Отчет о реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» за 2012 год
Утвержден постановлением Правительства
Ростовской области от 24.05.2013 № 323
1. Основные результаты реализации
Областной долгосрочной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Ростовской
области на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) за 2012 год
На выполнение Программных мероприятий в 2012 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 2 107 547,7 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 310 959,1 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 690 901,8 тыс. рублей;
местные бюджеты – 36 298,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 69 388,0 тыс. рублей.
В ходе реализации мероприятий Программы выполнено следующее.
Завершены работы на 8 объектах, в том числе:
«Многофункциональный игровой зал с закрытым плавательным бассейном в Шолоховском поселении, Белокалитвинского района, Ростовской области»;
«Строительство многофункционального спортивного зала по адресу: ст. Тацинская, ул. Октябрьская, 61»;
«Реконструкция южной трибуны муниципального стадиона в п. Целина, Ростовской области»;
«Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Шахты Ростовской области»;
«Капитальный ремонт объекта «Дворец спорта ОСДЮСШОР-13 по адресу: г. Таганрог, ул. Спортивная, 2-б (нежилое здание – дворец спорта, литер А, п/А, А1, А2, А3, А4, А5, А6)»;
«Капитальный ремонт легкоатлетического манежа МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области»;
«Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) здания областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 29: ул. Советская, 41, г. Цимлянск, Ростовская область»;
«Капитальный ремонт футбольного поля и прилегающей территории в пос. Шолоховский, Белокалитвинского района, Ростовской области».
Завершены проектно-изыскательские работы на объектах:
«Подготовка проектной документации на строительство спортивно-зрелищного комплекса на 8 тыс. зрительских мест на бул. Комарова, ул. Добровольского в г. Ростове-на-Дону»;
«Разработка проектной документации на объект: «Строительство эллинга для хранения яхт, катеров и контейнеров для оборудования СДЮСШОР-3»;
«Разработка проектной документации на объект «Строительство плоскостного сооружения с искусственным покрытием для проведения учебно-тренировочного процесса СДЮСШОР-3».
Проводились проектно-изыскательские работы на объектах, переходящих на 2013 и последующие годы:
«Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство футбольного стадиона на левобережной зоне г. Ростова-на-Дону».
Проводились работы на объектах, переходящих на 2013 и последующие годы, в том числе:
«г. Ростов-на-Дону, реконструкция стадиона «Труд» (1-я очередь, 3-й пусковой комплекс)»;
«Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса
в р.п. Усть-Донецкий Ростовской области по ул. Садовая»;
«Средняя школа. Многофункциональный зал, Морозовский район, Ростовская область»;
«Строительство многофункционального спортивного зала с закрытым плавательным бассейном в г. Миллерово, Ростовской области»;
«Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область»;
«Спортивный центр с универсальным игровым залом в ст. Вёшенской, Шолоховского района, Ростовской области»;
«Строительство спортивного зала с плавательным бассейном в г. Семикаракорске Ростовской области»;
«Средняя школа. Многофункциональный зал, город Новошахтинск, Ростовская область»;
«Спортивный центр с универсальным игровым залом в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области. Строительство многофункционального (малозатратного) спортивного зала»;
«Капитальный ремонт стадиона «Энергетик» МОУ ДОД ДЮСШ г. Цимлянска Цимлянского района Ростовской области».
Выполнены мероприятия:
«Приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для оснащения футбольного поля муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 3» г. Таганрога Ростовской области по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Спортивная, 2а (с доставкой и монтажом)»;
«Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования для многофункционального игрового зала с закрытым плавательным бассейном в Шолоховском поселении Белокалитвинского района (с доставкой и монтажом)».
Не удалось выполнить в полном объеме запланированные на 2012 год работы на объектах:
«Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область»;
«Средняя школа. Многофункциональный зал, город Новошахтинск, Ростовская область»;
«Капитальный ремонт МСОУ «Стадион Центральный» в г. Новошахтинске Ростовской области»;
«Восстановительные работы спортивно-оздоровительного комплекса «Лидер».
Сведения
о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах
(по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения
Общий объем неосвоенных средств составил 87 070,9 тыс. рублей.
Неполное освоение средств федерального бюджета в объеме 3,9 тыс. рублей сложилось в результате экономии проведения торгов по мероприятию «Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации».
Неполное освоение средств областного бюджета в размере 53 618,1 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:
экономии средств в размере 460,7 тыс. рублей, возникшей по результатам проведенных торгов;
экономии средств в размере 3 991,4 тыс. рублей, возникшей в ходе выполнения работ;
экономии средств в размере 116,2 тыс. рублей, возникшей в связи с тем, что тренер, которому планировалось выдать премию, умер;
неосвоения средств в размере 13 523,5 тыс. рублей, возникшего на объекте «Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область», в связи со сменой учредителя и руководителя подрядчика (ООО Унистрой);
неосвоения средств в размере 28 919,3 тыс. рублей, возникшего на объекте «Средняя школа. Многофункциональный зал, город Новошахтинск, Ростовская область», в связи с решением суда о продлении срока выполнения работ по контракту до августа 2013 г.;
неосвоения средств в размере 6 127,0 тыс. рублей, возникшего на объекте «Капитальный ремонт МСОУ «Стадион Центральный» в г. Новошахтинске Ростовской области», в связи с тем, что до настоящего времени не заключен муниципальный контракт по причине неоднократных переносов сроков проведения аукциона, связанных с рассмотрением Управлением федеральной антимонопольной службой по Ростовской области жалоб по проведению аукциона;
неосвоения средств в размере 480,0 тыс. рублей, возникшего на объекте «Восстановительные работы спортивно-оздоровительного комплекса «Лидер» в связи с ограниченным временем на проведение аукциона и выполнение работ.
Неполное освоение средств местного бюджета в размере 8 241,9 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:
экономии средств в размере 5,4 тыс. рублей, возникшей в ходе выполнения работ;
неосвоения средств в размере 2 086,8 тыс. рублей, возникшего на объекте «Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область», в связи со сменой учредителя и руководителя подрядчика (ООО Унистрой);
неосвоения средств в размере 5 042,9 тыс. рублей, возникшего на объекте «Средняя школа. Многофункциональный зал, город Новошахтинск, Ростовская область», в связи с решением суда о продлении срока выполнения работ по контракту до августа 2013 г.;
неосвоения средств в размере 1 106,8 тыс. рублей, возникшего на объекте «Капитальный ремонт МСОУ «Стадион Центральный» в г. Новошахтинске Ростовской области» в связи с тем, что до настоящего времени не заключен муниципальный контракт по причине неоднократных переносов сроков проведения аукциона, связанных с рассмотрением Управлением федеральной антимонопольной службой по Ростовской области жалоб по проведению аукциона.
Неполное освоение выделенных средств внебюджетных источников в размере 25 207,0 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:
экономии средств в размере 2 490,0 тыс. рублей, возникшей на объекте «Строительство оздоровительного комплекса «Гольф&Кантри клуб «Дон» в ст-це Старочеркасской. Здание «Клаб-хауз» (клубный дом) (ПИР)» Запланированные на 2012 год работы выполнены. Разработку проектной документации планируется завершить в январе 2013 г.;
неосвоения средств в размере 13 977,0 тыс. рублей, возникшего на объекте «Строительство оздоровительного комплекса «Гольф&Кантри клуб «Дон» в ст-це Старочеркасской (18-луночного игрового поля и «Клабхаус»);
неосвоения средств в размере 8 590,0 тыс. рублей, возникшего на объекте «Строительство центра спортивной подготовки по плаванию, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район (бул. Комарова) (ПИР» в связи с изменением концепции проекта;
неосвоения средств в размере 150,0 тыс. рублей, возникшего на объекте «Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Лелюшенко (ул. Штахановского) (ПИР)», в связи с тем, что договор аренды земельного участка, предназначенного под строительство, не заключен. В суде решается вопрос о сносе самовольных строений на участке.
Сведения о результатах реализации Программы за отчетный год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.
2. Меры по реализации Программы
В течение финансового года изменения в Программу вносились пять раз, в том числе:
постановлением Правительства Ростовской области от 27.01.2012 № 72 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 07.09.2010 № 168» изменения внесены в связи с необходимостью уточнения программных мероприятий и объемов финансирования;
постановлением Правительства Ростовской области от 01.06.2012 № 478 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 07.09.2010 № 168» изменения внесены в связи с необходимостью уточнения программных мероприятий;
постановлением Правительства Ростовской области от 26.09.2012 № 938 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 07.09.2010 № 168» изменения внесены в связи с поступлением субсидий из федерального бюджета и необходимостью уточнения программных мероприятий и объемов финансирования строительства, реконструкции и капитальных ремонтов объектов с учетом экономии средств, полученной по результатам проведенных торгов;
постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1069 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 07.09.2010 № 168» изменения внесены в связи с необходимостью уточнения программных мероприятий и объемов их финансирования;
постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2012 № 1175 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 07.09.2010 № 168» изменения внесены в связи с необходимостью уточнения программных мероприятий и объемов их финансирования.
СВЕДЕНИЯ
по привлечению средств федерального бюджета
на реализацию мероприятий Программы за отчетный финансовый год
План действий в 2012 году по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» выполнен в полном объеме. Дополнительно привлечены средства в объеме 250 000,0 тыс. рублей на объект «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство футбольного стадиона на левобережной зоне г. Ростова-на-Дону».
Средства федерального бюджета привлечены в объеме 310 959,1 тыс. рублей на следующие мероприятия Программы:
«Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» – 15 239,2 тыс. рублей;
«Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство футбольного стадиона на левобережной зоне г. Ростова-на-Дону» – 250 000,0 тыс. рублей;
«Средняя школа. Многофункциональный зал, город Новошахтинск, Ростовская область» – 20 000,0 тыс. рублей;
«Строительство многофункционального спортивного зала по адресу: ст. Тацинская, ул. Октябрьская, 61» – 5 000,0 тыс. рублей;
«Приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для оснащения футбольного поля муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 3» г. Таганрога Ростовской области по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Спортивная, 2а (с доставкой и монтажом)» – 8 421,0 тыс. рублей;
«Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования для многофункционального игрового зала с закрытым плавательным бассейном в Шолоховском поселении Белокалитвинского района (с доставкой и монтажом)» – 12 295,0 тыс. рублей.
3. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась:
в соответствии с приложением № 1 к настоящему отчету, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;
в соответствии с приложением № 2 к настоящему отчету.
При реализации Программы министерство по физической культуре и спорту Ростовской области в рамках установленных бюджетных полномочий исходило из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного Программой объема средств.
Все произведенные в рамках реализации Программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям министерства по физической культуре и спорту Ростовской области и министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Экономия бюджетных ассигнований на реализацию Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, отражена в графе 18 приложения № 1 к настоящему отчету.
Вопросы, связанные с энергосбережением и энергоэффективностью, решаются путем включения в проектно-сметную документацию раздела по энергосбережению и энергоэффективности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов спорта, включенных в Программу.
Несоответствие (превышение) объемов ассигнований областного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в Программе, отсутствует.
Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы осуществлялось шесть раз. Основные причины перераспределения бюджетных ассигнований:
выделение субсидии за счет средств федерального бюджета;
перераспределение экономии бюджетных ассигнований на выплату премий паралимпийцам, уплату земельного налога;
увеличение бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда педагогическим работникам;
уменьшение бюджетных ассигнований на сумму экономии по торгам;
перераспределение бюджетных ассигнований между объектами строительства, реконструкции, капитального ремонта.
Соотношение степени достижения целей Программы с периодом времени, затраченным на их достижение, соответствуют, за исключением четырех объектов, на которых не в полном объеме выполнены работы (приложение № 1 к настоящему отчету).
В ходе исполнения государственных заданий, установленных подведомственным учреждениям, объем финансирования уменьшен на общую сумму 184,0 тыс. рублей, в том числе:
образовательные учреждения дополнительного образования детей (СДЮСШОРы) – 148,1 тыс. рублей;
центры спортивной подготовки – 35,9 тыс. рублей.
Корректировка государственных заданий проведена в связи с уменьшением общей численности учащихся на 14 человек.
Предложения министерства по физической культуре и спорту Ростовской области и министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат отражены в разделе 4 настоящего отчета.
Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы привлечены в объеме 310 959,1 тыс. рублей, в том числе:
«Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» – 15 243,1 тыс. рублей;
«Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство футбольного стадиона на левобережной зоне г. Ростова-на-Дону» – 250 000,0 тыс. рублей;
«Средняя школа. Многофункциональный зал, город Новошахтинск, Ростовская область» – 20 000,0 тыс. рублей;
«Строительство многофункционального спортивного зала по адресу: ст. Тацинская, ул. Октябрьская, 61» – 5 000,0 тыс. рублей;
«Приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для оснащения футбольного поля муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 3» г. Таганрога Ростовской области по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Спортивная, 2а (с доставкой и монтажом)» – 8 421,0 тыс. рублей;
«Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования для многофункционального игрового зала с закрытым плавательным бассейном в Шолоховском поселении Белокалитвинского района (с доставкой и монтажом)» – 12 295,0 тыс. рублей.
Средства внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы привлечены в объеме 69 388,0 тыс. рублей, в том числе:
ООО «Спортивно-оздоровительная ассоциация «Бассейны Дона» – 12 500,0 тыс. рублей;
ООО «Гольф &Кантри клуб «Дон» – 56 888,0 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов, в том числе доноров, на реализацию мероприятий Программы, направленных на софинансирование приоритетных расходных обязательств муниципальных образований, привлечены в объеме 32 249,1 тыс. рублей:
на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений и бюджетных, автономных учреждений спортивной направленности с 1 сентября 2012 г. на 30 процентов – 197,8 тыс. рублей;
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов на территории Ростовской области и приобретение оборудования – 32 051,3 тыс. рублей.
В ходе отчетного периода проведены проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы Контрольно-счетной палатой Ростовской области и Управлением финансового контроля Ростовской области. Выявленные в ходе проверок недостатки устранены.
Фактически достигнутые значения целевых показателей Программы соответствуют ожидаемым значениям целевых показателей, предусмотренным Программой на 2012 год, за исключением двух показателей:
ожидаемое значение целевого показателя «Обеспеченность спортивными залами» (пункт 3 приложение № 2) не достигнуто по причине изменения приказом Росстата от 23.10.2012 № 562 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту» учета спортивных залов в форме 1-ФК. Вследствие чего ряд спортивных объектов (спортивные залы в г. Ростове-на-Дону – 14 единиц, г. Таганроге – 14 единиц, Красносулинском, Зерноградском, Морозовском, Кашарском, Константиновском и Целинском районах) из категории «Спортивные залы» переведены в категорию «Другие спортивные сооружения», что привело к уменьшению площади спортивных залов и, следовательно, значения показателя;
сокращение численности занимающихся в центрах спортивной подготовки по олимпийским, паралимпийским, сурдолимпийским видам спорта (пункт 10 приложения № 2) произошло в связи с переменой места жительства спортсменов (отъезд в другие регионы Российской Федерации), неподтверждением спортивных результатов на соревнованиях, которые дают право на зачисление в группы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, и прекращением занятий спортом.
В целом развитие физической культуры и спорта в Ростовской области продолжает развиваться с положительной динамикой, достигнув положительных результатов.
4. Дальнейшая реализация Программы
В целях оптимизации бюджетных расходов на реализацию Программы на 2013 и 2014 годы при формировании начальной максимальной цены государственного контракта на ремонтно-строительные работы необходимо включать в ее расчет обязательный коэффициент «Безусловной упреждающей экономии» 0,97.
В случае участия в торгах на размещение государственного заказа на ремонтно-строительные работы единственного участника направлять последнему, до заключения с ним государственного контракта, письменное предложение о снижении начальной максимальной цены государственного контракта не менее чем на 3 процента.
Кроме того, для эффективного использования бюджетных средств минспорта Ростовской области планирует выполнить перераспределение средств:
выделенных на реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области, на выплату стипендий Губернатора Ростовской области в объеме 1 400,0 тыс. рублей;
с учетом поступления средств федерального бюджета, экономии по проведенным торгам и с целью завершения в 2013 году строительства следующих объектов:
«Спортивный центр с универсальным игровым залом в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области. Строительство многофункционального (малозатратного) спортивного зала»;
«Средняя школа. Многофункциональный зал, город Новошахтинск, Ростовская область»;
«Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский, ГУ ДО РО СОЦ «Золотой берег» (ПИР)»;
«Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в р.п. Усть-Донецкий Ростовской области по ул. Садовая, 6».
В связи с фактически достигнутыми значениями целевых показателей Программы в 2012 году, предлагаем провести корректировку целевых показателей Программы:
обеспеченность спортивными сооружениями в Ростовской области в 2013 году – 9 470 единиц, в 2014 году – 9 490 единиц;
обеспеченность спортивными залами в 2013 году – 1,059 тыс. кв. м на 10 тысяч человек, в 2014 году – 1,061 тыс. кв. м на 10 тысяч человек;
обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в 2013 году – 17,21 тыс. кв. м на 10 тысяч человек, в 2014 году – 17,24 тыс. кв. м на 10 тысяч человек;
численность занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 – 15 лет, в 2013 году – 79 180 человек, в 2014 году – 79 180 человек;
количество спортсменов Ростовской области, подготовленных в спортивные сборные команды России по видам спорта основного и резервного составов, в 2013 году – 370 человек, в 2014 году – 370 человек.
Примечания.
1. Наименования объектов строительства изложены в соответствии с наименованиями, указанными в заключениях государственного автономного учреждения Ростовской области «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» и управления Главгосэкспертизы по Ростовской области.
2. Список используемых сокращений:
ПИР – проектно-изыскательские работы;
СМР – строительно-монтажные работы;
ОБ – областной бюджет;
ФБ – федеральный бюджет;
МБ – местный бюджет;
ВБ – внебюджетные источники;
ОСДЮСШОР – областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
ГУ ДО РО СОЦ «Золотой берег» – государственное учреждение дополнительного образования «Ростовский областной спортивно-оздоровительный центр «Золотой берег»;
СДЮСШОР-25 – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ростовской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 25».
Приложение № 1 к отчету о реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» за 2012 год
ОТЧЕТ
о реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» за 2012 год
|
№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
Объем ассигнований
в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области
об утверждении Программы
(тыс. рублей)
|
Уточненный план
ассигнований на 2012 год
(тыс. рублей)
|
Исполнено (кассовые расходы)
(тыс. рублей)
|
Объемы неосвоенных средств и причины их
неосвония
(по источникам финансирования)
(тыс. рублей)
|
|
всего
|
феде-
раль-
ный бюд-
жет
|
област-
ной бюджет
|
мест-
ный бюд-
жет
|
вне-
бюд-
жет-
ные источ-
ники
|
всего
|
феде-
раль-
ный бюд-
жет
|
област-
ной бюджет
|
мест-
ный бюджет
|
вне-
бюд-
жетные источ-
ники
|
всего
|
феде-
раль-
ный бюд-
жет
|
област-
ной бюджет
|
мест-
ный бюд-
жет
|
вне-
бюд-
жет-
ные источ-
ники
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
| |
Всего
по Программе
|
2 107 547,7
|
310 959,1
|
1 690 901,8
|
36 298,8
|
69 388,0
|
2 107 547,7
|
310 959,1
|
1 690 901,8
|
36 298,8
|
69 388,0
|
2 024 669,0
|
310 955,2
|
1 637 283,7
|
32 249,1
|
44 181,0
|
не освоено всего: 87 070,9 тыс. рублей,
в том числе:
ФБ – 3,9 тыс. рублей;
ОБ – 53 618,1 тыс. рублей;
МБ – 8 241,9 тыс. рублей;
ВН – 25 207,0 тыс. рублей.
Экономия
по торгам –
7067,6 тыс. рублей
(ФБ – 3,9 тыс. рублей;
ОБ – 4568,3 тыс. рублей;
МБ – 5,4 тыс. рублей;
ВН – 2490,0 тыс. рублей).
Не заключены контракты и
договор аренды
на землю –
7863,8 тыс. рублей,
(ОБ – 6607,0 тыс. рублей;
МБ – 1106,8 тыс. рублей;
ВН – 150,0 тыс. рублей)
Решением суда продлен срок
исполнения
контракта –
33 962,2 тыс. рублей,
(ОБ – 28 919,3 тыс. рублей;
МБ – 5 042,9 тыс. рублей)
Смена учредителя и изменение проекта – 24200,3 тыс. рублей
(ОБ – 13523,5 тыс. рублей;
МБ – 2086,8 тыс. рублей;
ВН – 8590,0 тыс. рублей).
Отсутствие средств у инвестора
ВН – 13977,0 тыс. рублей
|
|
I. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, спортивного резерва
|
| |
Итого
по разделу I
|
930 982,2
|
15 243,1
|
915 541,3
|
197,8
|
–
|
930 982,2
|
15 243,1
|
915 541,3
|
197,8
|
–
|
930 603,9
|
15 239,2
|
915 166,9
|
197,8
|
–
|
общий объем
неосвоенных средств составил 378,3 тыс. рублей,
в том числе: ФБ – 3,9 тыс. рублей; ОБ – 374,4 тыс. рублей
|
|
1.1.
|
Выплата премий и стипендий Губернатора Ростовской области, ежемесячного денежного содержания лицам за достижения и заслуги в сфере физической культуры и спорта
|
61 038,4
|
–
|
61 038,4
|
–
|
–
|
61 038,4
|
–
|
61 038,4
|
–
|
–
|
60 922,2
|
–
|
60 922,2
|
–
|
–
|
экономия средств ОБ в размере
116,2 тыс. рублей обусловлена тем, что тренер, которому планировалось выдать премию, умер
|
|
1.2.
|
Исполнение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области
|
124 093,1
|
–
|
124 093,1
|
–
|
–
|
124 093,1
|
–
|
124 093,1
|
–
|
–
|
124 052,5
|
–
|
124 052,5
|
–
|
–
|
экономия средств ОБ в размере
40,6 тыс. рублей по результатам проведенных торгов
|
|
1.3.
|
Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий областными государственными образовательными учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности, подведомственными минспорта Ростовской области,
в части расчетно-нормативных и расчетных затрат, всего,
из них:
|
449 054,2
|
–
|
449 054,2
|
–
|
–
|
449 054,2
|
–
|
449 054,2
|
–
|
–
|
448 906,9
|
–
|
448 906,9
|
–
|
–
|
экономия ОБ в размере 147,3 тыс. рублей по результатам проведенных торгов
|
| |
организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности
|
2 367,1
|
–
|
2 367,1
|
–
|
–
|
2 367,1
|
–
|
2 367,1
|
–
|
–
|
2 367,1
|
–
|
2 367,1
|
–
|
–
|
мероприятие выполнено
|
| |
организация и проведение спортивных мероприятий в соответствии с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий
|
17 528,8
|
–
|
17 528,8
|
–
|
–
|
17 528,8
|
–
|
17 528,8
|
–
|
–
|
17 411,4
|
–
|
17 411,4
|
–
|
–
|
экономия ОБ в размере 117,4 тыс. рублей по результатам проведенных торгов
|
|
1.4.
|
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Ростовского областного училища олимпийского резерва в части расчетно-нормативных и расчетных затрат, всего,
из них:
|
167 558,7
|
–
|
167 558,7
|
–
|
–
|
167 558,7
|
–
|
167 558,7
|
–
|
–
|
167 558,7
|
–
|
167 558,7
|
–
|
–
|
мероприятие выполнено
|
| |
организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности
|
4 300,0
|
–
|
4 300,0
|
–
|
–
|
4 300,0
|
–
|
4 300,0
|
–
|
–
|
4 300,0
|
–
|
4 300,0
|
–
|
–
|
мероприятие выполнено
|
| |
организация и проведение спортивных мероприятий в соответствии с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий
|
14 194,0
|
–
|
14 194,0
|
–
|
–
|
14 194,0
|
–
|
14 194,0
|
–
|
–
|
14 194,0
|
–
|
14 194,0
|
–
|
–
|
мероприятие выполнено
|
|
1.5.
|
Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий центрами спортивной подготовки, всего,
из них:
|
112 541,2
|
–
|
112 541,2
|
–
|
–
|
112 541,2
|
–
|
112 541,2
|
–
|
–
|
112 505,3
|
–
|
112 505,3
|
–
|
–
|
экономия ОБ в размере 35,9 тыс. рублей по результатам проведенных торгов
|
| |
организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности
|
4,2
|
–
|
4,2
|
–
|
–
|
4,2
|
–
|
4,2
|
–
|
–
|
4,2
|
–
|
4,2
|
–
|
–
|
мероприятие выполнено
|
| |
организация и проведение спортивных мероприятий в соответствии с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий
|
10 117,5
|
–
|
10 117,5
|
–
|
–
|
10 117,5
|
–
|
10 117,5
|
–
|
–
|
10 095,9
|
–
|
10 095,9
|
–
|
–
|
экономия ОБ в размере 21,6 тыс. рублей по результатам проведенных торгов
|
|
1.6.
|
Финансовая поддержка государственных унитарных предприятий Ростовской области спортивной направленности
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
|
1.7.
|
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
|
15 243,1, в том числе
2 035,1 остаток на 1 января
2012 г.
|
15 243,1,
в том числе 2 035,1 остаток на 1 января
2012 г.
|
–
|
–
|
–
|
15 243,1, в том числе
2 035,1 остаток на 1 января
2012 г.
|
15 243,1, в том числе 2 035,1 остаток на 1 января
2012 г.
|
–
|
–
|
–
|
15 239,2, в том числе
2 033,9 остаток на 1 января
2012 г.
|
15 239,2,
в том числе
2 033,9 остаток на
1 января
2012 г.
|
–
|
–
|
–
|
экономия средств ФБ в размере
3,9 тыс. рублей по результатам проведенных торгов
|
|
1.8.
|
Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений спортивной направленности с
1 сентября 2012 г. на
30 процентов
|
675,0
|
–
|
581,2
|
93,8
|
–
|
675,0
|
–
|
581,2
|
93,8
|
–
|
675,0
|
–
|
581,2
|
93,8
|
–
|
мероприятие выполнено
|
|
1.9.
|
Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных бюджетных, автономных учреждений спортивной направленности с 1 сен-
тября 2012 г. на 30 про-
центов
|
778,5
|
–
|
674,5
|
104,0
|
–
|
778,5
|
–
|
674,5
|
104,0
|
–
|
744,1
|
–
|
640,1
|
104,0
|
–
|
экономия ОБ в размере 34,4 тыс. рублей сложилась в результате отказа администрации Тацинского района от получения субсидии
|
|
II. Развитие игровых видов спорта
|
| |
Итого
по разделу II
|
355 000,0
|
–
|
355 000,0
|
–
|
–
|
355 000,0
|
–
|
355 000,0
|
–
|
–
|
354 807,7
|
–
|
354 807,7
|
–
|
–
|
экономия ОБ в размере 192,3 тыс. рублей по результатам проведенных торгов
|
|
2.1.
|
Поддержка детско-юношеского футбола
|
10 000,0
|
–
|
10 000,0
|
–
|
–
|
10 000,0
|
–
|
10 000,0
|
–
|
–
|
9 807,7
|
–
|
9 807,7
|
–
|
–
|
экономия ОБ в размере 192,3 тыс. рублей по результатам проведенных торгов
|
|
2.2.
|
Поддержка игровых команд Ростовской области
|
345 000,0
|
–
|
345 000,0
|
–
|
–
|
345 000,0
|
–
|
345 000,0
|
–
|
–
|
345 000,0
|
–
|
345 000,0
|
–
|
–
|
мероприятие выполнено
|
|
III. Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области
|
| |
Итого
по разделу III
|
821 565,5
|
295 716,0
|
420 360,5
|
36 101,0
|
69 388,0
|
821 565,5
|
295 716,0
|
420 360,5
|
36 101,0
|
69 388,0
|
739 257,4
|
295 716,0
|
367 309,1
|
32 051,3
|
44 181,0
|
общий объем неосвоенных средств составил 86 500,3
тыс. рублей,
в том числе:
ОБ – 53 051,4 тыс. рублей; МБ –
8 241,9 тыс. рублей; ВБ –
25 207,0 тыс. рублей
|
|
Подраздел 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта
|
|
1.1.
|
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов на территории Ростовской области,
в том числе:
|
759 584,2
|
275 000,0
|
379 695,2
|
35 501,0
|
69 388,0
|
759 584,2
|
275 000,0
|
379 695,2
|
35 501,0
|
69 388,0
|
677 070,1
|
275 000,0
|
326 654,0
|
31 235,1
|
44 181,0
|
общий объем
неосвоенных средств составил 86 490,1 тыс. рублей,
в том числе: ОБ – 53 041,2 тыс. рублей;
МБ – 8 241,9 тыс. рублей; ВБ –
25 207,0 тыс. рублей
|
| |
г. Ростов-на-Дону, реконструкция стадиона «Труд»
(1-я очередь, 3-й пусковой комплекс)
|
5 659,5
|
–
|
5 659,5
|
–
|
–
|
5 659,5
|
–
|
5 659,5
|
–
|
–
|
5 659,4
|
–
|
5 659,4
|
–
|
–
|
экономия средств ОБ в объеме
0,1 тыс. рублей. Работы по техническому присоединению к электрическим сетям ОАО «Доэнерго»,
запланированные на 2012 год, выполнены. Объект,
переходящий на 2013 год
|
| |
выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство футбольного стадиона на левобережной зоне г. Ростова-на-Дону»
|
268 000,0
|
250 000,0
|
18 000,0
|
–
|
–
|
268 000,0
|
250 000,0
|
18 000,0
|
–
|
–
|
267 879,9
|
250 000,0
|
17 879,9
|
–
|
–
|
в соответствии с государственным контрактом
от 17.12.2012
№ 39/12/ГК оплачен аванс на общую сумму
267 879,9 тыс. рублей,
в том числе:
ОБ – 17 879,9 тыс. рублей;
ФБ – 250 000,0 тыс. рублей. Экономия средств
ОБ – 120,1 тыс. рублей.
Объект, переходящий на 2013 год
|
| |
подготовка проектной документации на строительство спортивно-зрелищного комплекса на
8 тыс. зрительских мест на бул. Комарова, ул. Добровольского в г. Ростове-на-Дону
|
5 115,9
|
–
|
5 115,9
|
–
|
–
|
5 115,9
|
–
|
5 115,9
|
–
|
–
|
5 115,9
|
–
|
5 115,9
|
–
|
–
|
работы выполнены. Положительное заключение государственной экспертизы получено
|
| |
строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в р.п. Усть-Донецкий Ростовской области по ул. Садовая
|
45 714,3
|
–
|
40 000,0
|
5 714,3
|
–
|
45 714,3
|
–
|
40 000,0
|
5 714,3
|
–
|
45 714,3
|
–
|
40 000,0
|
5 714,3
|
–
|
работы, запланированные
на 2012 год, выполнены
|
| |
строительство центра спортивной подготовки по плаванию, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район (бул. Комарова) (ПИР)
|
12 000,0
|
–
|
–
|
–
|
12 000,0
|
12 000,0
|
–
|
–
|
–
|
12 000,0
|
3 410,0
|
–
|
–
|
–
|
3 410,0
|
неосвоение средств ВБ в объеме 8 590,0 тыс. рублей вызвано изменением концепции проекта
|
| |
строительство водноспортивного оздоровительного комплекса,
г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Лелюшенко (ул. Штахановского) (ПИР)
|
500,0
|
–
|
–
|
–
|
500,0
|
500,0
|
–
|
–
|
–
|
500,0
|
350,0
|
–
|
–
|
–
|
350,0
|
неосвоение средств ВБ в объеме 150,0 тыс. рублей вызвано тем, что договор аренды земельного участка, предназначенного под строительства, не заключен. В суде решается вопрос о сносе самовольных строений на участке
|
| |
строительство оздоровительного комплекса «Гольф&Кантри клуб «Дон» в ст. Старочеркасской. Здание «Клаб-
хауз» (клубный дом) (ПИР)
|
3 490,0
|
–
|
–
|
–
|
3 490,0
|
3 490,0
|
–
|
–
|
–
|
3 490,0
|
1 000,0
|
–
|
–
|
–
|
1 000,0
|
неосвоение средств ВБ в объеме 2 490,0 тыс. рублей. Запланированные на 2012 год работы выполнены.
Разработку проектной документации планируется завершить в январе 2013 г.
|
| |
строительство оздоровительного комплекса «Гольф&Кантри клуб «Дон» в
ст. Старочеркас-ской. Здание «Гринкиперской» (техническое помещение для персонала клуба) (ПИР)
|
321,0
|
–
|
–
|
–
|
321,0
|
321,0
|
–
|
–
|
–
|
321,0
|
321,0
|
–
|
–
|
–
|
321,0
|
работы, запланированные
на 2012 год, выполнены
|
| |
строительство оздоровительного комплекса «Гольф&Кантри клуб «Дон» в ст. Старочеркасской
(18-луночного игрового поля и «Клабхаус»)
|
53 077,0
|
–
|
–
|
–
|
53 077,0
|
53 077,0
|
–
|
–
|
–
|
53 077,0
|
39 100,0
|
–
|
–
|
–
|
39 100,0
|
неосвоение средств ВБ
в объеме
13 977,0 тыс. рублей. Отставание от графика работ вызвано недостаточным финансированием
|
| |
многофункциональный игровой зал с закрытым плавательным бассейном в Шолоховском поселении, Белокалитвинского района, Ростовской области
|
66 548,3
|
–
|
66 548,3
|
–
|
–
|
66 548,3
|
–
|
66 548,3
|
–
|
–
|
64 409,4
|
–
|
64 409,4
|
–
|
–
|
работы выполнены. Экономия в ходе выполнения работ составила средств ОБ в объеме 2 138,9 тыс. рублей
|
| |
средняя школа. Многофункциональный зал, Морозовский район, Ростовская область
|
1 658,0
|
–
|
1 420,9
|
237,1
|
–
|
1 658,0
|
–
|
1 420,9
|
237,1
|
–
|
2 218,2
|
–
|
1 420,9
|
797,3
|
–
|
работы, запланированные
на 2012 год, выполнены. Объект, переходящий на 2013 год
|
| |
строительство многофункционального спортивного зала с закрытым плавательным бассейном в г. Миллерово, Ростовской области
|
14 550,1
|
–
|
12 614,9
|
1 935,2
|
–
|
14 550,1
|
–
|
12 614,9
|
1 935,2
|
–
|
14 550,1
|
–
|
12 614,9
|
1 935,2
|
–
|
работы, запланированные
на 2012 год, выполнены. Объект, переходящий на 2013 год
|
| |
спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область
|
17 341,1
|
–
|
15 000,0
|
2 341,1
|
–
|
17 341,1
|
–
|
15 000,0
|
2 341,1
|
–
|
1 730,8
|
–
|
1 476,5
|
254,3
|
–
|
неосвоение средств ОБ в объеме 13 523,5 тыс. рублей и МБ в объеме 2 086,8 тыс. рублей в связи со сменой учредителя и руководителя подрядчика (ООО Унистрой)
|
| |
спортивный центр с универсальным игровым залом в ст. Вёшенской, Шолоховского района, Ростовской области
|
11 709,6
|
–
|
10 000,0
|
1 709,6
|
–
|
11 709,6
|
–
|
10 000,0
|
1 709,6
|
–
|
11 709,6
|
–
|
10 000,0
|
1 709,6
|
–
|
работы, запланированные на
2012 год, выполнены. Объект, переходящий на 2013 год
|
| |
строительство спортивного зала с плавательным бассейном в г. Семикаракорске Ростовской области
|
13 905,0
|
–
|
12 000,0
|
1 905,0
|
–
|
13 905,0
|
–
|
12 000,0
|
1 905,0
|
–
|
13 905,0
|
–
|
12 000,0
|
1 905,0
|
–
|
работы, запланированные на
2012 год, выполнены. Объект, переходящий на 2013 год
|
| |
средняя школа. Многофункциональный зал, город Новошахтинск, Ростовская область
|
79 864,6
|
20 000,0
|
50 705,3
|
9 159,3
|
–
|
79 864,6
|
20 000,0
|
50 705,3
|
9 159,3
|
–
|
45 902,4
|
20 000,0
|
21 786,0
|
4 116,4
|
–
|
неосвоение средств ОБ в объеме 28 919,3 тыс. рублей и
МБ в объеме
5 042,9 тыс. рублей. В связи с решением суда сроки выполнения работ по контракту продлены до августа 2013 года
|
| |
разработка проектной документации на объект «Строительство эллинга для хранения яхт, катеров и контейнеров для оборудования СДЮСШОР-3»
|
1 887,9
|
–
|
1 887,9
|
–
|
–
|
1 887,9
|
–
|
1 887,9
|
–
|
–
|
1 887,5
|
–
|
1 887,5
|
–
|
–
|
работы выполнены. Положительное заключение государственной экспертизы получено. Экономия в ходе выполнения работ средств ОБ в объеме 0,4 тыс. рублей
|
| |
спортивный центр с универсальным игровым залом в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области. Строительство многофункционального (малозатратного) спортивного зала
|
15 920,2
|
–
|
13 850,6
|
2 069,6
|
–
|
15 920,2
|
–
|
13 850,6
|
2 069,6
|
–
|
15 952,5
|
–
|
13 850,6
|
2 101,9
|
–
|
работы, запланированные на
2012 год, выполнены. Объект, переходящий на 2013 год
|
| |
строительство многофункционального спортивного зала по адресу: ст. Тацинская, ул. Октябрьская, 61
|
15 717,6
|
5 000,0
|
9 217,1
|
1 500,5
|
–
|
15 717,6
|
5 000,0
|
9 217,1
|
1 500,5
|
–
|
15 717,6
|
5 000,0
|
9 217,1
|
1 500,5
|
–
|
работы выполнены в полном объеме
|
| |
реконструкция южной трибуны муниципального стадиона в п. Целина, Ростовской области
|
5 246,8
|
–
|
4 543,7
|
703,1
|
–
|
5 246,8
|
–
|
4 543,7
|
703,1
|
–
|
5 206,5
|
–
|
4 508,8
|
697,7
|
–
|
работы выполнены в полном объеме. Экономия в ходе выполнения работ составила: средств ОБ в объеме
34,9 тыс. рублей и МБ в объеме
5,4 тыс. рублей
|
| |
разработка проектной документации на объект «Строительство плоскостного сооружения с искусственным покрытием для проведения учебно-тренировочного процесса СДЮСШОР-3»
|
316,1
|
–
|
316,1
|
–
|
–
|
316,1
|
–
|
316,1
|
–
|
–
|
316,1
|
–
|
316,1
|
–
|
–
|
работы выполнены. Положительное заключение государственной экспертизы получено
|
| |
строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Шахты Ростовской области»
|
11 792,5
|
–
|
10 000,0
|
1 792,5
|
–
|
11 792,5
|
–
|
10 000,0
|
1 792,5
|
–
|
15 175,5
|
–
|
10 000,0
|
5 175,5
|
–
|
работы, запланированные
на 2012 год, выполнены
|
| |
капитальный ремонт объекта «Дворец спорта
ОСДЮСШОР-13 по адресу: г. Таганрог, ул. Спортивная, 2-б
(нежилое зда-ние – дворец спорта, литер А, п/А, А1, А2, А3, А4, А5, А6)»
|
26 325,4
|
–
|
26 325,4
|
–
|
–
|
26 325,4
|
–
|
26 325,4
|
–
|
–
|
26 325,4
|
–
|
26 325,4
|
–
|
–
|
работы выполнены
|
| |
капитальный ремонт легкоатлетического манежа МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области
|
25 943,4
|
–
|
22 000,0
|
3 943,4
|
–
|
25 943,4
|
–
|
22 000,0
|
3 943,4
|
–
|
25 943,9
|
–
|
22 000,0
|
3 943,9
|
–
|
работы, запланированные
на 2012 год, выполнены
|
| |
капитальный ремонт стадиона «Энергетик» МОУ ДОД ДЮСШ г. Цимлянска Цимлянского района Ростовской области
|
9 881,9
|
–
|
8 498,4
|
1 383,5
|
–
|
9 881,9
|
–
|
8 498,4
|
1 383,5
|
–
|
9 881,9
|
–
|
8 498,4
|
1 383,5
|
–
|
работы, запланированные
на 2012 год, выполнены. Объект, переходящий на 2013 год
|
| |
капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) здания областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 29:
ул. Советская, 41, г. Цим-лянск, Ростовская область
|
3 389,3
|
–
|
3 389,3
|
–
|
–
|
3 389,3
|
–
|
3 389,3
|
–
|
–
|
2 445,0
|
–
|
2 445,0
|
–
|
–
|
экономия средств ОБ в ходе выполнения работ составила 944,3 тыс. рублей
|
| |
капитальный ремонт МСОУ «Стадион Центральный» в г. Новошахтинске Ростовской области
|
7 233,8
|
–
|
6 127,0
|
1 106,8
|
–
|
7 233,8
|
–
|
6 127,0
|
1 106,8
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
неосвоение средств ОБ в объеме 6 127,0 тыс. рублей и
МБ в объеме
1 106,8 тыс. рублей вызвано тем, что до настоящего времени не заключен муниципальный контракт по причине неоднократных переносов сроков проведения аукциона. связанных с рассмотрением Управлением федеральной антимонопольной службы по Ростовской области жалоб по проведению аукциона
|
| |
капитальный ремонт футбольного поля и прилегающей территории в пос. Шолоховский, Белокалитвинского района, Ростовской области
|
35 994,9
|
–
|
35 994,9
|
–
|
–
|
35 994,9
|
–
|
35 994,9
|
–
|
–
|
35 242,2
|
–
|
35 242,2
|
–
|
–
|
работы выполнены.
Экономия средств ОБ в ходе выполнения работ составила 752,7 тыс. рублей
|
| |
восстановительные работы спортивно-оздоровительного комплекса «Лидер»
|
480,0
|
–
|
480,0
|
–
|
–
|
480,0
|
–
|
480,0
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
неосвоение средств ОБ в объеме 480,0 тыс. рублей в связи с ограниченным временем на проведение аукциона и выполнение работ
|
|
Подраздел 2. Приобретение инвентаря и оборудования
|
| |
Приобретение инвентаря и оборудования, в том числе:
|
61 981,3
|
20 716,0
|
40 665,3
|
600,0
|
–
|
61 981,3
|
20 716,0
|
40 665,3
|
600,0
|
–
|
62 187,3
|
20 716,0
|
40 655,1
|
816,2
|
–
|
экономия средств ОБ составила
10,2 тыс. рублей
|
|
2.1.
|
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и оргтехники для учреждений дополнительного образования спортивной направленности
|
14 481,3
|
–
|
14 481,3
|
–
|
–
|
14 481,3
|
–
|
14 481,3
|
–
|
–
|
14 481,2
|
–
|
14 481,2
|
–
|
–
|
экономия ОБ в размере 0,1 тыс. рублей сложилась в результате проведения торгов
|
|
2.2.
|
Приобретение автотранспортных средств для учреждений дополнительного образования спортивной направленности
|
5 210,4
|
–
|
5 210,4
|
–
|
–
|
5 210,4
|
–
|
5 210,4
|
–
|
–
|
5 200,4
|
–
|
5 200,4
|
–
|
–
|
экономия ОБ в размере 10,0 тыс. рублей сложилась в результате проведения торгов
|
|
2.3.
|
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и оргтехники для Ростовского областного училища олимпийского резерва
|
7 964,6
|
–
|
7 964,6
|
–
|
–
|
7 964,6
|
–
|
7 964,6
|
–
|
–
|
7 964,6
|
–
|
7 964,6
|
–
|
–
|
мероприятие выполнено
|
|
2.4.
|
Приобретение автотранспортных средств для Ростовского областного училища олимпийского резерва
|
1 171,5
|
–
|
1 171,5
|
–
|
–
|
1 171,5
|
–
|
1 171,5
|
–
|
–
|
1 171,5
|
–
|
1 171,5
|
–
|
–
|
мероприятие выполнено
|
|
2.5.
|
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и оргтехники для центров спортивной подготовки
|
9 700,0
|
–
|
9 700,0
|
–
|
–
|
9 700,0
|
–
|
9 700,0
|
–
|
–
|
9 699,9
|
–
|
9 699,9
|
–
|
–
|
экономия ОБ в размере 0,1 тыс. рублей сложилась в результате проведения торгов
|
|
2.6.
|
Приобретение автотранспортных средств для центров спортивной подготовки
|
2 137,5
|
–
|
2 137,5
|
–
|
–
|
2 137,5
|
–
|
2 137,5
|
–
|
–
|
2 137,5
|
–
|
2 137,5
|
–
|
–
|
мероприятие выполнено
|
|
2.7.
|
Приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для оснащения футбольного поля муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 3» г. Таганрога Ростовской области по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Спортивная, 2а. (с доставкой и монтажом)
|
9021,0
|
8 421,0
|
–
|
600,0
|
–
|
9021,0
|
8 421,0
|
–
|
600,0
|
–
|
9 237,2
|
8 421,0
|
–
|
816,2
|
–
|
мероприятие выполнено
|
|
2.8.
|
Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования для многофункционального игрового зала с закрытым плавательным бассейном в Шолоховском поселении Белокалитвинского района (с доставкой и монтажом)
|
12 295,0
|
12 295,0
|
–
|
–
|
–
|
12 295,0
|
12 295,0
|
–
|
–
|
–
|
12 295,0
|
12 295,0
|
–
|
–
|
–
|
мероприятие выполнено
|
Примечания.
1. Наименования объектов строительства изложены в соответствии с наименованиями, указанными в заключениях государственного автономного учреждения Ростовской области «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» и управления Главгосэкспертизы по Ростовской области.
2. Список используемых сокращений:
ПИР – проектно-изыскательские работы;
СМР – строительно-монтажные работы;
ОБ – областной бюджет;
ФБ – федеральный бюджет;
МБ – местный бюджет;
ВБ – внебюджетные источники;
ОСДЮСШОР – областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
ГУ ДО РО СОЦ «Золотой берег» – государственное учреждение дополнительного образования «Ростовский областной спортивно-оздоровительный центр «Золотой берег»;
СДЮСШОР-25 – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ростовской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 25».
Приложение № 2 к отчету о реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» за 2012 год
ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» за отчетный 2012 финансовый год
|
№ п/п
|
Наименование
показателей результативности
|
Единица
измерения
|
Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой
на 2012 год
|
Фактически достигнутые значения показателей
|
|
2012 год
|
отклонение
от планового показателя
(+, -)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1.
|
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
|
человек
|
1 070 500
|
1 094 172
|
+ 23 672
|
|
2.
|
Обеспеченность спортивными сооружениями в Ростовской области
|
единиц
|
9 317
|
9 435
|
+ 118
|
|
3.
|
Обеспеченность спортивными залами
|
тыс. кв. м на
10 тысяч человек
|
1,142
|
1,058
|
- 0,084
|
|
4.
|
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями
|
тыс. кв. м на
10 тысяч человек
|
16,79
|
17,18
|
+ 0,39
|
|
5.
|
Обеспеченность плавательными бассейнами
|
кв. м зеркала воды на 10 тыс. человек
|
67,34
|
67,69
|
+ 0,35
|
|
6.
|
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
|
процентов
|
25,1
|
25,7
|
+ 0,6
|
|
7.
|
Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования, вузов, учреждений дополнительного образования спортивной направленности), занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности учащихся соответствующих учреждений
|
процентов
|
91,1
|
91,1
|
–
|
|
8.
|
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности данной категории населения
|
процентов
|
2,9
|
2,9
|
–
|
|
9.
|
Численность занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 – 15 лет
|
человек
|
77 400
|
79 166
|
+ 1 766
|
|
10.
|
Численность занимающихся в центрах спортивной подготовки по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта
|
человек
|
550
|
505
|
- 45
|
|
11.
|
Занятие спортсменами Ростовской области общекомандного места на всероссийских спартакиадах, сельских играх и универсиаде
|
мест
|
1 – 10
|
рейтинг официально
не подводится
|
–
|
|
12.
|
Завоевание спортсменами Ростовской области на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы медалей разного достоинства
|
мест
|
90
|
92
|
+ 2
|
|
13.
|
Завоевание спортсменами Ростовской области медалей на XXX летних Олимпийских играх, XIV летних Паралимпийских играх 2012 года в
г. Лондоне (Англия)
|
медалей
|
10
|
13
|
+ 3
|
|
14.
|
Завоевание спортсменами Ростовской области медалей на XXII летних Сурдлимпийских играх 2013 года в
г. Афины (Греция)
|
медалей
|
–
|
–
|
–
|
|
15.
|
Завоевание спортсменами-студентами Ростовской области медалей на Всемирной универсиаде в г. Казани
|
медалей
|
–
|
–
|
–
|
|
16.
|
Завоевание спортсменами Ростовской области медалей на летних спартакиадах учащихся и молодежи России
|
медалей
|
–
|
–
|
–
|
|
17.
|
Количество спортсменов Ростовской области, подготовленных в спортивные сборные команды России по видам спорта основного и резервного составов
|
человек
|
367
|
370
|
+3
|
|
18.
|
Количество спортивных клубов
в вузах, ссузах и учреждениях начального профессионального образования
|
единиц
|
2
|
8
|
+ 6
|
Скачать в формате .doc (423 Кб)
Смотри также:
Отчет за 2011 год
Информация о программе
Раздел "Спорт"
