решении проблем регионального и местного значения, оказания содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом, гармонизации межэтнических отношений в Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Региональная политика» в 2016 году осуществлен комплекс мероприятий.
В 2016 году государственная программа Ростовской области «Региональная политика» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в шести подпрограммах.
1.1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ростовской области, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» достигнуты следующие результаты:
проведена оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления, по итогам которой шесть муниципальных образований, имеющих наилучшие значения показателей деятельности, награждены дипломами Правительства Ростовской области;
проведен областной конкурс на звание «Лучшее поселение Ростовской области» в 2016 году, по итогам которого шесть победителей получили дипломы Правительства Ростовской области;
проведены выездные изучения деятельности администраций шести муниципальных образований с последующим заслушиванием итоговых результатов на заседаниях Правительства Ростовской области;
разработаны в качестве методической помощи органам местного самоуправления и направлены 5 методических рекомендаций по вопросам организации местного самоуправления, в том числе кадровой работы в органах местного самоуправления;
проведено 5 семинаров, 13 видеосеминаров и 3 тренинга по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления. В целом обучение прошли 6 269 человек (главы администраций городских округов муниципальных районов и их заместители, муниципальные служащие);
проведена оптимизация штатной численности муниципальных служащих в муниципальных образованиях Ростовской области на 2017 – 2019 годы;
проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» в 2016 году;
проведена оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления, и осуществлен мониторинг информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов;
проведена комплексная оценка профессиональной компетенции, повышение квалификации и стажировка государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, по программе дополнительного образования «Управление муниципальными образованиями».
1.2. В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие государственного управления и государственной гражданской службы Ростовской области» достигнуты следующие результаты:
размещена информация о 221 открытой вакансии, а также о 274 открытых конкурсах на включение в кадровый резерв в федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров», что способствовало повышению открытости процедуры поступления на государственную гражданскую службу;
разработаны методические рекомендации об организации испытания при назначении на должности государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Ростовской области в целях повышения эффективности применения испытания;
проведено 448 мероприятий по торжественному присвоению классных чинов государственным гражданским служащим, способствующих повышению моральной мотивации государственных гражданских служащих;
реализован областной государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих на 2016 год; в результате в целях повышения профессионального уровня профессиональную переподготовку, повышение квалификации прошли 189 государственных гражданских служащих, включенных в кадровый резерв органов исполнительной власти Ростовской области; постановлением Правительства Ростовской области от 01.09.2016 № 617 утвержден областной государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих на 2017 год.
1.3. В рамках реализации подпрограммы 3 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Ростовской области» достигнуты следующие результаты:
оказана финансовая поддержка 21 социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию общественно значимых (социальных) программ по профилактике социального сиротства, поддержке материнства и детства, повышению качества жизни людей пожилого возраста, социальной адаптации инвалидов и их семей, развитию дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи, профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, развитию межнационального сотрудничества, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия и их территорий, формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, подготовке, дополнительному профессиональному образованию работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности, а также деятельности в сфере содействия благотворительности и добровольчества, содействию повышению мобильности трудовых ресурсов;
определены 8 организаций – получателей субсидии за счет средств областного бюджета на возмещение затрат по арендной плате за аренду нежилых помещений, произведенных за год, предшествующий году подачи заявки, за исключением затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений, произведенных в рамках реализации общественно значимой (социальной) программы.
1.4. В рамках реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Региональная политика» достигнуты следующие результаты:
организовано опубликование правовых актов Ростовской области в объеме 305,57 газетных полос формата А2 в газете «Наше время», что составляет 100,0 процентов от объема правовых актов Ростовской области, подлежащих официальному опубликованию в газете «Наше время»;
организовано освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской области (Региональное отделение партии Справедливая Россия в Ростовской области, Ростовское региональное отделение политической партии «Единая Россия», Ростовское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»), на государственном региональном телеканале «ДОН 24» в объеме 1000 минут, на государственном региональном радиоканале «ФМ-на-Дону» – в объеме 564 минуты; охват телевизионным и радиовещанием составил не менее 50 процентов населения Ростовской области, нарушений телеканалом и радиоканалом принципов, закрепленных в Областном законе от 22.07.2010 № 447-ЗС «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», в том числе принципа распространения информации о деятельности каждой из политических партий в равном объеме, по итогам 2016 года не зафиксировано;
организовано проведение ежегодного конкурса журналистских работ на премию Губернатора Ростовской области; на конкурс поступило 164 заявки от 39 редакций средств массовой информации Ростовской области, по итогам конкурса определены 22 победителя, которым до 31 декабря 2016 года выплачены денежные премии;
организовано официальное размещение (опубликование) правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Законодательного Собрания и Правительства Ростовской области, органов исполнительной власти Ростовской области, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с областным законодательством. До 31 декабря 2016 года на официальном портале правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) размещено (опубликовано) 2 483 правовых акта, в том числе: областных законов Ростовской области – 332, правовых актов Губернатора Ростовской области – 98, правовых актов Правительства Ростовской области – 831, правовых актов иных органов государственной власти – 1 222. Объем опубликованных правовых актов составил 128 890 страниц формата А4.
1.5. В рамках реализации подпрограммы 5 «Оказание содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом», достигнуты следующие основные результаты:
рассмотрено 1 332 заявления потенциальных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 (далее – Государственная программа), поступивших в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области;
в Ростовскую область переселились на постоянное место жительства 2 141 человек, или 274,5 процента к программному показателю;
по итогам года доля участников Государственной программы, выехавших из Ростовской области ранее чем через три года, от общего числа участников Государственной программы составила 0,7 процента;
улучшены условия для проживания 345 участников Государственной программы;
предприятия и организации Ростовской области обеспечены квалифицированными кадрами из числа участников Государственной программы: 117 человек – работники сферы здравоохранения, 146 человек – сферы образования, более 300 человек работают в сфере обрабатывающих производств;
трудоустроено 1 192 человека, или 83,8 процента от общей численности переселившихся соотечественников трудоспособного возраста.
1.6. В рамках реализации подпрограммы 6 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Ростовской области» достигнуты следующие результаты:
проведены три заседания «круглого стола» по вопросам гармонизации межэтнических отношений и формирования общегражданской идентичности в Ростовской области;
заключены и исполнены четырнадцать государственных контрактов по организации и проведению мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ростовской области, и на укрепление единства российской нации;
продемонстрирован 31 информационный материал, направленный на этнокультурное развитие народов, проживающих в Ростовской области, и информационное освещение деятельности этнокультурных общественных объединений, на телеканале «ДОН 24» общей продолжительностью 50 минут; велась поддержка официального портала «Народы Дона»; изготовлены и продемонстрированы в июне-ноябре 2016 года на телеканале «ДОН 24» три видеоролика, направленных на предупреждение национальной нетерпимости и формирование общероссийской гражданской идентичности; изготовлен 21 баннер, направленный на предупреждение национальной нетерпимости и формирование общероссийской гражданской идентичности.
Проведена научно-практическая конференция по тематике межэтнических отношений на базе Донского государственного технического университета для муниципальных служащих администраций 28 городских округов и муниципальных районов Ростовской области.
В пос. Зимовники Ростовской области при участии представителей Правительства Ростовской области, органов местного самоуправления Ростовской области, научного и экспертного сообщества в октябре 2016 года проведен зональный обучающий семинар по вопросам обеспечения межэтнического согласия в полиэтничных муниципальных районах Ростовской области.
Осуществлено подключение Ростовской области к системе государственного и муниципального мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, проведено технологическое присоединение, обеспечен доступ и настройка системы мониторинга под специфику деятельности органов исполнительной власти Ростовской области в сфере национальной политики в рамках тем постоянного наблюдения, осуществлена организация рабочих мест операторов системы.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Региональная политика»
В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей государственной программы Ростовской области «Региональная политика» за 2016 год установлено следующее:
из 7 показателей государственной программы Ростовской области «Региональная политика» плановые значения были достигнуты по 2 показателям, по 5 показателям – превышены;
из 8 показателей подпрограммы 1 плановое значение достигнуто по 1 показателю, превышено – по 6 показателям, не достигнуто запланированное значение по 1 показателю;
из 7 показателей подпрограммы 2 достигнуты плановые значения по 2 показателям, превышены плановые значения по 4 показателям, не исполнен один показатель;
из 4 показателей подпрограммы 3 превышены плановые значения по 4 показателям;
из 5 показателей подпрограммы 4 достигнуты плановые значения по 5 показателям;
из 7 показателей подпрограммы 5 плановое значение достигнуто по 1 показателю, превышены плановые значения по 6 показателям;
из 2 показателей подпрограммы 6 достигнуто плановое значение по 1 показателю, превышено плановое значение по 1 показателю.
Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Региональная политика»
Объемы и источники финансирования государственной программы Ростовской области «Региональная политика» – бюджет Ростовской области на 2016 год – 66 924,3 тыс. рублей (из них 2 936,1 тыс. рублей – безвозмездные поступления из федерального бюджета).
Фактическое освоение средств составило 66 084,5 тыс. рублей, или 98,7 процента.
Объем неосвоенных средств областного бюджета сложился в сумме 839,8 тыс. рублей, в том числе:
15,8 тыс. рублей – в связи с недостаточным выделением средств субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на реализацию подпрограммы 5 «Оказание содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы;
0,1 тыс. рублей – за счет округлений при расчетах единовременного пособия на жилищное обустройство участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
823,9 тыс. рублей – экономия, в том числе в результате проведения закупок по государственной программе.
20. Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601.
Ответственный исполнитель – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области.
Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» включает в себя 4 подпрограммы:
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»;
«Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»;
«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»;
«Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области».
На реализацию государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 695 878,1 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» за 2016 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2017 № 197.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
В целях обеспечения становления и развития государственной и иной службы российского казачества на территории Ростовской области и совершенствования образовательной и воспитательной системы казачьих кадетских образовательных организаций, а также образовательных организаций, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края в 2016 году реализованы мероприятия государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области», в результате которых:
система координации деятельности областных органов государственной власти, органов местного самоуправления и казачьих обществ в сфере реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества создала дополнительные условия и стимулы для развития духовно-культурных основ казачества, семейных традиций, осуществления патриотического воспитания казачьей молодежи на территории Ростовской области; информационного взаимообмена;
созданы основы для формирования единой инфраструктуры государственной и иной службы донского казачества на территории Ростовской области, включающей систему планирования, методического сопровождения, контроля и отчетности;
в каждой образовательной организации сформированы воспитательные системы, которые позволяют успешно решать вопросы социализации обучающихся, выявления и поддержки одаренных и перспективных детей, здоровьесбережения и профилактики асоциальных явлений, накопления опыта использования регионального компонента содержания образования, связанного с историей казачества, его культурой, бытом;
увеличилось количество воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций, участвующих в мероприятиях всероссийского и регионального уровня.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Результаты реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» и подпрограмм государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов). Государственной программой Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» предусмотрено 15 показателей (индикаторов), по 12 из которых плановые значения на 2016 год достигнуты, по 3 показателям (индикаторам) плановое значение перевыполнено. Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» и подпрограмм государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):
доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества, – 62,5 процента;
доля воспитанников казачьих кадетских корпусов, успешно сдавших Единый государственный экзамен, – 100,0 процентов;
доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Ростовской области – 3,0 процента;
доля казачьих кадетских образовательных организаций, выполнивших государственное задание, в общем количестве казачьих кадетских образовательных организаций, исходя из численности организаций – 100,0 процентов;
доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества, – 12,6 процента;
участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское», – 100,0 процентов;
доля муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы, – 100,0 процентов;
доля образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве государственных общеобразовательных организаций Ростовской области и муниципальных общеобразовательных организаций в Ростовской области – 9,5 процента;
доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг, предоставляемых в казачьих кадетских образовательных организациях, – 98,0 процентов;
доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций, пользующихся услугами дополнительного образования, – 89,5 процента;
удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, подведомственных департаменту по казачеству, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, подведомственных департаменту по казачеству, – 41,0 процент;
удельный вес численности обучающихся казачьих кадетских корпусов по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся казачьих кадетских корпусов по программам общего образования – 46,0 процентов;
удельный вес численности обучающихся по программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту по казачеству, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам среднего профессионального образования очной формы обучения в профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту по казачеству, – 30,0 процентов;
доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций, занимающихся самодеятельным народным творчеством, – 14,0 процентов;
уровень экономии бюджетных расходов по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных и муниципальных нужд –2,12 процента.
Показатели (индикаторы) государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области», подпрограмм государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» по муниципальным образованиям государственной программой Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» не предусмотрены.
Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
На реализацию государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» на 2016 год было предусмотрено 695 878,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 675 728,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 20 150,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» и сводной бюджетной росписью на 2016 год составил 675 728,1 тыс. рублей.
Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» в 2016 году составило 705 060,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 674 186,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 30 874,0 тыс. рублей, с учетом остатков средств.
Разработана проектно-сметная документация по объекту: «Реконструкция государственного бюджетного образовательного учреждения Ростовской области кадетской школы-интерната «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус», и получено положительное заключение государственной экспертизы от 20.12.2016 № 61-1-1-3-0224-16 и достоверность определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 20.12.2016 № 2-6-1-0418-16. Проектной организации в 2016 году оплачено 13 503,1 тыс. рублей.
Неосвоение средств по государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» составило 1 542,0 тыс. рублей, из них:
экономия, сложившаяся:
в результате проведения торгов – в сумме 46,8 тыс. рублей;
по расходам департамента и подведомственным ему учреждениям – в сумме 1 495,2 тыс. рублей.
Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» в 2016 году привлекались в сумме 30 874,0 тыс. рублей в части расходов на реализацию подпрограммы 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» – на организацию деятельности государственных бюджетных образовательных организаций, подведомственных департаменту по казачеству.
21. Государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»
Государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 23.09.2013 № 583.
Ответственный исполнитель – министерство финансов Ростовской области.
Государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» включает в себя 7 подпрограмм:
«Долгосрочное финансовое планирование»;
«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;
«Управление государственным долгом Ростовской области»;
«Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
«Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Ростовской области»;
«Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов»;
«Содействие повышению качества управления муниципальными финансами».
На реализацию государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 7 086 332,8 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2017 № 204.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»
В рамках реализации установленных целей государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости областного бюджета, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в отчетном периоде решались следующие задачи:
проведение эффективной бюджетной политики;
совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов, выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
Большинство основных мероприятий государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», сроки окончания которых запланированы на 2020 год, реализуются на постоянной основе. Это объясняется «обеспечивающим» характером государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации государственных программ Ростовской области через развитие правового регулирования и методического обеспечения. Исключением является реализация трех основных мероприятий подпрограммы «Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», запланированных и исполненных
в 2014-2016 годах.
Из общих результатов реализации государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» следует отметить следующие.
По результатам исполнения бюджета в 2016 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.
Доходы областного бюджета исполнены в объеме 155,7 млрд рублей с приростом к 2015 году на 19,3 млрд рублей, или 14,2 процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 119,9 млрд рублей, или 77,0 процентов от всех поступлений с приростом по сравнению с прошлым годом на 23,2 млрд рублей, или 24,0 процента.
Расходы областного бюджета исполнены в объеме 152,3 млрд рублей или 97,2 процента от запланированных параметров.
Проводимая в течение года работа позволила выполнить поставленные Президентом Российской Федерации задачи по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, ненаращиванию расходов и снижению дефицита региональных бюджетов.
При исполнении областного бюджета в 2016 году было проведено переформатирование расходов с учетом их оптимизации в общей сумме 12,8 млрд рублей.
Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач Ростовской области.
Приоритетом являлось обеспечение населения услугами отраслей социальной сферы и отдельных категорий граждан льготами и выплатами. На эти цели направлено 100,9 млрд рублей, что составляет 66,2 процента всех расходов областного бюджета.
Одним из важных результатов реализации государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости областного бюджета стало принятие Областного закона от 26.12.2016 № 836-ЗС «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Бюджет разработан на трехлетний период, что содействует определению перспектив развития на ближайший среднесрочный период.
В рамках общей концепции стратегического планирования в Ростовской области в целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.12.2015 № 183 разработан проект бюджетного прогноза Ростовской области на период 2017 – 2028 годов и внесен в Законодательное Собрание Ростовской области одновременно с проектом областного закона об областном бюджете на 2017 – 2019 годы.
Задачи сбалансированности областного и местных бюджетов и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2016 году путем внесения ряда изменений в областные законы: от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год», от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области», от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области», от 20.10.2015 № 413-ЗС «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Ростовской области в 2015 и 2016 годах».
В результате проведения эффективной бюджетной политики и поступательного развития доходной базы Ростовская область включена в число низкодотационных субъектов Российской Федерации и входит в число крупнейших региональных бюджетов Российской Федерации.
Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями, как и в прежние годы, являлись одним из приоритетов бюджетной политики в Ростовской области.
В целях совершенствования межбюджетных отношений внесены изменения в областные нормативные правовые акты, принят областной закон о межбюджетных отношениях в новой редакции (от 26.12.2016 № 834-ЗС), осуществлялась методологическая поддержка организации бюджетного процесса на муниципальном уровне.
Местным бюджетам оказана значительная финансовая поддержка из областного бюджета в общем объеме 80 291,4 млн рублей (на уровне прошлого года).
Удельный вес межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам муниципальных образований (6 817,6 млн рублей; раздел 14 классификации расходов бюджетов – дотации и субвенции на дотирование поселений) в общих расходах областного бюджета составил 4,5 процента, что соответствует среднероссийскому показателю и превышает аналогичный показатель в среднем по субъектам Южного федерального округа – 3,0 процента. По этому показателю Ростовская область занимает 2-е место среди субъектов Южного федерального округа.
Для покрытия кассовых разрывов местных бюджетов, возникающих в ходе их исполнения внутри финансового года, предоставлялись бюджетные кредиты, опережающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на сбалансированность. Выделены бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита бюджетов муниципальных образований на срок до трех лет.
Было продолжено оказание финансовой поддержки местным бюджетам в виде передачи в местные бюджеты нормативов отчислений от налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет.
В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления государственными финансами принят Областной закон от 18.05.2016 № 532-ЗС «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2015 год», приняты постановления Правительства Ростовской области: от 10.05.2016 № 319 «Об отчете об исполнении областного бюджета за I квартал 2016 г.», от 12.08.2016 № 572 «Об отчете об исполнении областного бюджета за I полугодие 2016 г.» и от 09.11.2016 № 761 «Об отчете об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2016 года». По проектам областных законов «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2015 год» и «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» состоялись публичные слушания. Проводились заседания общественного совета при министерстве финансов Ростовской области. На официальном сайте областного министерства финансов размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам областных законов «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2015 год» и «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов».
Эффективное управление государственным долгом Ростовской области способствовало обеспечению сбалансированности областного бюджета благодаря своевременному привлечению заемных средств и обеспечило безусловное исполнение обязательств областного бюджета по обслуживанию ранее принятых долговых обязательств.
В 2016 году был осуществлен переход к консолидации полномочий по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля в министерстве финансов Ростовской области.
Сосредоточение всех полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в едином органе и использование в целях контроля Единой автоматизированной системы управления общественными финансами (ЕАС УОФ) позволило усилить контроль за расходованием бюджетных средств на стадиях планирования и финансирования.
Кроме того, в 2016 году работы по внедрению ЕАС УОФ проведены во всех муниципальных образованиях Ростовской области.
Также развитием этой системы в 2016 году стала реализация министерством финансов информационно-образовательных интернет-ресурсов «Бюджетный калькулятор» и «Бюджет для каждого» в целях расширения направления «бюджет для граждан».
Работа ресурса «Бюджетный калькулятор» направлена на повышение бюджетной грамотности населения и развитие конструктивного диалога между властью и обществом по бюджетным вопросам. Кроме того, ресурс предоставляет возможность гражданам интерактивно воздействовать на информационную модель показателей бюджета, то есть создать свой вариант бюджета, и получить незамедлительно информацию о положительных или отрицательных последствиях такого взаимодействия.
«Бюджет для каждого» создан с целью содействия пониманию гражданами того, какие именно общественные блага предоставляются каждому из них за бюджетный счет, сколько стоит предоставление таких благ, а также повышение общественной активности граждан в сфере обсуждения бюджетной политики.
Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация основных мероприятий государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»
В 2016 году из 18 показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», подпрограмм государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по 15 показателям (индикаторам) (№ 1, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.2) достигнуты запланированные результаты, 3 показателя (№ 3, 3.2, 7.1) исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». По показателю № 2 отсутствуют данные о фактическом значении целевого показателя по итогам 2016 года.
Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»
В 2016 году из 24 основных мероприятий, предусмотренных государственной программой Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», 6 были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.
Объемы бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год».
Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», в 2016 году составил 7 086 332,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по итогам 2016 года составило 7 071 776,3 тыс. рублей, или 99,8 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» составил 14 556,5 тыс. рублей.
На реализацию основного мероприятия 2.3 (обеспечение деятельности министерства финансов Ростовской области) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2016 год предусмотрено 173 031,4 тыс. рублей.
В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2016 года заключено 45 государственных контрактов (договоров) на сумму 39 570,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 164 886,1 тыс. рублей, или 95,3 процента. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме 8 145,3 тыс. рублей в связи с наличием вакантных должностей, сокращением количества командировок, выплатами по больничным листам, а также экономией по итогам конкурсных процедур.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», в том числе на приобретение и внедрение подсистем единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области, сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области в части приобретенных подсистем, на 2016 год предусматривалось 89 278,1 тыс. рублей.
В рамках реализации указанных основных мероприятий по итогам 2016 года заключено 3 государственных контракта на сумму 89 278,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 89 278,1 тыс. рублей, или 100,0 процентов.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов», в том числе на совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ростовской области, поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ростовской области, на 2016 год было предусмотрено 6 824 023,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6 817 612,1 тыс. рублей, или 99,9 процента.
В рамках исполнения указанных основных мероприятий в результате применения бюджетных мер принуждения сокращено предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 723,0 тыс. рублей на основании уведомления органа государственного финансового контроля в связи с нарушением условий предоставления межбюджетных трансфертов (статья 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Кроме того, в связи с неподтверждением муниципальными образованиями потребности в средствах уменьшены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 5 688,2 тыс. рублей.
Все средства, предусмотренные на реализацию государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», использованы по целевому назначению.
[1] Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемые в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в 2016 году составили 16 320 622,6 тыс. рублей.
Смотри также:
Государственные программы Ростовской области
