Отчет о реализации Областной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы»

Утвержден постановлением Правительства
Ростовской области от 24.04.2014 № 291

1. Основные результаты

В 2013 году Областная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы» (далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 3 подпрограммы:

• «Социальная поддержка населения»;
• «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»;
• «Социальное обслуживание населения».

1.1. Подпрограмма «Социальная поддержка населения» включает направления «Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку» и «Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности».

Реализация направления «Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку» позволила достичь в 2013 году следующих результатов:

• 1 720 человек получили денежную компенсацию на газификацию жилья отдельным категориям граждан – до 20 тыс. рублей на 1 домовладение (квартиру) – на общую сумму 32 214,2 тыс. рублей;
• малоимущим гражданам выплачено 34,5 тыс. социальных пособий на общую сумму 158 470,6 тыс. рублей. Средний размер помощи составил 4 544,68 рубля, по сравнению с 2012 годом он вырос на 57,3 процента;
• в качестве натуральной социальной помощи малообеспеченным гражданам предоставлялось бесплатное питание в столовой министерства труда и социального развития Ростовской области. За 2013 год в столовой выдано 13,8 тыс. горячих обедов, на оплату расходы областного бюджета составили 1 083,0 тыс. рублей;
• предоставлялась адресная социальная выплата отдельным категориям граждан, проживающих в муниципальных образованиях Ростовской области, в которых тарифы для населения за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению были установлены выше критериев доступности платы за холодное водоснабжение и водоотведение. Адресная социальная выплата предоставлена 217,8 тыс. граждан на сумму 110 039,0 тыс. рублей;

проведены мероприятия, посвященные социально значимым датам:

гражданская панихида и поминальный обед ко Дню памяти трагедии на Чернобыльской АЭС;

встреча с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны в областном госпитале ветеранов войн с вручением памятных подарков от имени Губернатора Ростовской области;

торжественный прием, посвященный Международному дню инвалидов и декаде инвалидов;

торжественный прием для многодетных матерей, приуроченный к празднованию Дня матери;

к 68-й годовщине победы в Великой Отечественной войне инвалидам и участникам Великой Отечественной войны (7 489 человек), принимавшим непосредственное участие в боевых действиях, вручены поздравительные открытки Губернатора Ростовской области и выплачена единовременная материальная помощь в размере 1 188 рублей каждому. Общая сумма выплаченных средств – 8 896,9 тыс. рублей;

осуществлялось возмещение фактических расходов транспортных организаций за бесплатный проезд региональных льготных категорий граждан и льготный проезд граждан, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи (федеральные льготники) на автомобильном транспорте по внутриобластным междугородным и пригородным маршрутам; правом бесплатного проезда по единым социальным проездным талонам пользовались 318,3 тыс. региональных льготников, федеральным льготникам реализовано 213,7 тыс. единых социальных проездных билетов;

обеспечено своевременное и полное исполнение всех региональных и федеральных социальных гарантий для 803,9 тыс. граждан льготных категорий (ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, инвалиды, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и др.);

направлено 2 487 148,1 тыс. рублей на предоставление 163,8 тыс. семей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, средний размер субсидии в 2013 году составил 1 477,0 рубля;

выплачено 5,5 тыс. пособий на погребение; осуществлено возмещение расходов специализированным службам на погребение 1,05 тыс. человек на общую сумму 30 336,8 тыс. рублей;

производилась выплата государственной пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии 1,1 тыс. получателей на сумму 152 608,2 тыс. рублей;

производилась ежемесячная денежная выплата 5 гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Ростовской области», на сумму 378,2 тыс. рублей;

11,4 тыс. граждан, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 129 382,3 тыс. рублей;

осуществлялось предоставление мер социальной поддержки в денежном и (или) натуральном выражении Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. Расходы на эти цели составили 906,2 тыс. рублей;

817 работникам государственных областных и муниципальных учреждений выплачена 50-процентная компенсация расходов на санаторно-курортное обслуживание на общую сумму 9 425,6 тыс. рублей.

Социальные гарантии гражданам, участвующим в обеспечении правопорядка и общественной безопасности, не предоставлялись в связи с отсутствием обращений.

Программные мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме.

По направлению «Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности» в 2013 году достигнуты следующие результаты:

предоставлены региональные и федеральные меры социальной поддержки семьям с детьми:

 ежемесячное пособие на ребенка выплачено более 157,9 тыс. малообеспеченных семей на 242,9 тыс. детей на сумму 1 375 084,4 тыс. рублей;

 ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни выплачены 39,8 тыс. малообеспеченных семей на 40 тыс. детей на сумму 398 163,5 тыс. рублей;

ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 22,4 тыс. многодетных семей на 72,4 тыс. детей на сумму 568 011,1 тыс. рублей;

ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей предоставлены на 3 270 детей на сумму
154 950,8 тыс. рублей;

произведено награждение многодетных матерей, достойно воспитывающих своих детей, Почетными дипломами Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» с вручением единовременного денежного поощрения. Расходы областного бюджета составили 2 898,1 тыс. рублей;

осуществлялись выплата ежемесячных социальных пособий ВИЧ-инфицированным в детском возрасте и возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно на общую сумму 9 071,1 тыс. рублей;

производились выплаты ежемесячных денежных компенсаций 5 гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений на сумму 74,5 тыс. рублей;

лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, предоставлено:

единовременное пособие при рождении ребенка – 14,0 тыс. женщин на сумму 182 821,2 тыс. рублей;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – 47,3 тыс. женщин на общую сумму 1 513 336,2 тыс. рублей;

назначено и выплачено единовременное пособие 73 беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено 319 женщинам на общую сумму 22 981,4 тыс. рублей;

осуществлялись ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на сумму 4 803,2 тыс. рублей;

произведена единовременная выплата 2 лицам, награжденным орденом «Родительская слава», в сумме 101,0 тыс. рублей;

2 многодетные малоимущие семьи, достойно воспитывающие десятерых и более несовершеннолетних детей, были обеспечены автотранспортным средством (микроавтобусом) – общая сумма затрат 1 159,84 тыс. рублей;

3 038 малоимущим многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей органами социальной защиты населения выданы сертификаты, подтверждающие право граждан на получение регионального материнского капитала, направленного на улучшение жилищных условий, получение ребенком (детьми) образования или лечения, приобретение автотранспортного средства;

проведены различные мероприятия в рамках празднования Международного дня семьи:

«круглые столы» с обсуждением актуальных проблем положения семей, вопросов государственной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактики негативных явлений в семьях;

чествование семей, достойно воспитывающих детей;

специальные выставки фотографий, детского художественного творчества;

информирование населения об услугах, оказываемых семьям учреждениями социального обслуживания семьи и детей.

В рамках деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств, в 2013 году перевезен
1 несовершеннолетний, израсходовано 29,3 тыс. рублей.

Программные мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме.

1.2. В рамках реализации подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» по направлению «Мероприятия, направленные на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей» в 2013 году достигнуты следующие результаты.

На организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2013 году было выделено:

из областного бюджета – 12 684,1 тыс. рублей;

из федерального бюджета – 80 772,2 тыс. рублей.

На выделенные средства министерством труда и социального развития Ростовской области (далее – минтруд области) в соответствии с заявками закуплено 7 785 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, выплачено 174 компенсации за самостоятельно приобретенные путевки.

Отдых и оздоровление детей были организованы в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Ростовской области, Кавказских Минеральных вод, побережье Черного моря.

Отделами образования и органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов за счет субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время были организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. В 2013 году оздоровлено 96 749 детей.

Органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов осуществлялось приобретение путевок и выплата компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. В 2013 году в санаторных оздоровительных лагерях отдохнули 21 045 детей, в загородных оздоровительных лагерях – 19 837 детей.

По данному направлению программные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.3. В рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» реализованы направления «Мероприятия по предоставлению социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания населения, внедрению новых форм социального обслуживания» и «Осуществление муниципальными учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области».

Реализация направления «Мероприятия по предоставлению социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания населения, внедрению новых форм социального обслуживания» позволила достичь в 2013 году следующих результатов.

В 2013 году всем государственным учреждениям социального обслуживания населения своевременно было доведено государственное задание, устанавливающее требования к объему и качеству социальных услуг. В 2013 году домами-интернатами для престарелых и инвалидов и психоневрологическими интернатами предоставлено клиентам 2 018 932 услуги, включающие социальные услуги согласно гарантированному перечню, учреждениями для дезадаптированных категорий граждан – 128 729 социальных услуг с обеспечением проживания и 170 прочих социальных услуг.

Государственным автономным учреждением Ростовской области «Областной учебно-консультационный центр «Труд» (далее – ГАУ РО «ОУКЦ «Труд») в рамках исполнения государственного задания проведено обучение 60 человек по вопросам охраны труда.

В специальном учреждении для содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации (далее – ГКУ РО), в 2013 году содержалось 347 иностранных граждан.

Согласно постановлению Правительства Ростовской области от 30.09.2013 № 621 «О ликвидации государственного казенного учреждения Ростовской области «Специальное учреждение для содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации» ГКУ РО ликвидировано 31 декабря 2013 г.

Учреждениями социального обслуживания семьи и детей обслужено 45 900 тыс. несовершеннолетних, около 43,3 тыс. семей с детьми. На социальном патронаже специалистов учреждений находились 5,1 тыс. семей. Выездные бригады специалистов обслужили 6,1 тыс. семей. Учреждениями оказано 269,2 тыс. услуг, предоставлено 101,9 тыс. консультаций различного профиля. Комплексную реабилитацию в социальных приютах Ростовской области прошли 2 930 несовершеннолетних; курс медико-социальной реабилитации в стационарных условиях – 756 детей с ограниченными возможностями; в отделениях дневного пребывания обслужено 1 444 детей.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:

бюджетным учреждениям было запланировано 1 693 324,0 тыс. рублей; освоено 1 635 621,7 тыс. рублей, что составляет 96,6 процента;

автономным учреждениям было запланировано 252 868,7 тыс. рублей; освоено 246 540,7 тыс. рублей, что составляет 97,5 процента.

Расходы на обеспечение выполнения функций государственным казенным учреждением запланированы на 2013 год в сумме 23 438,2 тыс. рублей, освоено 23 113,1 тыс. рублей, что составляет 98,6 процента.

На финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» запланировано 125,2 тыс. рублей, освоено 112,6 тыс. рублей, что составляет 89,9 процента.

Государственными областными учреждениями, подведомственными минтруду области, приобретены основные средства на сумму 11 470,6 тыс. рублей.

Произведены работы по капитальному ремонту объекта «Здание ГОУ СЗН Новочеркасского детского дома-интерната для детей с
физическими недостатками», расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Александровская, 141/28, на сумму 1 126,5 тыс. рублей.

В 2013 году выполнены работы по капитальному строительству (реконструкции) объектов:

строительство II очереди психоневрологического интерната в х. Маяки Родионово-Несветайского района на сумму 111 242,5 тыс. рублей;

 реконструкция здания, незавершенного строительством, под управление социальной защиты населения администрации Чертковского района на сумму 7 717,4 тыс. рублей.

В 2013 году на проведение мероприятий по пожарной безопасности государственных учреждений социального обслуживания израсходовано 4 497,9 тыс. рублей.

Организована работа по выполнению в учреждениях комплекса мероприятий, не требующих финансовых затрат:

созданы постоянно действующие оперативные штабы по обеспечению пожарной безопасности;

разработаны и утверждены приказами планы мероприятий в случае возникновения пожаров, назначены ответственные за обеспечение безопасности;

созданы добровольные пожарные дружины;

организовано круглосуточное дежурство персонала учреждений с периодическими обходами зданий и прилегающих территорий;

все средства пожаротушения, эвакуации, индивидуальной защиты содержатся в постоянной готовности, проводятся регулярные профилактические осмотры электрооборудования;

запрещено использование нестандартных электроприборов;

проводится регулярная очистка прилегающих территорий;

упорядочена парковка транспорта у зданий для обеспечения беспрепятственного подъезда пожарных автомобилей и доступа пожарных подразделений ко всем этажам и помещениям;

проводится разъяснительная работа с проживающими и работниками учреждений, инструктажи, тренировки по эвакуации.

Государственные стационарные учреждения полностью обеспечены системами автоматической пожарной сигнализации. С Главным управлением МЧС России по Ростовской области заключено соглашение о сотрудничестве.

Учреждениями социального обслуживания согласованы с соответствующими структурами паспорта безопасности объектов.

По состоянию на 1 января 2014 г. в Ростовской области действуют 90 государственных учреждений, подведомственных минтруду области, в том числе:

84 государственных бюджетных учреждения социального обслуживания населения Ростовской области;

4 государственных автономных учреждения социального обслуживания населения Ростовской области;

1 государственное казенное учреждение Ростовской области;

1 государственное автономное учреждение Ростовской области.

В целях введения новых койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания минтрудом области в I полугодии 2013 г. открыты 2 учреждения: Шахтинский пансионат для престарелых и инвалидов и Белокалитвинский психоневрологический интернат, общей вместимостью 255 мест. Ведется строительство нового корпуса на 210 койко-мест Маякинского психоневрологического интерната в Родионово-Несветайском районе, открытие которого запланировано на 2015 год.

По направлению «Осуществление муниципальными учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания структурными подразделениями 63 муниципальных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов осуществлялось предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в них, с учетом адресного подхода и индивидуальных особенностей. Нестационарными учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов оказано 59 247,3 тыс. услуг, обслужено 337,3 тыс. граждан. Охват граждан всеми видами социального обслуживания на дому в расчете на 10 тыс. пенсионеров в Ростовской области составил 567,7 человека.

Внесение изменений в Областной закон от 22.10.2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения» позволило с 1 января 2012 г. принимать на социальное обслуживание на дому детей-инвалидов, обеспечив им предоставление гарантированных и дополнительных услуг. За 2013 год социальные услуги на дому предоставлены 66 детям-инвалидам.

По данному направлению программные мероприятия выполнены в полном объеме.

 2. Меры по реализации Программы

В течение 2013 года принято 5 постановлений Правительства Ростовской области о внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы».

 Постановление Правительства Ростовской области от 04.04.2013 № 194 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы» подготовлено с целью корректировки Программы в части:

увеличения объемов финансирования в 2013 году с 21 071 369,8 тыс. рублей до 21 640 028,2 тыс. рублей, в связи с выделением средств из федерального бюджета и внебюджетных источников на социальные выплаты отдельным категориям граждан, а также дополнительных средств областного бюджета на выплату государственной пенсии за выслугу лет, приобретение оборудования и охрану общественного порядка для государственных учреждений, подведомственных минтруду области, открытие новых социальных учреждений;

приведения порядка расходования средств Фонда софинансирования на организацию отдыха детей в каникулярное время в соответствие с постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования средств Фонда софинансирования расходов»;

дополнения новым целевым показателем эффективности Программы.

Постановление Правительства Ростовской области от 19.06.2013 № 381 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы» подготовлено с целью корректировки Программы в части:

увеличения объемов финансирования Программы в 2013 – 2014 годах с 105 249 720,6 тыс. рублей до 105 453 775,4 тыс. рублей;

уточнения в 2013 – 2014 годах значения целевых показателей эффективности реализации Программы;

дополнения Положения о порядке расходования средств Фонда софинансирования на организацию отдыха детей в каникулярное время новым направлением – закупкой услуг по организации питания.

Постановлением Правительства Ростовской области от 26.09.2013 № 614 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы» внесена корректировка Программы в части:

увеличения объемов финансирования Программы в 2013 году на 1 413,8 тыс. рублей (с 21 885,4 тыс. рублей до 23 299,2 тыс. рублей);

перераспределения объемов финансирования Программы в сумме 300,0 тыс. рублей с мероприятия «Предоставление меры социальной поддержки малоимущих многодетных семей в виде автотранспортного средства» на новое мероприятие «Изготовление бланков удостоверений «Ветеран труда Ростовской области».

Постановление Правительства Ростовской области от 22.11.2013 № 706 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы» подготовлено с целью корректировки Программы в части увеличения объемов финансирования Программы в 2013 году на 659 748,7 тыс. рублей (с 23 455 935,9 тыс. рублей до
24 115 684,6 тыс. рублей) и перераспределения объемов финансирования между мероприятиями Программы в сумме 66 000,0 тыс. рублей.

Постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 867 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы» подкорректировало Программу в части:

увеличения объемов финансирования Программы в 2013 году на 169 208,8 тыс. рублей (с 24 115 684,6 тыс. рублей до 24 284 893,4 тыс. рублей);

перераспределения объемов финансирования между мероприятиями Программы в сумме 139 512,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе на 2013 год (24 284 893,4 тыс. рублей), превышает на 138 726,7 тыс. рублей уточненный объем ассигнований областного бюджета на 2013 год – 24 423 620,1 тыс. рублей.

Несоответствие в 2013 году объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе, уточненным объемам ассигнований областного бюджета объясняется фактическим поступлением средств:

из Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в сумме 134,3 тыс. рублей;

из Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 145 264,0 тыс. рублей;

из Пенсионного фонда Российской Федерации на газификацию жилья отдельным категориям граждан в объеме, меньше планируемого на 6 671,6 тыс. рублей.

В соответствии с планом действий по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы, на мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников, не включенные в федеральные целевые программы, в 2013 году предусматривалось 6 338 889,8 тыс. рублей, в том числе 4 631 166,4 тыс. рублей – из федерального бюджета, 1 707 723,4 тыс. рублей – из внебюджетных источников.

Фактические расходы средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы в 2013 году составили 6 214 184,9 тыс. рублей, в том числе 4 506 597,0 тыс. рублей – федеральный бюджет, 1 707 587,9 тыс. рублей – внебюджетные источники. Экономия средств составила 124 704,9 тыс. рублей в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки, отсутствием контингента, подлежащего перевозке, и экономией по результатам размещения заказов.

Сведения о выполнении плана действий по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы за 2013 год приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

 СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана действий по привлечению средств
федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы за 2013 год

3. Оценка эффективности реализации Программы

 3.1.  Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы приведены в таблице № 2.

 Таблица № 2

 ОТЧЕТ
Программы за 2013 год

3.1. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности реализации Программы в 2013 году.

Расходы, произведенные в 2013 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям минтруда области и министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию Программы составила 211 678,4 тыс. рублей, в том числе 4 311,8 тыс. рублей – в результате проведенных конкурсных процедур. Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения по мероприятиям Программы приведены в графе 18 таблицы № 2.

В целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов для государственных учреждений, подведомственных минтруду области, утверждены с учетом снижения объема их потребления на 3 процента в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Несоответствие объемов уточненных ассигнований областного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в Программе, составляет 138 726,7 тыс. рублей, из них:

134,3 тыс. рублей – фактическое поступление средств из Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Изменения не внесены в Программу в связи с увеличением ассигнований в соответствии со справкой-уведомлением от 11.12.2013 № 18/87 после подготовки проекта постановления о внесении изменений в Программу;

145 264,0 тыс. рублей – фактическое поступление средств из Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Изменения не внесены в Программу в связи с увеличением ассигнований в соответствии со справками-уведомлениями от 17.12.2013 № 18/111, 20.12/2013 № 18/112, 24.12.2013 № 18/114 после подготовки проекта постановления о внесении изменений в Программу;

6 671,6 тыс. рублей – фактическое поступление из Пенсионного фонда Российской Федерации субсидии на газификацию жилья отдельным категориям граждан в объеме меньше планируемого на 6 671,6 тыс. рублей;

330,7 тыс. рублей – экономия по расходам на проведение мероприятий, связанных с празднованием годовщины Победы. Изменения не внесены в Программу в связи с перераспределением ассигнований в соответствии со справкой-уведомлением от 16.12.2013 № 18/89 после подготовки проекта постановления о внесении изменений в Программу;

330,7 тыс. рублей – для обеспечения в декабре 2013 г. предоставления адресной социальной выплаты в связи с ростом тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение отдельным категориям граждан, проживающих в муниципальных образованиях Ростовской области, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.11.2011 № 311. Изменения не внесены в Программу в связи с перераспределением ассигнований в соответствии со справкой-уведомлением от 16.12.2013 № 18/89 после подготовки проекта постановления о внесении изменений в Программу.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы приведена в таблице № 3.

 Таблица № 3

 ИНФОРМАЦИЯ
о перераспределении бюджетных
ассигнований между мероприятиями Программы

Соотношение степени достижения целей Программы с периодом времени, затраченным на их достижение, выражается в достижении основных целей реализации Программы в 2013 году путем предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной поддержки, увеличения числа детей, проживающих на территории Ростовской области, имеющих возможность получать оздоровительные услуги круглогодично, повышения качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг.

Основные цели реализации Программы в 2013 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 291 «О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению государственного задания государственным учреждениям Ростовской области» в 2013 году минтрудом области ежеквартально проводился мониторинг исполнения государственного задания на предоставление государственных услуг.

Результаты мониторинга исполнения государственных заданий, установленных подведомственным учреждениям, приведены в таблице № 4.

 Таблица № 4

 РЕЗУЛЬТАТЫ
мониторинга исполнения государственных
заданий, установленных подведомственным учреждениям

* В соответствии с отчетом о результатах мониторинга и контроля исполнения государственных заданий на предоставление государственных услуг государственными учреждениями социального обслуживания Ростовской области в 2013 году.

На основании мониторинга с учетом выполнения количественных показателей государственного задания производилась корректировка финансового обеспечения государственного задания.

В полном объеме государственное задание выполнено в 4 учреждениях социального обслуживания. В 22 учреждениях выполнение составило более 100 процентов, что объясняется востребованностью социальных услуг, оказываемых отдельными видами учреждений социального обслуживания, наличием очередности в психоневрологические интернаты, которая на 1 января 2014 г. составила 787 человек.

Отклонение от параметров государственного задания в пределах от 96,2 процента до 99,9 процента в 13 учреждениях социального обслуживания обусловлено объективными причинами: нахождением клиентов в лечебных учреждениях, на санаторно-курортном лечении, в отпусках и др.

Государственное задание ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» выполнено на 100 процентов.

Полный отчет о результатах мониторинга и контроля исполнения государственных заданий на предоставление государственных услуг государственными учреждениями социального обслуживания Ростовской области в 2013 году размещен на официальном сайте минтруда области.

В целях достижения наилучших результатов с использованием наименьших затрат минтрудом области, подведомственными учреждениями размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг производилось в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» путем проведения запросов котировок и открытых торгов (конкурсов и аукционов в электронной форме).

Объем привлеченных средств на реализацию мероприятий Программы составляет:

из федерального бюджета – 4 631 166,4 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 1 707 723,4 тыс. рублей, в том числе средства Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 11 563,4 тыс. рублей и Фонда социального страхования Российской Федерации в сумме 1 696 160,0 тыс. рублей.

С целью софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию мероприятий Программы «Организация отдыха детей в каникулярное время» и «Реконструкция здания, незавершенного строительством, под УСЗН Чертковского района» – бюджетам муниципальных районов и городских округов предоставлялись субсидии из областного бюджета при условии наличия в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Объем средств местных бюджетов составил:

на организацию отдыха детей в каникулярное время – 31 241,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания, незавершенного строительством, под УСЗН Чертковского района – 798,1 тыс. рублей.

В 2013 году проверки целевого и эффективного расходования средств на реализацию Программы проводились органами, осуществляющими функции по государственному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения:

Контрольно-счетной палатой Ростовской области;

Управлением финансового контроля Ростовской области;

Государственным учреждением – Ростовским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации;

Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ростовской области;

министерством экономического развития Ростовской области.

В результате проведенных ревизий и проверок выявлены различные нарушения и недостатки, нецелевого использования средств не установлено.

 Согласно плану контрольной деятельности министерства в 2013 году проведено 166 контрольных мероприятий, в том числе 69 комплексных ревизий, в ходе которых проверены полнота и качество предоставления гражданам государственных услуг в соответствии с административными регламентами. Комплексные ревизии проведены в 45 учреждениях социального обслуживания населения и 24 органах социальной защиты населения муниципальных образований.

Также в 2013 году были проведены следующие проверки:

в 24 муниципальных образования Ростовской области – по вопросу использования средств Фонда софинансирования расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время;

в 45 учреждениях социального обслуживания населения – проверки выполнения государственного задания;

2 проверки использования бюджетных средств, выделенных в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.12.2011 № 311 «О Порядке предоставления адресной социальной выплаты, а также о Порядке расходования средств областного бюджета на ее предоставление»;

1 проверка деятельности ГАУ РО «ОУКЦ «Труд»;

1 проверка использования имущества Ростовской области и организации деятельности государственного унитарного предприятия Ростовской области «Оздоровительный комплекс «Дон»;

1 проверка вопросов бесплатного питания населения в столовой для малоимущих граждан при минтруде области;

12 камеральных проверок в органах социальной защиты населения муниципальных образований;

8 проверок по решению Правительства Ростовской области;

3 проверки трудового законодательства.

В ходе ревизий проверялось выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

Внутренним контролем выявлены следующие нарушения и недостатки в работе проверенных учреждений:

переплаты и неположенные выплаты заработной платы;

недоплаты заработной платы;

нарушения правил бухгалтерского учета и отчетности;

неправильное применение бюджетной классификации расходов Российской Федерации;

сверхнормативные расходы;

расходование средств с затратами сверх необходимого для получения требуемого результата;

неиспользуемое и неисправное имущество;

выплаты заработной платы медицинским работникам учреждений при отсутствии лицензии на осуществление медицинской деятельности;

нарушения при заключении договоров (контрактов);

приобретение продуктов питания, не предусмотренных методическими рекомендациями по организации питания;

имели место нарушения трудового, гражданского законодательства, другие нарушения.

По результатам ревизий и проверок директорам проверенных учреждений и главам муниципальных образований вынесены представления, направлены письма руководителям муниципальных органов социальной защиты населения и муниципальных отделов и управлений образования.

Всеми проверенными учреждениями в контрольно-ревизионный отдел представлена информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

Полная версия отчета о контрольной деятельности за 2013 год размещена на сайте минтруда области.

3.2. Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации Программы показателям, установленным Программой, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (далее – Методика) для оценки эффективности выполненных в 2013 году мероприятий по направлениям Программы использованы показатели результативности:

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Ростовской области;

доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Ростовской области;

доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в Ростовской области;

отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году;

доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;

соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания;

уровень обеспеченности государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения системами автоматической пожарной сигнализации;

соответствие объема предоставленных услуг по обучению по охране труда руководителей и работников государственных учреждений параметрам государственного задания.

Расчет целевых показателей реализации Программы приведен в таблице № 5.

 Таблица № 5

РАСЧЕТ
целевых показателей реализации Программы