Отчет о реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы»
(январь-декабрь 2013 года)
Утвержден постановлением Правительства
Ростовской области от 15.05.2014 № 363
I. Основные результаты
На выполнение Программных мероприятий в 2013 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 2 457 100,0 тыс. рублей, в том числе за счет:
федерального бюджета – 357 901,3 тыс. рублей;
областного бюджета – 2 025 241,1 тыс. рублей;
местных бюджетов – 25 285,6 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 48 672,0 тыс. рублей.
В ходе реализации мероприятий Программы выполнено следующее.
Реализация Программы осуществлялась через мероприятия, сгруппированные по следующим разделам:
Совершенствование системы подготовки
спортсменов высокого класса, спортивного резерва
На мероприятие 1.1 «Выплата премий и стипендий Губернатора Ростовской области, ежемесячного денежного содержания лицам за достижения и заслуги в сфере физической культуры и спорта» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 27 840,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.
На мероприятие 1.2 «Исполнение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 122 189,2 тыс. рублей. Освоено 103 694,6 тыс. рублей. В связи с введением режима экономного расходования средств не освоено 18 494,6 тыс. рублей.
На мероприятие 1.3 «Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий областными государственными образовательными учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности, подведомственными минспорта Ростовской области, в части расчетно-нормативных и расчетных затрат» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 503 235,7 тыс. рублей. Освоено 477 593,3 тыс. рублей. В связи с введением режима экономного расходования средств не освоено 25 642,4 тыс. рублей.
На мероприятие 1.4 «Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Ростовского областного училища олимпийского резерва в части расчетно-нормативных и расчетных затрат» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 168 940,6 тыс. рублей. Освоено 161 937,4 тыс. рублей. В связи с введением режима экономного расходования средств не освоено 7003,2 тыс. рублей.
На мероприятие 1.5 «Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий центрами спортивной подготовки» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 126 703,1 тыс. рублей. Освоено 123 980,5 тыс. рублей. В связи с введением режима экономного расходования средств не освоено 2 722,6 тыс. рублей.
На мероприятие 1.6 «Финансовая поддержка государственных унитарных предприятий Ростовской области спортивной направленности» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 56 142,5 тыс. рублей. Освоено 56 141,7 тыс. рублей. В связи с тем, что оплата осуществлялась по фактически представленным документам, не освоено 0,8 тыс. рублей.
На мероприятие 1.7 «Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 5 617,4 тыс. рублей. Освоено 5 608,6 тыс. рублей. Экономия, которая образовалась при проведении торгов, составила 8,8 тыс. рублей.
Развитие игровых видов спорта
На мероприятие 2.1 «Поддержка детско-юношеского футбола» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 9 500,0 тыс. рублей. Освоено 9 492,3 тыс. рублей. В связи с введением режима экономного расходования средств не освоено 7,7 тыс. рублей.
На мероприятие 2.2 «Поддержка игровых команд Ростовской области» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 345 000,0 тыс. рублей. Освоено 342 256,6 тыс. рублей. В связи с введением режима экономного расходования средств не освоено 2 743,4 тыс. рублей.
Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области
На мероприятие 1.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов на территории Ростовской области» предусмотрены средства на общую сумму 1 005 028,7 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 310 000,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 621 071,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 25 285,6 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 48 672,0 тыс. рублей.
Освоены средства на общую сумму 463 542,9 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета – 430 305,4 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 28 181,9 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 5 055,6 тыс. рублей.
Не освоены средства на общую сумму 547 387,4 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 310 000,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 190 765,7 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 3 005,3 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 43 616,4 тыс. рублей.
Не освоены средства по следующим причинам:
экономии средств областного бюджета в размере 28,5 тыс. рублей, возникшей по результатам проведенных торгов;
экономии средств областного бюджета в размере 1 402,6 тыс. рублей и средств местного бюджета в размере 25,5 тыс. рублей, возникшей в ходе выполнения работ;
областного бюджета в размере 127 743,5 тыс. рублей – в связи с введением режима экономного расходования средств (распоряжения Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в ноябре 2013г.», от 29.11.2013 № 272 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в декабре 2013г.»;
федерального бюджета в размере 310 000,0 тыс. рублей и средств областного бюджета в размере 500,0 тыс. рублей – в связи с выполнением проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство футбольного стадиона на левобережной зоне г. Ростова-на-Дону», и срывом сроков проектирования. Ведется претензионная работа. Проектные работы проводились в счет погашения аванса;
областного бюджета в размере 22 704,3 тыс. рублей – на объекте «Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область», что связано с отсутствием оборотных средств у подрядчика;
областного бюджета в размере 23 728,2 тыс. рублей и средств местного бюджета в размере 1 780,4 тыс. рублей – на объекте «Средняя школа. Многофункциональный зал, Кагальницкий район, Ростовская область» в связи с отсутствием оборотных средств у подрядчика;
областного бюджета в размере 3 987,1 тыс. рублей, местного бюджета в размере – 1 199,4 тыс. рублей – на объекте «Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса МБОУ СОШ № 19 г. Новочеркасска, 61» в связи с отсутствием оборотных средств у подрядчика;
областного бюджета в размере 5 000,0 тыс. рублей – на объекте «Капитальный ремонт футбольного поля Ростовского областного училища олимпийского резерва, находящегося по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 101» в связи с отсутствием оборотных средств у подрядчика;
областного бюджета в размере 5 671,5 тыс. рублей – по причине незаключения государственного контракта на инженерную подготовку участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей);
внебюджетных источников в размере 15 944,4 тыс. рублей – на объекте «Строительство центра спортивной подготовки по плаванию, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район (бул. Комарова) (ПИР» в связи с принятым решением о строительстве спортивно-зрелищного кластера в г. Ростове-на-Дону;
внебюджетных источников в размере 749,0 тыс. рублей – на объекте «Строительство оздоровительного комплекса «Гольф&Кантри клуб «Дон» в ст. Старочеркасской. Здание «Гринкиперской» (техническое помещение для персонала клуба) (ПИР)» в связи со сменой учредителя;
внебюджетных источников в размере 26 923,0 тыс. рублей – на объекте «Строительство оздоровительного комплекса «Гольф&Кантри клуб «Дон» в ст. Старочеркасской (18-луночного игрового поля и «Клабхаус»)» в связи со сменой учредителя.
В ходе реализации мероприятий 1.1 выполнено следующее.
Завершены работы на четырех объектах, в том числе:
«Средняя школа. Многофункциональный зал, город Новошахтинск, Ростовская область»;
«Спортивный центр с универсальным игровым залом в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области. Строительство многофункционального (малозатратного) спортивного зала»;
«Строительство многофункциональной площадки в с. Заветное»;
«Капитальный ремонт стадиона «Энергетик» МОУ ДОД ДЮСШ г. Цимлянска Цимлянского района Ростовской области».
Проводились переходящие на 2014-й год и последующие годы работы на объектах:
«г. Ростов-на-Дону, реконструкция стадиона «Труд» (1-я очередь, 3-й пусковой комплекс)»;
«Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (1-й этап)»;
«Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в р.п. Усть-Донецкий Ростовской области по ул. Садовая»;
«Средняя школа. Многофункциональный зал, Морозовский район, Ростовская область»;
«Спортивный центр с универсальным игровым залом в ст. Вёшенской, Шолоховского района, Ростовской области»;
«Строительство спортивного зала с плавательным бассейном в г. Семикаракорске Ростовской области»;
«Средняя школа. Многофункциональный зал, Боковский район, с. Боковская, пер. Чкалова, 59-А»;
«Капитальный ремонт МСОУ «Стадион Центральный» в г. Новошахтинске Ростовской области».
Не в полном объеме выполнены запланированные на 2013 год работы на объектах:
«Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство футбольного стадиона на левобережной зоне г. Ростова-на-Дону»;
«Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)»;
«Средняя школа. Многофункциональный зал, Кагальницкий район, Ростовская область»;
«Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область»;
«Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса МБОУ СОШ № 19 г. Новочеркасска, 61»;
«Капитальный ремонт футбольного поля Ростовского областного училища олимпийского резерва, находящегося по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 101».
На мероприятие 2.1 «Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и оргтехники для учреждений дополнительного образования спортивной направленности» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 12 725,7 тыс. рублей. Освоено 12 725,6 тыс. рублей. Образовалась экономия при проведении торгов 0,1 тыс. рублей.
На мероприятие 2.2 «Приобретение автотранспортных средств для учреждений дополнительного образования спортивной направленности» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 4 814,2 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.
На мероприятие 2.3 «Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и оргтехники для Ростовского областного училища олимпийского резерва» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 14 725,4 тыс. рублей. Освоено 6 213,6 тыс. рублей. В связи с введением режима экономного расходования средств не освоено 8 511,8 тыс. рублей.
На мероприятие 2.4 «Приобретение автотранспортных средств для Ростовского областного училища олимпийского резерва» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 864,9 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.
На мероприятие 2.5 «Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и оргтехники для центров спортивной подготовки» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 9 215,0 тыс. рублей. Освоено 9 129,0 тыс. рублей. В связи с введением режима экономного расходования средств не освоено 86,0 тыс. рублей.
На мероприятие 2.6 «Приобретение автотранспортных средств для центров спортивной подготовки» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 2 273,7 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.
На мероприятие 2.7 «Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования (комплект для бассейна) для спортивного центра с универсальным игровым залом в ст. Вешенской Шолоховского района Ростовской области» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 12 100,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.
На мероприятие 2.8 «Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования (комплект для бассейна) на объект «Средняя школа. Многофункциональный зал, Кагальницкий район, Ростовская область» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 12 100,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.
На мероприятие 2.9 «Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования (металоконструкции и металлоизделия) для объекта «Средняя школа. Многофункциональный зал, Кагальницкий район, Ростовская область»» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 9 662,9 тыс. рублей. В связи с тем, что в муниципальном контракте на строительство многофункционального зала ст. Кагальницкая, заключенном 2 апреля 2013 г., в полном объеме учтена стоимость приобретения и поставки комплекта металлоконструкций и металлоизделий, не освоено 9 662,9 тыс. рублей.
На мероприятие 2.10 «Приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для оснащения футбольного поля муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 4 города Новошахтинска Ростовской области по адресу: г. Новошахтинск, ул. Горняцкая, 46 (с доставкой и монтажом)» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 8 421,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.
Сведения о результатах реализации Программы за отчетный год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.
II. Меры по реализации Программы
В течение финансового года в связи с необходимостью корректировки направлений расходов программных мероприятий и объемов финансирования изменения в Программу вносились четыре раза, в том числе:
постановлением Правительства Ростовской области от 30.05.2013 № 342 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 07.09.2010 № 168»;
постановлением Правительства Ростовской области от 29.08.2013 № 533 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 07.09.2010 № 168»;
постановлением Правительства Ростовской области от 05.12.2013 № 753 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 07.09.2010 № 168»;
постановлением Правительства Ростовской области от 30.12.2013 № 875 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 07.09.2010 № 168».
План действий в 2013 году по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» выполнен в полном объеме.
Средства федерального бюджета привлечены в объеме 357 901,3 тыс. рублей на следующие мероприятия Программы:
«Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» – 5 617,4 тыс. рублей;
«Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство футбольного стадиона на левобережной зоне г. Ростова-на-Дону» – 310 000,0 тыс. рублей;
«Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования (комплект для бассейна) для спортивного центра с универсальным игровым залом в ст. Вешенской Шолоховского района Ростовской области» – 12 100,0 тыс. рублей;
«Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования (комплект для бассейна) на объект: «Средняя школа. Многофункциональный зал, Кагальницкий район, Ростовская область.» – 12 100,0 тыс. рублей;
«Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования (металоконструкции и металлоизделия) для объекта «Средняя школа. Многофункциональный зал, Кагальницкий район, Ростовская область» – 9 662,9 тыс. рублей;
«Приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для оснащения футбольного поля муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 4 города Новошахтинска Ростовской области по адресу: г. Новошахтинск, ул. Горняцкая, 46, (с доставкой и монтажом)» – 8 421,0 тыс. рублей.
Освоено средств федерального бюджета 38 229,6 тыс. рублей.
Сведения о результатах реализации Программы за отчетный год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.
III. Оценка эффективности реализации Программы
Информация об объемах финансирования мероприятий Программы и фактическом освоении средств по источникам финансирования и мероприятиям Программы в 2013 году приведена в приложении № 1 к настоящему отчету.
Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2013 финансовый год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.
При реализации Программы министерство по физической культуре и спорту Ростовской области в рамках установленных бюджетных полномочий исходило из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного Программой объема средств.
Все произведенные в рамках реализации Программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям министерства по физической культуре и спорту Ростовской области и министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Экономия бюджетных ассигнований на реализацию Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, отражена в графе 18 приложения № 1 к настоящему отчету.
Вопросы, связанные с энергосбережением и энергоэффективностью, решаются путем включения в проектно-сметную документацию раздела по энергосбережению и энергоэффективности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов спорта, включенных в Программу.
Несоответствие (превышение) объемов ассигнований областного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в Программе, отсутствует.
Изменение бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществлялось четыре раза.
Основные причины перераспределения бюджетных ассигнований:
выделение субсидии за счет средств федерального бюджета;
уменьшение бюджетных ассигнований на сумму экономии по торгам;
перераспределение бюджетных ассигнований между объектами строительства, реконструкции, капитального ремонта.
Соотношение степени достижения целей Программы с периодом времени, затраченным на их достижение, соответствуют, за исключением шести объектов, на которых не в полном объеме выполнены работы.
Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы привлечены в объеме 357 901,3 тыс. рублей, в том числе:
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» – 5 617,4 тыс. рублей;
«Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство футбольного стадиона на левобережной зоне г. Ростова-на-Дону» – 310 000,0 тыс. рублей;
«Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования (комплект для бассейна) для спортивного центра с универсальным игровым залом в ст. Вешенской Шолоховского района Ростовской области» – 12 100,0 тыс. рублей;
«Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования (комплект для бассейна) на объект: «Средняя школа. Многофункциональный зал, Кагальницкий район, Ростовская область.» – 12 100,0 тыс. рублей;
«Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования (металоконструкции и металлоизделия) для объекта «Средняя школа. Многофункциональный зал, Кагальницкий район, Ростовская область» – 9 662,9 тыс. рублей;
«Приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для оснащения футбольного поля муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 4 города Новошахтинска Ростовской области по адресу: г. Новошахтинск, ул. Горняцкая, 46 (с доставкой и монтажом)» – 8 421,0 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов, в том числе доноров, на реализацию мероприятий Программы, направленных на софинансирование приоритетных расходных обязательств муниципальных образований, привлечены в объеме 25 285,6 тыс. рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов на территории Ростовской области.
Средства внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы привлечены в объеме 48 672,0 тыс. рублей, в том числе:
ООО «Спортивно-оздоровительная ассоциация «Бассейны Дона» – 1 000,0 тыс. рублей;
ООО «Гольф &Кантри клуб «Дон» – 27 672,0 тыс. рублей.
В ходе отчетного периода проведены проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ростовской области и Управлением финансового контроля Ростовской области. Выявленные в ходе проверок недостатки устранены.
В Программе на 2013 год предусмотрены 17 целевых показателей, из них:
соответствуют ожидаемым значениям 5 целевых показателей (№ 7, 9, 10, 16, 17);
ожидаемые значения превышены по 10 целевым показателям (№ 1 – 6, 8, 12, 13, 14);
не достигнуто ожидаемого значения по целевому показателю № 15;
рейтинг Министерства спорта Российской Федерации официально не подводился по целевому показателю № 11.
Превысили ожидаемые значения 10 целевых показателей, что связано со следующими причинами:
активизацией спортивно-массовой работы, открытием секций по видам спорта, улучшением материальной базы, вводом в строй новых спортивных сооружений, увеличением загруженности спортивных сооружений, что способствовало большему охвату трудящихся, детей и подростков занятиями физической культурой и спортом (целевые показатели № 1, 6.);
вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности, в том числе: 73 плоскостных спортивных сооружений, 19 спортивных залов, 6 единиц плавательных бассейнов и ванн (целевые показатели № 2 – 5.);.
реализацией системы мер, направленных на развитие физической культуры и спорта среди жителей области с ограниченными возможностями здоровья (целевой показатель № 8.);
повышением качества подготовки спортсменов Ростовской области к соревнованиям (целевые показатели № 12 – 14.).
Не достигнуто ожидаемое значение целевого показателя № 15, так как тренировочные мероприятия по подготовке к VI летней спартакиаде учащихся России из-за недостаточного объема финансирования были проведены не в полном объеме, что повлияло на результат выступления спортсменов Ростовской области на финальных соревнованиях спартакиады.
В целом развитие физической культуры и спорта в Ростовской области продолжает развиваться с положительной динамикой, достигнув положительных результатов.
IV. Дальнейшая реализация Программы
Областная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» утратила силу с 1 января 2014 г. в связи с принятием постановления Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта».
В связи с окончанием реализации Программы предложения по оптимизации Программы не предусмотрены.
Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко
Приложение № 1
к отчету о реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» за 2013 год
ОТЧЕТ
о реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» за 2013 год
|
№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области об утверждении Программы
(тыс. рублей)
|
Уточненный
план ассигнований
на 2013 год
(тыс. рублей)
|
Исполнено
(кассовые расходы)
(тыс. рублей)
|
Объемы неосвоенных средств и причины их
неосвония (по источникам финансирования)
(тыс. рублей)
|
|
всего
|
феде-
раль-
ный
бюд-
жет
|
област-
ной
бюд-
жет
|
мест-
ный
бюд-
жет
|
вне-
бюд-
жет-
ные источ-
ники
|
всего
|
феде-
раль-
ный
бюд-
же
|
област-
ной
бюд-
жет
|
мест-
ный
бюд-
жет
|
вне-
бюд-
жет-
ные источ-
ники
|
всего
|
феде-
раль-
ный
бюд-
же
|
област-
ной
бюд-
жет
|
мест-
ный
бюд-
жет
|
вне-
бюд-
жет-
ные источ-
ники
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
|
Всего
по Программе
|
2 457 100,0
|
357 901,3
|
2 025 241,1
|
25 285,6
|
48 672,0
|
2 457 100,0
|
357 901,3
|
2 025 241,1
|
25 285,6
|
48 672,0
|
1 840 729,9
|
38 229,6
|
1 769 262,8
|
28 181,9
|
5 055,6
|
не освоено, всего 622 271,7 тыс. рублей,
в том числе:
ФБ – 319 671,7 тыс. рублей;
ОБ – 255 978,3 тыс. рублей;
МБ – 3 005,3 тыс. рублей;
ВН – 43 616,4 тыс. рублей;
экономия
по торгам –
37,4 тыс. рублей
(ФБ – 8,8 тыс. рублей;
ОБ – 28,6 тыс. рублей);
экономия в ходе работ – 826,7 тыс. рублей (ОБ – 801,2 тыс. рублей; МБ – 25,5 тыс. рублей;
кредиторская задолженность
ОБ – 127 743,5 тыс. рублей; неосвоение средств в связи с введением режима экономного расхо-дования средств (распоряжения Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в ноябре 2013 г.»; от 29.11.2013 № 272 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в декабре 2013 г.»), ОБ – 65 813,9 тыс. рублей;
неосвоение связано с отсутствием оборотных средств у подрядчика –
58 399,4 тыс. рублей
(ОБ – 55 419,6 тыс. рублей;
МБ – 2979,8 тыс. рублей); неосвоение средств в связи с незаключением государственного контракта ОБ –
5 671,5 тыс. рублей;
смена учредителя и изменение проекта ВН –
43 616,4 тыс. рублей;
срыв сроков проектирования – 310 500,0 тыс. рублей (ФБ –
310 000,0 тыс. рублей;
ОБ – 500,0 тыс. рублей);
неосвоение ФБ – 9 662,9 тыс. рублей связано с тем, что в муниципальном контракте на строительство многофункцио-нального зала
ст. Кагальницкая, заключенном 02.04.2013, в полном объеме учтена стоимость приобретения и поставки комплекта металокон-струкций и металлоизделий
|
|
I. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, спортивного резерва
|
|
|
Итого
по разделу I
|
1 010 668,5
|
5 617,4
|
1 005 051,1
|
–
|
–
|
1 010 668,5
|
5 617,4
|
1 005 051,1
|
–
|
–
|
956 796,2
|
5 608,6
|
951 187,6
|
–
|
–
|
общий объем
неосвоенных средств составил 53 872,4 тыс. рублей,
в том числе: ФБ – 8,8 тыс. рублей; ОБ – 53 863,6 тыс. рублей
|
|
1.1.
|
Выплата премий и стипендий Губернатора Ростовской области, ежемесячного денежного содержания лицам за достижения и заслуги в сфере физической культуры и спорта
|
27 840,0
|
–
|
27 840,0
|
–
|
–
|
27 840,0
|
–
|
27 840,0
|
–
|
–
|
27 840,0
|
–
|
27 840,0
|
–
|
–
|
мероприятие выполнено
|
|
1.2.
|
Исполнение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области
|
122 189,2
|
–
|
122 189,2
|
–
|
–
|
122 189,2
|
–
|
122 189,2
|
–
|
–
|
103 694,6
|
–
|
103 694,6
|
–
|
–
|
неосвоение средств в связи с введением режима экономного расхо-дования средств ОБ – 18 494,6 тыс. рублей
|
|
1.3.
|
Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий областными государственными образовательными учреждениями дополнительного образования детей спортивной направлен-ности, подведомственными минспорта Ростовской области,
в части расчетно-нормативных и расчетных затрат, всего,
из них
|
503 235,7
|
–
|
503 235,7
|
–
|
–
|
503 235,7
|
–
|
503 235,7
|
–
|
–
|
477 593,3
|
–
|
477 593,3
|
–
|
–
|
неосвоение средств в связи с введением режима экономного расходования средств ОБ –
25 642,4 тыс. рублей
|
|
|
организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности
|
2 367,1
|
–
|
2 367,1
|
–
|
–
|
2 367,1
|
–
|
2 367,1
|
–
|
–
|
2 250,4
|
–
|
2 250,4
|
–
|
–
|
неосвоение средств в связи с введением режима экономного расходования средств ОБ – 116,7 тыс. рублей
|
|
|
организация и проведение спортивных мероприятий в соответствии с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий
|
17 269,2
|
–
|
17 269,2
|
–
|
–
|
17 269,2
|
–
|
17 269,2
|
–
|
–
|
16 645,3
|
–
|
16 645,3
|
–
|
–
|
неосвоение средств в связи с введением режима экономного расходования средств ОБ – 623,9 тыс. рублей
|
|
1.4.
|
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Ростовского областного училища олимпийского резерва в части расчетно-нормативных и расчетных затрат, всего,
из них
|
168 940,6
|
–
|
168 940,6
|
–
|
–
|
168 940,6
|
–
|
168 940,6
|
–
|
–
|
161 937,4
|
–
|
161 937,4
|
–
|
–
|
неосвоение средств в связи с введением режима экономного расходования средств ОБ – 7003,2 тыс. рублей
|
|
|
организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности
|
2 300,0
|
–
|
2 300,0
|
–
|
–
|
2 300,0
|
–
|
2 300,0
|
–
|
–
|
1 537,8
|
–
|
1 537,8
|
–
|
–
|
неосвоение средств в связи с введением режима экономного расходования средств ОБ – 762,2 тыс. рублей
|
|
|
организация и проведение спортивных мероприятий в соответствии с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий
|
14 194,0
|
–
|
14 194,0
|
–
|
–
|
14 194,0
|
–
|
14 194,0
|
–
|
–
|
13 851,9
|
–
|
13 851,9
|
–
|
–
|
неосвоение средств в связи с введением режима экономного расходования средств ОБ – 342,1 тыс. рублей
|
|
1.5.
|
Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий центрами спортивной подготовки, всего,
из них:
|
126 703,1
|
–
|
126 703,1
|
–
|
–
|
126 703,1
|
–
|
126 703,1
|
–
|
–
|
123 980,5
|
–
|
123 980,5
|
–
|
–
|
неосвоение средств в связи с введением режима экономного расходования средств ОБ –
2 722,6 тыс. рублей
|
|
|
организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности
|
4,2
|
–
|
4,2
|
–
|
–
|
4,2
|
–
|
4,2
|
–
|
–
|
4,2
|
–
|
4,2
|
–
|
–
|
мероприятие выполнено
|
|
|
организация и проведение спортивных мероприятий в соответствии с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий
|
10 117,5
|
–
|
10 117,5
|
–
|
–
|
10 117,5
|
–
|
10 117,5
|
–
|
–
|
9 267,5
|
–
|
9 267,5
|
–
|
–
|
неосвоение средств в связи с введением режима экономного расходования средств ОБ – 850,0 тыс. рублей
|
|
1.6.
|
Финансовая поддержка государственных унитарных предприятий Ростовской области спортивной направленности
|
56 142,5
|
–
|
56 142,5
|
–
|
–
|
56 142,5
|
–
|
56 142,5
|
–
|
–
|
56 141,7
|
–
|
56 141,7
|
–
|
–
|
неосвоение средств ОБ –
0,8 тыс. рублей; оплата осуществлялась по фактически представленным документам
|
|
1.7.
|
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
|
5 617,4
|
5 617,4
|
–
|
–
|
–
|
5 617,4
|
5 617,4
|
–
|
–
|
–
|
5 608,6
|
5 608,6
|
–
|
–
|
–
|
экономия при проведении торгов ФБ –
8,8 тыс. рублей
|
|
II. Развитие игровых видов спорта
|
|
|
Итого
по разделу II
|
354 500,0
|
–
|
354 500,0
|
–
|
–
|
354 500,0
|
–
|
354 500,0
|
–
|
–
|
351 748,9
|
–
|
351 748,9
|
–
|
–
|
общий объем
неосвоенных средств составил ОБ – 2 751,1тыс. рублей
|
|
2.1.
|
Поддержка детско-юношеского футбола
|
9 500,0
|
–
|
9 500,0
|
–
|
–
|
9 500,0
|
–
|
9 500,0
|
–
|
–
|
9 492,3
|
–
|
9 492,3
|
–
|
–
|
неосвоение средств в связи с введением режима экономного расхо-дования средств ОБ – 7,7 тыс. рублей
|
|
2.2.
|
Поддержка игровых команд Ростовской области
|
345 000,0
|
–
|
345 000,0
|
–
|
–
|
345 000,0
|
–
|
345 000,0
|
–
|
–
|
342 256,6
|
–
|
342 256,6
|
–
|
–
|
неосвоение средств в связи с введением режима экономного расхо-дования средств ОБ – 2 743,4 тыс. рублей
|
|
III. Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области
|
|
|
Итого
по разделу III
|
1 091 931,5
|
352 283,9
|
665 690,0
|
25 285,6
|
48 672,0
|
1 091 931,5
|
352 283,9
|
665 690,0
|
25 285,6
|
48 672,0
|
532 184,9
|
32 621,0
|
466 326,4
|
28 181,9
|
5055,6
|
общий объем неосвоенных средств составил 565 648,2
тыс. рублей,
в том числе: ФБ – 319 662,9 тыс. рублей;
ОБ – 199 363,6 тыс. рублей;
МБ –
3 005,3 тыс. рублей;
ВБ –
43 616,4 тыс. рублей
|
|
Подраздел 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта
|
|
1.1.
|
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов на территории Ростовской области,
в том числе
|
1 005 028,7
|
310 000,0
|
621 071,1
|
25 285,6
|
48 672,0
|
1 005 028,7
|
310 000,0
|
621 071,1
|
25 285,6
|
48 672,0
|
463 542,9
|
–
|
430 305,4
|
28 181,9
|
5 055,6
|
общий объем
неосвоенных средств составил 547 387,4 тыс. рублей,
в том числе:
ФБ –
310 000,0 тыс. рублей;
ОБ –
190 765,7 тыс. рублей;
МБ – 3 005,3 тыс. рублей;
ВБ –
43 616,4 тыс. рублей
|
|
|
г. Ростов-на-Дону, реконструкция стадиона «Труд»
(1-я очередь, 3-й пусковой комплекс)
|
2 829,8
|
–
|
2 829,8
|
–
|
–
|
2 829,8
|
–
|
2 829,8
|
–
|
–
|
2 829,7
|
–
|
2 829,7
|
–
|
–
|
работы, запланированные на 2013 год, выполнены; остаток неосвоен-ных средств ОБ – 0,1 тыс. рублей
|
|
|
выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство футбольного стадиона на левобережной зоне г. Ростова-на-Дону»
|
310 500,0
|
310 000,0
|
500,0
|
–
|
–
|
310 500,0
|
310 000,0
|
500,0
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
не освоены средства: ФБ –
310 000,0 тыс. рублей;
ОБ – 500,0 тыс. рублей; соглащение с Минспорта России заключено 16.09.2012; проектные работы производились в счет погашения аванса, выплачен-ного в 2012 году; срыв сроков проектирования, ведется претен-зионная работа
|
|
|
инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Рос-това-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)
|
5 700,0
|
–
|
5 700,0
|
–
|
–
|
5 700,0
|
–
|
5 700,0
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
не освоены средства в размере ОБ –
5 671,5 тыс. рублей. Экономия по результатам торгов ОБ –
28,5 тыс. рублей; государственный контракт в
2013 году
не заключен
|
|
|
строительство водноспортивного объекта «Акватория» (1-й этап)
|
301 650,5
|
–
|
301 650,5
|
–
|
–
|
301 650,5
|
–
|
301 650,5
|
–
|
–
|
301 048,3
|
–
|
301 048,3
|
–
|
–
|
не освоены средства в размере ОБ – 602,2 тыс. рублей; организацией, осуществляющей авторский надзор, документы на финансирование не представлены
|
|
|
строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в р.п. Усть-Донецкий Ростовской области по ул. Садовая
|
7 703,9
|
–
|
6 740,9
|
963,0
|
–
|
7 703,9
|
–
|
6 740,9
|
963,0
|
–
|
963,0
|
–
|
–
|
963,0
|
–
|
работы выполнены; кредиторская задолженность образовалась в связи с введением режима экономно-го расходования средств
ОБ – 6 740,9 тыс. рублей
|
|
|
строительство центра спортивной подготовки по плаванию,
г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район
(бул. Комарова) (ПИР)
|
21 000,0
|
–
|
–
|
–
|
21 000,0
|
21 000,0
|
–
|
–
|
–
|
21000,0
|
5 055,6
|
–
|
–
|
–
|
5055,6
|
не освоены средства в размере ВН –
15 944,4 тыс. рублей; в связи
с принятым решением о строительстве спортивно-зрелищного кластера
в г. Ростове-на-Дону
на бул. Комарова работы, запланированные ранее по строительству центра спортивной подготовки по плаванию, выполняться и финансироваться не будут
|
|
|
строительство оздоро-вительного комплекса «Гольф&Кантри клуб «Дон» в ст. Старо-черкасской; Здание «Гринкиперской» (техническое помещение для персонала клуба) (ПИР)
|
749,0
|
–
|
–
|
–
|
749,0
|
749,0
|
–
|
–
|
–
|
749,0
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
не освоены средства в размере ВН – 749,0 тыс. рублей в связи со сменой учредителя
|
|
|
строительство оздоровительного комплекса «Гольф&Кантри клуб «Дон» в ст. Старочеркасской (18-луночного игрового поля и «Клабхаус»)
|
26 923,0
|
–
|
–
|
–
|
26 923,0
|
26 923,0
|
–
|
–
|
–
|
26 923,0
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
не освоены средства в размере ВН –
26 923,0 тыс. рублей
в связи со сменой учредителя
|
|
|
средняя школа. Многофункциональный зал, Морозовский район, Ростовская область
|
3 779,7
|
–
|
3 500,0
|
279,7
|
–
|
3 779,7
|
–
|
3 500,0
|
279,7
|
–
|
4 898,8
|
–
|
1 235,1
|
3 663,7
|
–
|
работы, предусмотренные в 2013 году; выполнены; кредиторская задолженность образовалась в связи с введением режима экономно-го расходования средств ОБ –
2 264,9 тыс. рублей
|
|
|
спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область
|
32 295,2
|
–
|
30 712,7
|
1 582,5
|
–
|
32 295,2
|
–
|
30 712,7
|
1 582,5
|
–
|
5 777,0
|
–
|
3 500,0
|
2 277,0
|
–
|
не освоены средства в размере ОБ –
22 704,3 тыс. рублей;
неосвоение и низкий темп производства работ связан с отсутствием оборотных средств у подрядчика, претензионная работа муниципальным образованием ведется; кредиторская задолженность образовалась в связи с введением режима экономно-го расходования средств
ОБ – 4 508,4 тыс. рублей
|
|
|
спортивный центр с универсальным игровым залом в
ст. Вёшенской, Шолоховского района, Ростовской области
|
37 943,4
|
–
|
35 515,0
|
2 428,4
|
–
|
37 943,4
|
–
|
35 515,0
|
2 428,4
|
–
|
24 223,7
|
–
|
21 795,3
|
2 428,4
|
–
|
работы, предусмотренные на 2013 год, выполнены;
кредиторская задолженность образовалась в связи с введением режима экономно-го расходования средств ОБ –
13 719,7 тыс. рублей
|
|
|
строительство спортивного зала с плавательным бассейном в
г. Семикаракорске Ростовской области
|
36 207,2
|
–
|
33 527,8
|
2 679,4
|
–
|
36 207,2
|
–
|
33 527,8
|
2 679,4
|
–
|
6 002,3
|
–
|
3 302,6
|
2 699,7
|
–
|
работы, предусмотренные на 2013 год, выполнены;
кредиторская задолженность образовалась в связи с введением режима экономно-го расходования средств
ОБ – 30 225,2 тыс. рублей
|
|
|
средняя школа. Многофункциональный зал, город Новошахтинск, Ростовская область
|
33 771,5
|
–
|
30 428,1
|
3 343,4
|
–
|
33 771,5
|
–
|
30 428,1
|
3 343,4
|
–
|
19 464,0
|
–
|
14 317,9
|
5 146,1
|
–
|
работы завершены; кредиторская задолженность образовалась в связи с введением режима экономно-го расходования средств ОБ –
15 962,2 тыс. рублей;
экономия в ходе выполнения работ ОБ – 148,0 тыс. рублей
|
|
|
средняя школа. Многофунк-циональный зал, Кагальницкий район, Ростовская область
|
32 906,6
|
–
|
30 570,2
|
2 336,4
|
–
|
32 906,6
|
–
|
30 570,2
|
2 336,4
|
–
|
6 014,9
|
–
|
5 458,9
|
556,0
|
–
|
не освоены средства в размере ОБ –
23 728,2 тыс. рублей;
МБ –
1 780,4 тыс. рублей;
неосвоение и низкий темп производства работ связан с отсутствием оборотных средств у подрядчика, претензионная работа муниципальным образованием ведется; кредиторская задолженность образовалась в связи с введением режима экономно-го расходования средств
ОБ – 1 383,1 тыс. рублей
|
|
|
средняя школа. Многофунк-циональный зал, Боковский район,
с. Боковская, пер. Чкалова, 59-А
|
46 359,7
|
–
|
44 088,1
|
2 271,6
|
–
|
46 359,7
|
–
|
44 088,1
|
2 271,6
|
–
|
10 131,5
|
–
|
7 859,8
|
2 271,7
|
–
|
работы, предусмотренные на 2013 год, выполнены; кредиторская задолженность образовалась в связи с введением режима экономно-го расходования средств
ОБ – 36 228,3 тыс. рублей
|
|
|
спортивный центр с универсальным игровым залом в
с. Покровское Неклиновского района Ростовской области. Строительство многофункционального (малозатратного) спортивного зала
|
13 607,7
|
–
|
12 940,9
|
666,8
|
–
|
13 607,7
|
–
|
12 940,9
|
666,8
|
–
|
4 753,8
|
–
|
4 095,8
|
658,0
|
–
|
работы на объекте завершены; получен акт приемки законченного строительством объекта; кредиторская задолженность образовалась в связи с введением режима экономно-го расходования средств
ОБ – 8 673,8 тыс. рублей;
экономия в ходе выполнения работ:
ОБ – 171,3 тыс. рублей;
МБ – 8,8 тыс. рублей
|
|
|
строительство физкультурно- оздоровительного комплекса МБОУ СОШ № 19 г. Ново-черкасска, 61
|
8 666,7
|
–
|
6 500,0
|
2 166,7
|
–
|
8 666,7
|
–
|
6 500,0
|
2 166,7
|
–
|
967,3
|
–
|
–
|
967,3
|
–
|
не освоены средства в размере:
ОБ – 3 987,1 тыс. рублей;
МБ – 1 199,4 тыс. рублей;
неосвоение и низкий темп производства работ связан с отсутствием оборотных средств у подрядчика, претензионная работа муниципальным образованием ведется; кредиторская задолженность образовалась в связи с введением режима экономно-го расходования средств
ОБ – 2 512,9 тыс. рублей
|
|
|
строительство многофунк-циональной площадки в
с. Заветное
|
5 027,7
|
–
|
4 836,6
|
191,1
|
–
|
5 027,7
|
–
|
4 836,6
|
191,1
|
–
|
187,1
|
–
|
–
|
187,1
|
–
|
работы на объекте завершены; получен акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию
от 15 ноября
2013 г.;
кредиторская задолженность образовалась в связи с введением режима экономно-го расходования средств ОБ –
4 533,1 тыс. рублей;
экономия в ходе выполнения работ:
ОБ – 303,5 тыс. рублей;
МБ – 4,0 тыс. рублей
|
|
|
капитальный ремонт стадиона «Энергетик» МОУ ДОД ДЮСШ г. Цимлянска Цимлянского района Ростовской области
|
24 744,1
|
–
|
23 086,2
|
1 657,9
|
–
|
24 744,1
|
–
|
23 086,2
|
1 657,9
|
–
|
23 562,9
|
–
|
21 917,7
|
1 645,2
|
–
|
работы выполнены; экономия
средств в ходе выполнения работ:
ОБ – 177,5
тыс. рублей;
МБ – 12,7 тыс. рублей; кредиторская задолженность образовалась в связи с введением режима экономно-го расходования средств
ОБ – 991,0 тыс. рублей
|
|
|
капитальный ремонт МСОУ «Стадион Центральный» в г. Новошахтинске Ростовской области
|
47 663,0
|
–
|
42 944,3
|
4 718,7
|
–
|
47 663,0
|
–
|
42 944,3
|
4 718,7
|
–
|
47 663,0
|
–
|
42 944,3
|
4 718,7
|
–
|
работы, запланированные в 2013 году, выполнены
|
|
|
капитальный ремонт футбольного поля Ростовского областного училища олимпийского резерва, находящегося по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
пр. Буден-новский, 101
|
5 000,0
|
–
|
5 000,0
|
–
|
–
|
5 000,0
|
–
|
5 000,0
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
не освоены средства
ОБ – 5 000,0 тыс. рублей
|
|
Подраздел 2. Приобретение инвентаря и оборудования
|
|
|
Приобретение инвентаря и оборудования, в том числе
|
86 902,8
|
42 283,9
|
44 618,9
|
–
|
–
|
86 902,8
|
42 283,9
|
44 618,9
|
–
|
–
|
68 642,0
|
32 621,0
|
36 021,0
|
–
|
–
|
общий объем
неосвоенных средств составил 18 260,8 тыс. рублей,
в том числе:
ФБ – 9 662,9 тыс. рублей;
ОБ – 8 597,9 тыс. рублей
|
|
2.1.
|
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и оргтехники для учреждений дополнительного образования спортивной направлен-ности
|
12 725,7
|
–
|
12 725,7
|
–
|
–
|
12 725,7
|
–
|
12 725,7
|
–
|
–
|
12 725,6
|
–
|
12 725,6
|
–
|
–
|
экономия по результатам проведенных торгов ОБ –
0,1 тыс. рублей
|
|
2.2.
|
Приобретение автотранспортных средств для учреждений дополнительного образования спортивной направ-ленности
|
4 814,2
|
–
|
4 814,2
|
–
|
–
|
4 814,2
|
–
|
4 814,2
|
–
|
–
|
4 814,2
|
–
|
4 814,2
|
–
|
–
|
мероприятие выполнено
|
|
2.3.
|
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и оргтехники для Ростовского областного училища олимпийского резерва
|
14 725,4
|
–
|
14 725,4
|
–
|
–
|
14 725,4
|
–
|
14 725,4
|
–
|
–
|
6 213,6
|
–
|
6 213,6
|
–
|
–
|
неосвоение средств образовалась в связи с введением режима экономно-го расходования средств ОБ –
8 511,8 тыс. рублей
|
|
2.4.
|
Приобретение автотранспортных средств для Ростовского областного училища олимпийского резерва
|
864,9
|
–
|
864,9
|
–
|
–
|
864,9
|
–
|
864,9
|
–
|
–
|
864,9
|
–
|
864,9
|
–
|
–
|
мероприятие выполнено
|
|
2.5.
|
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и оргтехники для центров спортивной подготовки
|
9 215,0
|
–
|
9 215,0
|
–
|
–
|
9 215,0
|
–
|
9 215,0
|
–
|
–
|
9 129,0
|
–
|
9 129,0
|
–
|
–
|
неосвоение средств образовалась в связи с введением режима экономно-го расходования средств ОБ –
86,0 тыс. рублей
|
|
2.6.
|
Приобретение автотранспортных средств для центров спортивной подготовки
|
2 273,7
|
–
|
2 273,7
|
–
|
–
|
2 273,7
|
–
|
2 273,7
|
–
|
–
|
2 273,7
|
–
|
2 273,7
|
–
|
–
|
мероприятие выполнено
|
|
2.7.
|
Приобретение комплекта спортивно-технологи-ческого оборудования (комплект для бассейна) для спортивного центра с универсаль-ным игровым залом в ст. Вешенской Шолохов-ского района Ростовской области
|
12 100,0
|
12 100,0
|
–
|
–
|
–
|
12 100,0
|
12 100,0
|
–
|
–
|
–
|
12 100,0
|
12 100,0
|
–
|
–
|
–
|
мероприятие выполнено
|
|
2.8.
|
Приобретение комплекта спортивно-техноло-гического оборудования (комплект для бассейна) на объект «Средняя школа. Многофунк-циональный зал, Кагальницкий район, Ростовская область»
|
12 100,0
|
12 100,0
|
–
|
–
|
–
|
12 100,0
|
12 100,0
|
–
|
–
|
–
|
12 100,0
|
12 100,0
|
–
|
–
|
–
|
мероприятие выполнено
|
|
2.9.
|
Приобретение комплекта спортивно-техноло-гического оборудования (метало-конструкции и металлоизде-лия) для объекта «Средняя школа. Многофункциональный зал, Кагальницкий район, Ростовская область»
|
9 662,9
|
9 662,9
|
–
|
–
|
–
|
9 662,9
|
9 662,9
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
не освоены средства
ФБ – 9 662,9 тыс. рублей;
в муниципальном контракте на строительство многофункцио-нального зала
ст. Кагальницкая, заключенном 02.04.2013,
в полном объеме учтена стоимость приобретения и поставки комплекта металлоконструкций и металлоизделий
|
|
2.10.
|
Приобретение искусствен-ного футбольного покрытия с комплектую-щими материалами для оснащения футбольного поля муници-пального бюджетного образователь-ного учреждения дополнитель-ного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 4 города Ново-шахтинска Ростовской области по адресу: г. Новошахтинск, ул. Горняцкая, 46 (с дос-тавкой и монтажом)
|
8 421,0
|
8 421,0
|
–
|
–
|
–
|
8 421,0
|
8 421,0
|
–
|
–
|
–
|
8 421,0
|
8 421,0
|
–
|
–
|
–
|
мероприятие выполнено
|
Примечания.
1. Наименования объектов строительства изложены в соответствии с наименованиями, указанными в заключениях государственного автономного учреждения Ростовской области «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» и управления Главгосэкспертизы по Ростовской области.
2. Список используемых сокращений:
ПИР – проектно-изыскательские работы;
СМР – строительно-монтажные работы;
ОБ – областной бюджет;
ФБ – федеральный бюджет;
МБ – местный бюджет;
ВБ – внебюджетные источники;
ОСДЮСШОР – областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
ГУ ДО РО СОЦ «Золотой берег» – государственное учреждение дополнительного образования «Ростовский областной спортивно-оздоровительный центр «Золотой берег»;
СДЮСШОР-25 – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ростовской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 25».
Приложение № 2
к отчету о реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» за 2013 год
ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» за отчетный 2013 финансовый год
|
№ п/п
|
Наименование
показателя результативности
|
Единица
измерения
|
Ожидаемое
значение целевых показателей, предусмотренное Программой
|
Фактически достигнутое значение показателя
|
Отклонение
от планового показателя
(+, -)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1.
|
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
|
человек
|
1 154 200
|
1 168 042
|
+ 13 842
|
|
2.
|
Обеспеченность спортивными сооружениями в Ростовской области
|
единиц
|
9 470
|
9 555
|
+ 85
|
|
3.
|
Обеспеченность спортивными залами
|
тыс. кв. м на
10 тыс. человек
|
1,059
|
1,115
|
+ 0,56
|
|
4.
|
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями
|
тыс. кв. м на
10 тыс. человек
|
17,21
|
17,46
|
+ 0,25
|
|
5.
|
Обеспеченность плавательными бассейнами
|
кв. м зеркала воды на 10 тыс. человек
|
68,27
|
71,49
|
+ 3,22
|
|
6.
|
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
|
процентов
|
27,1
|
27,4
|
+ 0,3
|
|
7.
|
Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования, вузов, учреждений дополнительного образования спортивной направленности), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений
|
процентов
|
91,2
|
91,2
|
–
|
|
8.
|
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
|
процентов
|
3,1
|
3,5
|
+ 0,4
|
|
9.
|
Численность занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 – 15 лет
|
человек
|
79 180
|
79 180
|
–
|
|
10.
|
Численность занимающихся в центрах спортивной подготовки по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта
|
человек
|
550
|
550
|
–
|
|
11.
|
Занятие спортсменами Ростовской области общекомандного места на всероссийских спартакиадах, сельских играх и универсиаде
|
мест
|
1 – 10
|
рейтинг официально не подводится
|
–
|
|
12.
|
Завоевание спортсменами Ростовской области на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы медалей разного достоинства
|
мест
|
100
|
108
|
+ 8
|
|
13.
|
Завоевание спортсменами Ростовской области медалей на XXII летних Сурдлимпийских играх 2013 года
|
медалей
|
1
|
6
|
+ 5
|
|
14.
|
Завоевание спортсменами-студентами Ростовской области медалей на Всемирной универсиаде в г. Казани
|
медалей
|
3
|
20
|
+ 17
|
|
15.
|
Завоевание спортсменами Ростовской области медалей на летних спартакиадах учащихся и молодежи России
|
медалей
|
120
|
95
|
– 25
|
|
16.
|
Количество спортсменов Ростовской области, подготовленных в спортивные сборные команды России по видам спорта основного и резервного составов
|
человек
|
370
|
370
|
–
|
|
17.
|
Количество спортивных клубов в вузах, ссузах и учреждениях начального профессионального образования
|
единиц
|
3
|
3
|
–
|
Скачать в формате .doc
Смотри также:
Информация о программе
Раздел "Спорт"
