1. Основные результаты
На выполнение программных мероприятий в 2016 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 23 316,2 млн рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 9 411,8 млн рублей;
областной бюджет – 5 009,0 млн рублей;
местные бюджеты – 514,5 млн рублей;
внебюджетные источники – 8 380,9 млн рублей.
В ходе реализации мероприятий Программы выполнено следующее:
завершены проектно-изыскательские работы по мероприятиям:
«Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д.28, в том числе проектные и изыскательские работы»;
«Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46–а, в том числе проектные и изыскательские работы»;
«Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 2–а, в том числе проектные и изыскательские работы»;
«Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории восточного подхода к футбольному стадиону, в том числе проектные работы;
«Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории западного подхода к футбольному стадиону, в том числе проектные работы;
«Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2-й этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году), в том числе проектные работы»;
«Строительство ливневого коллектора от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне, в том числе проектные работы»;
«Реконструкция ул. Станиславского, в том числе разработка ПСД».
Проводились работы на объектах, переходящих на 2017 и последующие годы:
строительство гостиницы «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов» («Hyatt Regency Don-Plaza – Rostov»), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, улица Б. Садовая, дом 62;
строительство гостиницы «Доломан», г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 119;
строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону);
реконструкция мостового перехода через реку Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону;
строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной;
строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный», в том числе разработка проектной документации;
строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»;
строительство пешеходно-транспортных проездов с восточной и западной стороны строящегося стадиона в г. Ростов-на-Дону;
строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов;
реконструкция очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону (I и II очередь);
строительство газопровода высокого давления для газоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов в Грушевском сельском поселении Аксайского района Ростовской области;
благоустройство территории городского пляжа на левом берегу р. Дон;
мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону;
благоустройство пл. Советов;
благоустройство территории в границах пр. Сиверса – ул. Красноармейская – пр. Театральный – ул. Береговая;
благоустройство набережной р. Дон в границах Кировского района;
строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону;
реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2 х 40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный», г. Ростов-на-Дону;
электроснабжение аэропортового комплекса «Южный» и прилегающего населенного пункта Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области. Этап № 1. Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб;
подготовка и проведение фестиваля болельщиков в г. Ростове-на-Дону;
рекультивация полигона твердых бытовых отходов в г. Батайске.
Выполнены мероприятия:
капитальный ремонт ул. Левобережная – ул. Чемордачка, в том числе разработка ПСД;
строительство волоконно-оптических линий связи по двум географически разнесенным маршрутам для обеспечения подключения стадиона «Ростов Арена» к сети оператора связи в соответствии с требованиями ФИФА;
строительство перемычки Ду–600 мм между водоводом «Ростов–Батайск» и дюкером через р. Дон в створе пер. Державинский, г. Ростов-на-Дону;
инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей);
инженерная подготовка участка строительства стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (вынос сетей газоснабжения);
техперевооружение ВЛ-35 кВ БТ2-БТ-4-Р39 в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону.
Не выполнены проектно-изыскательские работы по мероприятию «Строительство вертолетной площадки для футбольного стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону в левобережной зоне, в том числе проектные работы», положительное заключение государственной экспертизы не получено в связи с отсутствием проектных решений по выносу существующих воздушных линий ВЛ-110 кВ в границе проектирования объекта.
Сведения о неосвоенных в течение
финансового года бюджетных средствах
(по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения
Общий объем неосвоенных средств составил 697,1 млн рублей.
Неполное освоение средств федерального бюджета в размере 212,6 млн рублей сложилось по следующим причинам:
неосвоение средств в размере 18,3 млн рублей, выделенных на мероприятие «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28, в том числе проектные и изыскательские работы», в связи с поздним заключением соглашения (12 декабря 2016 г.) о выделении дополнительных средств федерального бюджета и длительного согласования актов выполненных работ АНО «Арена-2018»;
неосвоение средств в размере 22,1 млн рублей, выделенных на мероприятие «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46–а, в том числе проектные и изыскательские работы», в связи с длительным согласованием актов выполненных работ АНО «Арена-2018» и необходимостью выполнения большого объема земляных работ после археологических изысканий;
неосвоение средств в размере 167,5 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной» в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в полном объеме;
неосвоение средств в размере 4,7 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный», в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в полном объеме;
Неполное освоение средств областного бюджета в размере 430,1 млн рублей сложилось по следующим причинам:
неосвоение средств в размере 49,8 млн рублей, выделенных на мероприятие «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28, в том числе проектные и изыскательские работы», в связи с поздним заключением соглашения
(12 декабря 2016 г.) о выделении дополнительных средств федерального бюджета и длительного согласования актов выполненных работ АНО «Арена-2018»;
неосвоение средств в размере 10,2 млн рублей, выделенных на мероприятие «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4, в том числе проектные и изыскательские работы», по причине разработки дополнительного проекта сокращения санитарной зоны, в связи с проведением реконструкции объекта в условиях стесненной застройки;
неосвоение средств в размере 44,5 млн рублей, выделенных на мероприятие «Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону», в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в полном объеме;
неосвоение средств в размере 23,6 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной», в связи с переносом сроков завершения работ на 2017 год;
неосвоение средств в размере 91,2 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство автомобильный дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный», в том числе разработка проектной документации», в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в полном объеме;
неосвоение средств в размере 5 млн рублей, выделенных на мероприятие «Реконструкция ул. Станиславского, в том числе разработка ПСД», в связи с поздним заключением контракта;
неосвоение средств в размере 0,2 млн рублей, выделенных на мероприятие «Обновление подвижного состава пассажирского транспорта», в связи с экономией, образовавшейся по итогам конкурсных процедур;
неосвоение средств в размере 1,9 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов, этап 1.1 «Строительство сооружения питьевой воды аэропортового комплекса «Южный», в связи с невыполнением работ по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям (1,8 млн рублей) и экономией средств (0,1 млн рублей);
неосвоение средств в размере 67,2 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов», в связи с необходимостью корректировки проектных решений по устройству отводящего коллектора и устройству кровельных панелей;
неосвоение средств в размере 59,8 млн рублей, выделенных на «Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов в Грушевском сельском поселении Аксайского района Ростовской области»,
в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации с последующим проведением государственной экспертизы;
неосвоение средств в размере 15,6 млн рублей, выделенных на «Мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону», в связи с экономией по факту выполненных работ;
неосвоение средств в размере 5,1 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство вертолетной площадки для футбольного стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону в левобережной зоне», в связи с отсутствием проектных решений по выносу существующих воздушных линий ВЛ–110 кВ в предполагаемой зоне строительства;
неосвоение средств в размере 4,6 млн рублей, выделенных на мероприятие «Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей», в связи с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур и в ходе выполнения работ;
неосвоение средств в размере 51,4 млн рублей, выделенных на мероприятие «Рекультивация полигона ТБО (объектов земельных участков) с размещенными отходами ТБО по адресу: Ростовская область, г. Батайск, Самарское шоссе, 15г, 15л, общей площадью 53381 кв. м», в связи с выявлением в ходе реализации мероприятий дополнительных работ, не предусмотренных проектной документацией.
Неполное освоение средств местного бюджета в размере 54,4 млн рублей сложилось по следующим причинам:
неосвоение средств в размере 9 млн рублей, выделенных на мероприятие «Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону», в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в полном объеме;
неосвоение средств в размере 2,8 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону», в связи с переносом сроков выполнения работ;
неосвоение средств в размере 3,7 млн рублей, выделенных на мероприятие «Благоустройство территории городского пляжа на левом берегу р. Дон», в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в полном объеме;
неосвоение средств в размере 9,6 млн рублей, выделенных на «Мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону», в связи с экономией по факту выполненных работ;
неосвоение средств в размере 7 млн рублей, выделенных на мероприятие «Благоустройство пл. Советов», в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в полном объеме;
неосвоение средств в размере 0,1 млн рублей, выделенных на объект «Благоустройство территории в границах пр. Сиверса – ул. Красноармейская – пр. Театральный – ул. Береговая», в связи с экономией по факту выполненных работ;
неосвоение средств в размере 22,2 млн рублей, выделенных на мероприятие «Рекультивация полигона ТБО (объектов земельных участков) с размещенными отходами ТБО по адресу: Ростовская область, г. Батайск, Самарское шоссе, 15г, 15л, общей площадью 53381 кв. м», в связи с выявлением в ходе реализации мероприятий по дополнительным работам, не предусмотренных проектной документацией (7,0 млн рублей), и неисполнением обязательств по оплате доли софинансирования местного бюджета (15,2 млн рулей).
2. Меры по реализации Программы
Постановлением Правительства Ростовской области от 10.05.2016 № 328 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2013 № 798» из Программы исключено 38 мероприятий. Основанием для их исключения являлись:
отсутствие финансирования на реализацию данного мероприятия;
исключение мероприятия из федеральной Программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 (далее – федеральная Программа).
Названия 16 мероприятий были изменены в целях охвата всех этапов реализации каждого мероприятия, приведения в соответствие с федеральной Программой, а также обеспечения прозрачности производимых расходов.
Вместе с тем было добавлено 35 мероприятий по инициативе ответственных исполнителей, а также в целях приведения Программы в соответствие с федеральной Программой и планом мероприятий («дорожной карты») по подготовке города Ростова-на-Дону к проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденным постановлением администрации г. Ростова-на-Дону от 01.11.2013 № 1202.
Постановлением Правительства Ростовской области от 30.12.2016 № 934 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2013 № 798» в Программу добавлено 1 мероприятие по подготовке инженерной инфраструктуры и произведена замена 2 мероприятий (1 мероприятие по подготовке гостиничной инфраструктуры и 1 мероприятие по подготовке транспортной инфраструктуры) в целях приведения в соответствие с федеральной Программой.
В целях актуализации реализуемых на территории Ростовской области мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года проектом постановления добавлено 1 мероприятие по подготовке транспортной инфраструктуры.
3. Оценка эффективности реализации Программы
Отчет о реализации Программы за 2016 год приведен в таблице № 1.
4. Дальнейшая реализация Программы
В 2017 году планируется реализация объектов и мероприятий Программы на сумму 23 230,1 млн рублей, из них:
10 055,8 млн рублей – средства внебюджетных источников.