Новый сайт

Спорт

Отчет о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2013 год

(январь-декабрь 2013 года)

Утвержден постановлением Правительства
Ростовской области от 16.06.2014 № 434

1. Основные результаты

На выполнение Программных мероприятий в 2013 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 6 532,7 млн. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 710,0 млн. рублей;

областной бюджет – 603,3 млн. рублей;

местные бюджеты – 326,7 млн. рублей;

внебюджетные источники – 4 892,7 млн. рублей.

В ходе реализации мероприятий Программы выполнено следующее:

завершены проектно-изыскательские работы на объекте «Строительство магистральной улицы общегородского значения Южный подъезд – ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону»;

завершены работы на 2 объектах, в том числе:

строительство канализационного коллектора № 62 в г. Ростове-на-Дону;

реконструкция очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону (I и II очередь).

Проводились проектно-изыскательские работы на объектах, переходящих на 2014 и последующие годы:

проектно-изыскательские работы по строительству стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне;

строительство гостиничного комплекса в структуре конно-спортивного комплекса г. Ростов-на-Дону, левобережная зона;

строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону);

строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный», в том числе разработка проектной документации;

строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов (I этап), Ростовская область.

Проводились работы на объектах, переходящих на 2014 и последующие годы, в том числе:

строительство гостиницы «Шератон» («Sheraton»), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, просп. Сиверса, д. 2е;

строительство гостиницы «Меркур» («Mercure»), категория «четыре звезды», г. Ростов-на-Дону, просп. Ворошиловский, д. 35;

строительство гостиницы «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов» («Hyatt Regency Don-Plaza – Rostov»), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 62;

строительство гостиницы «Эрмитаж», категория «две звезды», г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, д. 58;

реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе просп. Ворошиловский;

строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении просп. Шолохова и Малого Зеленого кольца (северный въезд в г. Ростов-на-Дону);

реконструкция парка культуры и отдыха им. Н. Островского, г. Ростов-на-Дону;

реконструкция парка культуры и отдыха 1 Мая, г. Ростов-на-Дону;

реконструкция парка культуры и отдыха им. М. Горького, г. Ростов-на-Дону.

Выполнены мероприятия:

по предоставлению земельных участков под размещение гостиницы «Петровский причал», г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная;

по финансированию программ по развитию туристских ресурсов, г. Ростова-на-Дону.

Не удалось выполнить запланированные на 2013 год работы на объекте строительство автомобильной дороги от магистрали «Дон» до спортивно-рекреационной зоны левого берега р. Дон.

Сведения о неосвоенных в течение финансового года
бюджетных средствах  (по источникам финансирования)
с указанием причины их неосвоения

Общий объем неосвоенных средств составил 4 704,5 млн. рублей.

Неполное освоение средств федерального бюджета в размере 442,2 млн. рублей сложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 310,0 млн. рублей, выделенных на проектно-изыскательские работы по строительству стадиона на 45 000 зрительских мест в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону, обусловлено тем, что генеральный заказчик проектирования объекта ФГУП «Спорт-Инжиниринг» не предоставил министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области акт выполненных работ;

в результате экономии в размере 132,2 млн. рублей при проведении конкурсных процедур, направленных на разработку проектной документации на строительство аэропортового комплекса «Южный».  

Неполное освоение средств областного бюджета в размере 63,6 млн. рублей сложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 0,5 млн. рублей, выделенных на проектно-изыскательские работы по строительству стадиона на 45 000 зрительских мест в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону, в связи с тем, что генеральный заказчик проектирования объекта ФГУП «Спорт-Инжиниринг» не предоставил министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области акт выполненных работ;

неосвоение средств в размере 36,1 млн. рублей, выделенных на реконструкцию мостового перехода через р. Дон в створе
просп. Ворошиловский, из которых сформирована кредиторская задолженность;

неосвоение средств в размере 1,9 млн. рублей, выделенных на строительство магистральной улицы общегородского значения Южный подъезд – ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону, в связи с тем, что срок окончания прохождения государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта был установлен на январь 2014 г.;

неосвоение средств в размере 2,0 млн. рублей, выделенных на проектно-изыскательские работы по строительству автомобильной дороги от магистрали «Дон» до спортивно-рекреационной зоны левого берега р. Дон, так как по результатам выполненных инженерных изысканий реализация проекта приведет к существенному (1,5 – 2 раза) удорожанию строительства, в связи с чем проектирование строительства автодороги остановлено, государственный контракт расторгнут;

неосвоение средств в размере 10,6 млн. рублей, выделенных на строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении просп. Шолохова и Малого Зеленого кольца (северный въезд в г. Ростов-на-Дону);

неосвоение средств в размере 3,3 млн. рублей, выделенных на строительство канализационного коллектора № 62 в г. Ростове-на-Дону;

в результате экономии в размере 9,2 млн. рублей, выделенных на реконструкцию очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону (I и II очередь).

Неполное освоение средств местного бюджета в размере 13,3 млн. рублей сложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 1,2 млн. рублей, выделенных на строительство магистральной улицы общегородского значения Южный подъезд – ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону, в связи с тем, что срок окончания прохождения государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта был установлен на январь 2014 г.;

неосвоение средств в размере 3,1 млн. рублей, выделенных на строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении просп. Шолохова и Малого Зеленого кольца (северный въезд в г. Ростов-на-Дону);

неосвоение средств в размере 8,3 млн. рублей, выделенных на реконструкцию очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону (I и II очередь), в 2014 году эти средства планируется направить на пуско-наладочные работы;

в результате экономии в размере 0,6 млн. рублей, выделенных на реконструкцию парка культуры и отдыха 1 Мая, г. Ростов-на-Дону;

в результате экономии в размере 0,1 млн. рублей при выполнении мероприятий по финансированию программ по развитию туристских ресурсов г. Ростова-на-Дону.

Неполное освоение выделенных средств внебюджетных источников в размере 4 185,4 млн. рублей сложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 1 730,6 млн. рублей при строительстве гостиницы «Шератон»;

неосвоение средств в размере 1 568,5 млн. рублей при строительстве гостиницы «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов»;

неосвоение средств в размере 60,0 млн. рублей при строительстве гостиницы «Петровский причал»;

неосвоение средств в размере 825,2 млн. рублей при строительстве гостиничного комплекса в структуре конно-спортивного комплекса;

неосвоение средств в размере 1,1 млн. рублей при реконструкции парка культуры и отдыха им. Н. Островского, г. Ростов-на-Дону.

Информация об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы приведена в таблице № 1 к настоящему отчету.

 2. Меры по реализации Программы

В течение финансового года изменения в Программу не вносились.

3. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о реализации Программы за 2013 год приведен в таблице № 1.

 Таблица № 1

 ОТЧЕТ
о реализации Программы подготовки
к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2013 год

№ п/п

Наименование программных мероприятий

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий

Перечень выполненных и не выполненных мероприятий (с указанием причин). Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

1

2

3

4

5

6

 

Программа подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу

всего по Программе

6532,7

1928,0

 

федеральный бюджет

710,0

267,8

областной бюджет

603,3

539,7

местные бюджеты

326,7

313,4

внебюджетные источники

4892,7

807,1

1.

Подпрограмма 1. Строительство и реконструкция спортивных объектов

всего по подпрограмме

310,5

0,0

 

федеральный бюджет

310,0

0,0

областной бюджет

0,5

0,0

местные бюджеты

внебюджетные источники

1.1.

Проектно-изыскательские работы по строительству стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне

всего

310,5

0,0

средства не освоены в связи с тем, что генеральный заказчик проектирования объекта ФГУП «Спорт-Инжиниринг» не предоставил министерству строи-тельства, архитектуры и территориального развития Ростовской области акт выполненных работ

федеральный бюджет

310,0

0,0

областной бюджет

0,5

0,0

местные бюджеты

внебюджетные источники

2.

Подпрограмма 2. Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения

всего по подпрограмме

4881,1

796,6

 

 

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

4881,1

796,6

2.1.

Строительство гостиницы «Шератон» («Sheraton»), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, просп. Сиверса, д. 2е

всего

2000,0

269,4

из внебюджетных источников освоено с начала реализации проекта
1 075,4 млн. рублей (профинансировано 2 726,75 млн. рублей). Земельный участок площадью 9 267 кв. м находится в собственности ООО «Лира».

Завершено строительство всех модулей гостиницы. В настоящее время ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных коммуникаций, монтаж оборудования, оснащение номерного фонда. Ввод в эксплуатацию – 2014 год

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

2000,0

269,4

2.2.

Строительство гостиницы «Меркур» («Mercure»), категория «четыре звезды», г. Ростов-на-Дону, просп. Ворошиловский, д. 35

всего

88,6

162,1

из внебюджетных источников освоено с начала реализации проекта – 408,19 млн. рублей. Земельный участок площадью 827 кв. м находится в собственности гр. Погиба А.Ю. Завершено строительство гостиницы. Ведутся внутренние отделочные работы и оснащение номерного фонда. Ввод в эксплуатацию объекта по инициативе инвестора перенесен на III квартал 2014 г.

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

88,6

162,1

2.3.

Строительство гостиницы «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов» («Hyatt Regency Don-Plaza – Rostov»), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 62

всего по подпрограмме

1797,9

229,4

из внебюджетных источников освоено с начала реализации проекта – 1376,3 млн. рублей. Земельный участок площадью 7 727 кв. м находится в собственности ООО «МКЦ-РосЕвроДевелопмент». Возведены семь уровней. Осуществляются работы на уровне 8-го этажа комплекса. Ввод в эксплуатацию в IV квартале 2014 г. С целью привлечения финансовых ресурсов подписан кредитный договор с Внешэкономбанком на сумму 3,1 млрд. рублей. Срок действия договора – до 2028 года

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

1797,9

229,4

2.4.

Строительство гостиницы «Петровский причал», г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная

всего по подпрограмме

60,0

инвестором подана заявка на предоставление земельных участков под размещение объектов. В настоящее время департаментом архитектуры и градостроительства г. Ростова-на-Дону формируется пакет документов на предоставление участков по предварительному согласованию

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

60,0

2.5.

Строительство гостиницы «Эрмитаж», категория «две звезды», г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, д. 58

всего по подпрограмме

77,0

103,3

освоено с начала реализации проекта – 163,3 млн. рублей. Земельный участок площадью 375 кв. м находится в собственности ООО «Гостиница «Эрмитаж» и ООО Туристическая компания «Лагуна». Возведен каркас здания (13 этажей), установлены кирпичные перегородки внутри здания, завершено остекление. Осуществляются облицовочные работы по каркасу здания и отделочные работы внутри здания. Ввод в эксплуатацию – III квартал 2014 г.

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

77,0

103,3

2.6.

Строительство гостиничного комплекса в структуре конно-спортивного комплекса, г. Ростов-на-Дону, левобережная зона

всего по подпрограмме

857,6

32,4

освоено с начала реализации проекта 65,9 млн. рублей 2 земельных участка общей площадью 1 478,7 тыс. м2 предоставлены в аренду ООО «АгроСоюз Юг Руси». Подготовлен бизнес-план проекта, выполнены предпроектные работы. Подготовлено техническое задание на 1-й этап проектирования. Выполнена топографическая съемка для дальнейшего проектирования комплекса. Ведутся работы по разработке карьера. Получены техусловия «ОАО МРСК Юга» и согласование с подразделениями ОАО РЖД устройства технологической дороги на территорию КСК 

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

857,6

32,4

3.

Подпрограмма 3. Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры

всего по подпрограмме

597,0

409,9

 

федеральный бюджет

400,0

267,8

областной бюджет

125,8

75,2

местные бюджеты

71,2

66,9

внебюджетные источники

3.1.

Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону)

всего

400,0

267,8

в 2013 году институтом гражданской авиации «Аэропроект» начаты работы по проектированию объектов федераль-ной собственности аэропортового комп-лекса. Инвестором заключен контракт с немецким проектировщиком «АССМАНН Бератен+Планен» на разработку проекта пассажирского терминала аэропорта, а также инфраструктурных объектов. Уменьшение объемов финансовых средств федерального бюджета, направленных на разработку проектной документации, связано с полученной экономией при проведении конкурсных процедур и снижением цены контракта с 600,0 млн. рублей до 430,0 млн. рублей.

федеральный бюджет

400,0

267,8

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

3.2.

Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе просп. Ворошиловский

всего

104,8

68,7

не освоено средств в размере 36,1 млн. рублей, выделенных на реконструкцию мостового перехода через р. Дон в створе просп. Ворошиловский, из которых сформирована кредиторская задолженность

федеральный бюджет

областной бюджет

64,9

28,8

местные бюджеты

39,9

39,9

внебюджетные источники

3.3.

Строительство магистральной улицы общегородского значения Южный подъезд – ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону

всего

58,7

55,6

в связи с тем, что срок окончания прохождения государственной экспертизы проектной документации на строительство магистральной улицы общегородского значения Южный подъезд – ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону, был установлен в январе 2014 г., оплата в 2013 году была произведена за счет средств местного бюджета в сумме 21,2 млн. рублей, за счет средств областного бюджета 34,4 млн. рублей

федеральный бюджет

 

областной бюджет

36,3

34,4

местные бюджеты

22,4

21,2

внебюджетные источники

 

3.4.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный», в том числе разработка проектной документации

всего

8,2

8,2

проведен аукцион на разработку проекта автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный»

федеральный бюджет

 

областной бюджет

8,2

8,2

местные бюджеты

 

внебюджетные источники

 

3.6.

Строительство автомобильной дороги от магистрали «Дон» до спортивно-рекреационной зоны левого берега р. Дон

всего

2,0

результаты выполненных инженерных изысканий показали, что в связи со сложными условиями строительства реализация проекта приведет к существенному (1,5 – 2 раза) удорожанию строительства, в связи с чем проектирование строительства автодороги остановлено, государственный контракт расторгнут

федеральный бюджет

областной бюджет

2,0

местные бюджеты

внебюджетные источники


3.9.

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении просп. Шолохова и Малого Зеленого кольца (северный въезд в г. Ростов-на-Дону)

всего

23,3

9,6

неосвоение средств подрядной организацией

федеральный бюджет

областной бюджет

14,4

3,8

местные бюджеты

8,9

5,8

внебюджетные источники

6.

Подпрограмма 6. Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по благо-устройству г. Ростова-на-Дону и городов, в которых расположены тренировочные базы команд-участниц

всего по подпрограмме

737,6

715,1

федеральный бюджет

областной бюджет

477,0

464,5

местные бюджеты

249,0

240,1

внебюджетные источники

11,6

10,5

6.3.

Строительство канализационного коллектора № 62 в г. Ростове-на-Дону

всего

241,2

237,9

федеральный бюджет

областной бюджет

184,9

181,6

местные бюджеты

56,3

56,3

внебюджетные источники

6.4.

Реконструкция очистных сооруже-ний канализации г. Ростова-на-Дону (I и II очередь)

всего

459,0

441,5

федеральный бюджет

областной бюджет

282,5

273,3

местные бюджеты

176,5

168,2

внебюджетные источники

6.5.

Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов (I этап), Ростовская область

всего по подпрограмме

9,6

9,6

федеральный бюджет

областной бюджет

9,6

9,6

местные бюджеты

внебюджетные источники

6.9.

Реконструкция парка культуры и отдыха им. Н. Островского,
г. Ростов-на-Дону

всего по подпрограмме

6,5

5,4

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

4,8

4,8

внебюджетные источники

1,7

0,6

6.10.

Реконструкция парка культуры и отдыха 1 Мая, г. Ростов-на-Дону

всего по подпрограмме

11,4

10,8

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

11,4

10,8

внебюджетные источники

6.11.

Реконструкция парка культуры и отдыха им. М. Горького, г. Ростов-на-Дону

всего по подпрограмме

9,9

9,9

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

9,9

9,9

12.

Подпрограмма 12. Реализация мероприятий по повышению туристической привлекательности и продвижению г. Ростова-на-Дону в качестве города – организатора чемпионата мира по футболу

всего по подпрограмме

6,5

6,4

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

6,5

6,4

внебюджетные источники

12.1.

Мероприятия по финансированию программ по развитию туристских ресурсов г. Ростова-на-Дону

всего по подпрограмме

6,5

6,4

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

6,5

6,4

внебюджетные источники

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2013 финансовый год приведена
в таблице № 2.

 Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2013 финансовый год


п/п

Наименование
целевого показателя

Единица измерения

Значения показателей в 2013 году согласно Программе

Фактические значения показателей в 2013 году

1

2

3

4

5

1.

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

объектов

0

0

2.

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок

объектов

0

0

3.

Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона

процентов

0

0

4.

Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, к общему количеству спортивных объектов, предусмотренных Программой

процентов

0

0

5.

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой

объектов

0

0

6.

Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Программой

объектов

0

0

7.

Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, предусмотренных Программой

объектов

2

1

8.

Количество введенных в эксплуатацию объектов коллективных средств размещения соответствующей категории, предусмотренных Программой

объектов

0

0

9.

Выполнение мероприятий в сфере мероприятий здравоохранения, предусмотренных Программой

процентов

0

0

 4. Дальнейшая реализация Программы

В 2014 году планируется реализация объектов и мероприятий Программы на сумму 13 179,4 млн. рублей, из них:

5 352,8 млн. рублей – средства федерального бюджета;

2 612,3 млн. рублей – средства областного бюджета;

984,0 млн. рублей – средства местных бюджетов;

4 016,8 млн. рублей – средства внебюджетных источников;

213,5 млн. рублей – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

 

 

Скачать в формате .doc

 

Смотри также:

Информация о программе

Раздел "Спорт"

Размещен:Размещено:
02.07.2014 12:07:56|
Изменено:
02.07.2014 12:16:40|
Количество просмотров:
23

В начало страницы

344050, г. Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 112,

Справочные телефоны,       Сообщить об ошибке

© Правительство Ростовской области

О сайте и использовании информации