Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»
(по итогам 9 месяцев 2015 года)
Информация к заседанию Правительства Ростовской области 18.11.2015
Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598 (далее – государственная программа). Ответственным исполнителем государственной программы является министерство промышленности и энергетики Ростовской области, участниками в 2015 году являются: министерство культуры Ростовской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, министерство труда и социального развития области, министерство общего и профессионального образования Ростовской области, министерство по физической культуре и спорту Ростовской области, министерство здравоохранения Ростовской области, Правительство Ростовской области, департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области, управление государственной службы занятости населения Ростовской области, департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области.
На реализацию государственной программы в 2015 году областным бюджетом предусмотрено 368 576,0 тыс. рублей, в том числе расходные обязательства 2015 года – 61 265,5 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2015 заключено государственных контрактов на сумму 278 544,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств областного бюджета в целом по государственной программе составило 203 446,2 тыс. рублей, в том числе в рамках исполнения расходных обязательств 2015 года – 39 821,7 тыс. рублей или 65%.
Государственная программа включает следующие подпрограммы:
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ростовской области» (далее – Подпрограмма 1);
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – Подпрограмма 2);
Подпрограмма «Развитие угольной промышленности Ростовской области» (далее – Подпрограмма 3). Данная подпрограмма реализуется за счет внебюджетных источников.
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 приказом министерства промышленности и энергетики Ростовской области от 28.11.2014 № 1341 утвержден план реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2015 год (далее – план реализации).
На реализацию мероприятий подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 313 421,4 тыс. рублей, в том числе расходные обязательства 2015 года – 6 110,9 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2015 заключены государственные контракты на сумму 277 191,5 тыс. рублей, из них в рамках исполнения расходных обязательств 2015 года 5 202,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств в целом по подпрограмме 1 составило 167 241,9 тыс. рублей, в том числе 3 617,4 тыс. рублей расходные обязательства 2015 года или 60% .
Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 7 основных мероприятий и 15 контрольных событий, по 4 из которых предусмотрено несколько сроков исполнения.
Исполнены в срок 3 контрольных события Подпрограммы 1, в том числе и контрольные события по которым установлено несколько сроков исполнения:
- установлен прибор учета потребляемых энергоресурсов в 1 государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения Ростовской области (1.3.1);
- проведена закупка энергосберегающих ламп и светодиодных светильников в 38 подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области учреждениях (1.4.2);
- проведены закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов для 13 судебных участков мировых судей (1.4.6).
Раньше запланированного срока исполнены 6 контрольных событий:
- сформирован энергетический паспорт в бюджетном учреждении, курируемом министерством культуры Ростовской области (1.1.1);
- проведены работы по установке и замене приборов учета потребляемых энергоресурсов в 3 учреждениях, подведомственных управлению государственной службы занятости населения Ростовской области (далее – УГСЗН РО) ГКУ РО (1.3.3);
- проведена закупка энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов освещения для 11 учреждений, подведомственных министерству по физической культуре и спорту Ростовской области (1.4.1);
- выполнено повышение эффективности элементов систем освещения в 4 государственных казенных учреждениях Ростовской области (далее – ГКУ РО), подведомственных департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области (1.4.4);
- выполнено повышение эффективности элементов систем освещения в 9 учреждениях, подведомственных департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (1.4.5);
- проведена закупка энергосберегающих ламп в УГСЗН РО и 18 ГКУ РО (1.4.7);
Не исполнено в установленный срок контрольное событие 1.1.2, в связи со вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2014 № 818 «Об установлении объема энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей проведения обязательных энергетических обследований», согласно которому организациям, совокупные затраты которых на потребление природного газа, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии, за исключением моторного топлива, не превышают 50 млн рублей за календарный год, проводить обязательное энергетическое обследование не требуется. Департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области принято решение о возврате бюджетных средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия 1.1 государственной программы в бюджет Ростовской области.
Не наступил срок реализации по 5 контрольным событиям, вместе с тем достигнуты следующие результаты:
- собраны коммерческие предложения по оказанию услуг формирования энергетических паспортов в учреждении, курируемом департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области, контракт находится в стадии оформления (1.1.3);
- опубликованы 11 информационно-аналитических материалов в печатных изданиях: «Аргументы и Факты», «Вечерний Ростов», «Путеводитель по ЖКХ», «Наше время», «Молот», в отраслевом журнале «Вестник»; вышли 6 программ и 2 видеосюжета в новостных программах на телеканалах: «Дон-ТР», «Южный Регион Дон» и «РЕН-ТВ»; размещено 9 материалов и 1 интервью на сайте информационного агентства «Интерфакс-Юг» и интернет-порталах «161.ru», «РБК-Ростов» (1.2.1);
- приобретены приборы учета потребляемых энергоресурсов в 1 БУ, подведомственном департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (1.3.2);
- проведена закупка в 35 лечебно-профилактических учреждениях (1.4.3);
- заключено 2 контракта на закупку энергосберегающих ламп и светильников для нужд Правительства Ростовской области (1.4.8).
На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2015 год предусмотрено 55 154,6 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2015 заключены государственные контракты на сумму 1 352,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 36 204,3 тыс. рублей или 65,6%.
Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия и 1 контрольного события, срок исполнения по которым не наступил.
В ходе анализа исполнения плана реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2015 год нарушений сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий не установлено, в связи с чем принятие поручений Правительства Ростовской области не требуется.
Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2015 год по итогам 9 месяцев 2015 года представлен в приложении к пояснительной информации.
Исполнение плана реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2015 год по итогам 9 месяцев 2015 года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1
|
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ростовской области»
|
заместитель министра промышленности и энергетики области
Тимченко В.В.
|
X
|
X
|
X
|
313 421,4
|
313 421,4
|
167 241,9
|
277 191,5
|
|
2
|
Основное мероприятие 1.1
Проведение обязательного энергетического обследования
|
заместитель министра-начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Субботин Т.П.;
директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области
Панов С.П.;
заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Поволяева Н.В.;
начальник отдела государственных закупок и материально-хозяйственного обеспечения УГСЗН Ростовской области Михин А.И.;
директор департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области
Соколова С.В.
|
проведен энергоаудит в 1 из 56 бюджетных учреждений (далее – БУ)
произведена оплата мероприятий, выполненных в 2014 году на сумму 992,4 тыс. рублей.
В связи со вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2014 № 818 «Об установлении объема энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей проведения обязательных энергетических обследований » в 54 БУ энергоадуит не проводится
|
10.01.2015
|
25.12.2015
|
1 345,6
|
1 345,6
|
1 069,7
|
1069,7
|
|
3
|
Контрольное событие 1.1.1
Формирование энергетических паспортов в бюджетных учреждениях, курируеммых министерством культуры Ростовской области
|
заместитель министра-начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры области Субботин Т.П.
|
сформирован комплекс мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности в 1 БУ
|
Х
|
04.06.2015
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
4
|
Контрольное событие 1.1.2 Формирование энергетических паспортов в бюджетных учреждениях, курируемых департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области
|
директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области
Панов С.П.
|
в целях эффективного использования средств областного бюджета, а также в связи со вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2014 № 818 «Об установлении объема энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей проведения обязательных энергетических обследований» организациям, совокупные затраты которых на потребление природного газа, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии, за исключением моторного топлива, не превышают 50 млн рублей за календарный год, проводить обязательное энергетическое обследование не требуется.
|
Х
|
_
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
5
|
Контрольное событие 1.1.3
Формирование энергетических паспортов в учреждении, курируемом департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области
|
директор департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области
Соколова С.В.
|
формирование комплекса мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности
в 1 учреждении запланировано на 4 квартал 2015 года. Собраны коммерческие предложения, контракт находится в стадии оформления
|
Х
|
31.12.2015
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
6
|
Основное мероприятие 1.2 Информационная поддержка политики энергосбережения
|
заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области
Былков В.В.
|
проводится повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве в средствах массовой информации. Произведена оплата мероприятий, выполненных в 2014 году на сумму 2060,2 тыс. рублей
|
10.01.2015
|
25.12.2015
|
3 114,7
|
3 114,7
|
2 679,9
|
3 095,5
|
|
7
|
Контрольное событие 1.2.1
Публикация информационно-аналитических материалов в печатных изданиях и выход новостных сюжетов на региональных телеканалах по тематике энергосбережения и повешения энергетической эффективности в Ростовской области.
|
заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области
Былков В.В.
|
опубликованы 11 информационно-аналитических материалов в печатных изданиях: «Аргументы и Факты», «Вечерний Ростов», «Путеводитель по ЖКХ», «Наше время», «Молот», в отраслевом журнале «Вестник»; вышли 6 программ и 2 видеосюжета в новостных программах на телеканалах: «Дон-ТР», «Южный Регион Дон» и «РЕН-ТВ»; размещено 9 материалов и 1 интервью на сайте информационного агентства «Интерфакс-Юг» и интернет-порталах «161.ru», «РБК-Ростов»;
|
Х
|
25.12.2015
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
8
|
Основное мероприятие 1.3
Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов
|
начальник управления по обеспечению комплексной безопасности министерства образования Ростовской области Поздняков В.В.;
заместитель начальника управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития Ростовской области,
Зимовец А.В.;
заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
Овчаренко Р.К.; заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Поволяева Н.В.;
начальник отдела государственных закупок и материально-хозяйственного обеспечения УГСЗН Ростовской области Михин А.И.;
|
обеспечен учет потребления энергетических ресурсов в 5 из 7 БУ. Произведена оплата мероприятий, выполненных в 2014 году на сумму 149,0 тыс. рублей
|
10.01.2015
|
25.12.2015
|
629,1
|
629,1
|
568,7
|
600,6
|
|
9
|
Контрольное событие 1.3.1
Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в аппарате и в подведомственных учреждениях министерства труда и социального развития области
|
заместитель начальника управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития области Зимовец А.В.
|
проведена установка приборов учета потребляемых энергоресурсов в 1 государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения Ростовской области (далее ГБУСОН РО)
1 ГБУСОН РО
|
Х
|
30.06.2015
25.12.2015
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
10
|
Контрольное событие 1.3.2
Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в
учреждениях подведомственных департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
|
заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
Овчаренко Р.К.
|
приобретены приборы учета потребляемых энергоресурсов в 1 БУ, подведомственном департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
|
Х
|
25.12.2015
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
11
|
Контрольное событие 1.3.3
Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в подведомственных управлению государственной службы занятости населения Ростовской области (далее – УГСЗН Ростовской области) государственных казенных учреждениях Ростовской области (далее – ГКУ РО)
|
заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Поволяева Н.В.;
начальник отдела государственных закупок и материально-хозяйственного обеспечения УГСЗН Ростовской области Михин А.И.
|
проведены работы по:
установке приборов учета потребляемых энергоресурсов в 2 ГКУ РО и замена прибора учета потребляемых энергоресурсов в 1 ГКУ РО
|
Х
|
30.09.2015
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
12
|
Основное мероприятие 1.4
Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее
30 процентов от объема на основе светодиодов)
|
Первый заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области
Аракелян С.Р.;
заместитель начальника управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития области Зимовец А.В.;
заместитель министра здравоохранения области Беседовский С.Г.;
начальник управления по обеспечению комплексной безопасности Поздняков В.В.;
заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Поволяева Н.В.
|
достижение снижения потребления электрической энергии в 127 из 151 БУ. Произведена оплата мероприятий, выполненных в 2014 году на сумму 1781,7 тыс. рублей
|
10.01.2015
|
25.12.2015
|
6 005,0
|
6 005,0
|
4 282,4
|
5 419,8
|
| |
|
директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Панов С.П.;
заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
Овчаренко Р.К.;
директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области
Фролов Ю.А. ;
начальник ГКУ РО «Служба эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской области» Голиков В.О.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Контрольное событие 1.4.1
Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов освещения для аппарата и подведомственных учреждениях министерства по физической культуре и спорту области
|
первый заместитель министра по физической культуре и спорту области
Аракелян С.Р.
|
выполнено повышение эффективности элементов систем освещения в 11 БУ
|
Х
|
30.09.2015
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
14
|
Контрольное событие 1.4.2
Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов в подведомственных учреждениях министерства труда и социального развития области
|
заместитель начальника управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития области Зимовец А.В.
|
проведена закупка энергосберегающих ламп и светодиодных светильников в 38
11 БУ
|
Х
|
30.09.2015
25.12.2015
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
15
|
Контрольное событие 1.4.3
Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов в системе здравоохранения области
|
заместитель министра здравоохранения области Беседовский С.Г.
|
проведена закупка в 35 лечебно-профилактических учреждениях (далее – ЛБУ)
|
Х
|
25.12.2015
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
16
|
Контрольное событие 1.4.4
Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов в ГКУ РО, подведомственных департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций области
|
директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Панов С.П.
|
выполнено повышение эффективности элементов систем освещения в 4 ГКУ РО
2 ГКУ РО
2ГКУ РО
|
Х
|
30.06.2015
30.09.2015
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
17
|
Контрольное событие 1.4.5
Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов в подведомственных учреждениях департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
|
заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
Овчаренко Р.К.
|
выполнено повышение эффективности элементов систем освещения в элементов в 9 подведомственных учреждениях департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
|
Х
|
30.09.2015
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
18
|
Контрольное событие 1.4.6
Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов для судебных участков мировых судей
|
директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области
Фролов Ю.А.
|
выполнено повышение эффективности элементов систем освещения в 13 судебных участках мировых судей
|
Х
|
01.03.2015
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
19
|
Контрольное событие 1.4.7
Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов для аппарата и подведомственных учреждениях УГСЗН Ростовской области
|
заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Поволяева Н.В.
|
проведена закупка энергосберегающих ламп в УГСЗН и 18 ГКУ РО
|
Х
|
30.09.2015
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
20
|
Контрольное событие 1.4.8
Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов для Правительства Ростовской области
|
начальник ГКУ РО «Служба эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской области»
Голиков В.О.
|
заключено 2 контракта на закупку энергосберегающих ламп и светильников для нужд Правительства Ростовской области
|
Х
|
25.12.2015
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
21
|
Основное мероприятие 1.5
создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере области
|
заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Былков В.В.
|
разработка системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере области планируется с 2016 года
|
–
|
–
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
Основное мероприятие 1.6
повышение энергоэффективности в коммунальном хозяйстве
|
заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Майер А.Ф.
|
произведена оплата контрактов на сумму 123 591,2 тыс. рублей, заключенных в 2014 г.
|
10.01.2015
|
01.12.2015
|
267 277,0
|
267 277,0
|
123 591,2
|
231 955,9
|
|
23
|
Основное мероприятие 1.10
Обучение специалистов бюджетных учреждений и государственных гражданских служащих основам энергосбережения и реализации договоров
на выполнение энергосервиса
|
заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.
|
произведена оплата мероприятий, выполненных в 2014 году на сумму на 35 050,0 тыс.рублей
|
10.01.2015
|
30.09.2015
|
35 050,0
|
35 050,0
|
35 050,0
|
35 050,0
|
|
24
|
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»
|
заведующий сектором – главный бухгалтер министерства промышленности и энергетики области
Пимонова С.В.
начальник отдела сопровождения инвестиционных программ Дьяченко Л.Н.,
заведующий сектором правовой работы Ким С.Г.
|
X
|
X
|
X
|
55 154,6
|
55 154,6
|
36 204,3
|
1 352,5
|
|
25
|
Основное мероприятие 2.5 Содержание аппарата министерства промышленности и энергетики Ростовской области
|
заведующий сектором – главный бухгалтер министерства промышленности и энергетики области
Пимонова С.В.
начальник отдела сопровождения инвестиционных программ Дьяченко Л.Н.,
заведующий сектором правовой работы Ким С.Г.
|
обеспечение выполнения функций аппарата министерства
|
10.01.2015
|
25.12.2015
|
55 154,6
|
55 154,6
|
36 204,3
|
1 352,5
|
|
26
|
Контрольное событие 2.5
Эффективное и целевое расходование средств, размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд
|
заведующий сектором – главный бухгалтер министерства промышленности и энергетики области
Пимонова С.В., начальник отдела сопровождения инвестиционных программ Дьяченко Л.Н.,
заведующий сектором правовой работы Ким С.Г.
|
диспансаризация государственных гражданских служащих в 4 квартале. Уплата расходов аппарата на почтовые расходы, ремонт и обслуживание компьютерной техники, канцелярские расходы и прочие
|
Х
|
25.12.2015
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
27
|
Итого по государственной
программе
|
Министр промышленности и энергетики Ростовской области М.М. Тихонов
|
Х
|
X
|
X
|
368 576,0
|
368 576,0
|
203 446,2
|
278 544,0
|
Пояснительная информация и отчет .rar
Программы для просмотра скачанного файла
Смотри также:
Повестка дня заседания Правительства Ростовской области от 18.11.2015
