Новый сайт

Социальная защита

Отчет о реализации Областной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы»

(январь-декабрь 2013 года)

Утвержден постановлением Правительства
Ростовской области от 24.04.2014 № 291

1. Основные результаты

В 2013 году Областная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы» (далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 3 подпрограммы:

  • «Социальная поддержка населения»;
  • «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»;
  • «Социальное обслуживание населения».

1.1. Подпрограмма «Социальная поддержка населения» включает направления «Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку» и «Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности».

Реализация направления «Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку» позволила достичь в 2013 году следующих результатов:

  • 1 720 человек получили денежную компенсацию на газификацию жилья отдельным категориям граждан – до 20 тыс. рублей на 1 домовладение (квартиру) – на общую сумму 32 214,2 тыс. рублей;
  • малоимущим гражданам выплачено 34,5 тыс. социальных пособий на общую сумму 158 470,6 тыс. рублей. Средний размер помощи составил 4 544,68 рубля, по сравнению с 2012 годом он вырос на 57,3 процента;
  • в качестве натуральной социальной помощи малообеспеченным гражданам предоставлялось бесплатное питание в столовой министерства труда и социального развития Ростовской области. За 2013 год в столовой выдано 13,8 тыс. горячих обедов, на оплату расходы областного бюджета составили 1 083,0 тыс. рублей;
  • предоставлялась адресная социальная выплата отдельным категориям граждан, проживающих в муниципальных образованиях Ростовской области, в которых тарифы для населения за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению были установлены выше критериев доступности платы за холодное водоснабжение и водоотведение. Адресная социальная выплата предоставлена 217,8 тыс. граждан на сумму 110 039,0 тыс. рублей;

проведены мероприятия, посвященные социально значимым датам:

гражданская панихида и поминальный обед ко Дню памяти трагедии на Чернобыльской АЭС;

встреча с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны в областном госпитале ветеранов войн с вручением памятных подарков от имени Губернатора Ростовской области;

торжественный прием, посвященный Международному дню инвалидов и декаде инвалидов;

торжественный прием для многодетных матерей, приуроченный к празднованию Дня матери;

к 68-й годовщине победы в Великой Отечественной войне инвалидам и участникам Великой Отечественной войны (7 489 человек), принимавшим непосредственное участие в боевых действиях, вручены поздравительные открытки Губернатора Ростовской области и выплачена единовременная материальная помощь в размере 1 188 рублей каждому. Общая сумма выплаченных средств – 8 896,9 тыс. рублей;

осуществлялось возмещение фактических расходов транспортных организаций за бесплатный проезд региональных льготных категорий граждан и льготный проезд граждан, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи (федеральные льготники) на автомобильном транспорте по внутриобластным междугородным и пригородным маршрутам; правом бесплатного проезда по единым социальным проездным талонам пользовались 318,3 тыс. региональных льготников, федеральным льготникам реализовано 213,7 тыс. единых социальных проездных билетов;

обеспечено своевременное и полное исполнение всех региональных и федеральных социальных гарантий для 803,9 тыс. граждан льготных категорий (ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, инвалиды, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и др.);

направлено 2 487 148,1 тыс. рублей на предоставление 163,8 тыс. семей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, средний размер субсидии в 2013 году составил 1 477,0 рубля;

выплачено 5,5 тыс. пособий на погребение; осуществлено возмещение расходов специализированным службам на погребение 1,05 тыс. человек на общую сумму 30 336,8 тыс. рублей;

производилась выплата государственной пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии 1,1 тыс. получателей на сумму 152 608,2 тыс. рублей;

производилась ежемесячная денежная выплата 5 гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Ростовской области», на сумму 378,2 тыс. рублей;

11,4 тыс. граждан, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 129 382,3 тыс. рублей;

осуществлялось предоставление мер социальной поддержки в денежном и (или) натуральном выражении Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. Расходы на эти цели составили 906,2 тыс. рублей;

817 работникам государственных областных и муниципальных учреждений выплачена 50-процентная компенсация расходов на санаторно-курортное обслуживание на общую сумму 9 425,6 тыс. рублей.

Социальные гарантии гражданам, участвующим в обеспечении правопорядка и общественной безопасности, не предоставлялись в связи с отсутствием обращений.

Программные мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме.

По направлению «Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности» в 2013 году достигнуты следующие результаты:

предоставлены региональные и федеральные меры социальной поддержки семьям с детьми:

 ежемесячное пособие на ребенка выплачено более 157,9 тыс. малообеспеченных семей на 242,9 тыс. детей на сумму 1 375 084,4 тыс. рублей;

 ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни выплачены 39,8 тыс. малообеспеченных семей на 40 тыс. детей на сумму 398 163,5 тыс. рублей;

ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 22,4 тыс. многодетных семей на 72,4 тыс. детей на сумму 568 011,1 тыс. рублей;

ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей предоставлены на 3 270 детей на сумму
154 950,8 тыс. рублей;

произведено награждение многодетных матерей, достойно воспитывающих своих детей, Почетными дипломами Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» с вручением единовременного денежного поощрения. Расходы областного бюджета составили 2 898,1 тыс. рублей;

осуществлялись выплата ежемесячных социальных пособий ВИЧ-инфицированным в детском возрасте и возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно на общую сумму 9 071,1 тыс. рублей;

производились выплаты ежемесячных денежных компенсаций 5 гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений на сумму 74,5 тыс. рублей;

лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, предоставлено:

единовременное пособие при рождении ребенка – 14,0 тыс. женщин на сумму 182 821,2 тыс. рублей;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – 47,3 тыс. женщин на общую сумму 1 513 336,2 тыс. рублей;

назначено и выплачено единовременное пособие 73 беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено 319 женщинам на общую сумму 22 981,4 тыс. рублей;

осуществлялись ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на сумму 4 803,2 тыс. рублей;

произведена единовременная выплата 2 лицам, награжденным орденом «Родительская слава», в сумме 101,0 тыс. рублей;

2 многодетные малоимущие семьи, достойно воспитывающие десятерых и более несовершеннолетних детей, были обеспечены автотранспортным средством (микроавтобусом) – общая сумма затрат 1 159,84 тыс. рублей;

3 038 малоимущим многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей органами социальной защиты населения выданы сертификаты, подтверждающие право граждан на получение регионального материнского капитала, направленного на улучшение жилищных условий, получение ребенком (детьми) образования или лечения, приобретение автотранспортного средства;

проведены различные мероприятия в рамках празднования Международного дня семьи:

«круглые столы» с обсуждением актуальных проблем положения семей, вопросов государственной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактики негативных явлений в семьях;

чествование семей, достойно воспитывающих детей;

специальные выставки фотографий, детского художественного творчества;

информирование населения об услугах, оказываемых семьям учреждениями социального обслуживания семьи и детей.

В рамках деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств, в 2013 году перевезен
1 несовершеннолетний, израсходовано 29,3 тыс. рублей.

Программные мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме.

1.2. В рамках реализации подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» по направлению «Мероприятия, направленные на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей» в 2013 году достигнуты следующие результаты.

На организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2013 году было выделено:

из областного бюджета – 12 684,1 тыс. рублей;

из федерального бюджета – 80 772,2 тыс. рублей.

На выделенные средства министерством труда и социального развития Ростовской области (далее – минтруд области) в соответствии с заявками закуплено 7 785 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, выплачено 174 компенсации за самостоятельно приобретенные путевки.

Отдых и оздоровление детей были организованы в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Ростовской области, Кавказских Минеральных вод, побережье Черного моря.

Отделами образования и органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов за счет субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время были организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. В 2013 году оздоровлено 96 749 детей.

Органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов осуществлялось приобретение путевок и выплата компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. В 2013 году в санаторных оздоровительных лагерях отдохнули 21 045 детей, в загородных оздоровительных лагерях – 19 837 детей.

По данному направлению программные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.3. В рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» реализованы направления «Мероприятия по предоставлению социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания населения, внедрению новых форм социального обслуживания» и «Осуществление муниципальными учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области».

Реализация направления «Мероприятия по предоставлению социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания населения, внедрению новых форм социального обслуживания» позволила достичь в 2013 году следующих результатов.

В 2013 году всем государственным учреждениям социального обслуживания населения своевременно было доведено государственное задание, устанавливающее требования к объему и качеству социальных услуг. В 2013 году домами-интернатами для престарелых и инвалидов и психоневрологическими интернатами предоставлено клиентам 2 018 932 услуги, включающие социальные услуги согласно гарантированному перечню, учреждениями для дезадаптированных категорий граждан – 128 729 социальных услуг с обеспечением проживания и 170 прочих социальных услуг.

Государственным автономным учреждением Ростовской области «Областной учебно-консультационный центр «Труд» (далее – ГАУ РО «ОУКЦ «Труд») в рамках исполнения государственного задания проведено обучение 60 человек по вопросам охраны труда.

В специальном учреждении для содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации (далее – ГКУ РО), в 2013 году содержалось 347 иностранных граждан.

Согласно постановлению Правительства Ростовской области от 30.09.2013 № 621 «О ликвидации государственного казенного учреждения Ростовской области «Специальное учреждение для содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации» ГКУ РО ликвидировано 31 декабря 2013 г.

Учреждениями социального обслуживания семьи и детей обслужено 45 900 тыс. несовершеннолетних, около 43,3 тыс. семей с детьми. На социальном патронаже специалистов учреждений находились 5,1 тыс. семей. Выездные бригады специалистов обслужили 6,1 тыс. семей. Учреждениями оказано 269,2 тыс. услуг, предоставлено 101,9 тыс. консультаций различного профиля. Комплексную реабилитацию в социальных приютах Ростовской области прошли 2 930 несовершеннолетних; курс медико-социальной реабилитации в стационарных условиях – 756 детей с ограниченными возможностями; в отделениях дневного пребывания обслужено 1 444 детей.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:

бюджетным учреждениям было запланировано 1 693 324,0 тыс. рублей; освоено 1 635 621,7 тыс. рублей, что составляет 96,6 процента;

автономным учреждениям было запланировано 252 868,7 тыс. рублей; освоено 246 540,7 тыс. рублей, что составляет 97,5 процента.

Расходы на обеспечение выполнения функций государственным казенным учреждением запланированы на 2013 год в сумме 23 438,2 тыс. рублей, освоено 23 113,1 тыс. рублей, что составляет 98,6 процента.

На финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» запланировано 125,2 тыс. рублей, освоено 112,6 тыс. рублей, что составляет 89,9 процента.

Государственными областными учреждениями, подведомственными минтруду области, приобретены основные средства на сумму 11 470,6 тыс. рублей.

Произведены работы по капитальному ремонту объекта «Здание ГОУ СЗН Новочеркасского детского дома-интерната для детей с
физическими недостатками», расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Александровская, 141/28, на сумму 1 126,5 тыс. рублей.

В 2013 году выполнены работы по капитальному строительству (реконструкции) объектов:

строительство II очереди психоневрологического интерната в х. Маяки Родионово-Несветайского района на сумму 111 242,5 тыс. рублей;

 реконструкция здания, незавершенного строительством, под управление социальной защиты населения администрации Чертковского района на сумму 7 717,4 тыс. рублей.

В 2013 году на проведение мероприятий по пожарной безопасности государственных учреждений социального обслуживания израсходовано 4 497,9 тыс. рублей.

Организована работа по выполнению в учреждениях комплекса мероприятий, не требующих финансовых затрат:

созданы постоянно действующие оперативные штабы по обеспечению пожарной безопасности;

разработаны и утверждены приказами планы мероприятий в случае возникновения пожаров, назначены ответственные за обеспечение безопасности;

созданы добровольные пожарные дружины;

организовано круглосуточное дежурство персонала учреждений с периодическими обходами зданий и прилегающих территорий;

все средства пожаротушения, эвакуации, индивидуальной защиты содержатся в постоянной готовности, проводятся регулярные профилактические осмотры электрооборудования;

запрещено использование нестандартных электроприборов;

проводится регулярная очистка прилегающих территорий;

упорядочена парковка транспорта у зданий для обеспечения беспрепятственного подъезда пожарных автомобилей и доступа пожарных подразделений ко всем этажам и помещениям;

проводится разъяснительная работа с проживающими и работниками учреждений, инструктажи, тренировки по эвакуации.

Государственные стационарные учреждения полностью обеспечены системами автоматической пожарной сигнализации. С Главным управлением МЧС России по Ростовской области заключено соглашение о сотрудничестве.

Учреждениями социального обслуживания согласованы с соответствующими структурами паспорта безопасности объектов.

По состоянию на 1 января 2014 г. в Ростовской области действуют 90 государственных учреждений, подведомственных минтруду области, в том числе:

84 государственных бюджетных учреждения социального обслуживания населения Ростовской области;

4 государственных автономных учреждения социального обслуживания населения Ростовской области;

1 государственное казенное учреждение Ростовской области;

1 государственное автономное учреждение Ростовской области.

В целях введения новых койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания минтрудом области в I полугодии 2013 г. открыты 2 учреждения: Шахтинский пансионат для престарелых и инвалидов и Белокалитвинский психоневрологический интернат, общей вместимостью 255 мест. Ведется строительство нового корпуса на 210 койко-мест Маякинского психоневрологического интерната в Родионово-Несветайском районе, открытие которого запланировано на 2015 год.

По направлению «Осуществление муниципальными учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания структурными подразделениями 63 муниципальных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов осуществлялось предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в них, с учетом адресного подхода и индивидуальных особенностей. Нестационарными учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов оказано 59 247,3 тыс. услуг, обслужено 337,3 тыс. граждан. Охват граждан всеми видами социального обслуживания на дому в расчете на 10 тыс. пенсионеров в Ростовской области составил 567,7 человека.

Внесение изменений в Областной закон от 22.10.2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения» позволило с 1 января 2012 г. принимать на социальное обслуживание на дому детей-инвалидов, обеспечив им предоставление гарантированных и дополнительных услуг. За 2013 год социальные услуги на дому предоставлены 66 детям-инвалидам.

По данному направлению программные мероприятия выполнены в полном объеме.

 2. Меры по реализации Программы

В течение 2013 года принято 5 постановлений Правительства Ростовской области о внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы».

 Постановление Правительства Ростовской области от 04.04.2013 № 194 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы» подготовлено с целью корректировки Программы в части:

увеличения объемов финансирования в 2013 году с 21 071 369,8 тыс. рублей до 21 640 028,2 тыс. рублей, в связи с выделением средств из федерального бюджета и внебюджетных источников на социальные выплаты отдельным категориям граждан, а также дополнительных средств областного бюджета на выплату государственной пенсии за выслугу лет, приобретение оборудования и охрану общественного порядка для государственных учреждений, подведомственных минтруду области, открытие новых социальных учреждений;

приведения порядка расходования средств Фонда софинансирования на организацию отдыха детей в каникулярное время в соответствие с постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования средств Фонда софинансирования расходов»;

дополнения новым целевым показателем эффективности Программы.

Постановление Правительства Ростовской области от 19.06.2013 № 381 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы» подготовлено с целью корректировки Программы в части:

увеличения объемов финансирования Программы в 2013 – 2014 годах с 105 249 720,6 тыс. рублей до 105 453 775,4 тыс. рублей;

уточнения в 2013 – 2014 годах значения целевых показателей эффективности реализации Программы;

дополнения Положения о порядке расходования средств Фонда софинансирования на организацию отдыха детей в каникулярное время новым направлением – закупкой услуг по организации питания.

Постановлением Правительства Ростовской области от 26.09.2013 № 614 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы» внесена корректировка Программы в части:

увеличения объемов финансирования Программы в 2013 году на 1 413,8 тыс. рублей (с 21 885,4 тыс. рублей до 23 299,2 тыс. рублей);

перераспределения объемов финансирования Программы в сумме 300,0 тыс. рублей с мероприятия «Предоставление меры социальной поддержки малоимущих многодетных семей в виде автотранспортного средства» на новое мероприятие «Изготовление бланков удостоверений «Ветеран труда Ростовской области».

Постановление Правительства Ростовской области от 22.11.2013 № 706 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы» подготовлено с целью корректировки Программы в части увеличения объемов финансирования Программы в 2013 году на 659 748,7 тыс. рублей (с 23 455 935,9 тыс. рублей до
24 115 684,6 тыс. рублей) и перераспределения объемов финансирования между мероприятиями Программы в сумме 66 000,0 тыс. рублей.

Постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 867 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы» подкорректировало Программу в части:

увеличения объемов финансирования Программы в 2013 году на 169 208,8 тыс. рублей (с 24 115 684,6 тыс. рублей до 24 284 893,4 тыс. рублей);

перераспределения объемов финансирования между мероприятиями Программы в сумме 139 512,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе на 2013 год (24 284 893,4 тыс. рублей), превышает на 138 726,7 тыс. рублей уточненный объем ассигнований областного бюджета на 2013 год – 24 423 620,1 тыс. рублей.

Несоответствие в 2013 году объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе, уточненным объемам ассигнований областного бюджета объясняется фактическим поступлением средств:

из Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в сумме 134,3 тыс. рублей;

из Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 145 264,0 тыс. рублей;

из Пенсионного фонда Российской Федерации на газификацию жилья отдельным категориям граждан в объеме, меньше планируемого на 6 671,6 тыс. рублей.

В соответствии с планом действий по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы, на мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников, не включенные в федеральные целевые программы, в 2013 году предусматривалось 6 338 889,8 тыс. рублей, в том числе 4 631 166,4 тыс. рублей – из федерального бюджета, 1 707 723,4 тыс. рублей – из внебюджетных источников.

Фактические расходы средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы в 2013 году составили 6 214 184,9 тыс. рублей, в том числе 4 506 597,0 тыс. рублей – федеральный бюджет, 1 707 587,9 тыс. рублей – внебюджетные источники. Экономия средств составила 124 704,9 тыс. рублей в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки, отсутствием контингента, подлежащего перевозке, и экономией по результатам размещения заказов.

Сведения о выполнении плана действий по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы за 2013 год приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

 СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана действий по привлечению средств
федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы за 2013 год


п/п

Наименование
направ­лений расходования
средств

Объем ассиг­нований в со­ответствии с постановле­нием Админи­страции
Ро­стовской об­ласти об утверждении Программы
(тыс. рублей)

Мероприятия

Срок реализации

Вид
до­кумента

Ответственный
ис­полнитель

1

2

3

4

5

6

7

1. Средства федерального бюджета

Субвенции на реализацию переданных полномочий

1.

Осуществление дея­тельности, связанной с перевозкой между субъектами Россий­ской Федерации, а также в пределах тер­риторий государств - участников Содруже­ства Независимых Государств несовер­шеннолетних, само­вольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов

188,5

представление в Мини­стерство труда и социаль­ной защиты Российской Федерации отчетов о дея­тельности

ежемесячно, ежеквар­тально, не позднее
10-го числа месяца, следую­щего за отчетным перио­дом

отчет

управления:
организации социаль­ного обслу­живания,
экономики и финан­сов,
бухгалтерского учета и отчетности

представление в Мини­стерство финансов Рос­сийской Федерации отче­тов о расходах

ежеквартально, не позд­нее 15-го числа месяца, сле­дующего за отчетным пе­риодом

отчет

2.

Государственные еди­новременные пособия и ежемесячные денеж­ные компенсации гражданам при воз­никновении поствак­цинальных осложне­ний

107,6

представление в Мини­стерство финансов Рос­сийской Федерации и Ми­нистерство труда и соци­альной защиты Россий­ской Федерации отчетов о расходах

ежеквартально, не позд­нее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

отчет

управления:
организации социаль­ного
обслу­живания,
экономики и
финан­сов,
бухгалтерского учета и отчетности

представление в Мини­стерство здравоохранения Российской Федерации и Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла­гополучия человека све­дений о гражданах, кото­рым произведена выплата

ежеквартально, не позд­нее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

сведе­ния

управление организа­ции социального
об­служивания

3.

Выплата инвалидам компенсации страхо­вых премий по дого­вору обязательного страхования граждан­ской ответственности владельцев транспорт­ных средств

3 191,6

представление в Мини­стерство финансов Рос­сийской Федерации и Ми­нистерство труда и соци­альной защиты Россий­ской Федерации отчета о расходах

ежеквартально, не позд­нее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

отчет

управления
:

организа­ции социального
об­служивания,
 эконо­мики и финансов,
бухгалтерского учета и отчетности

представление в Мини­стерство труда и социаль­ной защиты Российской Федерации списков лиц, которым выплачена ком­пенсация страховых пре­мий

ежеквартально, не позд­нее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

списки

управление организа­ции социального
об­служивания

4.

Единовременное посо­бие беременной жене военнослужа­щего, проходящего во­енную службу по при­зыву, а также ежеме­сячное пособие на ре­бенка военнослужа­щего, проходящего во­енную службу по при­зыву

36 544,7

представление в Мини­стерство труда и социаль­ной защиты Российской Федерации:

 

 

управления:
экономики и
финан­сов,
адресной поддержки населения,
бухгалтерского учета и отчетности

заявок на финансовое обеспечение расходов

ежеквартально, до 15-го числа месяца, предше­ст-вующего планируемому кварталу

заявка

отчетов о произведенных кассовых расходах

ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца

отчет

списков получателей по­собий

ежеквартально, не позд­нее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

списки

управления:
адресной поддержки населения,
автоматизации и ин­формационных тех­нологий

представление в Мини­стерство финансов Рос­сийской Федерации и Ми­нистерство труда и соци­альной защиты Россий­ской Федерации

отчетов о расходовании субвенций

ежеквартально, не позд­нее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

отчет

управления:
экономики и финан­сов,
адресной поддержки населения,
 бухгалтерского учета и отчетности

5.

Оплата жилищно-ком­мунальных услуг от­дельным категориям граждан

4 166 516,2

представление в Мини­стерство финансов Рос­сийской Федерации отче­тов о расходах

ежеквартально, не позд­нее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

отчет

управления:
экономики и
финан­сов,
адресной поддержки населения,
бухгалтерского учета и отчетности

представление в Мини­стерство труда и социаль­ной защиты Российской Федерации списков граж­дан, которым предостав­лены меры социальной поддержки

ежеквартально, не позд­нее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

списки

управление адресной поддержки населения

6.

Обеспечение мер со­циальной поддержки для лиц, награжден­ных знаком «Почет­ный донор СССР», «Почетный донор Рос­сии»

132 494,6

представление в Мини­стерство финансов Рос­сийской Федерации отче­тов о расходах

ежеквартально, не позд­нее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
 годовая отчет­ность представляется не позднее:
 5 декабря отчет­ного года, исходя из фак­тических расходов за ян­варь-ноябрь и планируе­мых расходов в декабре отчетного года;
20 января года, следующего за от­четным

отчет

управления
:

бухгал­терского учета и от­четности,
 адресной поддержки населения

Субсидии на софинансирование расходных обязательств Ростовской области

1.

Оздоровление детей, находящихся в труд­ной жизненной ситуа­ции

80 772,2

 

заключение соглашения о предоставлении в 2013 году из федерального бюджета субсидии бюд­жету Ростовской области

22.03.2013

№ 12-2/1106/68

согла­шение

управление организа­ции социального
об­служивания

представление в Мини­стерство труда и социаль­ной защиты Российской Федерации:

 

 

 

отчетов об использовании средств

ежеквартально, не позд­нее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

отчет

управления: организа­ции социального
об­служивания,
бухгалтерского учета и отчетности

отчетных данных о расхо­дах

ежеквартально, не позд­нее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

отчет

отчета об эффективности использования субсидии, о достижении значения показателя результатив-но­сти предо­ставления субсидии

ежегодно, не позднее
15 января года, следующего за отчетным годом

отчет

управление организа­ции социального
об­служивания

информации о результа­тах проводимого монито­ринга оздоровительной кампании детей

ежемесячно,

до 2-го числа месяца, следующего за отчетным

инфор­мация

отчета об исполнении бюджета

ежеквартально, не позд­нее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

отчет

управления:
бухгалтерского учета и отчетности,
экономики и финан­сов

2.

Предоставление мер социальной под­держки семей, имею­щих детей и прожи­вавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной де­нежной выплаты в размере определен­ного в Ростовской об­ласти прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 де­кабря 2012 г. треть­его ребенка или после­дующих детей до достижения ребен­ком возраста трех лет

211 240,0

заключение соглашения

о предоставлении

в 2013 году из федерального бюджета субсидии бюд­жету Ростовской области

18.12.2012

№ 12-2/606/8

согла­шение

управления:

экономики и
финан­сов,

адресной поддержки населения

представление в Мини­стерство труда и социаль­ной защиты Российской Федерации:

 

 

управления:
экономики и
финан­сов,
адресной поддержки населения,
бухгалтерского учета и отчетности

заявок на финансовое обеспечение расходов

ежеквартально, до 15-го числа месяца, предше­ст-вующего планируемому кварталу

заявка

отчетов об осуществле­нии расходов бюджета Ро­стовской области, ис­точником финансового обеспечения которых яв­ляется субсидия

ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца

отчет

отчетов о достижении значения показателя ре­зультативности предо­ставления субсидии

ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным

отчет

Иные межбюджетные трансферты

1.

Единовременная вы­плата гражданам, награжденным орде­ном «Родительская слава»

101,0

представление в Мини­стерство труда и социаль­ной защиты Российской Федерации:

 

 

 

заявки на получение иных межбюджетных трансфертов

при наличии Указа Прези­дента Российской Федерации о награжде­нии орденом «Родитель­ская слава»

заявка

управление организа­ции социального
об­служивания

отчета об осуществлении расходов

не позднее 15-го числа ме­сяца, следующего за меся­цем, в котором

осу­ществлена выплата едино­временного денеж­ного поощрения

отчет

управления:
организации социаль­ного
обслу­живания,
бухгалтерского учета и отчетности

2.

Единовременные де­нежные компенсации гражданам, постра­давшим от политиче­ских репрессий

10,0

представление в Мини­стерство финансов Рос­сийской Федерации:

 

 

 

заявки на получение иных межбюджетных трансфертов

ежеквартально – информа­цию о потребно­сти в межбюджетных трансфертах для выплаты денежных компенсаций

инфор­мация

управление организа­ции социального
об­служивания

отчета об осуществлении расходов

ежеквартально, не позд­нее 10 дней по истечении отчетного периода (квар­тала, года)

отчет

управления:
организации социаль­ного
обслу­живания,
бухгалтерского учета и отчетности

2. Средства из внебюджетных источников

Пенсионный фонд Российской Федерации

1.

Предоставление мер социальной под­держки Героев Совет­ского Союза, Героев Российской Федера­ции и полных кавале­ров ордена Славы, Ге­роев Социалистиче­ского Труда и полных кавалеров ордена Тру­довой Славы

900,7

представление в Отделе­ние Пенсионного фонда Российской Федерации

по Ростовской области заявок на финан­сирование расходов и от­четов о фактически произ­веденных расходах

ежемесячно,

до 10-го числа месяца, предшествую­щего выплатному

заявка, отчет

управления:
адресной поддержки населения,
экономики и
финан­сов,
бухгалтерского учета и отчетности

2.

Субсидии на предо­ставление неработаю­щим пенсионерам еди­новременной мате­риальной помощи на частичное возмеще­ние расходов на гази­фикацию жилья

17 200,0

представление в Отделе­ние Пенсионного фонда Российской Федерации

по Ростовской области:

 

 

 

заявки на предоставление субсидий

весь период

заявка

управление организа­ции социального
об­служивания

пакета документов на вы­деление субсидии

весь период

пакет доку­ментов

управления:
организации социаль­ного
обслу­живания,
экономики и финан­сового контроля

отчета об осуществлении расходов

ежемесячно, в срок до
15-го числа месяца, следую­щего за отчетным;
ежеквартально, в срок до 17-го числа месяца, следую­щего за отчетным кварта­лом

отчет

управления:
организации социаль­ного
обслу­живания,
бухгалтерского учета и отчетности

отчета об осуществлении расходов, подтверждаю­щих выполнение обяза­тельств по софинансиро­ванию социальной про­граммы

ежемесячно, в срок до

15-го числа месяца, следую­щего за отчет­ным;
ежеквартально,

в срок до 17-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

отчет

Фонд социального страхования Российской Федерации

1.

Выплата пособий:
 по уходу за ребенком до достижения им воз­раста полутора лет гражданам, не подле­жащим обязательному социальному страхо­ванию на случай вре­менной нетрудоспо­собности и в связи с материнством;
 при рождении ре­бенка гражданам, не подлежащим обяза­тельному социаль­ному страхованию на случай временной не­трудоспособности и в связи с материнством

1 550 896,0

представление в Ростов­ское региональное отделе­ние Фонда соци­ального страхования Рос­сийской Федерации:

 

 

 

заявки на перечисление средств на выплату посо­бия

ежемесячно, до 20-го числа текущего месяца,

а в отношении лиц, обра­тившихся впервые за по­собием, – до 1 числа ме­сяца, следующего за меся­цем обращения

заявка

управления:
бухгалтерского учета и отчетности,
 адресной поддержки населения

отчета о расходовании средств

ежемесячно,

до 10-го числа месяца, следую­щего за истекшим меся­цем

отчет

 

управления:
бухгалтерского учета и отчетности,
адресной поддержки населения

ведение реестра лиц, ко­торым выплачивается по­собие

весь период

реестр

управления:
адресной поддержки населения,
автоматизации и ин­формационных тех­нологий

 

3. Оценка эффективности реализации Программы

 3.1.  Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы приведены в таблице № 2.

 Таблица № 2

 ОТЧЕТ
Программы за 2013 год

№ п/п

Наименова­ние меро­приятия

Объем ассигнований
в соответствии с поста­новлением Администрации Ростовской обла­сти об утверждении Программы
(тыс. рублей)

Уточненный план
ассигнований на 2013 год
(тыс. рублей)

Исполнено
(кассовые расходы)

(тыс. рублей)

Объемы
неосвоен­ных средств и при­чины их неосвое­ния
(по источни­кам финансирова­ния)
(тыс. рублей)

всего

феде­раль­ный бюджет

област­ной бюджет

местный бюджет

вне­бюд­жетные источ­ники

всего

феде­раль­ный бюджет

област­ной бюджет

мест-ный бюджет

вне­бюд­жетные источ­ники

всего

феде­раль­ный бюджет

област­ной бюджет

мест­ный бюджет

вне­бюд­жетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

«Социаль­ная под­держка и социальное обслужива­ние населе­ния Ростов­ской обла­сти на
2010 –
2014 годы»

24284893,4

4631166,4

18084730,3

 –

1568996,7

24423620,1

4631166,4

18084730,3

 –

1707723,4

24047080,5

4506597,0

17832895,6

 –

1707587,9

376539,6

в том числе минтруд – 323106,2; мин-

строй – 53433,4

 

из них:

124569,4

 

 251834,7

 

 

135,5

средства феде­рального бюджета;

средства област­ного бюджета;

средства внебюд­жетных источни­ков

 

 

 

 

205221,2

 

 

 

 124407,8

 

80678,0

Причины неосвое­ния средств:

заяви­тельный характер предо­ставле­ния вы­плат и мер соци­альной

поддержки,

из них:

средства феде­рального бюджета

средства област­ного бюджета

135,4

средства внебюд­жетных источников

159,2

 

 

 

отсут­ствие контин­гента, подле­жащего перевоз-ке – сред­ства фе­дераль­ного бюджета

4314,2

эконо-мия по резуль-татам разме-щения заказов,

из них:

2,4

 

 

 4311,8

средства феде­рального бюджета

средства област­ного бюджета

185,0

отсут­ствие потреб­ности – средства област­ного бюджета

172,9

 

 

 

не пред­ставлены доку­менты на оплату – средства област­ного бюджета

873,2

экономия в связи с тем, что не пред­ставлены доку­менты на оплату – средства област­ного бюджета

31,6

 

 

 

 

 

 

невыпол­нение уровня софинан­сирова­ния суб­сидий из бюджета муници­пального образова­ния – средства област­ного об­ластного бюджета

787,0

 

 

заяви­тельный характер обраще­ний – средства област­ного бюджета.

1,7

 

 

 

 

 1,6

 

 0,1

 

 

планиро­вание бюджет­ных средств осу­щест-вля­ется в тысячах рублей до одного знака после запятой, из них:

средства

областного бюджета

сред­ства вне­бюджет­ных ис­точников

5,6

при рас­чете пла­нового объема бюджет­ных ас­сигнова­ний учтены расходы на оплату услуг по доставке в размере 1,5 про­цента от размера выплаты. Фактиче­ски вы­плата произве­дена че­рез кре­дитные учрежде­ния, при этом услуги по доставке соста­вили  0,97 про­цента – средства област­ного бюджета

96491,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 68190,9

 

 

 

 

 

 

106,0

 

креди­торская задол­женность в связи с введе­нием режима эконом­ного рас­ходова­ния средств –средства област­ного бюджета

задол­женность учреди­теля по финансо­вому обеспе­чению выполне­ния госу­дарствен­ного за­дания и по субси­дии на иные цели в связи с введе­нием режима эконом­ного рас­ходова­ния средств – средства област­ного бюджета

услуги за декабрь 2013 г. оплачи­ваются в январе 2014 г. – средства област­ного бюджета

I.

Подпро­грамма «Социаль­ная под­держка населения»

 

18693157,5

 

4550394,2

 

12573766,6

 

 

1568996,7

 

18831884,2

 

4550394,2

 

12573766,6

 

1707723,4

 

18583726,9

 

4425827,2

 

12450311,8

 

 

1707587,9

 

248157,3

из них:

124567,0

сред­ства федераль­ного бюджета

123454,8

сред­ства об­ластного бюджета

135,5

сред­ства вне­бюджет­ных ис­точников

1.1.1.

Предостав­ление мер социальной поддержки по оплате расходов на газифика­цию жилья отдельных категорий граждан

38928,7

21728,7

17200

32257,1

21728,7

10528,4

32214,2

21689,9

10524,3

42,9

выплата носит заяви­тельный характер

1.1.2.

Предостав­ление ад­ресной со­циальной помощи, всего,

270285,8

270285,8

270616,5

270616,5

269974,6

269974,6

641,9

в том числе:

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выплата социаль­ного посо­бия в де­нежном выражении

158555,1

158555,1

158555,1

158555,1

158470,6

158470,6

84,5

выплата носит заяви­тельный характер

адресная социальная помощь в натураль­ном виде

1275,5

1275,5

1275,5

1275,5

1083,0

1083,0

192,5

96,3 – по факту обраще­ния граждан; 96,2 – услуги за декабрь 2013 г. оплачи­ваются в январе 2014 г.

адресная социальная выплата

110073,2

110073,2

110403,9

110403,9

110039,0

110039,0

364,9

выплата носит заяви­тельный характер

благотвори­тельные акции, по­священные социально значимым датам

382,0

382,0

382,0

382,0

382,0

382,0

1.1.3.

Проведение мероприя­тий, связан­ных с празднова­нием го­довщины Победы

9660,5

9660,5

9329,8

9329,8

9144,8

9144,8

185,0

в связи с отсут­ствием потреб­ности

1.1.4.

Предостав­ление мер социальной поддержки ветеранов труда по проезду на железнодо­рожном и водном транспорте пригород­ного сооб­щения и на автомо­бильном транспорте пригород­ного межмуни­ципального и междуго­родного внут­риобласт­ного сооб­щений

379954,4

379954,4

379954,4

379954,4

343595,6

343595,6

36358,8

креди­торская задол­женность в связи с введе­нием режима эконом­ного рас­ходова­ния средств

1.1.5.

Предостав­ление мер социальной поддержки тружеников тыла по проезду на железнодо­рожном и водном транспорте пригород­ного сооб­щения и на автомо­бильном транспорте межмуни­ципального и междуго­родного внут­ри-област­ного сооб­щений

1565,4

1565,4

1565,4

1565,4

1490,3

1490,3

75,1

креди­торская задол­женность в связи с введе­нием режима эконом­ного рас­ходова­ния средств

1.1.6.

Предостав­ление мер социальной поддержки реабилити­рованных лиц и лиц, признан­ных по­страдав­шими от политиче­ских ре­прессий, по проезду на железнодо­рожном и водном транспорте пригород­ного сооб­щения и на автомо­бильном транспорте пригород­ного межмуни­ципального сообщения

1458,8

1458,8

1458,8

1458,8

1450,4

1450,4

8,4

креди­торская задол­женность в связи с введе­нием режима эконом­ного рас­ходова­ния средств

1.1.7.

Предостав­ление мер социальной поддержки ветеранов труда Ро­стовской области по проезду на железнодо­рожном и водном транспорте пригород­ного сооб­щения и на автомо­бильном транспорте пригород­ного межмуни­ципального и междуго­родного внут­риобласт­ного сооб­щений

49285,3

49285,3

49285,3

49285,3

46347,1

46347,1

2938,2

креди­торская задол­женность в связи с введе­нием режима эконом­ного рас­ходова­ния средств

1.1.8.

Выплата государ­ственной пенсии за выслугу лет; ежеме­сячной до­платы к пенсии от­дельным категориям граждан; ежемесяч­ной до­платы к пенсии ли­цам, по­страдав­шим во время со­бытий в

г. Новочер­касске в июне

1962 г.

156510,3

156510,3

156510,3

156510,3

152608,2

152608,2

3902,1

выплата носит заяви­тельный характер

1.1.9.

Предостав­ление мер социальной поддержки ветеранов труда Ро­стовской области, за исключе­нием про­езда на же­лезнодо­рожном транспорте пригород­ного сооб­щения и на автомо­бильном транспорте пригород­ного межмуни­ципального и междуго­родного внут­риобласт­ного сооб­щений

916172,9

916172,9

916172,9

916172,9

915959,3

915959,3

213,6

предо­ставле­ние мер социаль­ной под­держки носит заяви­тельный характер

1.1.10.

Предостав­ление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работаю­щих и про­живающих в сельской местности

1271222,7

1271222,7

1271222,7

1271222,7

1261784,2

1261784,2

9438,5

предо­ставле­ние мер социаль­ной под­держки носит заяви­тельный характер

1.1.11.

Предостав­ление мер социальной поддержки ветеранов труда

4249398,1

4249398,1

4249398,1

4249398,1

4247693,0

4247693,0

1705,1

предо­ставле­ние мер социаль­ной под­держки носит заяви­тельный характер

1.1.12.

Предостав­ление мер социальной поддержки лиц, рабо­тавших в тылу в пе­риод Вели­кой Отече­ственной войны 1941–

1945 годов

80078,0

80078,0

80078,0

80078,0

79388,2

79388,2

689,8

предо­ставле­ние мер социаль­ной под­держки носит заяви­тельный характер

1.1.13.

Предостав­ление мер социальной поддержки реабилити­рованных лиц и лиц, признан­ных по­страдав­шими от политиче­ских ре­прессий

109915,3

109915,3

109915,3

109915,3

107834,0

107834,0

2081,3

предо­ставле­ние мер социаль­ной под­держки носит заяви­тельный характер

1.1.14.

Предостав­ление граж­данам в целях ока­зания соци­альной под­держки субсидий на оплату жилых по­мещений и коммуналь­ных услуг

2510326,7

2510326,7

2510326,7

2510326,7

2487148,1

2487148,1

23178,6

выплата носит заяви­тельный характер

1.1.15.

Предостав­ление мате­риальной и иной по­мощи для погребения

31113,1

31113,1

31113,1

31113,1

30336,8

30336,8

776,3

предо­ставле­ние мер социаль­ной под­держки носит заяви­тельный характер

1.1.16.

Выплата денежной компенса­ции расхо­дов, связан­ных с сана­торно-ку­рортным обслужива­нием

9504,8

9504,8

9504,8

9504,8

9425,6

9425,6

79,2

выплата носит заяви­тельный характер

1.1.17.

Обеспече­ние равной доступно­сти услуг обществен­ного транс­порта на территории области для отдельных категорий граждан, оказание мер соци­альной под­держки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

90535,6

90535,6

90535,6

90535,6

86832,0

86832,0

3703,6

креди­торская задол­женность в связи с введе­нием режима эконом­ного рас­ходова­ния средств

1.1.18.

Предостав­ление мер социальной поддержки инвалидов по выплате компенса­ции страхо­вых премий по договору обязатель­ного стра­хования граждан­ской ответ­ственности владельцев транспорт­ных средств

3191,6

3191,6

3191,6

3191,6

450,7

450,7

2740,9

предо­ставле­ние мер социаль­ной под­держки носит заяви­тельный характер

1.1.19.

Предостав­ление мер социальной поддержки граждан, награжден­ных знаком «Почётный донор СССР», «Почетный донор Рос­сии»

132494,6

132494,6

132494,6

132494,6

129382,3

129382,3

3112,3

предо­ставле­ние мер социаль­ной под­держки носит заяви­тельный характер

1.1.20.

 Предостав­ление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жи­лого поме­щения и коммуналь­ных услуг (инвалиды, ветераны, «черно­быльцы»)

4166516,2

4166516,2

4166516,2

4166516,2

4134827,3

4134827,3

31688,9

предо­ставле­ние мер социаль­ной под­держки носит заяви­тельный характер

1.1.21.

Предостав­ление мер социальной поддержки Героев Со­ветского Союза, Ге­роев Рос­сийской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Ге­роев Соци­алистиче­ского Труда и полных кавалеров ордена Тру­довой Славы

900,7

900,7

1035,0

1035,0

906,2

906,2

128,8

предо­ставле­ние мер социаль­ной под­держки носит заяви­тельный характер

1.1.25.

Предостав­ление соци­альных гарантий гражданам, участвую­щим в обеспече­нии право­порядка и обществен­ной без­опасности

262,1

262,1

262,1

262,1

262,1

предо­ставле­ние мер социаль­ной под­держки носит заяви­тельный характер

1.1.26.

Ежемесяч­ная соци­альная де­нежная вы­плата лицу, удостоен­ному зва­ния «По­четный гражданин Ростовской области»

388,5

388,5

388,5

388,5

378,2

378,2

10,3

выплата носит заяви­тельный характер

1.1.27.

Единовре­менные денежные компенса­ции граж­данам, по­страдав­шим от по­литических репрессий

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1.1.29.

Изготовле­ние бланков удостовере­ний «Вете­ран труда Ростовской области»

300,0

300,0

300,0

 –

300,0

 –

 –

 –

 –

 –

300,0

креди­торская задол­женность в связи с введе­нием режима эконом­ного рас­ходова­ния средств – 146,5 тыс. рублей; экономия по резуль-татам размеще­ния зака­зов – 153,5 тыс. рублей;

1.2.1.

Предостав­ление госу­дарствен­ного ежеме­сячного пособия на ребенка малоиму­щим се­мьям

1377572,9

1377572,9

1377572,9

1377572,9

1375084,4

 –

1375084,4

 –

2488,5

предо­ставле­ние мер социаль­ной под­держки носит заяви­тельный характер

1.2.2.

Предостав­ление мер социальной поддержки малоиму­щим се­мьям, име­ющим де­тей пер­вого-вто­рого года жизни

400281,7

400281,7

 –

400281,7

400281,7

398163,5

 –

398163,5

 –

2118,2

предо­ставле­ние мер социаль­ной под­держки носит заяви­тельный характер

1.2.3.

Предостав­ление мер социальной поддержки детей из многодет­ных семей

589290,3

589290,3

589290,3

 –

589290,3

 –

568011,1

 –

568011,1

 –

21279,2

предо­ставле­ние мер социаль­ной под­держки носит заяви­тельный характер

1.2.4.

Поощрение многодет­ных мате­рей

2898,1

2898,1

2898,1

2898,1

2898,1

 –

2898,1

 –

1.2.5.

Предостав­ление мер социальной поддержки ВИЧ-инфи­цирован­ным в дет­ском воз­расте во время пре­бывания в нозокоми­альных очагах (ме­дицинских учрежде­ниях)

9685,3

9685,3

 –

9685,3

 –

9685,3

 –

9071,1

 –

9071,1

 –

614,2

предо­ставле­ние мер социаль­ной под­держки носит заяви­тельный характер

1.2.6.

Организа­ция и про­ведение мероприя­тий, посвя­щенных Междуна­родному дню за­щиты де­тей, Дню семьи

без дополнительного финансирования

предо­ставле­ние мер социаль­ной под­держки носит заяви­тельный

характер

1.2.7.

Предостав­ление соци­альной под­держки граждан при возник­новении поствакци­нальных осложне­ний

107,6

107,6

 –

 –

107,6

107,6

 –

 –

 –

74,5

74,5

 –

 –

 –

33,1

предо­ставле­ние мер социаль­ной под­держки носит заяви­тельный характер

1.2.8.

Выплата единовре­менного пособия беременной жене воен­нослужа­щего, про­ходящего военную службу по призыву, а

также еже­месячного пособия на ребенка военнослу­жащего, проходя­щего воен­ную службу по призыву

36544,7

36544,7

 –

36544,7

36544,7

 –

22981,4

22981,4

 –

13563,3

выплата носит заяви­тельный характер

1.2.9.

Осуществ­ление дея­тельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участни­ков Содру­жества Не­зависимых Государств несовер­шеннолет­них, само­вольно ушедших из семей, детских домов, школ-ин­тернатов

188,5

188,5

 –

 –

188,5

188,5

 –

29,3

29,3

159,2

неос-воение средств в связи с отсут­ствием контин­гента, подле­жащего перевозке

1.2.10.

Выплата пособий по уходу за ребенком до дости­жения им возраста полутора лет гражда­нам, не подлежа­щим

обязатель­ному соци­альному страхова­нию на слу­чай времен­ной нетру­доспособ­ности и в связи с ма­теринством

1384148,7

 –

 –

1384148,7

1513338,7

 –

 –

1513338,7

1513336,2

 –

 –

 –

1513336,2

2,5

выплата носит заяви­тельный характер

1.2.11.

Выплата пособий при рожде­нии ре­бенка граж­данам, не подлежа­щим обяза­тельному социаль­ному стра­хованию на случай вре­менной нетрудо­способно­сти и в связи с ма­теринством

166747,3

 –

166747,3

182821,3

182821,3

182821,2

 –

 –

182821,2

0,1

планиро­вание бюджет­ных средств осу­щест-вля­ется в тысячах рублей до одного знака после запятой

1.2.18.

Предостав­ление меры социальной поддержки малоиму­щих много­детных се­мей в виде автотранс­портного средства

1190,5

1190,5

 –

 –

1190,5

1190,5

 –

 –

1159,8

 –

1159,8

 –

 –

30,7

экономия по резуль-татам размеще­ния зака­зов

1.2.19.

Ежемесяч­ная денеж­ная вы­плата для полноцен­ного пита­ния бере­менных женщин, кормящих матерей и детей в воз­расте до трех лет

4887,1

4887,1

 –

4887,1

4887,1

 –

4803,2

4803,2

83,9

выплата носит заяви­тельный характер

1.2.20.

Единовре­менная вы­плата граж­данам, награжден­ным орде­ном «Роди­тельская слава»

101,0

101,0

 –

101,0

101,0

 –

101,0

101,0

 –

 –

1.2.21.

Предостав­ление меры социальной поддержки в виде еди­новремен­ной денеж­ной вы­платы се­мьям в связи с рождением трех и бо­лее детей

1065,8

1065,8

 –

1065,8

 –

1065,8

 –

1060,2

 –

1060,2

 –

5,6

при рас­чете пла­нового объема бюджет­ных ас­сигно-ваний учтены расходы на оплату услуг по доставке в размере 1,5 про­цента от размера выплаты. Фактиче­ски вы­плата произве­дена че­рез кре­дитные учрежде­ния, при этом услуги по доставке соста­вили – 0,97 про­цента

1.2.22.

Предостав­ление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживав­ших на тер­ритории Ростовской области, в виде ежеме­сяч­ной денеж­ной вы­платы в размере определен­ного в Ро­с-товской области прожиточ­ного мини­мума для детей, назначае­мой в слу­чае рожде­ния после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последую­щих детей, до дости­жения ре­бенком воз­раста трех лет

238467,9

211240,0

27227,9

 –

 –

238467,9

211240,0

27227,9

 –

 –

154950,8

137970,7

16980,1

 –

83517,1

предо­ставле­ние мер социаль­ной под­держки носит заяви­тельный характер. Общая сумма средств, преду­смотрен­ная в Ростов­ской об­ласти в 2013 году на реали­зацию Указа Прези­дента Россий­ской Фе­дерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реали­зации демогра­фической политики Россий­ской Фе­дерации» (далее –Указ) и приня­того во исполне­ние Указа Област­ного за­кона от 22.06.2012 № 882-ЗС «О ежеме­сячной денежной выплате на треть­его ре­бенка или по­следую­щих де­тей граж­данам Россий­ской Фе­дерации, прожи­вающим на терри­тории Ростов­ской об­ласти», состав­ляет 169301,4 тыс. рублей,

в том числе: субсидии из феде­рального бюджета – 142073,5 тыс. руб­лей (в редакции распоря­жения Прави­тельства Российской Федерации от 03.12.2013 № 2257-р), средства област­ного бюд

жета – 27 227,9 тыс. руб­лей (в ре-дакции Област­ного за­кона Ро­стовской области от 24.12.2012 № 1009-ЗС «Об об­ластном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го­дов»).
Освоение с учетом уточнён­ного плана – 97,1 процента

II.

Подпро­грамма «Организа­ция и обес­печение отдыха и оздоровле­ния детей»

701191,5

80772,2

620419,3

701191,5

80772,2

620419,3

698928,6

80769,8

618158,8

2262,9

2,4

 

 

 

2260,5

 

из них:

средства феде­рального бюджета

средства област­ного бюджета

2.1.1.

Организа­ция отдыха и оздоров­ления де­тей, нахо­дящихся в трудной жизненной ситуации

93456,3

80772,2

12684,1

 –

 –

93456,3

80772,2

12684,1

 –

93444,1

80769,8

12674,3

 –

12,2

2,4 тыс. рублей – эко­но-мия по результа­там раз­мещения заказов; 9,8 тыс. рублей – услуги банка по зачисле­нию средств за де­кабрь 2013 г. оплачи­ваются в январе 2014 г.

2.1.2.

Организа­ция и обес­печение отдыха и оздоровле­ния детей

475135,3

475135,3

475135,3

475135,3

474210,5

474210,5

 –

924,8

выплата носит заяви­тельный характер

2.1.3.

Организа­ция отдыха детей в ка­никулярное время (Фонд со­финансиро­вания об­ластного бюджета)

132599,9

 –

132599,9

132599,9

 –

132599,9

 –

131274,0

131274,0

1325,9

505,7 тыс. рублей – экономия по ре­зультатам размеще­ния зака­зов;

31,6 тыс. рублей – невы­полнение уровня софинан­сирова­ния суб­сидий из местного бюжета; 787,0 тыс. рублей – заяви­тельный характер обраще­ний;

1,6 тыс. рублей – планиро­вание бюджет­ных средств осу­щест-вля­ется в тысячах рублей до одного знака после запятой

 

Азовский район

2740,4

2740,4

2740,4

2740,4

2 708,8

2 708,8

 

Аксайский район

2311,6

2311,6

2311,6

2311,6

1 910,8

1 910,8

 

Багаевский

 район

1541,4

1541,4

1541,4

1541,4

1 541,4

1 541,4

 

Белокалит­винский район

5812,8

5812,8

5812,8

5812,8

5 464,3

5 464,3

 

Боковский район

747,4

747,4

747,4

747,4

746,9

746,9

 

Верхнедон­ской район

930,0

930,0

930,0

930,0

930,0

930,0

 

Веселов­ский район

1336,2

1336,2

1336,2

1336,2

1 336,2

1 336,2

 

Волгодон­ской район

913,4

913,4

913,4

913,4

910,6

910,6

 

Дубовский район

996,5

996,5

996,5

996,5

937,1

937,1

 

Егорлык­ский район

1162,6

1162,6

1162,6

1162,6

1 162,2

1 162,2

 

Заветин­ский район

1109,6

1109,6

1109,6

1109,6

1 105,1

1 105,1

 

Зерноград­ский район

1888,1

1888,1

1888,1

1888,1

1 888,1

1 888,1

 

Зимовни­ковский район

1494,7

1494,7

1494,7

1494,7

1 494,6

1 494,6

 

Кагальниц­кий район

2034,5

2034,5

2034,5

2034,5

2 034,5

2 034,5

 

Каменский район

1378,5

1378,5

1378,5

1378,5

1 378,5

1 378,5

 

Кашарский район

531,4

531,4

531,4

531,4

531,4

531,4

 

Константи­новский

район

1660,9

1660,9

1660,9

1660,9

1 660,8

1 660,8

 

Красносу­линский район

3496,1

3496,1

3496,1

3496,1

3 495,4

3 495,4

 

Куйбышев­ский район

606,3

606,3

606,3

606,3

606,3

606,3

 

Мартынов­ский район

1777,1

1777,1

1777,1

1777,1

1 773,9

1 773,9

 

Матвеево-Курганский

район

979,9

979,9

979,9

979,9

979,8

979,8

 

Миллеров­ский район

2673,9

2673,9

2673,9

2673,9

2 673,6

2 673,6

 

Милютин­ский район

747,4

747,4

747,4

747,4

747,0

747,0

 

Морозов­ский район

2159,0

2159,0

2159,0

2159,0

2 158,9

2 158,9

 

Мясников­ский район

524,8

524,8

524,8

524,8

524,7

524,7

 

Неклинов­ский район

3148,7

3148,7

3148,7

3148,7

3 140,5

3 140,5

 

Обливский район

905,3

905,3

905,3

905,3

905,3

905,3

 

Октябрь­ский район

2125,8

2125,8

2125,8

2125,8

2 125,8

2 125,8

 

Орловский район

1660,9

1660,9

1660,9

1660,9

1 660,6

1 660,6

 

Песчано­копский район

1993,0

1993,0

1993,0

1993,0

1 992,4

1 992,4

 

Пролетар­ский район

3321,6

3321,6

3321,6

3321,6

3 320,6

3 320,6

 

Ремонтнен­ский район

1029,7

1029,7

1029,7

1029,7

1 029,2

1 029,2

 

Родионово-Несветай­ский район

1162,6

1162,6

1162,6

1162,6

1 162,6

1 162,6

 

Сальский район

4002,5

4002,5

4002,5

4002,5

4 002,3

4 002,3

 

Семикара­корский район

2419,6

2419,6

2419,6

2419,6

2 419,3

2 419,3

 

Советский район

423,5

423,5

423,5

423,5

423,5

423,5

 

Тарасов­ский район

936,9

936,9

936,9

936,9

936,9

936,9

 

Тацинский район

2076,0

2076,0

2076,0

2076,0

2 076,0

2 076,0

 

Усть-До­нецкий район

1494,7

1494,7

1494,7

1494,7

1 494,7

1 494,7

 

Целинский район

2507,9

2507,9

2507,9

2507,9

2 507,8

2 507,8

 

Цимлян­ский район

2159,0

2159,0

2159,0

2159,0

2 128,3

2 128,3

 

Чертков­ский район

1162,6

1162,6

1162,6

1162,6

1 147,4

1 147,4

 

Шолохов­ский район

1785,4

1785,4

1785,4

1785,4

1 785,3

1 785,3

 

г. Азов

3236,4

3236,4

3236,4

3236,4

3 199,5

3 199,5

 

г. Батайск

5024,0

5024,0

5024,0

5024,0

5 023,0

5 023,0

 

г. Волго­донск

5480,6

5480,6

5480,6

5480,6

5 480,5

5 480,5

 

г. Гуково

2898,1

2898,1

2898,1

2898,1

2 898,0

2 898,0

 

г. Донецк

1411,7

1411,7

1411,7

1411,7

1 410,9

1 410,9

 

г. Зверево

498,3

498,3

498,3

498,3

498,3

498,3

 

г. Каменск-Шахтин­ский

2070,0

2070,0

2070,0

2070,0

2 069,4

2 069,4

 

г. Новочер­касск

2976,8

2976,8

2976,8

2976,8

2 921,9

2 921,9

 

г. Новошах­тинск

2242,2

2242,2

2242,2

2242,2

2 242,2

2 242,2

 

г. Ростов-на-Дону

16068,8

16068,8

16068,8

16068,8

15 748,8

15 748,8

 

г. Таганрог

9981,5

9981,5

9981,5

9981,5

9 981,1

9 981,1

 

г. Шахты

4841,3

4841,3

4841,3

4841,3

4 841,0

4 841,00

III.

Подпро­грамма «Социаль­ное обслу­живание населения»

4890544,4

 –

4890544,4

 –

 –

4890544,4

 –

4890544,4

 –

 –

4764425,0

 –

4764425,0

 –

 –

126119,4

средства област­ного бюджета

3.1.1.1.

Субсидии бюджетным учрежде­ниям на финансовое обеспече­ние госу­дарствен­ного зада­ния на ока­зание госу­дарствен­ных услуг

1693324,0

 –

1693324,0

 –

 –

1693324,0

 –

1693324,0

 ––

1635621,7

 –

1635621,7

 –

57702,3

задол­женность учреди­теля по финансо­вому обеспе­чению выполне­ния госу­дарствен­ного за­дания в связи с введе­нием режима эконом­ного рас­ходова­ния средств

3.1.1.2.

Субсидии автоном­ным учре­ждениям на финансовое обеспече­ние госу­дарствен­ного зада­ния на ока­зание госу­дарствен­ных услуг

252868,7

 –

252868,7

 –

 –

252868,7

 –

252868,7

 –

 –

246540,7

246540,7

 –

6328,0

задол­женность учреди­теля по финансо­вому обеспе­чению выполне­ния госу­дарствен­ного за­дания в связи с введе­нием режима эконом­ного рас­ходова­ния средств

3.1.1.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидии бюджетным, автоном­ным учре­ждениям на иные цели:

24956,8

 –

24956,8

24956,8

24956,8

16638,8

 –

16638,8

 –

8318,0

855,0 тыс. рублей – задол­женность учреди­теля по субсидии на иные цели в связи с введе­нием режима эконом­ного рас­ходова­ния средств; 873,2 тыс. рублей – экономия в связи с тем, что не представлены документы на оплату

капиталь­ный ремонт объекта «Здание ГОУ СЗН Новочер­касского детского дома-ин­терната для детей с фи­зическими недостат­ками», рас­положен­ного по адресу:

г. Новочер­касск,

ул. Алексан­дровская, 141/28 (наимено­вание учреждения в соответ­ствии с уставом: государ­ственное бюджетное учреждение социаль­ного об­служивания населения Ростовской области «Новочер­касский детский дом-интер­нат для де­тей с физи­ческими недостат­ками»)

2854,7

2854,7

2854,7

2854,7

 –

 –

1126,5

 –

1126,5

1728,2

приобрете­ние основ­ных средств для подведом­ственных учрежде­ний соци­ального обслужива­ния населе­ния

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы на укрепление противопо­жарной безопасно­сти учре­ждений социаль­ного об­служивания

14153,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7948,7

 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14153,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7948,7

 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14153,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7948,7

 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14153,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7948,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –

11014,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4497,9

 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11014,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4497,9

 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3139,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3450,8

 

1827,9 тыс. рублей – задол­женность учреди­теля по субсидии на иные цели в связи с введе­нием режима эконом­ного рас­ходова­ния средств; 1311,1 тыс. руб-лей –экономия по ре­зультатам размеще­ния зака­зов на поставки товаров

1465,1 тыс. руб-лей –задол­женность учреди­теля по субсидии на иные цели; 1985,7 тыс. рублей экономия по ре­зультатам размеще­ния зака­зов на поставки товаров, выполне­ние ра­бот, ока­зание услуг

3.1.1.4.

Расходы на обеспече­ние выпол­нения функций государ­ственным казенным учрежде­нием,

из них:

приобрете­ние основ­ных средств

23438,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

469,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23438,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

469,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23438,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

469,0

 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23438,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

469,0

 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23113,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

456,2

 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23113,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

456,2

 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

325,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,8

экономия по результа­там раз­мещения заказов

 

3.1.1.6.

Субсидии государ­ственному автоном­ному учре­ждению Ростовской области «Областной учебно-консульта­ционный центр «Труд» на финансовое обеспече­ние госу­дарствен­ного зада­ния на ока­зание госу­дарствен­ных услуг

125,2

125,2

 –

125,2

125,2

112,6

 –

112,6

 –

12,6

12,6 тыс. рублей – задол­женность учреди­теля по финансо­вому обеспе­чению выполне­ния госу­дарствен­ного за­дания в связи с введе­нием режима эконом­ного рас­ходова­ния средств

3.1.7.

Родионово-Несветай­ский район, строитель­ство II оче­реди психо­неврологи­ческого интерната в х. Маяки

163393,3

163393,3

 –

163393,3

 –

163393,3

 –

 –

111242,5

111242,5

52150,8

51 977,9 тыс. руб-лей – креди­торская задол­женность в связи с введе­нием режима эконом­ного рас­ходова­ния средств; 172,9 тыс. рублей –

не пред­ставлены доку­менты на оплату

3.1.9.

Субсидии на софинан­сирование объектов капиталь­ного строи­тельства муници­пальной собственно­сти (Фонд софинанси­рования расходов),

в том числе: рекон­струкция здания, не­завершен­ного строи­тельством, под УСЗН Чертков­ского рай­она, распо­ложенного по адресу: Ростовская область, пос. Черт­ково, ул. Фрунзе, дом № 108

9000,0

9000,0

9000,0

9000,0

 –

7717,4

7717,4

 –

 –

1282,6

креди­торская задол­женность в связи с введе­нием режима эконом­ного рас­ходова­ния средств

3.2.1.

Осуществ­ление учреждени­ями соци­ального обслужива­ния населе­ния полно­мочий по социаль­ному об­служива­нию граж­дан пожи­лого воз­раста и ин­валидов (в том числе детей-инва­лидов), предусмот­ренных пунктами

1, 2, 3, 5 и 6 части 1 ста­тьи 8 Об­ластного закона «О социальном обслужива­нии населе­ния Ростов­ской обла­сти» в це­лях выпол­нения му­ниципаль­ного зада­ния

2723438,2

2723438,2

 –

2723438,2

 –

2723438,2

 –

2723438,2

2723438,2

 –

 –

 

3.1. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности реализации Программы в 2013 году.

Расходы, произведенные в 2013 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям минтруда области и министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию Программы составила 211 678,4 тыс. рублей, в том числе 4 311,8 тыс. рублей – в результате проведенных конкурсных процедур. Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения по мероприятиям Программы приведены в графе 18 таблицы № 2.

В целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов для государственных учреждений, подведомственных минтруду области, утверждены с учетом снижения объема их потребления на 3 процента в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Несоответствие объемов уточненных ассигнований областного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в Программе, составляет 138 726,7 тыс. рублей, из них:

134,3 тыс. рублей – фактическое поступление средств из Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Изменения не внесены в Программу в связи с увеличением ассигнований в соответствии со справкой-уведомлением от 11.12.2013 № 18/87 после подготовки проекта постановления о внесении изменений в Программу;

145 264,0 тыс. рублей – фактическое поступление средств из Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Изменения не внесены в Программу в связи с увеличением ассигнований в соответствии со справками-уведомлениями от 17.12.2013 № 18/111, 20.12/2013 № 18/112, 24.12.2013 № 18/114 после подготовки проекта постановления о внесении изменений в Программу;

6 671,6 тыс. рублей – фактическое поступление из Пенсионного фонда Российской Федерации субсидии на газификацию жилья отдельным категориям граждан в объеме меньше планируемого на 6 671,6 тыс. рублей;

330,7 тыс. рублей – экономия по расходам на проведение мероприятий, связанных с празднованием годовщины Победы. Изменения не внесены в Программу в связи с перераспределением ассигнований в соответствии со справкой-уведомлением от 16.12.2013 № 18/89 после подготовки проекта постановления о внесении изменений в Программу;

330,7 тыс. рублей – для обеспечения в декабре 2013 г. предоставления адресной социальной выплаты в связи с ростом тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение отдельным категориям граждан, проживающих в муниципальных образованиях Ростовской области, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.11.2011 № 311. Изменения не внесены в Программу в связи с перераспределением ассигнований в соответствии со справкой-уведомлением от 16.12.2013 № 18/89 после подготовки проекта постановления о внесении изменений в Программу.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы приведена в таблице № 3.

 Таблица № 3

 ИНФОРМАЦИЯ
о перераспределении бюджетных
ассигнований между мероприятиями Программы

№ п/п

 

Наименование нормативного правового акта

 

Наименование мероприятия

 

Перераспределение
бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)

Причины перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы

 

« + »

« - »

1

2

3

4

5

6

1.

Постановление Правительства Ростовской области от 26.09.2013 № 614 «О внесении изменений в поста-новление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529»

изготовление бланков «Ветеран труда Ростовской области»

300,0

 

увеличение объемов мероприятия программы произошло путем перераспределения расходов за счет экономии по другому мероприятию и в связи с необходимостью изготовления бланков «Ветеран труда Ростовской области»

предоставление меры социальной поддержки малоимущих многодетных семей в виде автотранспортного средства

 

-300,0

 

в связи уменьшением фактической численности получателей по сравнению с запланированной

итого

300,0

300,0

 

2.

Постановление Правительства Ростовской области от 22.11.2013 № 706 «О внесении изменений в поста-новление Адми-нистрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529»

оказание адресной социальной помощи

 

-37 200,0

 

уменьшение расходов связано с низкой обращаемостью граждан из-за незначительного размера выплаты

предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте междугородного внутриобластного и пригородного межмуниципаль-ного сообщений

98 311,0

 

 

увеличение расходов  связано с ростом числа ветеранов труда, воспользовавшихся льготным проездом, ростом количества поездок

предоставление мер социальной поддержки граждан пожилого возраста (социальная поддержка ветеранов труда Ростовской области по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте междугородного внутриобластного сообщения)

20 841,3

 

 

увеличение расходов  связано с ростом числа ветеранов труда Ростовской области, воспользовавшихся льготным проездом, ростом количества поездок

выплата государственной пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан; ежемесячной доплаты к пенсии лицам, пострадавшим во время событий в г. Новочеркасске

 

-18 000,0

 

уменьшение расходов связано с заявительным характером обращений – дальнейшим замещением гражданскими служащими, достигшими пенсионного возраста, должностей государственной службы Ростовской области

выплата денежной компенсации расходов, связанных с санаторно-курортным обслуживанием

 

-2 000,0

 

уменьшение расходов связано с заявительным характером обращений

обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ростовской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

17 750,3

 

 

увеличение расходов  связано с ростом количества граждан, воспользовавшихся льготным проездом, ростом количества поездок

предоставление социальных гарантий гражданам, участвующим в обеспечении правопорядка и общественной безопасности

 

-1 000,0

 

уменьшение расходов связано с заявительным характером обращений

предоставление меры социальной поддержки малоимущих многодетных семей в виде автотранспортного средства

 

-7 800,0

 

снижение расходов связано уменьшением фактической численности получателей по сравнению с запланированной

Итого

136 902,6

 

-66 000,0

 

70 902,6 тыс. рублей –дополнительные средства областного бюджета на реализацию мероприятий программы

3.

Поста-новление Прави-тельства Ростовской области от 26.12.2013 № 867 «О внесении изменений в поста-новление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529»

предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщения

26 269,4

 

увеличение расходов связано с увеличением фактической численности льготников по сравнению с учтенной при расчете бюджета

предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности

40 363,2

 

 

увеличение расходов связано с увеличением количества обращений граждан за компенсацией на твердое топливо и сжиженный баллонный газ

предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда

 

-49 219,5

снижение расходов связано с уменьшением фактической численности льготников по сравнению с учтенной при расчете бюджета

предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов

 

-6 946,3

 

снижение расходов связано с уменьшением фактической численности льготников по сравнению с учтенной при расчете бюджета

предоставление мер социальной поддержки жертв политических репрессий

 

-1 887,9

снижение расходов  связано с заявительным характером обращений граждан

предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 

-32 436,2

 

снижение расходов связано с уменьшением числа семей-получателей жилищных субсидий по сравнению с учтенной при расчете бюджета

предоставление материальной и иной помощи для погребения

 

-2 230,9

 

снижение расходов связано с уменьшением фактической численности получателей по сравнению с учтенной при расчете бюджета

предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям

55 232,4

 

увеличение произошло за счет увеличения доплат за прошлое время по сравнению с доплатами, учтенными при расчете бюджета

предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни

 

-7 516,0

снижение расходов связано с уменьшением фактической численности получателей с доплатами за прошлое время

предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям

37 968,9

 

увеличение фактической численности получателей по сравнению с учтенной при расчете бюджета

ежемесячная денежная выплата для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет

 

-5 182,40

в связи с уменьшением количества обращений граждан по сравнению с учтенным при расчете бюджета

организация отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства

377,00

 

в связи с увеличением количества граждан, обратившихся за компенсацией за самостоятельно приобретенные путевки для детей

организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей

21 864,80

 

в связи с заявительным характером обращений

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг

 

-26 559,0

25 968,6 тыс. рублей – перераспределение экономии в связи с недовыполнением количественных показателей государственного задания;

590,4 тыс. рублей – перераспределение экономии на расходы по обеспечению выполнения функций государственным казенным учреждением

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг

 

-2 080,90

экономия связана с недовыполнением количественных показателей государственного задания

субсидии бюджетным, автономным учреждениям на иные цели

 

-5 011,70

в связи с экономией по результатам размещения заказов

расходы на обеспечение выполнения функций государственным казенным учреждением

590,4

 

в связи с увеличением мест в учреждении увеличились расходы на приобретение основных средств и мягкого инвентаря

Итого

182 666,1

 

139 070,8

 

41 495,7 тыс. рублей – дополнительные средства на реализацию мероприятий Программы за счет экономии по субвенции на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения в связи с введением режима экономного расходования средств;

2 099,6 тыс. рублей –дополнительные средства на реализацию мероприятий Программы за счет экономии по реализации Областной долгосрочной целевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 – 2014 годы»

Соотношение степени достижения целей Программы с периодом времени, затраченным на их достижение, выражается в достижении основных целей реализации Программы в 2013 году путем предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной поддержки, увеличения числа детей, проживающих на территории Ростовской области, имеющих возможность получать оздоровительные услуги круглогодично, повышения качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг.

Основные цели реализации Программы в 2013 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 291 «О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению государственного задания государственным учреждениям Ростовской области» в 2013 году минтрудом области ежеквартально проводился мониторинг исполнения государственного задания на предоставление государственных услуг.

Результаты мониторинга исполнения государственных заданий, установленных подведомственным учреждениям, приведены в таблице № 4.

 Таблица № 4

 РЕЗУЛЬТАТЫ
мониторинга исполнения государственных
заданий, установленных подведомственным учреждениям


п/п

 

Наименование услуги
по видам учреждений

Единица измерения услуги

Объем задания на 2013 год

план

факт

процент выполнения

1

2

3

4

5

6

1.

Дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов

 

 

 

 

Социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам

койко-дней

797056

782669

98,2

2.

Специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов

 

 

 

 

Социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам

койко-дней

79003

79312

100,4

3.

Психоневрологические интернаты (дома инвалидов)

 

 

 

 

Социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые лицам, страдающим хроническими психическими заболеваниями

койко-дней

1160482

1156951

99,7

4.

Комплексные социальные центры по оказанию помощи лицам без определенного места жительства

 

 

 

 

Социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые лицам без определенного места жительства

койко-дней

89750

92461

103,0

Социальные услуги без обеспечения проживания, прочие услуги (приобретение проездных документов, обеспечение продуктами питания навремя пути следования согласно нормам трехразового питания в день, фотографирование на документы)

человек (поездка, питание)

52

33

63,5

человек (фото)

110

99

90,0

5.

Дома ночного пребывания

 

 

 

 

Социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые лицам без определенного места жительства

койко-дней

8975

9730

108,4

Социальные услуги без обеспечения проживания, прочие услуги (приобретение проездных документов, обеспечение продуктами питания на время пути следования согласно нормам трехразового питания в день, фотографирование на документы)

человек (поездка, питание)

человек (фото)

10

13

130,0

6.

Социальные приюты

 

 

 

 

Социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые лицам без определенного места жительства

койко-дней

26371

26538

100,6

Социальные услуги без обеспечения проживания, прочие услуги (приобретение проездных документов, обеспечение продуктами питания на время пути следования согласно нормам трехразового питания в день, фотографирование на документы)

человек (поезд-ка, пи-тание)

человек (фото)

25

25

100,0

7.

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних

 

 

 

 

Социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в экстренной социальной помощи

койко-дней

209506

210179

100,3

Социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые детям, в том числе детям с ограниченными возможностями, в условиях дневного пребывания

койко-дней

47120

47196

100,2

Социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые детям в условиях семейной воспитательной группы

койко-дней

4264

3969

93,1

Социальные услуги без обеспечения проживания для оказания помощи детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

человек

92813

93156

100,4

8.

Социальные приюты для детей и подростков

 

 

 

 

Социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в экстренной социальной помощи

койко-дней

49410

50345

101,9

Социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые детям в условиях семейной воспитательной группы

койко-дней

3096

2964

95,7

9.

Центры социальной помощи семье и детям

 

 

 

 

Социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

койко-дней

15750

15810

100,4

Социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые детям, в том числе детям с ограниченными возможностями, в условиях дневного пребывания

койко-дней

22320

22320

100

Социальные услуги без обеспечения проживания для оказания помощи детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

человек

20891

20901

100

10.

Реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями

 

 

 

 

Социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые детям с ограниченными возможностями

койко-дней

33535

33533

100,0

Социальные услуги без обеспечения проживания для оказания помощи детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

человек

7186

7186

100,0

11.

Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей

 

 

 

 

Социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые умственно отсталым детям

койко-дней

159454

158101

99,2

12.

Детские дома-интернаты для детей с физическими недостатками

 

 

 

 

Социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые детям с физическими недостатками

койко-дней

15600*

15422

98,9

Социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые детям с физическими недостатками в условиях дневного пребывания

койко-дней

2925

2568

87,8

13.

Комплексный центр социального обслуживания населения Боковского района

 

 

 

 

Социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в экстренной социальной помощи

койко-дней

5160

5160

100

Социальные услуги без обеспечения проживания для оказания помощи детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

человек

2842

2842

100,0

14.

Центр психолого-педагогической помощи населению ст. Вешенской Шолоховского района

 

 

 

 

Социальные услуги без обеспечения проживания для оказания помощи детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

человек

3148

3148

100,0

15.

Областной учебно-консультационный центр «Труд»

 

 

 

 

Услуга по обучению и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов государственных учреждений Ростовской области различного типа (вида)

слуша-телей

60

60

100,0

 

Итого

 

2856854

2842631

99,5

* В соответствии с отчетом о результатах мониторинга и контроля исполнения государственных заданий на предоставление государственных услуг государственными учреждениями социального обслуживания Ростовской области в 2013 году.

На основании мониторинга с учетом выполнения количественных показателей государственного задания производилась корректировка финансового обеспечения государственного задания.

В полном объеме государственное задание выполнено в 4 учреждениях социального обслуживания. В 22 учреждениях выполнение составило более 100 процентов, что объясняется востребованностью социальных услуг, оказываемых отдельными видами учреждений социального обслуживания, наличием очередности в психоневрологические интернаты, которая на 1 января 2014 г. составила 787 человек.

Отклонение от параметров государственного задания в пределах от 96,2 процента до 99,9 процента в 13 учреждениях социального обслуживания обусловлено объективными причинами: нахождением клиентов в лечебных учреждениях, на санаторно-курортном лечении, в отпусках и др.

Государственное задание ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» выполнено на 100 процентов.

Полный отчет о результатах мониторинга и контроля исполнения государственных заданий на предоставление государственных услуг государственными учреждениями социального обслуживания Ростовской области в 2013 году размещен на официальном сайте минтруда области.

В целях достижения наилучших результатов с использованием наименьших затрат минтрудом области, подведомственными учреждениями размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг производилось в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» путем проведения запросов котировок и открытых торгов (конкурсов и аукционов в электронной форме).

Объем привлеченных средств на реализацию мероприятий Программы составляет:

из федерального бюджета – 4 631 166,4 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 1 707 723,4 тыс. рублей, в том числе средства Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 11 563,4 тыс. рублей и Фонда социального страхования Российской Федерации в сумме 1 696 160,0 тыс. рублей.

С целью софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию мероприятий Программы «Организация отдыха детей в каникулярное время» и «Реконструкция здания, незавершенного строительством, под УСЗН Чертковского района» – бюджетам муниципальных районов и городских округов предоставлялись субсидии из областного бюджета при условии наличия в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Объем средств местных бюджетов составил:

на организацию отдыха детей в каникулярное время – 31 241,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания, незавершенного строительством, под УСЗН Чертковского района – 798,1 тыс. рублей.

В 2013 году проверки целевого и эффективного расходования средств на реализацию Программы проводились органами, осуществляющими функции по государственному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения:

Контрольно-счетной палатой Ростовской области;

Управлением финансового контроля Ростовской области;

Государственным учреждением – Ростовским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации;

Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ростовской области;

министерством экономического развития Ростовской области.

В результате проведенных ревизий и проверок выявлены различные нарушения и недостатки, нецелевого использования средств не установлено.

 Согласно плану контрольной деятельности министерства в 2013 году проведено 166 контрольных мероприятий, в том числе 69 комплексных ревизий, в ходе которых проверены полнота и качество предоставления гражданам государственных услуг в соответствии с административными регламентами. Комплексные ревизии проведены в 45 учреждениях социального обслуживания населения и 24 органах социальной защиты населения муниципальных образований.

Также в 2013 году были проведены следующие проверки:

в 24 муниципальных образования Ростовской области – по вопросу использования средств Фонда софинансирования расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время;

в 45 учреждениях социального обслуживания населения – проверки выполнения государственного задания;

2 проверки использования бюджетных средств, выделенных в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.12.2011 № 311 «О Порядке предоставления адресной социальной выплаты, а также о Порядке расходования средств областного бюджета на ее предоставление»;

1 проверка деятельности ГАУ РО «ОУКЦ «Труд»;

1 проверка использования имущества Ростовской области и организации деятельности государственного унитарного предприятия Ростовской области «Оздоровительный комплекс «Дон»;

1 проверка вопросов бесплатного питания населения в столовой для малоимущих граждан при минтруде области;

12 камеральных проверок в органах социальной защиты населения муниципальных образований;

8 проверок по решению Правительства Ростовской области;

3 проверки трудового законодательства.

В ходе ревизий проверялось выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

Внутренним контролем выявлены следующие нарушения и недостатки в работе проверенных учреждений:

переплаты и неположенные выплаты заработной платы;

недоплаты заработной платы;

нарушения правил бухгалтерского учета и отчетности;

неправильное применение бюджетной классификации расходов Российской Федерации;

сверхнормативные расходы;

расходование средств с затратами сверх необходимого для получения требуемого результата;

неиспользуемое и неисправное имущество;

выплаты заработной платы медицинским работникам учреждений при отсутствии лицензии на осуществление медицинской деятельности;

нарушения при заключении договоров (контрактов);

приобретение продуктов питания, не предусмотренных методическими рекомендациями по организации питания;

имели место нарушения трудового, гражданского законодательства, другие нарушения.

По результатам ревизий и проверок директорам проверенных учреждений и главам муниципальных образований вынесены представления, направлены письма руководителям муниципальных органов социальной защиты населения и муниципальных отделов и управлений образования.

Всеми проверенными учреждениями в контрольно-ревизионный отдел представлена информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

Полная версия отчета о контрольной деятельности за 2013 год размещена на сайте минтруда области.

3.2. Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации Программы показателям, установленным Программой, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (далее – Методика) для оценки эффективности выполненных в 2013 году мероприятий по направлениям Программы использованы показатели результативности:

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Ростовской области;

доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Ростовской области;

доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в Ростовской области;

отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году;

доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;

соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания;

уровень обеспеченности государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения системами автоматической пожарной сигнализации;

соответствие объема предоставленных услуг по обучению по охране труда руководителей и работников государственных учреждений параметрам государственного задания.

Расчет целевых показателей реализации Программы приведен в таблице № 5.

 Таблица № 5

РАСЧЕТ
целевых показателей реализации Программы

№п/п

Показатели

Единица измерения

Формула расчета показателя

Обозначение переменных формулы

Расчет
показателя

1

2

3

4

5

6

1.

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Ростовской области

процентов

методика Ростовстата. Прогнозные значения показателя одобрены решением Правительства Ростовской области

13,1

2.

Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Ростовской области

процентов

Чс/Ос х 100%

Чс – число семей –получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
Ос – общее число домохозяйств (семей) в Ростовской области

163838/1605736 х х100 = 10,2

3.

Доля малоимущих семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в Ростовской области

процентов

Чс/Ос х 100%

Чс – число малоимущих семей, получающих пособия на детей;

Ос – общее число домохозяйств (семей с детьми) в Ростовской области

157958/1540573 х х100 = 10,3

4.

Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году

Очд = Чд.отч./

Чд.пред.

Ч д.отч. – численность третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году;

Чд.пред. – численность третьих или последующих детей, родившихся

в году, предшест-вующем отчетному году

7726/7071 = 1,09

5.

Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

процентов

Д = ОД/П х

х 100%

Д – доля оздоровленных детей;
ОД – оздоровленные дети;
П – дети, подлежащие оздоровлению

140415/237589 х х100 = 59,1

6.

Соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания

процентов

а/b х 100%

a – объем и качество фактически предостав-ленных социальных услуг;

b – параметры государственного задания на оказание социальных услуг

2842631/2856854х х100 = 99,5

 

7.

Уровень обеспеченности государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения системами автоматической пожарной сигнализации

процентов

Эп = (Фп/Пп)х100%

Эп – показатель;
Фп – количество государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения, обеспе-ченных системами автоматической пожарной сигнали-зации;
Пп – общее количество государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения

88/88 х 100 = 100

8.

Соответствие объема предоставленных услуг по обучению по охране труда руководителей и работников государственных учреждений параметрам государственного задания

процентов

а/b х 100%

a – объем предостав-ленных услуг по обучению по охране труда;

b – параметры государственного задания по обучению по охране труда

60/60 х 100 = 100

Оценка достижения запланированных результатов реализации Программы приведена в таблице № 6.

 Таблица № 6

 ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации
Программы за отчетный 2013 финансовый год

№ п/п

 

Наименование показателей результативности

Единица измерения

Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой на 2013 год

Фактически достигнутые значения показателей

2013 год

отклонение от планового показателя (+, -)

1

2

3

4

5

6

1.

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Ростовской области *

процентов

12,8

13,1

0,3

2.

Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Ростовской области

процентов

10,1

10,2

0,1

3.

Доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в Ростовской области

процентов

10,3

10,3

4.

Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетном году

1,01

1,09

0,08

5.

Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

процентов

58,9

59,1

0,2

6.

Соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания

процентов

100,0

99,5

-0,5

7.

Уровень обеспеченности государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения системами автоматической пожарной сигнализации

процентов

100,0

100,0

8.

Соответствие объема предоставленных услуг по обучению по охране труда руководителей и работников государственных учреждений параметрам государственного задания

процентов

100,0

100,0

*Показатель за 2013 год – по данным Ростовстата.

Отклонение фактических показателей результативности Программы от запланированных значений объясняется следующим:

переход на новый порядок определения прожиточного минимума в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» привел к возрастанию границы, в соответствии с которой соизмеряются доходы населения, в связи с этим показатель «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области» выше запланированного на 0,3 процента;

показатель «Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области» вырос на 0,1 процента в связи с обращениями за данным видом помощи граждан, ранее ее не получавших;

благодаря широкой информационно-разъяснительной работе доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в 2013 году составила 59,1 процента, что на 0,2 процента выше запланированной;

показатель «Соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания» выполнен на уровне 99,5 процента при планируемом значении в 100,0 процентов в связи с неисполнением в полном объеме параметров государственного задания в учреждениях социального обслуживания населения, что обусловлено объективными причинами: нахождением на лечении в стационарных отделениях лечебных профилактических учреждений, психоневрологических диспансерах и противотуберкулезных санаториях воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей, с длительными карантинами по ветряной оспе в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, нахождением в отпусках, на санаторно-курортном лечении и лечении в стационарных отделениях лечебных профилактических учреждений клиентов стационарных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Меры по исправлению ситуации:

повышение заработной платы работников социальной сферы в части поэтапного доведения заработной платы отдельных категорий работников учреждений социальной сферы до средней заработной платы по Ростовской области, в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действия в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

проведение областной межведомственной комиссией работы по организации взаимодействия государственных органов при осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства;

 реализация областного трехстороннего Соглашения в части доведения ежегодного минимального размера оплаты труда на предприятиях и в организациях негосударственного сектора экономики Ростовской области не ниже 1,2 величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного населения Ростовской области за IV квартал предшествующего года, с применением повышающего коэффициента, устанавливаемого ежегодно областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений;

повышение минимального размера оплаты труда согласно федеральному законодательству;

индексация трудовых пенсий, стипендиального фонда, социальных пособий;

предоставление мер социальной поддержки и оказание социальных услуг льготным, малообеспеченным и другим социально уязвимым категориям населения;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг с целью обеспечения доступности оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства;

повышение эффективности проведения в учреждениях социального обслуживания Ростовской области противоэпидемических мероприятий, профилактика сезонных заболеваний;

усиление межведомственного взаимодействия с органами опеки и попечительства, службами занятости населения.

Эффективность реализации Программы рассчитывается как отношение фактически достигнутых результатов к целевым показателям, утвержденным Программой, по следующей формуле:

          If1-8

SUM --------------

          Ip1-8

Есоц = ---------------------------- х 100%,

8

где Есоц – эффективность реализации Программы;

If1-8 – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Ip1-8 – плановый показатель, утвержденный Программой;

8 – количество показателей Программы.

Отношение фактически достигнутых результатов к целевым показателям, утвержденным Программой, приведено в таблице № 7.

 Таблица № 7

 Отношение фактически достигнутых результатов
к целевым показателям, утвержденным Программой


п/п

Наименование
показателей результативности

Отношение фактического показателя, достигнутого в ходе реализации Программы, к показателю, утвержденному Программой

1

2

3

1.

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Ростовской области

13,1/12,8 = 1,023

2.

Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Ростовской области

10,2/10,1 = 1,010

3.

Доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в Ростовской области

10,3/10,3 = 1,0

4.

Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году

1,09/1,01 = 1,079

5.

Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

59,1/58,9 = 1,003

6.

Соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания

99,5/100 = 0,995

7.

Уровень обеспеченности государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения системами автоматической пожарной сигнализации

100,0/100,0 = 1,0

8.

Соответствие объема предоставленных услуг по обучению по охране труда руководителей и работников государственных учреждений параметрам государственного задания

100,0/100,0 = 1,0

 

Всего

8,11

 8,11             

Есоц = --------- х 100% = 101,4%

 8               

Анализ реализации Программы в 2013 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 101,4 процента.

Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что по большинству целевых показателей достигнуты плановые значения либо фактические значения данных показателей выше плановых.

Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и составила в 2013 году 98,5 процента. Отклонение – 1,5 процента. Основные причины отклонения: кредиторская задолженность, задолженность учредителя по финансовому обеспечению выполнения государственного задания и по субсидии на иные цели в связи с введением режима экономного расходования средств; заявительный характер предоставления выплат и мер социальной поддержки; экономия, сложившаяся по результатам размещения заказов.

IV. Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы» с 1 января 2014 г. признано утратившим силу.

 

Скачать в формате .doc

 

Смотри также:

Информация о программе

Раздел "Социальная поддержка"

Размещен:Размещено:
16.05.2014 11:35:11|
Изменено:
16.05.2014 11:58:09|
Количество просмотров:
76

В начало страницы

344050, г. Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 112,

Справочные телефоны,       Сообщить об ошибке

© Правительство Ростовской области

О сайте и использовании информации