Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»

Информация к заседанию Правительства Ростовской области 25.02.2015

Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590. На реализацию государственной программы в 2014 году предусмотрено средств областного бюджета 16 036 839,9 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 15 301 158,9 тыс. рублей или 95,4% от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 11 897 436,5 тыс. рублей или 74,2% от утвержденных бюджетных ассигнований. Фактическое выполнение работ составило 13 501 460,2 тыс. рублей или 84,2% , кредиторская задолженность - 1 604 023,7 тыс. рублей.

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 – «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области» (далее – Подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 утвержден план реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2014 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год предусмотрено 15 906 192,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 заключено 352 государственных контракта на сумму 9 126 147,0 тыс. рублей, 1 580 муниципальных контрактов на сумму 5 862 983,6 тыс. рублей, получен 51 проект на сумму 235 006,9 тыс. рублей, Профинансировано из областного бюджета - 11 825 365,3 тыс. рублей или 74,3%, фактически выполнение работ составило - 13 418 640,5 тыс. рублей или 84,4%, кредиторская задолженность - 1 593 275,2 тыс. рублей.

Из 12 мероприятий Подпрограммы 1 исполнены 6 мероприятий:

1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» - обеспечено 100% содержание 7533,91 км сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, при плане 2 443 886,6 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 2 440 244,6 тыс. рублей или 99,9% от планового показателя. Не освоение средств составило 3 642,0 тыс. рублей - нарушение сроков исполнения государственных контрактов по составлению землеустроительных дел и технических паспортов на автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения. Ведется претензионная работа.

1.3. «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регио­нального и межмуниципального зна­чения и искусственных сооружений на них» - капитально отремонтировано 86,24 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, при плане 1 051 564,0 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 960 981,3 тыс. рублей или 91,4% от планового показателя. Не освоение средств составило 90 582,7 тыс. рублей в том числе: кредиторская задолженность в связи с недосбором средств дорожного фонда 58 055,6 тыс. рублей, не исполнение подрядными организациями графика работ – 32 527,1 тыс. рублей. Ведется претензионная работа.

1.8. «Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области» - предусмотрено 539 525,5 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 532 465,0 тыс. рублей или 98,7% от планового показателя. Не освоение средств составило 7 060,5 тыс. рублей в том числе: кредиторская задолженность 430,7 тыс. рублей, экономия - 6 629,8 тыс. рублей.

1.9. «Обеспечение автотранспорт­ными услугами Правительства Ростовской области и органов исполни­тельной власти Ростовской области» - автотранспортные услуги оказаны в полном объеме, при плане 288 148,4 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 278 453,7 тыс. рублей или 96,6% от планового показателя. Не освоение средств составило 9 694,7 тыс. рублей в том числе: кредиторская задолженность - 2 266,4 тыс. рублей, экономия по факту выполнения услуг - 7 428,3 тыс. рублей.

1.11. «Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирек­ция строящегося аэропорто­вого комплекса «Южный» - предусмотрено 4 291,4 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 4 291,4 тыс. рублей или 100,0% от планового показателя.

1.12. «Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на погашение кредиторской задолженности за 2013 год по расходам на «Дорожное хозяйство» предусмотрено 425 635,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 425 596,6 тыс. рублей или 99,9% от планового показателя, 38,4 тыс. рублей - экономия.

Перечень невыполненных основных мероприятий Подпрограммы 1:

1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» - предусмотрено 1 885 816,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 1 763 285,9 тыс. рублей или 93,5% от планового показателя. Не освоение средств составило 122 530,1 тыс. рублей в том числе: кредиторская задолженность в связи с недосбором средств дорожного фонда 113 572,9 тыс. рублей, не исполнение подрядными организациями графика работ 8 957,2 тыс. рублей. Ведется претензионная работа.

1.4. «Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог об­щего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» - предусмотрено 135 028,5 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 106 179,8 тыс. рублей или 78,6% от планового показателя. Не освоение средств составило 28 848,7 тыс. рублей в том числе: кредиторская задолженность в связи с недосбором средств дорожного фонда 5 607,8 тыс. рублей, не выполнение проектными организациями графика работ 23 240,9 тыс. рублей. По всем неисполненным государственным контрактам, в соответствии с действующим законодательством, исполнителям предъявлены штрафные санкции.

1.5. «Строительство и реконструкция ав­томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» - предусмотрено 3 507 383,4 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 2 928 464,2 тыс. рублей или 83,5% от планового показателя. Не освоение средств составило 578 919,2 тыс. рублей в том числе: экономия по торгам 8 272,8 тыс. рублей, кредиторская задолженность в связи с недосбором средств дорожного фонда 442 110,0 тыс. рублей, отказ от заключения договоров собственниками земельных участков, подлежащих изъятию (ведется судебное разбирательство) на сумму 3 104,3 тыс. рублей, невозможность заключения договоров в связи с ошибками в землеустроительных делах собственников земельных участков на сумму 8 918,1 тыс. рублей, нарушение графика выполнения работ подрядными организациями 116 514,0 тыс. рублей. Ведется претензионная работа.

1.6. «Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» - предусмотрено 102 034,4 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 41 662,5 тыс. рублей или 40,8% от планового показателя. Не освоение средств составило 60 371,9 тыс. рублей в том числе: кредиторская задолженность в связи с недосбором средств дорожного фонда 47 747,3 тыс. рублей, не выполнение проектными организациями графика работ 12 624,6 тыс. рублей. По всем неисполненным государственным контрактам, в соответствии с действующим законодательством, исполнителям предъявлены штрафные санкции.

1.7. «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» - в связи с нарушением конкурсных процедур согласно положениям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.10. «Субсидии из областного бюджета бюджетам муници­пальных образований для софинансирования расход­ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само­управления по вопросам местного значения на строи­тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной докумен­тации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (рекон­струкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунк­тов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» - предусмотрено 5 517 879,6 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 2 343 740,3 тыс. рублей или 42,5% от планового показателя. Не освоение средств составило 3 174 139,3 тыс. рублей в том числе: экономия при проведении торгов - 20 166,4 тыс. рублей, экономия, сложившаяся по факту выполнения работ - 38 217,6 тыс. рублей, не объявлены торги на строительство автомобильной дороги в Миллеровском районе в связи с поздним выделением средств в сумме 42 344,1 тыс. рублей, в г. Ростове-на-Дону не проведены общественные слушания в связи с отсутствием проекта планировки и межевания по объекту строительства ул. Береговая в сумме 1 930,0 тыс. рублей, невозможность финансирования представленных реестров на оплату выполненных работ в связи с недосбором средств дорожного фонда - 906 001,3 тыс. рублей, в связи с поздним предоставлением реестров на финансирование выполненных работ - 17 483,2 тыс. рублей, сокращение предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований г. Таганрог, Зерноградский район, Пролетарский район в соответствии с приказами министерства финансов Ростовской области на 9 307,9 тыс. рублей, не исполнение обязательств подрядными организациями по муниципальным контрактам - 2 138 688,8 тыс. рублей. Ведется претензионная работа.

Исполнены 3 контрольных события Подпрограммы 1:

1.1. «Проведение аукционов», 1.2. «Проведение аукционов», 1.3. «Проведение аукционов» - заключено 228 государственных контрактов.

Не исполнены 5 контрольных событий Подпрограммы 1:

1.4. «Получение положительного заключения Главгосэкспертизы», 1.6. «Получение положительного заключения Главгосэкспертизы» - не выполнение проектными организациями графика работ. По всем неисполненным государственным контрактам, в соответствии с действующим законодательством, исполнителям предъявлены штрафные санкции.

1.5. «Завершение реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Магистраль "Дон" - пос. Щепкин - г. Ростов-на-Дону на участке км 0+000 - км 8+700 в Аксайском районе» - работы по устройству покрытия завершены, проезд обеспечен. Объект не введен в эксплуатацию по причине не выполнения подрядной организацией ООО «Тацинское ДСУ» работ по переустройству магистральных газопроводов. Завершение работ планируется после окончания отопительного сезона во 2 квартале 2015 года.

«Завершение реконструкции автомобильной дороги регионального значения х. Усьман - пос. Веселый - г. Сальск, на участке км 25+334 - км 41+920 (3-й пусковой комплекс) в Веселовском районе» - работы завершены, акт ввода объекта в эксплуатацию от 25.11.2014.

«Завершение реконструкции примыканий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения ст. Егорлыкская - г. Сальск на км 26+140 и км 36+390 в Целинском районе» - работы завершены, акт ввода объекта в эксплуатацию от 17.12.2014.»

1.7. «Разработка программы по оснащению региональных автомобильных дорог постами весового контроля и метеостанциями» - в связи с нарушением конкурсных процедур согласно положениям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.10. «Проведение аукционов» - не исполнение обязательств подрядными организациями по муниципальным контрактам. Ведется претензионная работа.

Государственной программой Ростовской области «Развитие транспортной системы» утвержден перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в государственной собственности Ростовской области. В 2014 году из 32 объектов капитального ремонта работы завершены по 28 объектам, по 3 объектам (капитальный ремонт моста на км 6 + 260 авто­мобильной до­роги общего пользования межмуници­пального значе­ния «г. Шахты

г. Цимлянск» - х. Гапкин в Константинов­ском районе; капитальный ремонт водо­пропускной трубы на км 3 + 070 подъезда общего пользо­вания межмуниципального значения от автомобильной дороги

«с. Кашары - с. Первомай­ское - ст. Ми­лютинская - г. Морозовск» к ст. Селиванов­ская в Милю­тинском районе; капитальный ремонт водо­пропускной трубы на км 9 + 520 автомо­бильной дороги общего пользо­вания регио­нального значе­ния «г. Семикара­корск - сл. Большая Мар­тыновка - пос. Красноармей­ский» - х. Шаминка - х. Золотаревка -х. Старокузнецовский - Старокузнецов­ское лесниче­ство) - неисполнение подрядными организациями графика работ, по 1 объекту - срок окончания работ 2015 год; из 8 объектов капитального строительства и реконструкции работы завершены по 5 объектам, по 2 объектам - срок окончания работ 2015 год, по 1 объекту (реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» - пос. Щепкин - г. Ростов-на-Дону на участке км 0 + 000 - км 8 + 700 в Аксайском районе) завершены работы по устройству покрытия, обеспечен проезд, ввод в эксплуатацию планируется до 01.06.2015 после завершения работ по переустройству магистрального газопровода высокого давления, к выполнению работ на котором планируется приступить после окончания отопительного сезона 2014-2015 годов.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2014 год предусмотрено 95 247,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 заключено 64 государственных контракта и 57 договоров на сумму 77 021,4 тыс. рублей. Профинансировано из областного бюджета - 72 071,2 тыс. рублей или 75,7%, фактическое выполнение работ составило 82 819,7 тыс. рублей или 87,0%, кредиторская задолженность - 10 748,5 тыс. рублей.

Из 4 мероприятий Подпрограммы 2 исполнено 4 мероприятия:

2.1. «Создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Углегорском Тацинского района; ст. Багаевской Багаевского района; на автомобильной дороге М-4 «Дон» км 1034-км 1035 - создан поисково-спасательный отряд с базированием в пос. Углегорском Тацинского района, при плане 12 490,0 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 12 361,5 тыс. рублей или 99,0% от планового показателя. Не освоение средств составило 128,5 тыс. рублей в том числе: кредиторская задолженность - 128,2 тыс. рублей, экономия - 0,3 тыс. рублей.

2.2. «Подготовка, проведение обучения и аттестации спасателей вновь созданных поисково-спасательных отрядов» - предусмотрено 20,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 20,0 тыс. рублей или 100,0% от планового показателя.

2.3. «Уточнение зон ответственности пожарных частей ГКУ РО «ППС РО» и вновь созданных поисково-спасательных отрядов при проведении работ на месте ДТП».

2.4. «Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» - предусмотрено 82 737,1 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 59 689,7 тыс. рублей или 72,1% от планового показателя. Не освоение средств составило 23 047,4 тыс. рублей в том числе: кредиторская задолженность - 10 620,3 тыс. рублей, экономия - 8 817,4 тыс. рублей, не исполнение поставщиком обязательств по поставке серверного оборудования - 3 609,7 тыс. рублей.

Исполнены все 3 контрольных события Подпрограммы 2:

2.1. «Строительство модульного здания и подключение к коммуникациям» - завершен ввод в эксплуатацию модульного здания в пос. Углегорском Тацинского района, подключены внешние коммуникации.

2.2. «Аттестация спасателей» - аттестовано 15 спасателей вновь созданного отряда.

2.3. «Закрепление за поисково-спасательным отрядом зон ответственности» - за поисково-спасательным отрядом закреплены зоны ответственности.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2014 год предусмотрено 35 400,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 средства не освоены.

Из 2 мероприятий Подпрограммы 3 исполнено 1 мероприятие:

3.1. «Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники» - 100% автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники оснащены аппаратурой ГЛОНАСС.

Не исполнено 1 мероприятие Подпрограммы 3:

3.2. «Оснаще­ние региональной информационно-навигационной системы Ростовской области» - ОАО «Навигационно-информационные системы» не перечислило свою часть финансовых средств в размере 35 400,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по информационно-навигационному обеспечению деятельности автомобильных маршрутов «Север-Юг» и «Восток-Запад», что противоречит постановлению Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367.

Исполнено 1 контрольное событие Подпрограммы 3:

3.1. «Подключение к региональной информационно-навигационной системе автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники, оснащенных аппаратурой ГЛОНАСС» - оснащены аппаратурой ГЛОНАСС 1335 автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, 890 школьных автобусов, 402 единицы дорожной техники и 815 машин скорой и неотложной медицинской помощи .

Не исполнено 1 контрольное событие Подпрограммы 3:

3.2. «Запуск в эксплуатацию региональной информационно-навигационной системы Ростовской области» - ОАО «Навигационно-информационные системы» не перечислило свою часть финансовых средств в размере 35 400,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по информационно-навигационному обеспечению деятельности автомобильных маршрутов «Север-Юг» и «Восток-Запад», что противоречит постановлению Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367.

В ходе проведенного анализа исполнения плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» по итогам 2014 года установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок и постановки задач не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2014 год по итогам 2014 года

Пояснительная записка и отчет .rar

Программы для просмотра скачанного файла

Смотри также:

Повестка дня заседания Правительства Ростовской области от 25.02.2015