Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2015 год

Информация к заседанию Правительства Ростовской области 24.02.2016

Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590. На реализацию государственной программы в 2015 году предусмотрено средств областного бюджета в размере 20 240 177,7 тыс. рублей. Заключено контрактов, договоров, соглашений на общую сумму 16 154 420,5 тыс. рублей или 79,8% от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 17 023 546,5 тыс. рублей или 84,1% от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе произведена оплата работ, выполненных в 2014 году, на сумму 1 598 694,7 тыс. рублей. Неисполненные обязательства 2015 года составили 3 161,9 тыс. рублей.

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 – «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области» (далее – Подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 приказом министерства транспорта Ростовской области от 26.11.2014 № 491 (в редакциях от 03.04.2015 № 133, от 18.06.2015 № 238, от 24.07.2015 № 318, от 14.08.2015 № 368, от 14.09.2015 № 406, от 03.12.2015 № 580, от 15.12.2015 № 599) утвержден план реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2015 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 20 131 398,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 заключено 273 государственных контракта на сумму 5 805 818,8 тыс. рублей, 974 муниципальных контракта на сумму 10 256 517,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 16 925 480,2 тыс. рублей или 84,1%, в том числе произведена оплата работ, выполненных в 2014 году, на сумму 1 593 405,0 тыс. рублей. Неисполненные обязательства 2015 года составили 3 161,9 тыс. рублей.

Из 11 мероприятий Подпрограммы 1 исполнены 5 мероприятий:

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них - обеспечено 100% содержание 7 552,545 км сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог. При плане 2 518 797,7 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 2 507 604,5 тыс. рублей или 99,5% от планового показателя. Не освоение средств составило 11 193,2 тыс. рублей, в том числе: 3 965,0 тыс. рублей - экономия по торгам, 7 228,2 тыс. рублей - неисполнение подрядчиком обязательств по контрактам 2014 года. Ведется претензионная работа.

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регио­нального и межмуниципального зна­чения и искусственных сооружений на них - капитально отремонтировано 5,285 км автомобильной дороги, 65,2 п.м. моста и 63,46 п.м. труб, при плане 193 648,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 192 999,7 тыс. рублей или 99,7% от планового показателя. Не освоение средств составило 648,3 тыс. рублей - экономия, возникшая при исполнении государственного контракта.

1.8. Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области - предусмотрено сводной бюджетной росписью 508 689,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 505 461,6 тыс. рублей или 99,4% от планового показателя. Не освоение средств составило 3 227,4 тыс. рублей в том числе: 158,9 тыс. рублей - неисполненные обязательства 2015 года, в связи с осуществлением работ по 31.12.2015, 3 068,5 тыс. рублей - экономия.

1.9. Обеспечение автотранспорт­ными услугами Правительства Ростовской области и органов исполни­тельной власти Ростовской области - автотранспортные услуги оказаны в полном объеме, предусмотрено сводной бюджетной росписью 312 371,8 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 306 171,5 тыс. рублей или 98,0% от планового показателя. Не освоение средств составило 6 200,3 тыс. рублей в том числе: 3 003,0 тыс. рублей - неисполненные обязательства 2015 года, в связи с осуществлением работ по 31.12.2015, 3 197,3 тыс. рублей -экономия.

1.12. Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирек­ция строящегося аэропорто­вого комплекса «Южный» - предусмотрено 4 120,8 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 4 101,0 тыс. рублей или 99,5% от планового показателя. Не освоение средств составило 19,8 тыс. рублей - экономия по договорам.

Реализованы не в полной мере 6 мероприятий Подпрограммы 1:

1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них - отремонтировано 289,89 км автомобильных дорог, при плане 295,4 км автомобильных дорог. Предусмотрено 1 897 536,9 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 1 868 552,1 тыс. рублей или 98,5% от планового показателя. Не освоение средств составило 28 984,8 тыс. рублей в том числе: 19 500,8 тыс. рублей - экономия по результатам проведения торгов, 8 039,7 тыс. рублей - экономия, возникшая при исполнении государственных контрактов, 1 444,3 тыс. рублей - неисполненные обязательства подрядчика по государственному контракту. Ведется претензионная работа.

1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог об­щего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них - разработана проектная документация по 3 объектам, при плане 16 объектов. Предусмотрено 29 782,8 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 14 683,9 тыс. рублей или 49,3% от планового показателя. Не освоение средств составило 15 098,9 тыс. рублей в том числе: 582,9 тыс. рублей - экономия по торгам, 14 516,0 тыс. рублей - неисполнение проектными организациями своих обязательств. По всем неисполненным государственным контрактам, в соответствии с действующим законодательством, исполнителям предъявлены штрафные санкции.

1.5. Строительство и реконструкция ав­томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них - построено и реконструировано 65,7 км автомобильных дорог, при плане 4 154 132,3 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 3 783 422,8 тыс. рублей или 91,1% от планового показателя. Не освоение средств составило 370 709,5 тыс. рублей в том числе: 24 896,9 тыс. рублей - экономия по факту выполнения работ, 23 979,5 тыс. рублей - экономия по торгам, 180 500,0 тыс. рублей - планируется исключение объекта из государственной программы, 141 333,1 тыс. рублей - неисполнение обязательств заказчиком и подрядчиком. Ведется претензионная работа.

1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них - разработана проектная документация по 3 объектам, при плане 17 объектов. Предусмотрено 83 942,2 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 54 640,2 тыс. рублей или 65,1% от планового показателя. Не освоение средств составило 29 302,0 тыс. рублей в том числе: 23 570,2 тыс. рублей - торги отменены по Решению УФАС (от 17.06.2015№10688/03, №10691/03), 5 731,8 тыс. рублей - неисполнение проектными организациями своих обязательств. По всем неисполненным государственным контрактам, в соответствии с действующим законодательством, исполнителям предъявлены штрафные санкции.

1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муници­пальных образований для софинансирования расход­ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само­управления по вопросам местного значения на строи­тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной докумен­тации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (рекон­струкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунк­тов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования - предусмотрено 8 090 627,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 5 489 863,3 тыс. рублей или 67,8% от планового показателя. Не освоение средств составило 2 600 763,7 тыс. рублей в том числе: 71 923,0 тыс. рублей - экономия по торгам, 160 504,2 тыс. рублей - экономия по факту выполненных работ, 25 590,9 тыс. рублей - не состоялись торги, 19 507,4 тыс. рублей - снято по приказам министерства финансов Ростовской области, 2 323 238,2 тыс. рублей, неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам. Ведется претензионная работа.

1.14. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности - отремонтировано 13,8 км, построено и реконструировано 34,6 км автомобильных дорог, при плане 2 333 019,8 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 2 197 979,6 тыс. рублей или 94,2% от планового показателя. Не освоение средств составило 135 040,2 тыс. рублей в том числе: 54 820,0 тыс. рублей - экономия по торгам, 6 901,8 тыс. рублей -экономия по факту выполненных работ, 73 318,4 тыс. рублей- неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам. Ведется претензионная работа.

Исполнены 24 контрольных события Подпрограммы 1:

1.1. Проведение аукционов - заключено 11 государственных контрактов.

1.2. Проведение аукционов - заключено 126 государственных контрактов.

1.3.1. Капиталь­ный ремонт мостового перехода на км 43 + 276 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск г. Волгодонск» – х. Титов х. Потапов - произведена оплата работ, выполненных в 2014 году.

1.3.2. Капитальный ремонт моста на км 6 + 260 авто­мобильной до­роги общего пользования межмуници­пального значе­ния «г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Гапкин в Константинов­ском районе - капитально отремонтировано 65,2 п.м. моста, акт приемки от 30.06.2015.

1.3.3. Капитальный ремонт водо­пропускной трубы на км 3 + 070 подъезда общего пользо­вания межмуниципального значения от автомобильной дороги «с. Кашары – с. Первомай­ское – ст. Ми­лютинская г. Морозовск» к ст. Селиванов­ская в Милю­тинском районе - капитально отремонтировано 33,33 п.м. водопропускной трубы, акт приёмки от 30.11.2015.

1.3.4. Капитальный ремонт водо­пропускной трубы на км 9 + 520 автомо­бильной дороги общего пользо­вания регио­нального значе­ния «г. Семикара­корск – сл. Большая Мар­тыновка – пос. Красноармей­ский» – х. Шаминка – х. Золотаревка – х. Старокузнецовский – Старокузнецов­ское лесниче­ство - капитально отремонтировано 30,13 п.м. водопропускной трубы, акт приёмки от 30.11.2015.

1.3.5. Капитальный ремонт моста на км 23 + 130 автомобильной дороги общего пользования межмуници­пального значе­ния пос. Тарасов­ский – сл. Большинка в Тарасовском районе - произведена оплата работ, выполненных в 2014 году.

1.3.6. Капитальный ремонт автомо­бильной дороги общего пользо­вания межму­ниципального значения г. Ак­сай – х. Боль­шой Лог – г. Новочеркасск на участке км 3 + 830 – км 9 + 000 - капитально отремонтировано 5,285 км автомобильной дороги, акт приёмки от 14.10.2015.

1.3.7. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регио­нального зна­чения г. Котельниково – пос. Зимов­ники – г. Сальск – с. Песчанокоп­ское (от гра­ницы Волго­градской обла­сти) на участке км 82 + 430 – км 87 + 430 в Зимовниковском районе - произведена оплата работ, выполненных в 2014 году.

1.3.8. Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Гуково – п. Углеродов­ский на участке км 5 + 000 – км 15 + 000 в Красносулинском и Каменском районах - произведена оплата работ, выполненных в 2014 году.

1.3.9. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего поль­зования межмуници­пального значе­ния «Ростов-на-Дону – Та­ганрог» (до гра­ницы с Украи­ной) – с. Васильево-Ханжоновка – с. Федоровка на участке км 8 + 250 – км 12 + 677 - произведена оплата работ, выполненных в 2014 году.

1.3.10. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего поль­зования межмуниципального значе­ния пос. Мат­веев Курган – сл. Большекрепинская – сл. Родионово-Несветайская на участке км 34 + 000 – км 44 + 500 - произведена оплата работ, выполненных в 2014 году.

1.3.11. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Таганрог – с. Беглица – а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) на участке км 0+000 – км 12+000 - работы, запланированные в 2015 году, выполнены. Завершены подготовительные работы, работы по восстановлению и закреплению трассы, устройству земляного полотна, дорожной одежды, укреплению обочин, ремонту существующих труб и работы по обустройству.

1.5.1. Завершение строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от маги­страли «Дон») – г. Азов в Азов­ском районе - работы завершены, автомобильная дорога введена в эксплуатацию 26.08.2015.

1.5.3. Завершение реконструкции мостового пе­рехода на км 0 + 700 автомо­бильной дороги общего пользо­вания межму­ниципального значения подъ­езд от автомо­бильной дороги «г. Миллерово – ст. Вешенская» к сл. Поповка в Кашарском районе - работы завершены, акт ввода в эксплуатацию от 30.10.2015.

1.5.4. Завершение реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин – г. Ростов-на-Дону на участке км 0 + 000 – км 8 + 700 в Аксай­ском районе - работы завершены, акт ввода в эксплуатацию от 30.06.2015.

1.5.6. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усьман – пос. Веселый – г. Сальск, на участке км 25 + 334 – км 41 + 920 (3-й пусковой ком­плекс) в Весе­ловском районе - произведена оплата работ, выполненных в 2014 году.

1.5.7. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный» - работы, запланированные в 2015 году, выполнены. Произведено межевание и выкуп земельных участков под дорогу, проведены мероприятия охраны культурного наследия (археология).

1.5.13. Реконструкция автомобильной дороги регионального значения х. Усьман – пос. Весёлый – г. Сальск, на км 1+000 – км 7+650 в Багаевском и Зерноградском районах - работы завершены, акт ввода в эксплуатацию от 18.11.2015.

1.5.14. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения х. Лозовой – х. Шипилов – х. Богуны в Чертковском районе - работы завершены, акт ввода в эксплуатацию от 15.12.2015.

1.5.15. Реконструкция автомобильной дороги г. Азов – г. Ейск (до границы Краснодарского края), на участке км 5+000 – км 10+000 в Азовском районе - работы завершены, акт ввода в эксплуатацию от 20.11.2015.

1.5.16. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усьман – пос. Весёлый – г. Сальск, на участке км 14+900 – км 25+334 в Зерноградском районе - работы завершены, акт ввода в эксплуатацию от 13.11.2015.

1.5.17. Реконструкция автомобильной дороги «ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская» – х. Новомосковка – х. Дёмин (до границы Волгоградской области), на участке км 5+400 – км 8+400 в Советском районе - работы завершены, акт ввода в эксплуатацию от 14.12.2015.

1.5.18. Реконструкция автомобильной дороги г. Миллерово – ст. Вешенская км 101+000 – км 106+000 в Боковском районе Ростовской области - работы завершены, акт ввода в эксплуатацию от 26.11.2015.

Не исполнены 10 контрольных событий Подпрограммы 1:

1.4. Получение положительного заключения Главгосэкспер- тизы - не выполнение проектными организациями своих обязательств. По всем неисполненным государственным контрактам, в соответствии с действующим законодательством, исполнителям предъявлены штрафные санкции.

1.5.2. Завершение строительства автомобильной дороги обход территории Украины авто­мобильной до­рогой общего пользования г. Миллерово – г. Луганск (до границы Укра­ины) - выполнены работы по устройству водопропускной трубы, отсыпано земляное полотно, уложены слои оснований дорожной одежды. Ведется претензионная работа, в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до 01.05.2016.

1.5.5. Реконструкция примыканий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения ст. Егорлыкская – г. Сальск на км 26 + 140 и км 36 + 390 в Целинском районе - произведена частичная оплата за техническое присоединение освещения. Завершить работы планируется в 2016 году.

1.5.8. Строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Щепкин а/д «г. Ростов-на-Дону сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов-на-Дону – ц.у. КСП «Темерницкое» - произведена частичная оплата за техническое присоединение освещения. Завершить работы планируется в 2016 году.

1.5.9. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Новошахтинска» в Красносулинском районе - подготовлена конкурсная документация, проведение торгов запланировано на 2016 год.

1.5.10. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южный обход г. Красный Сулин» в Красносулинском районе - произведена частичная оплата за техническое присоединение освещения. Завершить работы планируется в 2016 году.

1.5.11. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения от магистрали «Дон» до спортивно-рекреационной зоны левого берега р. Дон - на стадии проектирования объекта установлено значительное превышение первоначально заявленной стоимости строительных работ, принято решение отказаться от строительства новой автомобильной дороги. Планируется исключение объекта из государственной программы в 2016 году.

1.5.12. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный» - произведено межевание и выкуп земельных участков под дорогу. Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 2016 год.

1.6. Получение положительного заключения Главгосэкспер-тизы - не выполнение проектными организациями своих обязательств. По всем неисполненным государственным контрактам, в соответствии с действующим законодательством, исполнителям предъявлены штрафные санкции.

1.10. Проведение аукционов - не исполнение обязательств подрядными организациями по муниципальным контрактам. Ведется претензионная работа.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2015 год предусмотрено 108 779,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 заключено 60 государственных контрактов и 4 договора на сумму 92 083,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 98 066,3 тыс. рублей или 90,2%, в том числе произведена оплата работ, выполненных в 2014 году, на сумму 5 289,7 тыс. рублей.

Из 4 мероприятий Подпрограммы 2 исполнено 4 мероприятия:

2.4.¹ Создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Углегорском Тацинского района; г. Миллерово Миллеровского района, на автомобильной дороге М-4 «Дон» км 1034-км 1035 - создан поисково-спасательный отряд с базированием в г. Миллерово Миллеровского района, при плане 12 440,6 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 11 990,4 тыс. рублей или 96,4% от планового показателя. Не освоение средств составило 450,2 тыс. рублей - экономия.

2.5. Подготовка, проведение обучения и аттестации спасателей вновь созданных поисково-спасательных отрядов - сформирован кадровый состав поисково-спасательного отряда, проведены обучение и аттестация спасателей, организовано дежурство отряда в полном составе. При плане 20,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 20,0 тыс. рублей или 100,0% от планового показателя.

2.6. Уточнение зон ответственности пожарных частей ГКУ РО «ППС РО» и вновь созданных поисково-спасательных отрядов при проведении работ на месте ДТП» - определены зоны ответственности поисково-спасательного отряда.

2.7. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения - предусмотрено 96 319,1 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 86 055,9 тыс. рублей или 89,3% от планового показателя. Не освоение средств составило 10 263,2 тыс. рублей - экономия.

Исполнены все 3 контрольных события Подпрограммы 2:

2.4.¹ Строительство модульного здания и подключение к коммуникациям - завершен ввод в эксплуатацию модульного здания в г. Миллерово Миллеровского района (акт приема-передачи от 11.12.2015 № 471), подключены внешние коммуникации.

2.5. Обучение и аттестация спасателей - аттестовано 15 спасателей вновь созданного поисково-спасательного отряда (Протокол от 28.10.2015 № 5).

2.6. Закрепление за поисково-спасательным отрядом зон ответственности - за поисково-спасательным отрядом закреплены зоны ответственности.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2015 год средства областного бюджета не предусмотрены.

Мероприятие Подпрограммы 3 исполнено:

3.1. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники - 100% автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники оснащены навигационно-связным оборудо­ванием.

Контрольное событие Подпрограммы 3 исполнено:

3.1. Подключение к региональной информационно-навигационной системе автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники, оснащенных аппаратурой ГЛОНАСС - оснащены навигационно-связным оборудованием 1335 автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, 118 единиц навигационно-связного оборудования передано государственному унитарному предприятию Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения». Сведения о передвижении транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники, оснащенных навигационно-связным оборудованием, предоставляются в региональную информационно-навигационную систему.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2015 год по итогам 2015 года установлено нарушение хода исполнения отдельных мероприятий, в связи с чем требуется принятие перечня поручений и рекомендаций Правительства Ростовской области. Реализация задач, изложенных в перечне поручений и рекомендаций, не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований.

Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2015 год по итогам 2015 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Для корректного отображения документа в окне установите (обновите) программу Adobe Reader

Пояснительная информация, отчет и перечень поручений.rar

Программы для просмотра скачанного файла

Смотри также:

Повестка дня заседания Правительства Ростовской области от 24.02.2016