Новый сайт

ЖКХ

Отчет о реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012 – 2017 годы

(январь-декабрь 2013 года)

Утвержден постановлением Правительства
Ростовской области от 07.05.2014 № 333

Раздел I. Основные результаты

Общий объем фактически произведенных в 2013 году расходов на реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012 – 2017 годы (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи составил 5 386 037,9 тыс. рублей.

Фактически выполнено работ на сумму 3 730 648,8 тыс. рублей. Общий объем исполнения Программы составил 69,3 процента.

Оплачено работ на сумму 3 379 242,2 тыс. рублей. Общий объем исполнения Программы составил 62,7 процента.

Распределение объема произведенных расходов по источникам финансирования приведено в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМ
произведенных расходов по источникам финансирования


п/п

Источник финанси-рования

Объем финансирования (тыс. рублей)

предусмотрено Программой

согласно уточненной
сводной бюджетной росписи

фактическое исполнение

процент исполнения

фактическое исполнение с учетом кредиторской задолженности

процент
исполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Всего по Программе

7 319 107,6

5 386 037,9

3 379 242,2

62,7

3 730 648,8

69,3

2.

Феде-
ральный бюджет

1 590 044,2

1 590 044,2

638 832,0

40,2

638 832,0

40,2

3.

Областной бюджет

2 434 222,0

2 434 222,0

1 568 765,2

64,4

1 918 358,0

78,8

4.

Местный бюджет

374 841,4

558 883,7

368 757,0

66,0

370 570,8

66,3

5.

Внебюд-жетные источники

2 920 000,0

802 888,0

802 888,0

100,0

802 888,0

100,0

1.1. Информация о финансировании мероприятий Программы

Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации, приобретению основных средств в муниципальную собственность осуществлялись за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Всего на реализацию мероприятия – строительство и ре­конструкция областных и муниципальных объ­ектов водопроводно-канализационного хозяйства в 2013 году запланировано 4 766 777,9 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:

федеральный бюджет – 1 590 044,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 2 163 279,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 539 378,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 474 076,1 тыс. рублей.

Освоение по мероприятию составило 2 882 722,1 тыс. рублей (61,0 процента), в том числе по бюджетам:

федеральный бюджет – 638 832,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 420 200,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 349 613,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 474 076,1 тыс. рублей.

Не освоено – 1 884 055,8 тыс. рублей, из них:

кредиторская задолженность – 233 596,4 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 231 782,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 813,8 тыс. рублей.

Экономия по торгам – 368,2 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 324,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 43,5 тыс. рублей.

Экономия в ходе выполнения работ – 24 884,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 22 287,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 2 596,2 тыс. рублей.

Неисполнение подрядчиками контракта – 1 624 869,1 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 951 211,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 488 383,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 185 273,5 тыс. рублей.

Объекты, входящие в инвестиционную программу Ростовской области

Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Данный объект – переходящий на 2014 год.

Из запланированных 320 000,0 тыс. рублей областного бюджета освоено 280 231,9 тыс. рублей. Неосвоение составило 39 768,1 тыс. рублей, в том числе:

кредиторская задолженность – 39 760,0 тыс. рублей;

экономия в ходе выполнения работ – 8,1 тыс. рублей.

Выполнены работы по прокладке 8,96 км водопровода Д = 1000 мм.

Реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО «УЭГВ» (1 этап). Данный объект – также переходящий на 2014 год. Выполнены работы по прокладке 5,9 км водопровода Д = 630 мм и 4 прокола под автодорогами. Из запланированных 100 000,0 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 40 000,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 60 000,0 тыс. рублей.

Освоено – 75 488,4 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 22 954,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 52 534,4 тыс. рублей.

Неосвоение составило 24 511,6 тыс. рублей в связи с необходимостью корректировки проектных решений, в том числе:

федеральный бюджет – 17 046,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 7 465,6 тыс. рублей.

Всего на реализацию мероприятия – разработка проектно-сметной документации на строительство, ре­конструкцию и капи­тальный ремонт областных и муниципаль­ных объектов водопроводно-канализационного хозяйства – в 2013 году запланировано 88 066,6 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:

областной бюджет – 82 650,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 5 416,1 тыс. рублей.

Освоение по мероприятию составило 56 392,3 тыс. рублей (64,0 процента),
в том числе по бюджетам:

областной бюджет – 50 976,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 5 416,0 тыс. рублей.

Не освоено 31 674,3 тыс. рублей, из них:

кредиторская задолженность областного бюджета – 31 673,3 тыс. рублей;

экономия в ходе выполнения работ – 1,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,1 тыс. рублей.

Всего на реализацию мероприятия – капитальный ремонт областных и муници­пальных объектов во­допроводно-канализа­ционного хозяйства – в 2013 году запланировано 515 755,8 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:

областной бюджет – 173 703,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 13 240,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 328 811,9 тыс. рублей.

Освоение по мероприятию составило 439 278,7 тыс. рублей (86,0 процента), в том числе по бюджетам:

областной бюджет – 97 588,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 12 878,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 328 811,9 тыс. рублей.

Не освоено 76 477,1 тыс. рублей, из них:

кредиторская задолженность областного бюджета – 71 548,4 тыс. рублей;

экономия в ходе выполнения работ – 123,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 117,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 5,9 тыс. рублей.

Неисполнение подрядчиками контракта – 4 805,6 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 4 450,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 355,6 тыс. рублей.

Всего на реализацию мероприятия – приобретение основных средств в муниципальную собственность – в 2013 году запланировано 15 437,6 тыс. рублей,
в том числе по бюджетам:

областной бюджет – 14 588,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 849,1 тыс. рублей.

Освоение по мероприятию за 2013 год составило 849,1 тыс. рублей (6,0 процента), в том числе по бюджетам:

местный бюджет – 849,1 тыс. рублей.

Не освоено 14 588,5 тыс. рублей, из них:

кредиторская задолженность областного бюджета – 14 588,5 тыс. рублей.

1.2. Основные результаты, достигнутые за 2013 год в разрезе мероприятий

Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации, приобретению основных средств в муниципальную собственность включают в себя:

мероприятие 1. Строительство и ре­конструкция областных и муниципальных объ­ектов водопроводно-канализационного хо­зяйства. Мероприятия за счет бюджетных средств проводились на 71 объекте в 34 муниципальных образованиях Ростовской области. Завершены работы на 46 объектах, 19 объектов – переходящие на 2014 год.

Выполнены следующие работы: построено 34 водозаборных скважины, построено 77,29 км сетей водоснабжения и 14,95 км канализации, реконструировано 29,3 км сетей водоснабжения и 810 м канализации, построено две водопроводных насосных станции и две канализационных насосных станций.

По пяти объектам, финансируемым за счет бюджетных средств, работы не выполнялись по следующим причинам:

на трех объектах работы не выполнялись в связи с отсутствием ПСД (строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов. (1-й этап); строительство второй нитки Гуково-Гундоровского водопровода от НС-4 в сторону г. Зверево из ПЭ труб; строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I – IV мкр-н СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога. (1-й этап).

на двух объектах работы не выполнены подрядными организациями (разведочно-эксплуатационная на воду скважина в х. Туроверово-Глубокинский Миллеровского района Ростовской области; разведочно-эксплуатационная на воду скважина в хут. Банниково-Александровский Миллеровского района Ростовской области)

Работы на первом объекте (скважине) приостановлены в связи с отсутствием воды (разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории хут. Красная Горка, Матвеево-Курганского района, Ростовской области).

За счет внебюджетных средств выполнены работы по строительству 4 555,1 п. м сетей водоснабжения и 628,0 п. м сетей канализации, реконструировано 2 305,0 п. м сетей водоснабжения и 1 414,4 п. м сетей канализации. Завершена реконструкция водопроводной насосной станции ВНС 2 подъема № 3 с переустройством РПП 10-6 кВ. г. Ростова-на-Дону. Строительство узла производства гипохлорита натрия на Александровских ОСВ г. Ростова-на-Дону. Строительство узла производства гипохлорита натрия на Александровских ОСВ г. Ростова-на-Дону. УУФИ для обеззараживания воды на территории ВНС 2 подъема № 2, 3, 4 ОАО «ПО Водоканал» в г. Ростове-на-Дону.

Мероприятие 2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, ре­конструкцию и капи­тальный ремонт областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства проводилась на 45 объектах в 24 муниципальных образованиях Ростовской области. Завершена разработка проектно-сметной документации по 25 объектам, 20 объектов – переходящие на 2014 год.

Мероприятие 3. Капитальный ремонт областных и муници­пальных объектов во­допроводно-канализа­ционного хозяйства в 2013 году проводился на 12 объектах в 6 муниципальных образованиях Ростовской области. На 9 объектах работы завершены, 3 – переходящие на 2014 год. Выполнен капитальный ремонт 48,87 км сетей, в том числе водоснабжения – 47,47 км, канализации – 1,4 км.

За счет внебюджетных средств выполнены работы по капитальному ремонту 35 678,6 п. м сетей водоснабжения и 10 103,6 п. м сетей канализации.

Мероприятие 4. Приобретение основных средств в муниципальную собственность в 2013 году проводилось по одному муниципальному образованию Ростовской области. Приобретено в собственность Целинского сельского поселения 2,15 км построенных водопроводных сетей по ул. 5-я линия (от ул. Степная до ул. Транспортная) пос. Целина.

Мероприятия по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод включают в себя:

установление дол­госрочных тари­фов с примене­нием метода до­ходности инвести­рованного капи­тала;

привлечение частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных со­глашений;

корректировка и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих ус­луги в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Данные мероприятия не осуществлялись в связи с ограничением инвестиционной составляющей предельными индексами роста тарифов на коммунальные услуги для населения, отсутствием на федеральном уровне подзаконных нормативных правовых актов в области долгосрочного государственного регулирования тарифов;

контроль за соблюдением показателей надежности и качества оказываемых услуг в секторе водоснабжения, водоотведе­ния и очистки сточных вод. Данные мероприятия не осуществлялись в связи с тем, что в настоящее время на федеральном уровне не утверждены Порядок и правила определения плановых и фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

совершенствование механизмов регулирования сброса сточных вод в централизованные системы коммунального водоот­ведения и в водные объекты через централизованные системы коммунального водоотведения. Требования, предъявляемые к качеству сточных вод, стимулируют сокращение производства загрязняющих веществ и развитие систем очистки сточных вод. Указанные задачи достигаются, в том числе за счет инвестирования средств в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем коммунального водоотведения в соответствии с мероприятиями данной областной долгосрочной целевой программы и на основе технологий, обеспечивающих очистку сточных вод до установленных нормативных значений. Данное мероприятие осуществлялось министерством жилищно-коммунального хо­зяйства Ростов­ской области, Региональной службой по та­рифам Ростов­ской области, администрациями муниципальных образований Ростовской области в рамках своих полномочий в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность. В 2013 году выполнены следующие работы: построено 14,95 км сетей канализации, реконструировано 810 м сетей канализации, построены 2 канализационные насосные станции, выполнен капитальный ремонт 1,4 км сетей канализации.

Мероприятия по повышению рационального использования водных ресурсов включают в себя:

оценку и прогноз состояния поверхностных и подземных водоисточников. Данное мероприятие осуществлялось комитетом по охране окру­жающей среды и при­родных ре­сурсов Рос­товской об­ласти, ми­ни­стерством жи­лищно-коммуналь­ного хозяй­ства Ростов­ской области, администрациями муниципальных образований и организациями коммуналь­ного ком­плекса в рамках своих полномочий в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность. В целях реализации указанных мероприятий выполнялась оценка и прогноз качественных и количественных изменений и качества воды в поверхностных водоисточниках, мониторинг источников водоснабжения, оценка разведанных запасов подземных вод, анализ необходимости создания резервного водоснабжения;

внедрение в водном секторе современных инновационных технологий. Внедрение в водном секторе современных инновационных технологий осуществлялось на этапе разработки проектно-сметной документации. Данное мероприятие осуществлялось ми­ни­стерством жи­лищно-коммунального хозяй­ства Ростов­ской области и администрациями муниципальных образований Ростовской области в рамках своих полномочий в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность;

повышение качества очистки сточных вод с целью улучшения состояния водных объектов. Повышение качества очистки сточных вод достигалось за счет
выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем коммунального водоотведения в рамках областной долгосрочной целевой программы, производственных программ организаций коммунального комплекса. Данное мероприятие осуществлялось комитетом по охране окру­жающей среды и при­родных ре­сурсов Рос­товской об­ласти, министерством жи­лищно-коммуналь­ного хозяй­ства Ростов­ской области, администрациями муниципальных образований Ростовской области и организациями коммуналь­ного ком­плекса в рамках своих полномочий в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность.

Раздел II. Меры по реализации Программы

В течение 2013 финансового года в Программу четыре раза вносились изменения:

1. Постановление Правительства Ростовской области от 28.02.2013 № 103 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2012 № 106» в связи с перераспределением средств областного бюджета и Фонда софинансирования расходов, предусмотренных на финансирование объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области.

2. Постановление Правительства Ростовской области от 04.06.2013 № 347 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2012 № 106» в связи с:

перераспределением средств областного бюджета и Фонда софинансирования расходов, предусмотренных на финансирование объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области;

перераспределением средств в сумме 37 399,4 тыс. рублей на реализацию объекта «Реконструкция системы теплоснабжения пос. Несветай-ГРЭС и 4-го микрорайона г. Красный Сулин Ростовской области с установкой блочно-модульной котельной на 19,3 МВт. II этап строительства».

3. Постановление Правительства Ростовской области от 24.10.2013 № 657 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2012 № 106» в связи с:

перераспределением средств областного бюджета и Фонда софинансирования расходов, предусмотренных на финансирование объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области;

выделением средств областного бюджета на приобретение в собственность Целинского сельского поселения водопроводной сети по ул. 5-я линия;

перераспределением средств областного бюджета в сумме 555,2 млн. рублей с 2013 на 2014 – 2016 годы в связи с корректировкой паспорта проекта комплексного инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области»;

выделением средств федерального бюджета в сумме 277 945,61 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы;

перераспределением средств областного бюджета в связи с имеющейся экономией средств, выделенных министерству в 2013 году.

4. Постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.2013 № 885 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2012 № 106» в связи с уточнением бюджетных ассигнований.

Государственный заказчик – координатор Программы – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области привлек в 2013 году средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011 –
2017 годы», от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище на 2011 – 2015 годы» и на софинансирование инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 № 1708-р.

С учетом остатка средств федерального бюджета, сложившегося на 1 января 2013 г., в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы, министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в 2013 году привлечены средства федерального бюджета в сумме 436,66 млн. рублей, в рамках федеральной целевой программы «Жилище на 2011 – 2015 годы» – 104,15 млн. рублей, в рамках инвестиционного проекта – 1 153,4 млн. рублей.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о реализации Программы за 2013 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие Ростовской области производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является обеспечение населения Ростовской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2013 финансовый год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

В 2013 году на реализацию мероприятий Программы привлечены средства федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в сумме 1 590 044,2 тыс. рублей, из них освоено 1 568 765,2 тыс. рублей.

Из 21 показателя Программы достигнуты 16, из которых по 6 значение перевыполнено. По 5 показателям плановое значение не достигнуто.

По показателю 1.12, по данным министерства здравоохранения Ростовской области, в 2013 году произошло превышение значения данного показателя на 1,0 тыс. человек относительно 2012 года и показатель составил 18,9 тыс. человек. (2012 год – 17,9 тыс. человек).

По показателю 1.14, по данным министерства здравоохранения Ростовской области, в 2013 году произошло превышение значения данного показателя на 12,7 тыс. человек от запланированного. Вместе с тем, относительно фактически достигнутых значений показателя 2012 года (149,2 тыс. человек), отмечается положительная динамика на 15,1 тыс. человек.

По показателю 1.15, по данным министерства здравоохранения Ростовской области, в 2013 году произошло превышение значения данного показателя на 0,5 тыс. человек от запланированного. Вместе с тем, относительно фактически достигнутых значений показателя 2012 года (15,7 тыс. человек), отмечается положительная динамика на 0,4 тыс. человек.

По показателям 2.1 и 2.2 не достижение значений запланированных показателей произошло по следующим причинам: ограничение инвестиционной составляющей предельными индексами роста тарифов на коммунальные услуги для населения и отсутствие нормативно-правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона о водоснабжении и водоотведении, в том числе долгосрочных параметров тарифного регулирования.

Произведенные расходы на мероприятия Программы соответствуют установленным расходным полномочиям государственных заказчиков, предусмотренным пунктом 11 части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и подпунктом 29 пункта 3 статьи 26 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Соотношение степени достижения целей
Программы с периодом времени, затраченным на их достижение

При определении эффективности реализуемых на региональном уровне мер по результатам реализации Программы используются следующие показатели.

Задача 1 – повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водо­отведения и очистки сточных вод:

1.1. Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в 2013 году снизился по сравнению с 2012 годом на 5,8 процента и составил 33,5 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто с превышением на 5,7 процента.

1.2. Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, снижен в сравнении с 2012 годом на 0,4 процента и составил 3,3 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто с превышением на 0,3 процента.

1.3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в 2013 году снижена по сравнению с 2012 годом на 0,1 процента и составила 49,7 процента при плановом значении 49,7 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.

1.4. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданном в сеть, в 2013 году снижена по сравнению с 2012 годом на 0,78 процента и составила 40,7 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.

1.5. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в 2013 году снижена по сравнению с 2012 годом на 2,5 процента и составила 45,5 процента при плановом значении 45,5 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.

1.6. Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод снижено 2013 году по сравнению с 2012 годом на 2 аварии и составило 116 аварий при плановом значении 116, планируемое значение показателя достигнуто.

1.7. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в 2013 году вырос по сравнению с 2012 годом на 0,8 процента и составил 93,2 процента, при плановом значении 93,2 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.

1.8. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в 2013 году выросла по сравнению с 2012 годом на 0,1 процента и составила 20,5 процента, при плановом значении 20,5 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.

1.9. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения в 2013 году выросла по сравнению с 2012 годом на 0,7 процента и составила 70,0 процента, при плановом значении 70,0 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.

1.10. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Ростовской области в 2013 году выросла по сравнению с 2012 годом на 0,9 процента и составила 86,2 процента при плановом значении 85,4 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто с превышением на 0,8 процента.

1.11. Доля населения, обеспеченного централизованными услугами водоотведения, в 2013 году выросла по сравнению с 2012 годом на 0,2 процента и составила 51,7 процента при плановом значении 51,7 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.

1.12. Количество зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями в 2013 году плановый показатель превышен на 2,4 тыс. человек и составил 18,9 тыс. человек при плановом значении 16,5 тыс. человек, планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто.

1.13. Количество зарегистрированных больных вирусным гепатитом А в 2013 году составил 113 человек при плановом значении 175 человек, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто с превышением на 62 человека.

1.14. Количество зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения в 2013 году составило 134,1 тыс. человек, при плановом значении 121,4 тыс. человек, планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто. При этом, по сравнению с 2012 годом, снижение составило 15,1 тыс. человек.

1.15. Зарегистрировано больных злокачественными образованиями в 2013 году 15,3 тыс. человек, при плановом значении 14,8 тыс. человек, планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто. При этом, по сравнению с 2012 годом, снижение составило 0,4 тыс. человек.

1.16. Зарегистрировано больных мочекаменной болезнью в 2013 году 4,2 тыс. человек при плановом значении 5,3 тыс. человек, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто с превышением на 1,1 тыс. человек.

1.17. Зарегистрировано больных анемией в 2013 году 5,1 тыс. человек при плановом значении 8,0 тыс. человек; планируемое значение показателя 2012 года достигнуто с превышением на 2,9 тыс. человек.

Задача 2 – создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на ос­нове концессионных соглашений:

2.1. Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 100 тыс. человек), составила 0,0 процента, планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто в связи с ограничением инвестиционной составляющей предельными индексами роста тарифов на коммунальные услуги для населения и отсутствием нормативно-правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона о водоснабжении и водоотведении, в том числе долгосрочных параметров тарифного регулирования.

2.2. Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования (в городах с населением более 100 тыс. человек), составила 0,0 процента, планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто в связи с ограничением инвестиционной составляющей предельными индексами роста тарифов на коммунальные услуги для населения и отсутствием нормативно-правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона о водоснабжении и водоотведении, в том числе долгосрочных параметров тарифного регулирования.

2.3. Доля инвестиций в основной капитал, использованный в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2013 году составила 15 процентов, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.

2.4. Доля заемных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал, использованный в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в 2013 году составила 15,6 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.

Государственные задания подведомственным учреждениям в отчетном году не устанавливались.

Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы

В связи с принятием постановления Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» Программа с 1 января 2014 г. утратила силу.

В связи с окончанием реализации Программы предложения по оптимизации бюджетных расходов не предусмотрены.

 

Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко

Приложение № 1
к отчету о реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012 – 2017 годы за 2013 год

ОТЧЕТ
о реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012 – 2017 годы за 2013 год


п/п

Наименование
мероприятия

Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы

(тыс. рублей)

Уточненный план ассигнований
на 2013 год

(тыс. рублей)

Исполнено (кассовые расходы)

(тыс. рублей)

Объемы
неосвоенных средств и причины их

не освоения

(по источникам финансирования)

всего

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

област-
ной
бюд-
жет

мест-
ный
бюд-
жет

вне-
бюд-
жетные
источ-
ники

всего

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

област-
ной
бюд-
жет

мест-
ный
бюд-
жет

вне-
бюд-
жетные
источ-
ники

всего

феде-
раль-
ный
бюд-
жет

област-
ной
бюд-
жет

мест-
ный
бюд-
жет

вне-
бюд-
жетные
источ-
ники

 
 

Всего

7 319107,6

1 590044,2

2434222,0

374841,4

2920000,0

5386037,9

1590044,2

2434222,0

558883,7

802 888,0

3379242,2

638832,0

1568765,2

368757,0

802 888,0

не освоено

2 006 795,7 тыс. рублей,

из них:
ФБ – 951 212,2 тыс. рублей,
ОБ – 865 456,8 тыс. рублей,
МБ – 190 126,7 тыс. рублей,
кредиторская задолжен-ность – 351 406,6 тыс. рублей,
в том числе:
ОБ – 349 592,8 тыс. рублей,
МБ – 1 813,8 тыс. рублей,
экономия по торгам 368,2 тыс. рублей,

в том числе:
ОБ – 324,7 тыс. рублей,
МБ – 43,5 тыс. рублей,
экономия в ходе выполнения работ – 25 008,1 тыс. рублей

в том числе:
ФБ – 0,4 тыс. рублей,
ОБ – 22 405,5 тыс. рублей,
МБ – 2 602,2 тыс. рублей
неисполнение подрядчиком контракта 1 629 674,7 тыс. рублей, в том числе:
ФБ – 951 211,8 тыс. рублей,
ОБ – 492 833,8 тыс. рублей,
МБ – 185 629,1 тыс. рублей
отсутствие

ПСД 338,1 тыс. рублей,

в том числе:
ОБ – 300,0 тыс. рублей,
МБ – 38,1 тыс. рублей

1.1.

Строительство и ре­конструкция областных и муниципальных объ­ектов водопроводно-канализационного хо­зяйства

6628687,4

1590044,2

2163279,2

355364,0

2520000,0

4766777,9

1590044,2

2163279,2

539378,4

474 076,1

2882722,1

638832,0

1420200,7

349613,3

474076,1

не освоено

1 884 055,8 тыс. рублей,

из них:
ФБ – 951 212,2 тыс. рублей,
ОБ – 743 078,4 тыс. рублей,
МБ – 189 765,2 тыс. рублей,
кредиторская задолженность –

233 596,4 тыс. рублей
в том числе:
ОБ -231 782,6 тыс. рублей,
МБ-1 813,8 тыс. рублей,
экономия по торгам 368,2 тыс. рублей,

в том числе:
ОБ – 324,7 тыс. рублей,
МБ – 43,5 тыс. рублей,
экономия в ходе выполнения работ –

24 884,0 тыс. рублей

в том числе:
ФБ – 0,4 тыс. рублей,
ОБ – 22 287,4 тыс. рублей,
МБ – 2 596,2 тыс. рублей,
неисполнение подрядчиком кон-тракта –1 624 869,1 тыс. рублей, в том числе:
ФБ – 951 211,8 тыс. рублей,
ОБ – 488 383,8 тыс. рублей,
МБ – 185 273,5 тыс. рублей,

отсутствие

ПСД – 338,1 тыс. рублей,

в том числе:
ОБ – 100,0 тыс. рублей,
МБ – 38,1 тыс. рублей

1.2.

Разработка проектно-сметной документации

на строительство, ре­конструкцию и капи­тальный ремонт обла­стных и муниципаль­ных объектов комму­нальной инфра-струк­туры

88 038,8

82650,5

5 388,3

88066,6

82650,5

5 416,1

56392,3

50976,3

5 416,0

не освоено

31674,3 тыс. рублей,

из них:
ОБ – 31 674,2 тыс. рублей
МБ – 0,1 тыс. рублей
кредиторская задолженность –

ОБ – 31 673,3 тыс. рублей
экономия в ходе выполнения работ

1,0 тыс. рублей,

в том числе:
ОБ – 0,9 тыс. рублей,
МБ – 0,1 тыс. рублей

1.3.

Капитальный ремонт областных и муници­пальных объектов водо-проводно-канализа­ционного хозяйства

586 43,8

173703,8

13240,0

400000,0

515755,8

173703,8

13 240,1

328 811,9

439 278,7

97588,2

12878,6

328811,9

не освоено, всего –
76 477,1 тыс. рублей,
ОБ – 76 115,6 тыс. рублей
МБ – 361,5 тыс. рублей, из них:
кредиторская задолженность –

ОБ –71 548,4 тыс. рублей,
экономия в ходе выполнения работ –123,1 тыс. рублей,
в том числе:
ОБ – 117,2 тыс. рублей,
МБ – 5,9 тыс. рублей,
неисполнение подрядчиком контракта –

4 805,6 тыс. рублей,

в том числе:
ОБ – 4 450,0 тыс. рублей,
МБ – 355,6 тыс. рублей

1.4

Приобретение основных средств в муниципальную собственность

15 437,6

14588,5

849,1

15437,6

14588,5

849,1

849,1

849,1

не освоено

14588,5 тыс. рублей,

из них:
кредиторская задолженность,
в том числе:
ОБ – 14588,5 тыс. рублей

Примечание.

Список используемых сокращений:

МБ – местный бюджет;

ОБ – областной бюджет;

ПСД – проектно-сметная документация;

ФБ – федеральный бюджет.

Приложение № 2
к отчету о реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012 – 2017 годы за 2013 год

ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» за отчетный 2013 финансовый год

 №
п/п

Наименование
показателя результатив­ности

  Единица
измерения
 Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой   Фактически достигнутые значения показателей*
 2013 год  2013 год  откло­нение от плано­вого по­казателя (+, –)

1

2

3

4

5

6

1.

Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
в результате модернизации систем водоснабжения, водо­отведения и очи­стки сточных вод

1.1.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из во­допроводной сети и ко­торые не отвечают гигиеническим норма­тивам по санитарно-химическим показа­телям

про­цен­тов

39,2

33,5

– 5,7

1.2.

Удельный вес проб воды, от­бор которых произведен из во­допроводной сети и ко­торые не отвечают гигиеническим норма­тивам по микробиологическим показате­лям

про­цен­тов

3,6

3,3

– 0,3

1.3.

Доля уличной водопроводной сети, нуж­дающейся в замене

про­цен­тов

49,7

49,7*

1.4.

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданном в сеть

про­цен­тов

40,7

40,7*

1.5.

Доля уличной канализацион­ной сети, ну­ждающейся в за­мене

про­цен­тов

45,5

45,5*

1.6.

Число аварий в системах водо­снабжения, водоотведения и очистки сточных вод

коли­че­ство ава­рий в год на 1000 км се­тей

116,0

116,0*

1.7.

Объем сточных вод, пропу­щенных через очистные со­оружения, в общем объеме сточных вод

про­цен­тов

93,2

93,2*

1.8.

Доля сточных вод, очищенных до норма­тивных значений, в общем объеме сточ­ных вод, пропущенных через очистные сооружения

про­цен­тов

20,5

20,5*

1.9.

Обеспеченность населения централизо­ванными услугами водоснабжения

про­цен­тов

70,0

70,0*

1.10.

Доля населения, обеспечен­ного питьевой водой, отве­чающей требованиям безопас­ности, в общей численности населения области

про­цен­тов

85,4

86,2

+ 0,8

1.11.

Обеспеченность населения централизо­ванными услугами водоотведения

про­цен­тов

51,7

51,7*

1.12.

Зарегистрировано больных брюшным ти­фом и парати­фами А, В, С, сальмонеллез­ными инфекциями, острыми кишечными инфекциями

тыс. чело­век

16,5

18,9

+ 2,4

1.13.

Зарегистрировано больных вирусными ге­патитами

чело­век

175

113

– 62

1.14.

Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеваре­ния

тыс. чело­век

121,4

134,1

+12,7

1.15.

Зарегистрировано больных злокачествен­ными образова­ниями

тыс. чело­век

14,8

15,3

+ 0,5

1.16.

Зарегистрировано больных мочекаменной болезнью

тыс. чело­век

5,3

4,2

– 1,1

1.17.

Зарегистрировано больных анемией

тыс. чело­век

8,0

5,1

– 2,9

2.

Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных
операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на ос­нове концессионных со­глашений

2.1.

Доля воды, поставляемой ор­ганизациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населе­нием более 100 тыс. человек)

про­цен­тов

100

– 100

2.2.

Доля воды, поставляемой ор­ганизациями коммунального комплекса по тарифам, уста­новленным на долгосрочный период регулирования (в горо­дах с населением более 100 тыс. человек)

про­цен­тов

100

– 100

2.3.

Доля инвестиций в основной капитал, ис­пользованный в системах водоснабжения, водо­отведения и очистки сточных вод, в общем объеме выручки организаций сектора водоснаб­жения, водоотведения и очистки сточных вод

про­цен­тов

15

15

2.4.

Доля заемных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал, исполь­зованный в системах водоснабжения, водо­отведения и очистки сточных вод

про­цен­тов

15,6

15,6

* Значения показателей оперативные.

 

Скачать в формате .doc

 

Смотри также:

Информация о программе

Раздел "ЖКХ"

Размещен:Размещено:
27.05.2014 14:15:53|
Изменено:
27.05.2014 14:22:18|
Количество просмотров:
49

В начало страницы

344050, г. Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 112,

Справочные телефоны,       Сообщить об ошибке

© Правительство Ростовской области

О сайте и использовании информации