Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»

Информация к заседанию Правительства Ростовской области 24.02.2016

Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597 (далее – государственная программа).

На реализацию государственной программы в 2015 году предусмотрено 31 082 201,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 31 081 399,4 тыс. рублей, в том числе 16 590,2 тыс. рублей на оплату услуг и работ, выполненных в 2014 году, 64 975,1 тыс. рублей на оплату произведенных в 2015 году работ, которые не были выполнены и оплачены в 2014 году (всего 81 565,3 тыс. рублей). Фактическое освоение средств на 01.01.2016 составило 30 948 873,2 тыс. рублей или 99,6%, в том числе 16 590,2 тыс. рублей на оплату услуг и работ, выполненных в 2014 году, 64 975,1 тыс. рублей на оплату работ, которые не выполнены и не оплачены в 2014 году. Ответственным исполнителем является министерство труда и социального развития Ростовской области (далее - минтруд области), участниками являются министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее – министерство строительства области), министерство общего и профессионального образования Ростовской области, Правительство Ростовской области, министерство здравоохранения Ростовской области и органы местного самоуправления Ростовской области.

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

Подпрограмма 2 - «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»;

Подпрограмма 3 - «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

Подпрограмма 4 - «Старшее поколение».

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» приказом минтруда области от 27.11.2014 № 401 (в редакции от 31.12.2015 № 428) утвержден план реализации государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» на 2015 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2015 год предусмотрено 17 565 650,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 17 565 046,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 заключено 742 контракта, договора, соглашения на сумму 567 790,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 17 457 036,5 тыс. рублей или 99,4%. Объем неосвоенных бюджетных ассигнований по подпрограмме 1 – 108 614,1 тыс. рублей, с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, неосвоение составляет 108 009,6 тыс. рублей, из них:

105 597,9 тыс. рублей не освоено в связи с тем, что предоставление выплат и мер социальной поддержки носит заявительный характер;

1 733,1 тыс. рублей – экономия по расходам на услуги связи, коммунальные услуги, командировочные расходы, в связи с применением понижающего тарифа при начислении страховых взносов;

673,2 тыс. рублей – в связи с отсутствием потребности;

4,9 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате применения конкурентных способов размещения заказов;

0,5 тыс. рублей – ассигнования запланированы в тысячах рублей.

Из 34 основных мероприятий подпрограммы 1 в течение 2015 года 32 основных мероприятия выполнены в полном объеме, 2 основных мероприятия не исполнены: 1.9 - услуга по бесплатному питанию малоимущих граждан в 2015 году не предоставлялась ввиду отсутствия поставщика услуги; 1.11 - социальные гарантии не предоставлялись в связи с отсутствием контингента.

Два контрольных события 1.16; 1.18 подпрограммы 1 состоялись: проведены мероприятия в день участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф - принято распоряжение Правительства Ростовской области от 15.05.2015 № 206 «Об оказании адресной социальной помощи малоимущим гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области, в мае 2015г.»; проведен торжественный прием инвалидов, посвященный Международному дню инвалидов с участием 230 представителей общественных организаций инвалидов, произведена выплата материального поощрения 50 инвалидам-активистам инвалидного движения - принято распоряжение Правительства Ростовской области от 03.11.2015 № 56 «Об оказании адресной социальной помощи малоимущим гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области, в ноябре 2015 г.».

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» (далее – подпрограмма 2) на 2015 год предусмотрено 1 692 006,6 тыс. руб., сводной бюджетной росписью 1 691 856,6 тыс. руб., в том числе 16 415,4 тыс. рублей на оплату услуг и работ, выполненных в 2014 году, 64 975,1 тыс. рублей на оплату произведенных в 2015 году работ, которые не были выполнены и оплачены в 2014 году (всего 81 390,5 тыс. рублей). По состоянию на отчетную дату заключено 7 контрактов на сумму 482 963,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 681 948,5 тыс. рублей или 99,4%, в том числе 16 415,4 тыс. рублей на оплату услуг и работ, выполненных в 2014 году, 64 975,1 тыс. рублей на оплату работ, которые не выполнены и не оплачены в 2014 году. Объем неосвоенных бюджетных ассигнований по подпрограмме 2 – 10 058,1 тыс. рублей, с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, неосвоение составляет 9 908,1 тыс. рублей, из них:

6 396,4 тыс. рублей – не освоено в связи с неисполнением условий контракта;

1 541,8 тыс. рублей – в связи с поздним заключением контракта 21.12.2015;

1 457,0 тыс. рублей - в связи с нарушением сроков проектирования;

512,9 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате применения конкурентных способов размещения заказов.

Из 8 основных мероприятий подпрограммы 2 по состоянию на 01.01.2015 пять основных мероприятий 2.1- 2.5 выполнены.

Три мероприятия 2.6; 2.7; 2.8 не исполнены в полном объеме:

по основному мероприятию 2.6 строительно-монтажные работы ведутся на объекте «Родионово-Несветайский район, строительство 2-й очереди психоневрологического интерната в х.Маяки» с отставанием от графика производства работ. Подрядчиком подан иск в Арбитражный суд Ростовской области. Очередное заседание состоится 25.02.2016. Министерством строительства области в 2016 году будет начата претензионная работа в отношении подрядчика;

по основному мероприятию 2.7: по объекту «Реконструкция системы электроснабжения психоневрологического интерната х.Маяки, Родионово-Несветайский район. Строительство дизельной электростанции» заключен контракт от 11.08.2015 № 2015.300148. Срок проектирования – 4 месяца. В связи с нарушением сроков проектирования министерством строительства области будет начата претензионная работа; по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения психоневрологического интерната х.Маяки, Родионово-Несветайский район» в связи с поздним заключением контракта (контракт от 21.12.2015 № 47/15-ГК) выполнить работы в 2015 году не представилось возможным;

по основному мероприятию 2.8 строительно-монтажные работы завершены по объекту «Реконструкция незавершенного строительством здания типографии под управление социальной защиты населения в с.Заветинское Заветинского района Ростовской области» в декабре 2015 года. Строительство объекта завершено. Акт приемки законченного строительства объекта подписан 23.12.2015. Документы на ввод объекта оформляются. Получение разрешения на ввод – апрель 2016 года.

Основное мероприятие 2.6 по строительству 2-й очереди психоневрологического интерната в х.Маяки Родионово-Несветайского района включено в приложение № 12 к 31 протоколу заседания Правительства Ростовской области от 13.08.2014 «Перечень поручений Правительства Ростовской области по вопросу «Об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» на 2014 год по итогам I полугодия 2014 года» и находится на контроле.

В рамках реализации подпрограммы 2 состоялись два контрольных события 2.4.1; 2.4.2 - проведен областной творческий фестиваль молодых инвалидов «Радуга звезд – 2015»; состоялся заключительный тур соревнований по открытому первенству Ростовской области по мини-футболу среди людей с ограниченными возможностями в рамках Специальной Олимпиады России.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (далее – подпрограмма 3) на 2015 год предусмотрено 8 300 160,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 заключено 47 контрактов, договоров, соглашений на сумму 157 279,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 8 285 885,3 тыс. рублей или 99,8%. Объем неосвоенных бюджетных ассигнований – 14 275,0 тыс. рублей, из них:

10 076,3 тыс. рублей не освоено в связи с тем, что предоставление выплат и мер социальной поддержки носит заявительный характер;

4 162,5 тыс. рублей – в связи с выездом детей из детского оздоровительного учреждения до окончания оздоровительной смены по заявлениям родителей (по семейным обстоятельствам), а также в связи с уменьшением протяженности маршрута следования по сравнению с планируемой по расходам на организацию перевозки средствами транспорта детей до места отдыха и обратно;

23,0 тыс. рублей – в связи отсутствием потребности в перевозке;

10,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате применения конкурентных способов размещения заказов;

2,9 тыс. рублей – в результате не кратности предусмотренных плановых средств и установленного размера выплаты.

Из 23 основных мероприятий подпрограммы 3 по состоянию на 01.01.2016 - 22 основных мероприятия выполнены в полном объеме. Основное мероприятие 3.22 не исполнено в связи с отсутствием кандидатуры для награждения орденом «Родительская слава».

Три контрольных события 3.1; 3.13; 3.15 подпрограммы 3 состоялись – осуществлен контроль за ходом оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – подписаны акты приемки оказанных услуг; 13 многодетных малоимущих семей, достойно воспитывающих 8 и более несовершеннолетних детей, обеспечены автотранспортным средством (микроавтобусом),31.03.2015подписан акт приемки - передачи автотранспортных средств; проведено торжественное мероприятие с участием Заместителя Губернатора Ростовской области С.Б. Бондарева, 50 многодетным матерям выплачены денежные поощрения - принято распоряжение Губернатора Ростовской области от 29.10.2015 № 40 «О награждении».

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Старшее поколение» (далее – подпрограмма 4) на 2015 год предусмотрено 3 524 384,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 3 524 336,4 тыс. руб., в том числе на оплату услуг и работ, выполненных в 2014 году, в сумме 174,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 заключено 16 контрактов, договоров, соглашений на сумму 7 643,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3 524 002,9 тыс. рублей или 99,99%, в том числе на оплату услуг и работ, выполненных в 2014 году, в сумме 174,8 тыс. рублей. Объем неосвоенных бюджетных ассигнований – 381,4 тыс. рублей, с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, неосвоение составляет 333,5 тыс. рублей, из них:

198,0 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате применения конкурентных способов размещения заказов;

88,8 тыс. рублей – в связи с уменьшением количества ветеранов, направленных для участия в праздничных мероприятиях в г.Москву и другие города;

46,7 тыс. рублей – в связи с тем, что выплата носит заявительный характер.

Из 7 основных мероприятий подпрограммы 4 по состоянию на 01.01.2016 все мероприятия выполнены.

Три контрольных события 4.1; 4.5; 4.8 состоялись - проведены форум «Общество старшему поколению»; III чемпионат Ростовской области по компьютерному многоборью «Понятный Интернет»; мероприятия, посвященные Дню победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан» установлено нарушение хода исполнения отдельных мероприятий, в связи с чем требуется принятие перечня поручений и рекомендаций Правительства Ростовской области. Реализация задач, изложенных в перечне поручений и рекомендаций, не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований.

Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» на 2015 год по итогам 2015 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Для корректного отображения документа в окне установите (обновите) программу Adobe Reader

Пояснительная информация, отчет и перечень поручений.rar

Программы для просмотра скачанного файла

Смотри также:

Повестка дня заседания Правительства Ростовской области от 24.02.2016