Отчет о реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012 – 2017 годы
(январь-декабрь 2013 года)
Утвержден постановлением Правительства
Ростовской области от 07.05.2014 № 333
Раздел I. Основные результаты
Общий объем фактически произведенных в 2013 году расходов на реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012 – 2017 годы (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи составил 5 386 037,9 тыс. рублей.
Фактически выполнено работ на сумму 3 730 648,8 тыс. рублей. Общий объем исполнения Программы составил 69,3 процента.
Оплачено работ на сумму 3 379 242,2 тыс. рублей. Общий объем исполнения Программы составил 62,7 процента.
Распределение объема произведенных расходов по источникам финансирования приведено в таблице № 1.
Таблица № 1
ОБЪЕМ
произведенных расходов по источникам финансирования
№ п/п
|
Источник финанси-рования
|
Объем финансирования (тыс. рублей)
|
предусмотрено Программой
|
согласно уточненной сводной бюджетной росписи
|
фактическое исполнение
|
процент исполнения
|
фактическое исполнение с учетом кредиторской задолженности
|
процент исполнения
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1.
|
Всего по Программе
|
7 319 107,6
|
5 386 037,9
|
3 379 242,2
|
62,7
|
3 730 648,8
|
69,3
|
2.
|
Феде- ральный бюджет
|
1 590 044,2
|
1 590 044,2
|
638 832,0
|
40,2
|
638 832,0
|
40,2
|
3.
|
Областной бюджет
|
2 434 222,0
|
2 434 222,0
|
1 568 765,2
|
64,4
|
1 918 358,0
|
78,8
|
4.
|
Местный бюджет
|
374 841,4
|
558 883,7
|
368 757,0
|
66,0
|
370 570,8
|
66,3
|
5.
|
Внебюд-жетные источники
|
2 920 000,0
|
802 888,0
|
802 888,0
|
100,0
|
802 888,0
|
100,0
|
1.1. Информация о финансировании мероприятий Программы
Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации, приобретению основных средств в муниципальную собственность осуществлялись за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.
Всего на реализацию мероприятия – строительство и реконструкция областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства в 2013 году запланировано 4 766 777,9 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:
федеральный бюджет – 1 590 044,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 163 279,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 539 378,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 474 076,1 тыс. рублей.
Освоение по мероприятию составило 2 882 722,1 тыс. рублей (61,0 процента), в том числе по бюджетам:
федеральный бюджет – 638 832,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 420 200,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 349 613,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 474 076,1 тыс. рублей.
Не освоено – 1 884 055,8 тыс. рублей, из них:
кредиторская задолженность – 233 596,4 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 231 782,6 тыс. рублей;
местный бюджет – 1 813,8 тыс. рублей.
Экономия по торгам – 368,2 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 324,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 43,5 тыс. рублей.
Экономия в ходе выполнения работ – 24 884,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 22 287,4 тыс. рублей;
местный бюджет – 2 596,2 тыс. рублей.
Неисполнение подрядчиками контракта – 1 624 869,1 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 951 211,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 488 383,8 тыс. рублей;
местный бюджет – 185 273,5 тыс. рублей.
Объекты, входящие в инвестиционную программу Ростовской области
Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Данный объект – переходящий на 2014 год.
Из запланированных 320 000,0 тыс. рублей областного бюджета освоено 280 231,9 тыс. рублей. Неосвоение составило 39 768,1 тыс. рублей, в том числе:
кредиторская задолженность – 39 760,0 тыс. рублей;
экономия в ходе выполнения работ – 8,1 тыс. рублей.
Выполнены работы по прокладке 8,96 км водопровода Д = 1000 мм.
Реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО «УЭГВ» (1 этап). Данный объект – также переходящий на 2014 год. Выполнены работы по прокладке 5,9 км водопровода Д = 630 мм и 4 прокола под автодорогами. Из запланированных 100 000,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 40 000,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 60 000,0 тыс. рублей.
Освоено – 75 488,4 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 22 954,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 52 534,4 тыс. рублей.
Неосвоение составило 24 511,6 тыс. рублей в связи с необходимостью корректировки проектных решений, в том числе:
федеральный бюджет – 17 046,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 7 465,6 тыс. рублей.
Всего на реализацию мероприятия – разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства – в 2013 году запланировано 88 066,6 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:
областной бюджет – 82 650,5 тыс. рублей;
местный бюджет – 5 416,1 тыс. рублей.
Освоение по мероприятию составило 56 392,3 тыс. рублей (64,0 процента),
в том числе по бюджетам:
областной бюджет – 50 976,3 тыс. рублей;
местный бюджет – 5 416,0 тыс. рублей.
Не освоено 31 674,3 тыс. рублей, из них:
кредиторская задолженность областного бюджета – 31 673,3 тыс. рублей;
экономия в ходе выполнения работ – 1,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,9 тыс. рублей;
местный бюджет – 0,1 тыс. рублей.
Всего на реализацию мероприятия – капитальный ремонт областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства – в 2013 году запланировано 515 755,8 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:
областной бюджет – 173 703,8 тыс. рублей;
местный бюджет – 13 240,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 328 811,9 тыс. рублей.
Освоение по мероприятию составило 439 278,7 тыс. рублей (86,0 процента), в том числе по бюджетам:
областной бюджет – 97 588,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 12 878,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 328 811,9 тыс. рублей.
Не освоено 76 477,1 тыс. рублей, из них:
кредиторская задолженность областного бюджета – 71 548,4 тыс. рублей;
экономия в ходе выполнения работ – 123,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 117,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 5,9 тыс. рублей.
Неисполнение подрядчиками контракта – 4 805,6 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 4 450,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 355,6 тыс. рублей.
Всего на реализацию мероприятия – приобретение основных средств в муниципальную собственность – в 2013 году запланировано 15 437,6 тыс. рублей,
в том числе по бюджетам:
областной бюджет – 14 588,5 тыс. рублей;
местный бюджет – 849,1 тыс. рублей.
Освоение по мероприятию за 2013 год составило 849,1 тыс. рублей (6,0 процента), в том числе по бюджетам:
местный бюджет – 849,1 тыс. рублей.
Не освоено 14 588,5 тыс. рублей, из них:
кредиторская задолженность областного бюджета – 14 588,5 тыс. рублей.
1.2. Основные результаты, достигнутые за 2013 год в разрезе мероприятий
Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации, приобретению основных средств в муниципальную собственность включают в себя:
мероприятие 1. Строительство и реконструкция областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Мероприятия за счет бюджетных средств проводились на 71 объекте в 34 муниципальных образованиях Ростовской области. Завершены работы на 46 объектах, 19 объектов – переходящие на 2014 год.
Выполнены следующие работы: построено 34 водозаборных скважины, построено 77,29 км сетей водоснабжения и 14,95 км канализации, реконструировано 29,3 км сетей водоснабжения и 810 м канализации, построено две водопроводных насосных станции и две канализационных насосных станций.
По пяти объектам, финансируемым за счет бюджетных средств, работы не выполнялись по следующим причинам:
на трех объектах работы не выполнялись в связи с отсутствием ПСД (строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов. (1-й этап); строительство второй нитки Гуково-Гундоровского водопровода от НС-4 в сторону г. Зверево из ПЭ труб; строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I – IV мкр-н СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога. (1-й этап).
на двух объектах работы не выполнены подрядными организациями (разведочно-эксплуатационная на воду скважина в х. Туроверово-Глубокинский Миллеровского района Ростовской области; разведочно-эксплуатационная на воду скважина в хут. Банниково-Александровский Миллеровского района Ростовской области)
Работы на первом объекте (скважине) приостановлены в связи с отсутствием воды (разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории хут. Красная Горка, Матвеево-Курганского района, Ростовской области).
За счет внебюджетных средств выполнены работы по строительству 4 555,1 п. м сетей водоснабжения и 628,0 п. м сетей канализации, реконструировано 2 305,0 п. м сетей водоснабжения и 1 414,4 п. м сетей канализации. Завершена реконструкция водопроводной насосной станции ВНС 2 подъема № 3 с переустройством РПП 10-6 кВ. г. Ростова-на-Дону. Строительство узла производства гипохлорита натрия на Александровских ОСВ г. Ростова-на-Дону. Строительство узла производства гипохлорита натрия на Александровских ОСВ г. Ростова-на-Дону. УУФИ для обеззараживания воды на территории ВНС 2 подъема № 2, 3, 4 ОАО «ПО Водоканал» в г. Ростове-на-Дону.
Мероприятие 2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства проводилась на 45 объектах в 24 муниципальных образованиях Ростовской области. Завершена разработка проектно-сметной документации по 25 объектам, 20 объектов – переходящие на 2014 год.
Мероприятие 3. Капитальный ремонт областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства в 2013 году проводился на 12 объектах в 6 муниципальных образованиях Ростовской области. На 9 объектах работы завершены, 3 – переходящие на 2014 год. Выполнен капитальный ремонт 48,87 км сетей, в том числе водоснабжения – 47,47 км, канализации – 1,4 км.
За счет внебюджетных средств выполнены работы по капитальному ремонту 35 678,6 п. м сетей водоснабжения и 10 103,6 п. м сетей канализации.
Мероприятие 4. Приобретение основных средств в муниципальную собственность в 2013 году проводилось по одному муниципальному образованию Ростовской области. Приобретено в собственность Целинского сельского поселения 2,15 км построенных водопроводных сетей по ул. 5-я линия (от ул. Степная до ул. Транспортная) пос. Целина.
Мероприятия по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод включают в себя:
установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала;
привлечение частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;
корректировка и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Данные мероприятия не осуществлялись в связи с ограничением инвестиционной составляющей предельными индексами роста тарифов на коммунальные услуги для населения, отсутствием на федеральном уровне подзаконных нормативных правовых актов в области долгосрочного государственного регулирования тарифов;
контроль за соблюдением показателей надежности и качества оказываемых услуг в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Данные мероприятия не осуществлялись в связи с тем, что в настоящее время на федеральном уровне не утверждены Порядок и правила определения плановых и фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;
совершенствование механизмов регулирования сброса сточных вод в централизованные системы коммунального водоотведения и в водные объекты через централизованные системы коммунального водоотведения. Требования, предъявляемые к качеству сточных вод, стимулируют сокращение производства загрязняющих веществ и развитие систем очистки сточных вод. Указанные задачи достигаются, в том числе за счет инвестирования средств в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем коммунального водоотведения в соответствии с мероприятиями данной областной долгосрочной целевой программы и на основе технологий, обеспечивающих очистку сточных вод до установленных нормативных значений. Данное мероприятие осуществлялось министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, Региональной службой по тарифам Ростовской области, администрациями муниципальных образований Ростовской области в рамках своих полномочий в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность. В 2013 году выполнены следующие работы: построено 14,95 км сетей канализации, реконструировано 810 м сетей канализации, построены 2 канализационные насосные станции, выполнен капитальный ремонт 1,4 км сетей канализации.
Мероприятия по повышению рационального использования водных ресурсов включают в себя:
оценку и прогноз состояния поверхностных и подземных водоисточников. Данное мероприятие осуществлялось комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области, министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, администрациями муниципальных образований и организациями коммунального комплекса в рамках своих полномочий в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность. В целях реализации указанных мероприятий выполнялась оценка и прогноз качественных и количественных изменений и качества воды в поверхностных водоисточниках, мониторинг источников водоснабжения, оценка разведанных запасов подземных вод, анализ необходимости создания резервного водоснабжения;
внедрение в водном секторе современных инновационных технологий. Внедрение в водном секторе современных инновационных технологий осуществлялось на этапе разработки проектно-сметной документации. Данное мероприятие осуществлялось министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и администрациями муниципальных образований Ростовской области в рамках своих полномочий в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность;
повышение качества очистки сточных вод с целью улучшения состояния водных объектов. Повышение качества очистки сточных вод достигалось за счет
выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем коммунального водоотведения в рамках областной долгосрочной целевой программы, производственных программ организаций коммунального комплекса. Данное мероприятие осуществлялось комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области, министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, администрациями муниципальных образований Ростовской области и организациями коммунального комплекса в рамках своих полномочий в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность.
Раздел II. Меры по реализации Программы
В течение 2013 финансового года в Программу четыре раза вносились изменения:
1. Постановление Правительства Ростовской области от 28.02.2013 № 103 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2012 № 106» в связи с перераспределением средств областного бюджета и Фонда софинансирования расходов, предусмотренных на финансирование объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области.
2. Постановление Правительства Ростовской области от 04.06.2013 № 347 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2012 № 106» в связи с:
перераспределением средств областного бюджета и Фонда софинансирования расходов, предусмотренных на финансирование объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области;
перераспределением средств в сумме 37 399,4 тыс. рублей на реализацию объекта «Реконструкция системы теплоснабжения пос. Несветай-ГРЭС и 4-го микрорайона г. Красный Сулин Ростовской области с установкой блочно-модульной котельной на 19,3 МВт. II этап строительства».
3. Постановление Правительства Ростовской области от 24.10.2013 № 657 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2012 № 106» в связи с:
перераспределением средств областного бюджета и Фонда софинансирования расходов, предусмотренных на финансирование объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области;
выделением средств областного бюджета на приобретение в собственность Целинского сельского поселения водопроводной сети по ул. 5-я линия;
перераспределением средств областного бюджета в сумме 555,2 млн. рублей с 2013 на 2014 – 2016 годы в связи с корректировкой паспорта проекта комплексного инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области»;
выделением средств федерального бюджета в сумме 277 945,61 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы;
перераспределением средств областного бюджета в связи с имеющейся экономией средств, выделенных министерству в 2013 году.
4. Постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.2013 № 885 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2012 № 106» в связи с уточнением бюджетных ассигнований.
Государственный заказчик – координатор Программы – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области привлек в 2013 году средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011 –
2017 годы», от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище на 2011 – 2015 годы» и на софинансирование инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 № 1708-р.
С учетом остатка средств федерального бюджета, сложившегося на 1 января 2013 г., в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы, министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в 2013 году привлечены средства федерального бюджета в сумме 436,66 млн. рублей, в рамках федеральной целевой программы «Жилище на 2011 – 2015 годы» – 104,15 млн. рублей, в рамках инвестиционного проекта – 1 153,4 млн. рублей.
Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы
Отчет о реализации Программы за 2013 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.
Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие Ростовской области производится по следующим направлениям:
оценка достижения запланированных результатов;
оценка бюджетной эффективности.
Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является обеспечение населения Ростовской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2013 финансовый год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.
В 2013 году на реализацию мероприятий Программы привлечены средства федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в сумме 1 590 044,2 тыс. рублей, из них освоено 1 568 765,2 тыс. рублей.
Из 21 показателя Программы достигнуты 16, из которых по 6 значение перевыполнено. По 5 показателям плановое значение не достигнуто.
По показателю 1.12, по данным министерства здравоохранения Ростовской области, в 2013 году произошло превышение значения данного показателя на 1,0 тыс. человек относительно 2012 года и показатель составил 18,9 тыс. человек. (2012 год – 17,9 тыс. человек).
По показателю 1.14, по данным министерства здравоохранения Ростовской области, в 2013 году произошло превышение значения данного показателя на 12,7 тыс. человек от запланированного. Вместе с тем, относительно фактически достигнутых значений показателя 2012 года (149,2 тыс. человек), отмечается положительная динамика на 15,1 тыс. человек.
По показателю 1.15, по данным министерства здравоохранения Ростовской области, в 2013 году произошло превышение значения данного показателя на 0,5 тыс. человек от запланированного. Вместе с тем, относительно фактически достигнутых значений показателя 2012 года (15,7 тыс. человек), отмечается положительная динамика на 0,4 тыс. человек.
По показателям 2.1 и 2.2 не достижение значений запланированных показателей произошло по следующим причинам: ограничение инвестиционной составляющей предельными индексами роста тарифов на коммунальные услуги для населения и отсутствие нормативно-правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона о водоснабжении и водоотведении, в том числе долгосрочных параметров тарифного регулирования.
Произведенные расходы на мероприятия Программы соответствуют установленным расходным полномочиям государственных заказчиков, предусмотренным пунктом 11 части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и подпунктом 29 пункта 3 статьи 26 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Соотношение степени достижения целей
Программы с периодом времени, затраченным на их достижение
При определении эффективности реализуемых на региональном уровне мер по результатам реализации Программы используются следующие показатели.
Задача 1 – повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод:
1.1. Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в 2013 году снизился по сравнению с 2012 годом на 5,8 процента и составил 33,5 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто с превышением на 5,7 процента.
1.2. Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, снижен в сравнении с 2012 годом на 0,4 процента и составил 3,3 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто с превышением на 0,3 процента.
1.3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в 2013 году снижена по сравнению с 2012 годом на 0,1 процента и составила 49,7 процента при плановом значении 49,7 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
1.4. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданном в сеть, в 2013 году снижена по сравнению с 2012 годом на 0,78 процента и составила 40,7 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
1.5. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в 2013 году снижена по сравнению с 2012 годом на 2,5 процента и составила 45,5 процента при плановом значении 45,5 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
1.6. Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод снижено 2013 году по сравнению с 2012 годом на 2 аварии и составило 116 аварий при плановом значении 116, планируемое значение показателя достигнуто.
1.7. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в 2013 году вырос по сравнению с 2012 годом на 0,8 процента и составил 93,2 процента, при плановом значении 93,2 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
1.8. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в 2013 году выросла по сравнению с 2012 годом на 0,1 процента и составила 20,5 процента, при плановом значении 20,5 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
1.9. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения в 2013 году выросла по сравнению с 2012 годом на 0,7 процента и составила 70,0 процента, при плановом значении 70,0 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
1.10. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Ростовской области в 2013 году выросла по сравнению с 2012 годом на 0,9 процента и составила 86,2 процента при плановом значении 85,4 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто с превышением на 0,8 процента.
1.11. Доля населения, обеспеченного централизованными услугами водоотведения, в 2013 году выросла по сравнению с 2012 годом на 0,2 процента и составила 51,7 процента при плановом значении 51,7 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
1.12. Количество зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями в 2013 году плановый показатель превышен на 2,4 тыс. человек и составил 18,9 тыс. человек при плановом значении 16,5 тыс. человек, планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто.
1.13. Количество зарегистрированных больных вирусным гепатитом А в 2013 году составил 113 человек при плановом значении 175 человек, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто с превышением на 62 человека.
1.14. Количество зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения в 2013 году составило 134,1 тыс. человек, при плановом значении 121,4 тыс. человек, планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто. При этом, по сравнению с 2012 годом, снижение составило 15,1 тыс. человек.
1.15. Зарегистрировано больных злокачественными образованиями в 2013 году 15,3 тыс. человек, при плановом значении 14,8 тыс. человек, планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто. При этом, по сравнению с 2012 годом, снижение составило 0,4 тыс. человек.
1.16. Зарегистрировано больных мочекаменной болезнью в 2013 году 4,2 тыс. человек при плановом значении 5,3 тыс. человек, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто с превышением на 1,1 тыс. человек.
1.17. Зарегистрировано больных анемией в 2013 году 5,1 тыс. человек при плановом значении 8,0 тыс. человек; планируемое значение показателя 2012 года достигнуто с превышением на 2,9 тыс. человек.
Задача 2 – создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений:
2.1. Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 100 тыс. человек), составила 0,0 процента, планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто в связи с ограничением инвестиционной составляющей предельными индексами роста тарифов на коммунальные услуги для населения и отсутствием нормативно-правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона о водоснабжении и водоотведении, в том числе долгосрочных параметров тарифного регулирования.
2.2. Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования (в городах с населением более 100 тыс. человек), составила 0,0 процента, планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто в связи с ограничением инвестиционной составляющей предельными индексами роста тарифов на коммунальные услуги для населения и отсутствием нормативно-правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона о водоснабжении и водоотведении, в том числе долгосрочных параметров тарифного регулирования.
2.3. Доля инвестиций в основной капитал, использованный в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2013 году составила 15 процентов, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
2.4. Доля заемных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал, использованный в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в 2013 году составила 15,6 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
Государственные задания подведомственным учреждениям в отчетном году не устанавливались.
Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы
В связи с принятием постановления Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» Программа с 1 января 2014 г. утратила силу.
В связи с окончанием реализации Программы предложения по оптимизации бюджетных расходов не предусмотрены.
Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко
Приложение № 1
к отчету о реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012 – 2017 годы за 2013 год
ОТЧЕТ
о реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012 – 2017 годы за 2013 год
№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы
(тыс. рублей)
|
Уточненный план ассигнований на 2013 год
(тыс. рублей)
|
Исполнено (кассовые расходы)
(тыс. рублей)
|
Объемы неосвоенных средств и причины их
не освоения
(по источникам финансирования)
|
всего
|
феде- раль- ный бюд- жет
|
област- ной бюд- жет
|
мест- ный бюд- жет
|
вне- бюд- жетные источ- ники
|
всего
|
феде- раль- ный бюд- жет
|
област- ной бюд- жет
|
мест- ный бюд- жет
|
вне- бюд- жетные источ- ники |
всего
|
феде- раль- ный бюд- жет
|
област- ной бюд- жет |
мест- ный бюд- жет
|
вне- бюд- жетные источ- ники
|
|
|
Всего
|
7 319107,6
|
1 590044,2
|
2434222,0
|
374841,4
|
2920000,0
|
5386037,9
|
1590044,2
|
2434222,0
|
558883,7
|
802 888,0
|
3379242,2
|
638832,0
|
1568765,2
|
368757,0
|
802 888,0
|
не освоено
2 006 795,7 тыс. рублей,
из них: ФБ – 951 212,2 тыс. рублей, ОБ – 865 456,8 тыс. рублей, МБ – 190 126,7 тыс. рублей, кредиторская задолжен-ность – 351 406,6 тыс. рублей, в том числе: ОБ – 349 592,8 тыс. рублей, МБ – 1 813,8 тыс. рублей, экономия по торгам 368,2 тыс. рублей,
в том числе: ОБ – 324,7 тыс. рублей, МБ – 43,5 тыс. рублей, экономия в ходе выполнения работ – 25 008,1 тыс. рублей
в том числе: ФБ – 0,4 тыс. рублей, ОБ – 22 405,5 тыс. рублей, МБ – 2 602,2 тыс. рублей неисполнение подрядчиком контракта 1 629 674,7 тыс. рублей, в том числе: ФБ – 951 211,8 тыс. рублей, ОБ – 492 833,8 тыс. рублей, МБ – 185 629,1 тыс. рублей отсутствие
ПСД 338,1 тыс. рублей,
в том числе: ОБ – 300,0 тыс. рублей, МБ – 38,1 тыс. рублей
|
1.1.
|
Строительство и реконструкция областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства
|
6628687,4
|
1590044,2
|
2163279,2
|
355364,0
|
2520000,0
|
4766777,9
|
1590044,2
|
2163279,2
|
539378,4
|
474 076,1
|
2882722,1
|
638832,0
|
1420200,7
|
349613,3
|
474076,1
|
не освоено
1 884 055,8 тыс. рублей,
из них: ФБ – 951 212,2 тыс. рублей, ОБ – 743 078,4 тыс. рублей, МБ – 189 765,2 тыс. рублей, кредиторская задолженность –
233 596,4 тыс. рублей в том числе: ОБ -231 782,6 тыс. рублей, МБ-1 813,8 тыс. рублей, экономия по торгам 368,2 тыс. рублей,
в том числе: ОБ – 324,7 тыс. рублей, МБ – 43,5 тыс. рублей, экономия в ходе выполнения работ –
24 884,0 тыс. рублей
в том числе: ФБ – 0,4 тыс. рублей, ОБ – 22 287,4 тыс. рублей, МБ – 2 596,2 тыс. рублей, неисполнение подрядчиком кон-тракта –1 624 869,1 тыс. рублей, в том числе: ФБ – 951 211,8 тыс. рублей, ОБ – 488 383,8 тыс. рублей, МБ – 185 273,5 тыс. рублей,
отсутствие
ПСД – 338,1 тыс. рублей,
в том числе: ОБ – 100,0 тыс. рублей, МБ – 38,1 тыс. рублей
|
1.2.
|
Разработка проектно-сметной документации
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт областных и муниципальных объектов коммунальной инфра-структуры
|
88 038,8
|
–
|
82650,5
|
5 388,3
|
–
|
88066,6
|
–
|
82650,5
|
5 416,1
|
–
|
56392,3
|
–
|
50976,3
|
5 416,0
|
–
|
не освоено
31674,3 тыс. рублей,
из них: ОБ – 31 674,2 тыс. рублей МБ – 0,1 тыс. рублей кредиторская задолженность –
ОБ – 31 673,3 тыс. рублей экономия в ходе выполнения работ
1,0 тыс. рублей,
в том числе: ОБ – 0,9 тыс. рублей, МБ – 0,1 тыс. рублей
|
1.3.
|
Капитальный ремонт областных и муниципальных объектов водо-проводно-канализационного хозяйства
|
586 43,8
|
–
|
173703,8
|
13240,0
|
400000,0
|
515755,8
|
–
|
173703,8
|
13 240,1
|
328 811,9
|
439 278,7
|
–
|
97588,2
|
12878,6
|
328811,9
|
не освоено, всего – 76 477,1 тыс. рублей, ОБ – 76 115,6 тыс. рублей МБ – 361,5 тыс. рублей, из них: кредиторская задолженность –
ОБ –71 548,4 тыс. рублей, экономия в ходе выполнения работ –123,1 тыс. рублей, в том числе: ОБ – 117,2 тыс. рублей, МБ – 5,9 тыс. рублей, неисполнение подрядчиком контракта –
4 805,6 тыс. рублей,
в том числе: ОБ – 4 450,0 тыс. рублей, МБ – 355,6 тыс. рублей
|
1.4
|
Приобретение основных средств в муниципальную собственность
|
15 437,6
|
–
|
14588,5
|
849,1
|
–
|
15437,6
|
–
|
14588,5
|
849,1
|
–
|
849,1
|
–
|
–
|
849,1
|
–
|
не освоено
14588,5 тыс. рублей,
из них: кредиторская задолженность, в том числе: ОБ – 14588,5 тыс. рублей
|
Примечание.
Список используемых сокращений:
МБ – местный бюджет;
ОБ – областной бюджет;
ПСД – проектно-сметная документация;
ФБ – федеральный бюджет.
Приложение № 2
к отчету о реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012 – 2017 годы за 2013 год
ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» за отчетный 2013 финансовый год
№ п/п |
Наименование показателя результативности
|
Единица измерения |
Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
Фактически достигнутые значения показателей* |
2013 год |
2013 год |
отклонение от планового показателя (+, –) |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1.
|
Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
|
1.1.
|
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
|
процентов
|
39,2
|
33,5
|
– 5,7
|
1.2.
|
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
|
процентов
|
3,6
|
3,3
|
– 0,3
|
1.3.
|
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
|
процентов
|
49,7
|
49,7*
|
–
|
1.4.
|
Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданном в сеть
|
процентов
|
40,7
|
40,7*
|
–
|
1.5.
|
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
|
процентов
|
45,5
|
45,5*
|
–
|
1.6.
|
Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
|
количество аварий в год на 1000 км сетей
|
116,0
|
116,0*
|
–
|
1.7.
|
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
|
процентов
|
93,2
|
93,2*
|
–
|
1.8.
|
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
|
процентов
|
20,5
|
20,5*
|
–
|
1.9.
|
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения
|
процентов
|
70,0
|
70,0*
|
–
|
1.10.
|
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области
|
процентов
|
85,4
|
86,2
|
+ 0,8
|
1.11.
|
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения
|
процентов
|
51,7
|
51,7*
|
–
|
1.12.
|
Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями
|
тыс. человек
|
16,5
|
18,9
|
+ 2,4
|
1.13.
|
Зарегистрировано больных вирусными гепатитами
|
человек
|
175
|
113
|
– 62
|
1.14.
|
Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения
|
тыс. человек
|
121,4
|
134,1
|
+12,7
|
1.15.
|
Зарегистрировано больных злокачественными образованиями
|
тыс. человек
|
14,8
|
15,3
|
+ 0,5
|
1.16.
|
Зарегистрировано больных мочекаменной болезнью
|
тыс. человек
|
5,3
|
4,2
|
– 1,1
|
1.17.
|
Зарегистрировано больных анемией
|
тыс. человек
|
8,0
|
5,1
|
– 2,9
|
2.
|
Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений
|
2.1.
|
Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 100 тыс. человек)
|
процентов
|
100
|
–
|
– 100
|
2.2.
|
Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования (в городах с населением более 100 тыс. человек)
|
процентов
|
100
|
–
|
– 100
|
2.3.
|
Доля инвестиций в основной капитал, использованный в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
|
процентов
|
15
|
15
|
–
|
2.4.
|
Доля заемных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал, использованный в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
|
процентов
|
15,6
|
15,6
|
–
|
* Значения показателей оперативные.
Скачать в формате .doc
Смотри также:
Информация о программе
Раздел "ЖКХ"