Отчет о реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» за 2012 год
Утвержден постановлением Правительства
Ростовской области от 17.05.2013 № 296
Раздел I. Основные результаты реализации
Областной долгосрочной целевой программы «Развитие
образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» за 2012 год
Областная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» (далее – Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования и сгруппированных в двух подпрограммах: «Развитие общего образования» и «Развитие профессионального образования».
Подпрограмма «Развитие общего образования»
Выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Развитие общего образования», позволило по итогам 2012 года достичь следующих результатов.
Развитие информационно-технологической инфраструктуры образовательного комплекса Ростовской области, повышение уровня оснащенности школ компьютерным оборудованием, в том числе в рамках Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области в 2012 году, позволило уменьшить нагрузку обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 1 компьютер до 7,7 человека и значительно перевыполнить плановый показатель (9,5 человека).
В Ростовской области обеспечивается системная переподготовка и повышение квалификации педагогических работников для массового использования новых образовательных технологий и электронных образовательных ресурсов.
За 2012 год более 4 тысяч руководящих и педагогических работников школ Ростовской области прошли повышение квалификации и переподготовку в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, ведется работа по формированию механизмов стимулирования и дополнительной мотивации учителей на создание и применение электронных образовательных ресурсов. Это способствует активному использованию современных образовательных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности учителей – 82 процента, что значительно превышает плановое значение показателя (75 процентов).
Принимаемые меры по созданию условий для обеспечения доступности образовательного контента для учащихся сельских, малокомплектных, удаленных общеобразовательных территорий позволили перевыполнить показатель «Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений» (план – 3,1 процента, факт – 5,5 процента).
Обеспечение учащихся 8 – 9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки доведено до планового показателя – 94,2 процента. При этом доля учащихся 10 – 11-х классов, обучающихся по программам профильного обучения, достигла 33 процентов.
В рамках проекта к 2012 году в 100 процентах школ Ростовской области обеспечен переход на новые стандарты на первой ступени обучения, на второй ступени – в 5,8 процента образовательных учреждений. Для обеспечения его внедрения в рамках проекта модернизации общего образования Ростовской области в 2012 году закуплено оборудование для начальных классов 383 базовых школ. Кроме того, все базовые школы оснащены мобильными компьютерными классами для начальной школы.
Меры, принимаемые по созданию условий для обеспечения получения общего образования в адекватной форме детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, позволили достичь планового значения показателя – доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме от общего числа детей, которым рекомендовано образование в адекватной форме – 98,5 процента.
В Ростовской области на базе областной санаторной школы-интерната № 28 г. Ростова-на-Дону функционирует структурное подразделение – Центр дистанционного обучения детей-инвалидов. На сегодняшний день 559 детей-инвалидов получают полноценное общее образование в дистанционной форме с помощью современных технологий в режиме on-line через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Оснащены комплектами оборудования и обеспечены доступом к сети Интернет по месту проживания 530 рабочих мест учителей.
В рамках расширения действующей сети образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования по обеспечению потребности населения в услугах дошкольного образования и увеличению количества дополнительных дошкольных мест, в 2012 году всего дополнительно введено 5 492 дошкольных места, в том числе:
после завершения капитального ремонта и реконструкции – 1 083 места в 15 дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ);
после завершения строительства – 340 мест в 2 ДОУ;
после завершения строительства на 1-м этаже жилого дома – 50 мест в 1 негосударственном дошкольном образовательном учреждении (далее – НДОУ) детский сад «Жемчужина».
после возврата в муниципальную сеть зданий ранее перепрофилированных детских садов – 325 мест в 4 ДОУ;
на базе свободных площадей школ, учреждений дополнительного образования детей, действующих ДОУ – 3 580 мест;
на 25 мест организованы индивидуальными предпринимателями – 2 частных ДОУ;
созданы в виде структурных подразделений на базе дошкольных образовательных учреждений – 14 семейных дошкольных групп на 89 детей.
Тем не менее вследствие роста очередности в дошкольные образовательные учреждения в 2012 году не удалось достичь планового показателя (78,1 процента) удовлетворенности потребности в услугах дошкольного образования в Ростовской области, показатель достиг всего 74,5 процента.
Проблема общедоступности дошкольного образования также решалась путем развития вариативных форм предшкольного образования детей старшего дошкольного возраста (внедрение групп кратковременного пребывания, использование свободных площадей школ, учреждений дополнительного образования и др.). Это позволило увеличить долю детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах, до 90,0 процента и достичь планового значения показателя.
В 2012 году в Ростовской области государственную (итоговую) аттестацию прошли выпускники общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования.
Для выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, государственная (итоговая) аттестация проводилась в формах государственной (итоговой) аттестации с участием территориальных экзаменационных комиссий – участие в федеральной апробации (ГИА-9 с участием ТЭК) и традиционной форме.
Для выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, государственная (итоговая) аттестация проводилась в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). ЕГЭ проводился по 13 общеобразовательным предметам, в том числе по русскому языку и математике в обязательном порядке.
В 2012 году в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся функционировало 1 025 пунктов проведения экзаменов, в том числе 141 в форме ЕГЭ. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, достигла 98,1 процента (план – 99,5 процента).
В Ростовской области происходит поэтапный переход на предоставление услуг в электронном виде. Учреждения общего образования Ростовской области, наряду с традиционной системой оценивания успеваемости обучающихся, используют электронные системы. Это позволило незначительно перевыполнить показатель доли семей, имеющих возможность оперативно в электронном виде получать информацию об успеваемости своих детей, в общей численности семей, имеющих детей школьного возраста (план -17 процентов, факт – 17,5 процента).
Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных учреждений составила 40 процентов, что превысило плановый показатель (25 процентов).
В 2012 году современным технологическим оборудованием переоснащены 207 школьных столовых и пищеблоков, что позволило довести долю школ, имеющих условия для организации питания в соответствии с требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08, до 72 процентов. В результате общий охват школьников питанием увеличился до 96,7 процента, в том числе горячим питанием – до 85 процентов.
Программы и технологии здоровьесбережения реализовало 95 процентов образовательных учреждений Ростовской области, что превысило плановое значение показателя – 93 процента.
Превышены плановые значения (41,3 процента) показателя охвата детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, – 44,1 процента.
Министерством общего и профессионального образования Ростовской области осуществляется внедрение в учреждениях дополнительного образования детей Ростовской области федеральных требований к образовательным программам дополнительного образования детей и спортивно-досуговой деятельности.
Предоставляются бесплатные образовательные услуги по дополнительному образованию с использованием спортивных залов и спортивных площадок учреждений дополнительного образования детей, в том числе детям с особыми образовательными потребностями, детям-инвалидам.
В настоящее время в Ростовской области функционирует 353 учреждения дополнительного образования детей, в том числе в системе образования – 211 (3 областных и 208 муниципальных учреждений дополнительного образования), в которых занимаются более 277,5 тыс. детей. Охват детей услугами дополнительного образования по Ростовской области составляет более 66 процентов от общего числа школьников.
Развивается система дополнительного образования детей на базе общеобразовательных школ за счет ресурсов учреждений дополнительного образования детей – на базе общеобразовательных учреждений функционирует 11,7 тыс. объединений с общим охватом 210,4 тыс. обучающихся.
Сформирован и ежегодно обновляется региональный банк данных одаренных детей, функционируют центры по работе с одаренными детьми на базе ведущих вузов Ростовской области, очно-заочная школа интеллектуально одаренных детей, проводится работа в профильном лагере для одаренных детей.
В 2012 году 3 798 обучающихся приняли участие в олимпиадах регионального и всероссийского уровня, что многократно превысило плановый показатель – 2 750 человек, из них: 606 стали победителями и призерами, 64 человека были вызваны на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, 16 из них стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в том числе два – по двум предметам. Один человек вызван в Москву на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборную команду России на Международную олимпиаду по биологии.
Существенную поддержку получили одаренные учащиеся: 25 одаренных учащихся получили премии Губернатора Ростовской области – по 10 тыс. рублей из областного бюджета.
С целью формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в образовательных учреждениях Ростовской области реализуются 624 дополнительных образовательных программы профилактической направленности с общим охватом более 93,6 процента обучающихся (плановый показатель – 80,0 процента). Мероприятиями профилактической направленности охвачены 100 процентов обучающихся и воспитанников.
Снижена доля необучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению, до 0,11 процента (плановое значение – 0,13 процента).
Проводимая министерством общего и профессионального образования Ростовской области широкая информационная и методическая работа способствовала тому, что доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления, превысила плановое значение показателя (92,8 процента) и составила 97,6 процента.
Благодаря принятым министерством общего и профессионального образования Ростовской области мерам по повышению заработной платы учителям общеобразовательных учреждений в рамках проекта модернизации общего образования, их среднемесячная начисленная заработная плата в среднем по Ростовской области составила 18 281,0 рублей, что превышает значение планового показателя (16 446,30 рублей).
С 1 сентября 2012 г. должностные оклады учителей общеобразовательных учреждений Ростовской области увеличены на 6,1 процента, с 1 декабря 2012 г. – на 10,0 процента. Вместе с тем в декабре 2012 г. дополнительно из областного бюджета выделены бюджетные ассигнования на выплату учителям стимулирующих выплат и премий.
В 2012 году существенно усилилась материальная поддержка лучших представителей педагогического корпуса Ростовской области: с 32 до 100 увеличилось количество премий Губернатора Ростовской области, в размере 50 тыс. рублей каждая, выплачиваемых первым по рейтингу среди учителей общеобразовательных учреждений, участвовавших в конкурсе лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование», но не ставших победителями.
С учетом потребностей рынка труда и рынка образовательных услуг в педагогических колледжах дополнительно открыты новые специальности по направлениям: «Социальная работа», «Информатика и вычислительная техника», «Сфера обслуживания», что позволяет повысить уровень трудоустройства выпускников в образовательные учреждения, учреждения социальной сферы Ростовской области.
В целях обеспечения непрерывности профессионального образования в настоящее время разработаны и реализуются сокращенные профессиональные образовательные программы для получения выпускниками педагогических колледжей высшего профессионального образования по специальностям «Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование», что позволит обеспечить образовательный комплекс Ростовской области востребованными кадрами с высшим профессиональным образованием.
Проведение производственной практики и стажировок в общеобразовательных учреждениях Ростовской области с последующим трудоустройством, создание регионального центра содействия трудоустройству выпускников на базе Донского педагогического колледжа, предоставление возможности освоения широкого спектра дополнительных образовательных программ позволило выполнить региональный целевой заказ на подготовку кадров со средним профессиональным педагогическим образованием в полном объеме (100 процентов).
Фактическое трудоустройство по полученной профессии специалистов со средним педагогическим образованием в 2012 году составило 72,0 процента, превысив плановый показатель (70 процентов). Показатель «Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет», составляющий 9,2 процента, достиг планового значения.
Доля педагогических работников системы общего образования, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку, от их общего числа достигла планового значения – 20,0 процента.
В 2012 году министерством общего и профессионального образования Ростовской области продолжено внедрение новых моделей аттестации педагогических работников образовательных учреждений.
В результате проделанной работы:
доля педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Ростовской области, прошедших процедуру аттестации в целях установления соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), от их общего числа составила 9,8 процента, что превысило плановое значение (8 процентов);
доля педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Ростовской области, прошедших процедуру аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, от их общего количества составила 4,6 процента, что ниже планируемого уровня, но составляет 100 процентов от фактически поступивших заявок.
В 2012 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие образования» на развитие дошкольного и общего образования министерством общего и профессионального образования Ростовской области привлечены значительные средства федерального бюджета.
На базе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» проведена работа по созданию стажировочной площадки и базовых площадок на базе 33 дошкольных и 27 общеобразовательных учреждений Ростовской области по проблемам «Инновационные механизмы обеспечения доступного качественного дошкольного образования в муниципальных образовательных системах» и «Достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» средствами активизации инновационного потенциала регионального образования». Доля образовательных систем области и муниципалитетов, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования на базе стажировочных площадок, созданных для распространения современных моделей доступного и качественного образования, превысила плановое значение (26 процентов) и достигла 42,2 процента.
Активизация работы по пропаганде семейных форм воспитания детей, меры социальной поддержки замещающих семей позволили перевыполнить следующий показатель: доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, – до 86,4 процента (план –81,2 процента).
В сводный список включены 100 процентов детей-сирот и граждан из их числа от 14 до 23 лет, нуждающихся в обеспечении жильем за счет средств областного бюджета.
Для всех подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области бюджетных и автономных государственных учреждений сформированы государственные задания (100 процентов исполнение показателя). Ежеквартально проводился мониторинг объема предоставляемых учреждением государственных услуг; контингента обслуженных учреждением потребителей; качества предоставленных государственным учреждением государственных услуг. По некоторым типам учреждений государственной поддержки детства число обучающихся, воспитанников оказалось меньше планируемого в связи с заявительным характером зачисления, переходом на интегрированное обучение в общеобразовательных школах, решением ребенка продолжить обучение в учреждении профессионального образования, уменьшением числа выпускников 9-х и 11-х классов.
В 2012 году по сравнению с 2011 годом среднегодовая численность обучающихся в городских школах увеличилась на 385 человек (0,2 процента), в сельских школах уменьшилась на 2 652 человека (2,0 процента), таким образом, среднегодовая численность обучающихся по Ростовской области уменьшилась на 2 267 человек (0,6 процента).
В связи с вводом с 1 сентября 2011 г. новых СанПиН 2.4.2.2821-10 среднегодовое количество классов по итогам 2012 года увеличилось на 139 единиц (0,8 процента), в том числе: в сельских школах – на 28 единиц, в городских – на 167 единиц. При этом средняя наполняемость классов снизилась и составила по сельским школам 14,1, по городским – 24,7 (в 2011 году по сельским – 14,3, по городским – 25,1).
В целях создания и обеспечения безопасных условий образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений выполнен капитальный ремонт 12 детских садов и 25 общеобразовательных учреждений, начаты ремонтные работы в 4 детских садах и 4 школах, завершена реконструкция детского сада и школы в с. Пешково Азовского района, а также осуществлена газификация 4 образовательных учреждений.
Кроме того, завершена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 2 детских садов.
Проведен комплекс мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности. В настоящее время все учреждения общего, дополнительного образования и господдержки детства оснащены автоматической пожарной сигнализацией и оборудованы выводом радиосигнала о срабатывании пожарной сигнализации на 86,5 процента, что превысило плановый показатель – 45,0 процента.
Подпрограмма «Развитие профессионального образования»
Выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Развитие профессионального образования», позволило по итогам 2012 года достичь следующих результатов.
Поэтапно проводился процесс оптимизации объемов и структуры подготовки рабочих кадров и специалистов, востребованных на региональном рынке труда, в государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования (далее – ГОУ НПО) и среднего профессионального образования (далее – ГОУ СПО). Оптимизация проводилась с учетом текущей социально-экономической ситуации региона и перспектив его развития в рамках формирования регионального заказа на подготовку рабочих кадров в ГОУ НПО и утверждения контрольных цифр приема в ГОУ НПО и ГОУ СПО. Прекращен прием по профессиям и специальностям бухгалтер, секретарь-референт, оператор ЭВМ, правоведение. Открыт прием на обучение по новым профессиям и специальностям: мастер обработки цифровой информации, машинист дорожных строительных машин, электромонтажник электрических сетей и оборудования, автомеханик, мастер сухого строительства, организация сурдокоммуникаций и др.
Доля выпускников государственных образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год, в общей численности выпускников этих учреждений достигла планового значения.
Региональный заказ выполнен с отклонением от планового значения (план – 100 процентов, факт – 98,4 процента) по причине сокращения количества выпускников 9-х и 11-х классов вследствие неблагоприятной демографической ситуации, а также сокращения числа учреждений НПО в связи с их реорганизацией. При этом данный показатель остался на уровне 2011 года.
В рамках реализации Областного закона от 29.09.2009 № 290-ЗС «О взаимодействии областных государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования и работодателей в сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и специалистов» возросло число долгосрочных договоров о социальном партнерстве между учреждениями начального и среднего профессионального образования и предприятиями – заказчиками кадров. В 2012 году их действовало более 2 500 (в 2011 году более 1 800). В соответствии с этими договорами предприятия – заказчики кадров участвовали в разработке новых основных образовательных программ профессионального образования, модернизации учебно-материальной базы, оценке качества подготовки выпускников. ГОУ НПО и ГОУ СПО в 2012 году продолжили подготовку рабочих кадров и специалистов по новым профессиональным образовательным программам и моделям обучения, разработанным на основе федеральных государственных образовательных стандартов. В целях обеспечения подготовки рабочих кадров и специалистов, соответствующих требованиям инновационной экономики Ростовской области, новые образовательные программы согласованы с работодателями.
Существенно выросло число договоров об организации производственного обучения и производственной практики, в том числе на базе предприятий- работодателей. В 2012 году их было заключено 10 700 (в 2011 году – 8 400).
В целях расширения взаимодействия учреждений профессионального образования и предприятий-работодателей по инициативе министерства общего и профессионального образования Ростовской области Областным законом от 18.11.2011 № 730-ЗС внесены изменения в Областной закон от 29.09.2009 № 290-ЗС «О взаимодействии областных государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования и работодателей в сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и специалистов». В 2012 году эти изменения способствовали как расширению целей и направлений взаимодействия областных ГОУ НПО и ГОУ СПО и работодателей, так и поднятию престижа рабочих профессий и технических специальностей, востребованных на региональном рынке труда; обеспечению мер социальной поддержки обучающихся и молодых специалистов из числа выпускников учреждений профессионального образования.
Все ГОУ НПО и ГОУ СПО оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (плановый показатель – 100 процентов) и 87 процентов из них оборудованы выводом радиосигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации (план – 90 процентов).
В рамках реализации Программы проводится системная работа по реструктуризации сети учреждений начального и среднего профессионального образования в целях повышения эффективности использования материально-технических, финансовых, кадровых ресурсов и обеспечения инновационной экономики Ростовской области востребованными рабочими и специалистами. Реструктуризация осуществляется путем укрупнения учреждений профессионального образования как по горизонтали, так и по вертикали, изменения их типа и вида, оптимизации филиалов. В 2012 году реорганизовано два образовательных учреждения НПО, три образовательных учреждения СПО, ликвидировано пять филиалов четырех образовательных учреждений СПО, один филиал образовательного учреждения НПО, восемь образовательных учреждений НПО изменили статус на СПО. Плановые показатели реструктуризации перевыполнены.
Попечительские советы созданы в 100 процентах ГОУ НПО и ГОУ СПО, на базе которых функционируют региональные отраслевые ресурсные центры подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов, и в 100 процентах остальных – ГОУ НПО и ГОУ СПО.
Показатель, характеризующий среднемесячную номинальную начисленную заработную плату преподавателей ГОУ НПО и ГОУ СПО, превысил плановое значение на 2,5 процента и 4,1 процента соответственно.
В учреждениях профессионального образования Ростовской области прошли краткосрочную подготовку, переподготовку, повышение квалификации на основании договоров с предприятиями, службами занятости и гражданами 26 740 человек, в том числе: в ГОУ НПО – 17 390 человек, в ГОУ СПО – 6 100 человек; в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования (далее – ГОУ ВПО) – 3 250 человек. Показатель выполнен с учетом реструктуризации сети учреждений профессионального образования.
Доля ГОУ НПО и ГОУ СПО, учебно-материальная база которых соответствует современным требованиям подготовки рабочих и специалистов, составила 90 процентов, что соответствует плановому значению.
Доля учащихся и студентов в учреждениях профессионального образования, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели, достигла 88 процентов и превысила плановое значение показателя (70 процентов).
Предоставление предусмотренных законодательством мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во всех ГОУ НПО и ГОУ СПО осуществлялось в полном объеме.
Во всех ГОУ НПО и ГОУ СПО разработаны и реализовались воспитательные системы, направленные на всестороннее развитие личности выпускника. Плановые показатели выполнены в полном объеме.
Проведены все запланированные областные олимпиады профессионального мастерства среди учащихся ГОУ НПО и студентов ГОУ СПО. Число участников всероссийских олимпиад профессионального мастерства, фестивалей, конкурсов самодеятельного творчества составило 240 человек, что на уровне плановых показателей (240 человек). Охват обучающихся в ГОУ НПО и ГОУ СПО внеурочной деятельностью – 80 процентов, что соответствует плановому значению.
В целях оказания государственной поддержки и стимулирования талантливой молодежи в соответствии с распоряжениями Правительства Ростовской области от 29.03.2012 № 96 и от 13.09.2012 № 400 «О назначении стипендий Губернатора Ростовской области аспирантам, адъюнктам, студентам и курсантам государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования» 150 студентам, 39 аспирантам учреждений высшего профессионального образования и 30 студентам учреждений среднего профессионального образования выплачены именные стипендии. Показатель по выплате стипендий аспирантам вузов не выполнен в полном объеме (плановый показатель – 150 студентов, 40 аспирантов) в связи с непредставлением кандидатуры от образовательного учреждения, подведомственного Главному управлению МЧС России по Ростовской области, и государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ростовский государственный медицинский университет». В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 523 «О присуждении премий молодым ученым федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», занимающимся научной и инновационной деятельностью», 100 молодым ученым федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального учреждения «Южный федеральный университет» выплачены премии. Показатель выполнен в полном объеме.
Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
Программа включает в себя мероприятия по реализации всех основополагающих федеральных, окружных и областных документов, направленных на развитие сферы образования: концепций социально-экономического развития Российской Федерации, Южного федерального округа и Ростовской области, посланий Президента России Федеральному Собранию, приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Комплекса мер по модернизации общего образования и других.
Из 234 (из них 160 мероприятий без финансирования) мероприятий Программы, запланированных на 2012 год, 182 (77,5 процента) выполнены в полном объеме. Выполнены частично 52 мероприятия по следующим причинам.
По государственному заказчику – министерство общего и профессионального образования Ростовской области:
«низкие темпы выполнения работ подрядчиком» – неисполнение составило 188 221,9 тыс. рублей по мероприятиям: 1.1.35. «Реализация комплекса мер по расширению сети муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования» – 167 358,7 тыс. рублей; 1.1.40. «Реализация Комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования» – 4 508,1 тыс. рублей; 2.2.4. «Капитальный ремонт государственных бюджетных и государственных автономных образовательных учреждений Ростовской области начального профессионального образования» – 16 355,1 тыс. рублей;
«невыполнение мероприятий муниципальными образованиями» – невыполнение составило 2 317,5 тыс. рублей, в том числе: по мероприятию 1.1.35. «Реализация комплекса мер по расширению сети муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования» – 748,5 тыс. рублей; по мероприятию 1.1.40. «Реализация Комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования» – 1 569,0 тыс. рублей;
«расторжение контрактов в связи с несоответствием перечня приобретаемого оборудованию требованиям федерального законодательства» –неисполнение составило 1 657,2 тыс. рублей по мероприятию 1.1.35. «Реализация комплекса мер по расширению сети муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования»;
«непоставка оборудования в срок» – неисполнение составило 1 387,8 тыс. рублей по мероприятию 1.1.35. «Реализация комплекса мер по расширению сети муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования»;
«неисполнение поставщиком своих обязательств» – неисполнение составило 134 400,6 тыс. рублей, в том числе: по мероприятию 1.1.35. «Реализация комплекса мер по расширению сети муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования» – 599,0 тыс. рублей; по мероприятию 1.1.40. «Реализация Комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования» – 133 801,6 тыс. рублей;
«непредставление муниципальным заказчиком документов оснований, подтверждающих возникновение бюджетных и денежных обязательств» – неисполнение составило 9 400,3 тыс. рублей по мероприятию 1.8.10. «Осуществление софинансирования расходов на капитальный ремонт аварийных (в том числе в части зданий) муниципальных образовательных учреждений»;
«нарушения, допущенные муниципальным заказчиком при размещении заказа и несоответствием технической документации экспертизе» – неисполнение составило 4 504,6 тыс. рублей по мероприятию 1.8.11. «Осуществление софинансирования расходов на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных)»;
«срыв процедуры размещения заказа участником» – неисполнение составило 4 790,9 тыс. рублей по мероприятию 1.8.11. «Осуществление софинансирования расходов на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных)»;
«поздние сроки прохождения экспертизы» – неисполнение составило 8 063,5 тыс. рублей, в том числе: по мероприятию 1.8.22. «Осуществление софинансирования расходов на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных образовательных учреждений» – 7 945,5 тыс. рублей; по мероприятию 1.8.23. «Осуществление софинансирования расходов на разработку проектно-сметной документации на газификацию муниципальных образовательных учреждений» – 118,0 тыс. рублей;
«поздние сроки размещения заказа» – неисполнение составило 8 360,4 тыс. рублей, в том числе: по мероприятию 1.1.40. «Реализация Комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования» – 5 470,8 тыс. рублей; по мероприятию 1.8.26. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие школьной инфраструктуры (устройство внутренних санузлов) для муниципальных общеобразовательных учреждений» – 2 889,6 тыс. рублей;
По государственному заказчику – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области:
«позднее начало строительных работ и неэффективная работы администраций муниципальных образований по выделению земельных участков, слабой проработки вопроса их обеспечения инженерной инфраструктурой, а также длительностью процедуры оформления необходимых документов для ввода объектов в эксплуатацию» – неисполнение составило 429 723,0 тыс. рублей по мероприятию 1.1.35. «Реализация комплекса мер по расширению сети муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования»;
«отсутствие положительного экспертного заключения по проектной документации» – неисполнение составило 2 926,6 тыс. рублей, в том числе: по мероприятию 1.8.17. «Предпроектные работы, разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов областных государственных учреждений образования (реконструкция систем теплоснабжения государственных образовательных учреждений Ростовской области)» – 605,7 тыс. рублей; и по мероприятию 2.2.7. «Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования (реконструкция систем теплоснабжения)» – 2 320,9 тыс. рублей.
При дальнейшей реализации программы со стороны государственных заказчиков будет усилен контроль за исполнением графиков производства работ подрядчиками и проектными организациями, соблюдением сроков поставки товаров и оказания услуг поставщиками, а также повышен уровень межведомственного взаимодействия и взаимодействия с органами местного самоуправления.
Раздел II. Меры по реализации Программы
В течение 2012 года в Программу три раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Правительства Ростовской области: от 09.07.2012 № 605, от 26.09.2012 № 926, от 29.12.2012 № 1174. Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения средств на выполнение приоритетных и первоочередных мероприятий, предусмотренных Программой: выплату за выполнение функций классного руководителя, поощрение лучших учителей, капитальный ремонт аварийных муниципальных образовательных учреждений; выделением субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области на модернизацию общего образования Ростовской области в 2012 году. Кроме того, средства, предусмотренные на выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и газификации в 2012 – 2015 годах, перераспределены на министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
В 2012 году по всем мероприятиям Программы объемы ассигнований областного бюджета полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Программой.
В 2012 году все мероприятия плана по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы были выполнены.
Кроме того, дополнительно из федерального бюджета в бюджет Ростовской области было привлечено 3 712,0 тыс. рублей на реализацию направления «Выявление и поддержка талантливой молодежи. Усиление воспитательного потенциала учреждений профессионального образования» в части выплаты стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального и среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в образовательных учреждений профессионального образования.
Общий объем привлеченных средств из федерального бюджета в бюджет Ростовской области составил 2 890 074,3 тыс. рублей.
Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы.
Оценка результатов эффективности Программы представлена в таблицах № 1 и № 2.
Таблица № 1
ОТЧЕТ
о реализации областной долгосрочной целевой программы
«Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 27.11.2009 № 625, за 2012 год
|
№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
Объем ассигнований
в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы
(тыс. рублей)
|
Уточненный план ассигнований на 2012 год
(тыс. рублей)
|
Исполнено (кассовые расходы)
(тыс. рублей)
|
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)
(тыс. рублей)
|
|
всего
|
федеральный
бюджет*
|
областной бюджет
|
мест-
ный бюджет
|
внебюд-
жетные источники
|
всего
|
федеральный
бюджет*
|
областной бюджет
|
мест-
ный бюджет
|
внебюд-
жетные источники
|
всего
|
федеральный
бюджет*
|
областной бюджет
|
мест-
ный бюджет
|
внебюд-
жетные источники
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
| |
Всего по
Программе
|
25 220 137,9
|
2 890 074,3
|
21 867 711,3
|
–
|
462 352,3
|
25 220 137,9
|
2 890 074,3
|
21 867 711,3
|
–
|
462 352,3
|
24 331 635,2
|
2 643 610,0
|
21 180 195,2
|
–
|
507 830,0
|
по программе не освоено средств 888502,7 (3,5 процента), из них по федеральному бюджету – 246464,3, по областному бюджету – 687516,1. По внебюджетным источникам превышение первоначального плана на 45477,7.
По федеральному бюджету:
96693,8 – экономия, 148394,5 не освоено в связи с неисполнением поставщиками обязательств по поставке оборудования, расторжением контракта или размещением заказа в поздние сроки. 1376,0 не освоено в связи с поздним поступлением средств в доход областного бюджета.
По областному бюджету: 647359,8 не освоено в связи с неисполнением подрядчиками (поставщиками) обязательств по срокам выполнения работ, услуг (по поставке оборудования), нахождением проектно-сметных документаций на экспертизе; 37202,5 – экономия в результате проведения конкурсных процедур и в ходе выполнения мероприятий (работ, услуг); 2953,8 – экономия в рамках обеспечения деятельности подведомственных казенных учреждений,
в том числе: 1499,3 – экономия на коммунальных услугах в связи с погодными условиями и мероприятиями по энергосбережению и 865,6 – экономия по фонду оплаты труда, в основном в связи с регрессивной шкалой начисления налогов
|
|
I.
|
Всего по подпрограмме «Развитие общего образования»
|
21 128 426,4
|
2 886 362,3
|
18 242 064,1
|
–
|
–
|
21 128 426,4
|
2 886 362,3
|
18 242 064,1
|
–
|
–
|
20 214 836,6
|
2 641 274,0
|
17 573 562,6
|
–
|
–
|
–
|
|
1.1.
|
Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования»
|
18 970 517,1
|
2 718 125,2
|
16 252 391,9
|
–
|
–
|
18 970 517,1
|
2 718 125,2
|
16 252 391,9
|
–
|
–
|
18 125 952,4
|
2 478 681,6
|
15 647 270,8
|
–
|
–
|
–
|
|
1.1.1.
|
Финансирование субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, всего
|
12 750 839,5
|
–
|
12 750 839,5
|
–
|
–
|
12 750 839,5
|
–
|
12 750 839,5
|
–
|
–
|
12 747 888,7
|
–
|
12 747 888,7
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 2950,8.
Финансирование осуществлено в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
|
| |
В том числе:
на реализацию поэтапного плана введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в образовательных учреждениях области
|
579 275,0
|
–
|
579 275,0
|
–
|
–
|
579 275,0
|
–
|
579 275,0
|
–
|
–
|
579 275,0
|
–
|
579 275,0
|
–
|
–
|
|
1.1.2.
|
Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы
|
10 774,6
|
–
|
10 774,6
|
–
|
–
|
10 774,6
|
–
|
10 774,6
|
–
|
–
|
10 523,1
|
–
|
10 523,1
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 251,5. Финансирование осуществлено в соответствии с фактически подтвержденными объемами оказанных услуг
|
|
1.1.4.
|
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, в том числе:
|
288 111,0
|
–
|
–
|
–
|
–
|
288 111,0
|
–
|
–
|
–
|
–
|
268 606,4
|
–
|
–
|
–
|
–
|
средства федерального бюджета не освоены в объеме 19504,6. Финансирование осуществлено в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных учреждений, в соответствии со сложившейся по факту потребностью
|
| |
работникам областных образовательных учреждений
|
8 750,1
|
8 750,1
|
–
|
–
|
–
|
8 750,1
|
8 750,1
|
–
|
–
|
–
|
8 615,0
|
8 615,0
|
–
|
–
|
–
|
| |
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений
|
278 660,6
|
278 660,6
|
–
|
–
|
–
|
278 660,6
|
278 660,6
|
–
|
–
|
–
|
259 368,1
|
259 368,1
|
–
|
–
|
–
|
| |
работникам кадетских учебных заведений
|
700,3
|
700,3
|
–
|
–
|
–
|
700,3
|
700,3
|
–
|
–
|
–
|
623,3
|
623,3
|
–
|
–
|
–
|
|
1.1.5.
|
Финансовое обеспечение выполнения функций государственными казенными образовательными учреждениями Ростовской области (общеобразовательными и санаторными школами-интернатами, специальной общеобразовательной школой закрытого типа) и государственных заданий государственными бюджетными образовательными учреждениями Ростовской области (общеобразовательной школой-
интернатом первоначальной летной подготовки, центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции) в части расчетно-нормативных и расчетных затрат
|
598 684,8
|
–
|
598 684,8
|
–
|
–
|
598 684,8
|
–
|
598 684,8
|
–
|
–
|
599 543,9
|
–
|
599 543,9
|
–
|
–
|
превышение кассовых расходов по финансовому обеспечению на 859,1 в связи с превышением цен на продукты питания по сравнению с ценами, учтенными при расчете нормативов подушевого финансирования
|
|
1.1.6.
|
Приобретение машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для общеобразовательных и санаторных школ-интернатов, специальной общеобразовательной школы закрытого типа, областного центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции
|
2 000,9
|
–
|
2 000,9
|
–
|
–
|
2 000,9
|
–
|
2 000,9
|
–
|
–
|
2 000,9
|
–
|
2 000,9
|
–
|
–
|
–
|
|
1.1.7.
|
Приобретение аттестатов, дипломов, свидетельств, удостоверений, бланков строгой отчетности, медалей
|
7 967,1
|
–
|
7 967,1
|
–
|
–
|
7 967,1
|
–
|
7 967,1
|
–
|
–
|
7 967,0
|
–
|
7 967,0
|
–
|
–
|
0,1 – экономия средства областного бюджета
|
|
1.1.15.
|
Организация проведения мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и т.д.) для педагогических работников образовательных учреждений по вопросам внедрения образовательных технологий и использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе
|
80,0
|
–
|
80,0
|
–
|
–
|
80,0
|
–
|
80,0
|
–
|
–
|
80,0
|
–
|
80,0
|
–
|
–
|
–
|
|
1.1.26.
|
Финансовое обеспечение выполнения функций государственными казенными образовательными учреждениями Ростовской области (специальными (коррекционными) общеобразовательными школами и школами-интернатами) в части расчетно-нормативных затрат
|
964 885,2
|
–
|
964 885,2
|
–
|
–
|
964 885,2
|
–
|
964 885,2
|
–
|
–
|
972 676,0
|
–
|
972 676,0
|
–
|
–
|
превышение кассовых расходов по финансовому обеспечению на 7790,8 в связи с превышением цен на продукты питания по сравнению с ценами, учтенными при расчете нормативов подушевого финансирования
|
|
1.1.27.
|
Приобретение машин, оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов
|
1 999,5
|
–
|
1 999,5
|
–
|
–
|
1 999,5
|
–
|
1 999,5
|
–
|
–
|
1 999,4
|
–
|
1 999,4
|
–
|
–
|
0,1 – экономия средства областного бюджета в результате размещения заказов подведомственными учреждениями
|
|
1.1.28.
|
Организация дистанционного образования детей-инвалидов, всего
|
215 472,3
|
72 015,1
|
143 457,2
|
–
|
–
|
215 472,3
|
72 015,1
|
143 457,2
|
–
|
–
|
204 287,8
|
63 237,7
|
141 050,1
|
–
|
–
|
–
|
| |
В том числе:
оснащение компьютерным, телекоммуникационным и специализированным оборудованием и программным обеспечением для организации дистанционного образования детей-инвалидов и подключение к сети Интернет рабочих мест для детей-инвалидов и педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов;
обучение педагогических работников и родителей детей-инвалидов по вопросам организации дистанционного образования детей-инвалидов и организационно-методического обеспечения указанного обучения
|
76 216,0
|
72 015,1
|
4 200,9
|
–
|
–
|
76 216,0
|
72 015,1
|
4 200,9
|
–
|
–
|
67 438,6
|
63 237,7
|
4 200,9
|
–
|
–
|
средства федерального бюджета не освоены в объеме 8777,4 в связи с экономией при размещении заказа на обеспечение доступа к сети
Интернет
|
| |
финансовое обеспечение организации деятельности и содержание Центра дистанционного образования детей-инвалидов, созданного на базе санаторной школы-интерната № 28 города Ростова-на-Дону (приобретение оборудования; подключение рабочих мест к сети Интернет, обеспечение технической поддержки и обслуживания каналов связи и комплектов оборудования, оплата услуг доступа к сети Интернет, оплата труда работников и материально-техническое обеспечение Центра дистанционного образования детей-инвалидов)
|
139 256,3
|
–
|
139 256,3
|
–
|
–
|
139 256,3
|
–
|
139 256,3
|
–
|
–
|
136 849,2
|
–
|
136 849,2
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 2407,1 в основном в связи с экономией при оплате доступа к сети Интернет по факту оказанных услуг и в связи с регрессивной шкалой начисления налогов
|
|
1.1.35.
|
Реализация комплекса мер по расширению сети муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, всего,
в том числе:
|
1 331 830,8
|
27 137,4
|
1 304 693,4
|
–
|
–
|
1 331 830,8
|
27 137,4
|
1 304 693,4
|
–
|
–
|
723 483,8
|
23 208,4
|
700 275,4
|
–
|
–
|
–
|
| |
осуществление софинансирования расходов на строительство и реконструкцию муниципальных дошкольных образовательных учреждений
|
379 667,0
|
–
|
379 667,0
|
–
|
–
|
379 667,0
|
–
|
379 667,0
|
–
|
–
|
218 202,6
|
–
|
218 202,6
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 161464,4, в том числе 160881,4,
в связи с отставанием от графика производства работ, объекты, переходящие на 2013 год; 583,0 – экономия, сложившаяся в ходе выполнения работ
|
| |
осуществление софинансирования расходов на разработку проектно-сметной документации на строительство муниципальных дошкольных образовательных учреждений
|
837,0
|
–
|
837,0
|
–
|
–
|
837,0
|
–
|
837,0
|
–
|
–
|
836,9
|
–
|
836,9
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 0,1 – экономия, сложившаяся в ходе проведения торгов
|
| |
оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям области для решения вопросов по расширению сети дошкольных образовательных учреждений
|
538 524,0
|
–
|
538 524,0
|
–
|
–
|
538 524,0
|
–
|
538 524,0
|
–
|
–
|
108 801,0
|
–
|
108 801,0
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 429723,0 в связи с поздним началом строительных работ и из-за
неэффективной работы администраций муниципальных образований по выделению земельных участков, слабой проработки вопроса их обеспечения инженерной инфраструктурой, а также длительностью процедуры оформления необходимых документов для ввода объектов в эксплуатацию; в 2012 году достроены всего два дошкольных образовательных учреждения
(в Белокалитвинском и Родионово-Несветайском районах)
|
| |
осуществление софинансирования расходов на газификацию муниципальных дошкольных образовательных учреждений
|
5 710,8
|
–
|
5 710,8
|
–
|
–
|
5 710,8
|
–
|
5 710,8
|
–
|
–
|
5 129,4
|
–
|
5 129,4
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 581,4 – экономия, сложившаяся в ходе выполнения работ
|
| |
осуществление софинансирования расходов на капитальный ремонт аварийных (в том числе в части зданий) муниципальных дошкольных образовательных учреждений
|
117 533,0
|
–
|
117 533,0
|
–
|
–
|
117 533,0
|
–
|
117 533,0
|
–
|
–
|
117 051,8
|
–
|
117 051,8
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 481,2 – экономия, сложившаяся в ходе выполнения работ
|
| |
осуществление софинансирования расходов на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений (за исключением аварийных)
|
59 135,7
|
–
|
59 135,7
|
–
|
–
|
59 135,7
|
–
|
59 135,7
|
–
|
–
|
52 362,6
|
–
|
52 362,6
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 6773,1, в том числе 6477,3,
в связи с отставанием от графика производства работ; 295,8 – экономия, сложившаяся в ходе выполнения работ
|
| |
осуществление софинансирования расходов на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений
|
909,8
|
–
|
909,8
|
–
|
–
|
909,8
|
–
|
909,8
|
–
|
–
|
909,6
|
–
|
909,6
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 0,2 – экономия, сложившаяся в ходе выполнения работ
|
| |
осуществление софинансирования расходов на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на
поддержание и улучшение системы обеспечения противопожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений
|
8 120,8
|
–
|
8 120,8
|
–
|
–
|
8 120,8
|
–
|
8 120,8
|
–
|
–
|
7 177,5
|
–
|
7 177,5
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 943,3, в том числе 748,5 – невыполнение мероприятий муниципальными образованиями по поддержанию и улучшению системы обеспечения противопожарной безопасности, 194,8 – экономия средств в результате мероприятий экспертизы достоверности сметной стоимости работ, а также экономия средств при размещении заказа
|
| |
осуществление софинансирования расходов на повышение с 1 сентября 2012 г.
в 1,3 раза размеров должностных окладов педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
|
67 489,2
|
–
|
67 489,2
|
–
|
–
|
67 489,2
|
–
|
67 489,2
|
–
|
–
|
67 489,2
|
–
|
67 489,2
|
–
|
–
|
–
|
| |
осуществление софинансирования расходов на заработную плату педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
|
119 228,2
|
–
|
119 228,2
|
–
|
–
|
119 228,2
|
–
|
119 228,2
|
–
|
–
|
119 228,2
|
–
|
119 228,2
|
–
|
–
|
–
|
| |
осуществление софинансирования расходов на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования
|
27 137,4
|
27 137,4
|
–
|
–
|
–
|
27 137,4
|
27 137,4
|
–
|
–
|
–
|
23 208,4
|
23 208,4
|
–
|
–
|
–
|
средства федерального бюджета не освоены в объеме 3 929,0,
в том числе 1657,2 – расторжение контрактов в связи с несоответствием перечня приобретаемого оборудованию требованиям федерального законодательства, 1387,8 – в связи с непоставкой оборудования в срок до 28 декабря 2012 г., ведутся претензионные работы,
884,0 – экономия, сложившаяся по результатам размещения заказа
|
| |
осуществление софинансирования расходов на приобретение мебели, машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для муниципальных дошкольных образовательных учреждений
|
3 737,9
|
–
|
3 737,9
|
–
|
–
|
3 737,9
|
–
|
3 737,9
|
–
|
–
|
3 086,6
|
–
|
3 086,6
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 651,3, в том числе 599,0 – в связи с неисполнением поставщиком своих обязательств, 52,3 – экономия, сложившаяся по результатам размещения заказа
|
| |
создание и внедрение региональной автоматизированный информационной системы «Электронный детский сад»
|
3 800,0
|
–
|
3 800,0
|
–
|
–
|
3 800,0
|
–
|
3 800,0
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 3800 в связи с поздним расторжением контракта
|
|
1.1.36.
|
Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях
|
223 804,9
|
–
|
223 804,9
|
–
|
–
|
223 804,9
|
–
|
223 804,9
|
–
|
–
|
220 061,5
|
–
|
220 061,5
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 3743,4.
Финансирование осуществлено в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
|
|
1.1.39.
|
Закупка транспортных средств для обновления парка школьных автобусов государственных образовательных учреждений Ростовской области и муниципальных общеобразовательных учреждений в Ростовской области
|
214 865,0
|
–
|
214 865,0
|
–
|
–
|
214 865,0
|
–
|
214 865,0
|
–
|
–
|
214 865,0
|
–
|
214 865,0
|
–
|
–
|
–
|
|
1.1.40.
|
Реализация Комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования, всего
в том числе:
|
2 330 861,7
|
2 330 861,7
|
–
|
–
|
–
|
2 330 861,7
|
2 330 861,7
|
–
|
–
|
–
|
2 123 629,1
|
2 123 629,1
|
–
|
–
|
–
|
–
|
| |
приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений,
в том числе:
|
1 752 308,9
|
1 752 308,9
|
–
|
–
|
–
|
1 752 308,9
|
1 752 308,9
|
–
|
–
|
–
|
1 564 621,3
|
1 564 621,3
|
–
|
–
|
–
|
–
|
| |
учебно-лабораторное оборудование для общеобразовательных учреждений
|
882 844,1
|
882 844,1
|
–
|
–
|
–
|
882 844,1
|
882 844,1
|
–
|
–
|
–
|
882 744,4
|
882 744,4
|
–
|
–
|
–
|
99,7 – экономия средств федерального бюджета по итогам проведения конкурсных процедур
|
| |
спортивное оборудование и инвентарь для общеобразовательных учреждений, всего
|
395 491,2
|
395 491,2
|
–
|
–
|
–
|
395 491,2
|
395 491,2
|
–
|
–
|
–
|
320 864,3
|
320 864,3
|
–
|
–
|
–
|
–
|
| |
спортивное оборудование и инвентарь для муниципальных общеобразовательных учреждений
|
386 425,0
|
386 425,0
|
–
|
–
|
–
|
386 425,0
|
386 425,0
|
–
|
–
|
–
|
311 798,1
|
311 798,1
|
–
|
–
|
–
|
средства федерального бюджета не освоены в объеме 74626,9,
в том числе 60722,3 в связи с неисполнение поставщиком своих обязательств,
13904,6 – экономия, сложившаяся по результатам размещения заказа
|
| |
спортивное оборудование и инвентарь для областных общеобразовательных учреждений
|
9 066,2
|
9 066,2
|
–
|
–
|
–
|
9 066,2
|
9 066,2
|
–
|
–
|
–
|
9 066,2
|
9 066,2
|
–
|
–
|
–
|
–
|
| |
компьютерное оборудование
|
257 295,9
|
257 295,9
|
–
|
–
|
–
|
257 295,9
|
257 295,9
|
–
|
–
|
–
|
144 922,2
|
144 922,2
|
–
|
–
|
–
|
средства федерального бюджета не освоены в объеме 112373,7, из них:
73079,3 не исполнены по причине невыполнения обязательств поставщиками;
39294,4 – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
|
| |
оборудование для школьных столовых муниципальных общеобразовательных учреждений
|
216 677,7
|
216 677,7
|
–
|
–
|
–
|
216 677,7
|
216 677,7
|
–
|
–
|
–
|
216 090,4
|
216 090,4
|
–
|
–
|
–
|
средства федерального бюджета не освоены в объеме 587,3 – экономия, сложившаяся по результатам размещения заказа
|
| |
повышение квалификации руководителей общеобразовательных учреждений и учителей
|
2 544,0
|
2 544,0
|
–
|
–
|
–
|
2 544,0
|
2 544,0
|
–
|
–
|
–
|
2 540,3
|
2 540,3
|
–
|
–
|
–
|
3,7 – экономия средств федерального бюджета в результате действия регрессивной шкалы начисления налогов
|
| |
модернизация общеобразовательных учреждений путём организации в них дистанционного обучения для обучающихся (обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов)
|
1 907,2
|
1 907,2
|
–
|
–
|
–
|
1 907,2
|
1 907,2
|
–
|
–
|
–
|
1 907,2
|
1 907,2
|
–
|
–
|
–
|
–
|
| |
осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования муниципальных общеобразовательных учреждений
|
26 357,3
|
26 357,3
|
–
|
–
|
–
|
26 357,3
|
26 357,3
|
–
|
–
|
–
|
23 738,4
|
23 738,4
|
–
|
–
|
–
|
средства федерального бюджета не освоены в объеме 2618,9,
в том числе 1569,0 – невыполнение мероприятий муниципальными образованиями по оснащению приборами учета тепловой энергии; 1049,9 – экономия средств в результате мероприятий экспертизы достоверности сметной стоимости работ, а также экономия средств при размещении заказа
|
| |
проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений, всего
|
521 793,6
|
521 793,6
|
–
|
–
|
–
|
521 793,6
|
521 793,6
|
–
|
–
|
–
|
516 059,9
|
516 059,9
|
–
|
–
|
–
|
–
|
| |
муниципальных общеобразовательных учреждений
|
456 993,6
|
456 993,6
|
–
|
–
|
–
|
456 993,6
|
456 993,6
|
–
|
–
|
–
|
455 824,4
|
455 824,4
|
–
|
–
|
–
|
средства федерального бюджета не освоены в объеме 1169,2 – экономия от исполнения контрактных обязательств
|
| |
областных общеобразовательных учреждений
|
64 800,0
|
64 800,0
|
–
|
–
|
–
|
64 800,0
|
64 800,0
|
–
|
–
|
–
|
60 235,5
|
60 235,5
|
–
|
–
|
–
|
средства федерального бюджета не освоены
в объеме 4564,5, из них:
4508,1 по причине низких темпов выполнения строительно-монтажных работ по двум объектам: школа-интернат, пос. Виноградный Волгодонского района и школа-интернат № 33, г. Новошахтинск;
56,4 – экономия средств в результате размещения заказа учреждениями
|
| |
организация и проведение мероприятий, направленных на развитие школьной инфраструктуры (устройство внутренних санузлов) для муниципальных общеобразовательных учреждений
|
25 950,7
|
25 950,7
|
–
|
–
|
–
|
25 950,7
|
25 950,7
|
–
|
–
|
–
|
14 762,0
|
14 762,0
|
–
|
–
|
–
|
средства федерального бюджета не освоены в объеме 11188,7,
в том числе 5470,8 в связи с поздним размещением заказа; 5717,9 – экономия, сложившаяся по результатам размещения заказа
|
|
1.1.41.
|
Осуществление софинансирования расходов на повышение с 1 сентября 2012 г.
в 1,3 раза размеров должностных окладов педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей
|
28 339,8
|
–
|
28 339,8
|
–
|
–
|
28 339,8
|
–
|
28 339,8
|
–
|
–
|
28 339,8
|
–
|
28 339,8
|
–
|
–
|
–
|
|
1.2.
|
Направление «Развитие системы обеспечения качества образования»
|
26 235,1
|
–
|
26 235,1
|
–
|
–
|
26 235,1
|
–
|
26 235,1
|
–
|
–
|
26 232,8
|
–
|
26 232,8
|
–
|
–
|
–
|
|
1.2.1.
|
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» в части расчетных затрат
|
20 472,3
|
–
|
20 472,3
|
–
|
–
|
20 472,3
|
–
|
20 472,3
|
–
|
–
|
20 472,3
|
–
|
20 472,3
|
–
|
–
|
–
|
|
1.2.2.
|
Аппаратно-программное обеспечение для организации работы пунктов первичной обработки информации и государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования»
|
2 000,0
|
–
|
2 000,0
|
–
|
–
|
2 000,0
|
–
|
2 000,0
|
–
|
–
|
1 997,7
|
–
|
1 997,7
|
–
|
–
|
2,3 – экономия средства областного бюджета по результатам размещения заказа
|
|
1.2.5.
|
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» в части расчетных затрат
|
3 762,8
|
–
|
3 762,8
|
–
|
–
|
3 762,8
|
–
|
3 762,8
|
–
|
–
|
3 762,8
|
–
|
3 762,8
|
–
|
–
|
–
|
|
1.3.
|
Направление «Здоровье школьников»
|
2 000,0
|
–
|
2 000,0
|
–
|
–
|
2 000,0
|
–
|
2 000,0
|
–
|
–
|
2 000,0
|
–
|
2 000,0
|
–
|
–
|
–
|
|
1.3.19.
|
Организация и проведение мероприятий в соответствии с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий
|
2 000,0
|
–
|
2 000,0
|
–
|
–
|
2 000,0
|
–
|
2 000,0
|
–
|
–
|
2 000,0
|
–
|
2 000,0
|
–
|
–
|
–
|
|
1.4.
|
Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы»
|
53 724,3
|
–
|
53 724,3
|
–
|
–
|
53 724,3
|
–
|
53 724,3
|
–
|
–
|
53 717,7
|
–
|
53 717,7
|
–
|
–
|
–
|
|
1.4.1.
|
Проведение мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей, в том числе по участию во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках
|
3 044,6
|
–
|
3 044,6
|
–
|
–
|
3 044,6
|
–
|
3 044,6
|
–
|
–
|
3 044,5
|
–
|
3 044,5
|
–
|
–
|
0,1 – экономия средства областного бюджета
по результатам
проведения мероприятий
|
|
1.4.4.
|
Организация дистанционного образования одаренных детей (создание и обеспечение деятельности регионального организационно-методического центра дистанционного образования для одаренных детей на базе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Ростовской области «Областной центр дополнительного образования детей»)
|
6 208,3
|
–
|
6 208,3
|
–
|
–
|
6 208,3
|
–
|
6 208,3
|
–
|
–
|
6 208,3
|
–
|
6 208,3
|
–
|
–
|
–
|
|
1.4.6.
|
Выплата премий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся общеобразовательных учреждений области
|
287,4
|
–
|
287,4
|
–
|
–
|
287,4
|
–
|
287,4
|
–
|
–
|
287,4
|
–
|
287,4
|
–
|
–
|
–
|
|
1.4.7.
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года
|
600,0
|
–
|
600,0
|
–
|
–
|
600,0
|
–
|
600,0
|
–
|
–
|
598,3
|
–
|
598,3
|
–
|
–
|
1,7 – экономия средства областного бюджета
по результатам проведения мероприятий
|
|
1.4.21.
|
Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей Ростовской области в части расчетно-нормативных затрат
|
40 954,0
|
–
|
40 954,0
|
–
|
–
|
40 954,0
|
–
|
40 954,0
|
–
|
–
|
40 954,0
|
–
|
40 954,0
|
–
|
–
|
–
|
|
1.4.22.
|
Приобретение машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей Ростовской области
|
300,0
|
–
|
300,0
|
–
|
–
|
300,0
|
–
|
300,0
|
–
|
–
|
300,0
|
–
|
300,0
|
–
|
–
|
–
|
|
1.4.23.
|
Организация и проведение мероприятий с учащимися и работниками системы образования
|
1 330,0
|
–
|
1 330,0
|
–
|
–
|
1 330,0
|
–
|
1 330,0
|
–
|
–
|
1 329,9
|
–
|
1 329,9
|
–
|
–
|
0,1 – экономия средства областного бюджета
по результатам проведения мероприятий
|
|
1.4.25.
|
Организация и проведение мероприятий по обеспечению занятости детей и подростков в свободное время
|
1 000,0
|
–
|
1 000,0
|
–
|
–
|
1 000,0
|
–
|
1 000,0
|
–
|
–
|
995,3
|
–
|
995,3
|
–
|
–
|
4,7 – экономия средства областного бюджета
по результатам проведения мероприятий
|
|
1.5.
|
Направление «Развитие педагогического потенциала»
|
186 063,8
|
113 606,1
|
72 457,7
|
–
|
–
|
186 063,8
|
113 606,1
|
72 457,7
|
–
|
–
|
186 015,3
|
113 584,9
|
72 430,4
|
–
|
–
|
–
|
|
1.5.19.
|
Проведение финала областного конкурса «Учитель года Дона» и обеспечение участия победителя во Всероссийском конкурсе «Учитель года России»
|
180,0
|
–
|
180,0
|
–
|
–
|
180,0
|
–
|
180,0
|
–
|
–
|
166,6
|
–
|
166,6
|
–
|
–
|
13,4 – экономия средства областного бюджета на транспортных расходах
|
|
1.5.20.
|
Выплата премий Губернатора Ростовской области победителю и лауреатам, а также победителям в номинациях областного конкурса «Учитель года Дона»
|
805,0
|
–
|
805,0
|
–
|
–
|
805,0
|
–
|
805,0
|
–
|
–
|
805,0
|
–
|
805,0
|
–
|
–
|
–
|
|
1.5.21.
|
Проведение финала областного конкурса «Педагогический работник года в системе начального профессионального образования Ростовской области»
|
80,0
|
–
|
80,0
|
–
|
–
|
80,0
|
–
|
80,0
|
–
|
–
|
73,0
|
–
|
73,0
|
–
|
–
|
7,0 – экономия средства областного бюджета
по результатам проведения мероприятия
|
|
1.5.22.
|
Проведение финала областного конкурса «Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Ростовской области»
|
80,0
|
–
|
80,0
|
–
|
–
|
80,0
|
–
|
80,0
|
–
|
–
|
74,4
|
–
|
74,4
|
–
|
–
|
5,6 – экономия средства областного бюджета
по результатам проведения мероприятия
|
|
1.5.23.
|
Организация и проведение областной августовской педагогической конференции
|
220,0
|
–
|
220,0
|
–
|
–
|
220,0
|
–
|
220,0
|
–
|
–
|
219,8
|
–
|
219,8
|
–
|
–
|
0,2 – экономия средства областного бюджета
по результатам проведения мероприятия
|
|
1.5.25.
|
Проведение экспертизы конкурсных материалов на получение из федерального бюджета денежного поощрения лучшим учителям в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
|
425,7
|
–
|
425,7
|
–
|
–
|
425,7
|
–
|
425,7
|
–
|
–
|
425,6
|
–
|
425,6
|
–
|
–
|
0,1 – экономия средства областного бюджета
по результатам проведения мероприятия
|
|
1.5.26.
|
Поощрение лучших педагогических работников образовательных учреждений, всего
в том числе:
|
14 350,0
|
6 000,0
|
8 350,0
|
–
|
–
|
14 350,0
|
6 000,0
|
8 350,0
|
–
|
–
|
14 350,0
|
6 000,0
|
8 350,0
|
–
|
–
|
–
|
| |
денежное поощрение лучших учителей за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание
|
6 000,0
|
6 000,0
|
–
|
–
|
–
|
6 000,0
|
6 000,0
|
–
|
–
|
–
|
6 000,0
|
6 000,0
|
–
|
–
|
–
|
–
|
| |
поощрение лучших педагогических работников образовательных учреждений за результативную инновационную деятельность (выплаты премий Губернатора Ростовской области), всего
в том числе:
|
8 350,0
|
–
|
8 350,0
|
–
|
–
|
8 350,0
|
–
|
8 350,0
|
–
|
–
|
8 350,0
|
–
|
8 350,0
|
–
|
–
|
–
|
| |
победителей областного конкурса «Педагогический работник года в системе начального профессионального образования Ростовской области»
|
500,0
|
–
|
500,0
|
–
|
–
|
500,0
|
–
|
500,0
|
–
|
–
|
500,0
|
–
|
500,0
|
–
|
–
|
–
|
| |
победителей областного конкурса «Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Ростовской области»
|
250,0
|
–
|
250,0
|
–
|
–
|
250,0
|
–
|
250,0
|
–
|
–
|
250,0
|
–
|
250,0
|
–
|
–
|
–
|
| |
педагога, подготовившего наибольшее количество лауреатов премии талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
|
100,0
|
–
|
100,0
|
–
|
–
|
100,0
|
–
|
100,0
|
–
|
–
|
100,0
|
–
|
100,0
|
–
|
–
|
–
|
| |
учителей общеобразовательных учреждений, участвовавших в конкурсе лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование», но не ставших победителями
|
5 000,0
|
–
|
5 000,0
|
–
|
–
|
5 000,0
|
–
|
5 000,0
|
–
|
–
|
5 000,0
|
–
|
5 000,0
|
–
|
–
|
–
|
| |
учителей общеобразовательных учреждений – победителей конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта
«Образова-
ние»
|
900,0
|
–
|
900,0
|
–
|
–
|
900,0
|
–
|
900,0
|
–
|
–
|
900,0
|
–
|
900,0
|
–
|
–
|
–
|
| |
победителей областного конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области»
|
1 200,0
|
–
|
1 200,0
|
–
|
–
|
1 200,0
|
–
|
1 200,0
|
–
|
–
|
1 200,0
|
–
|
1 200,0
|
–
|
–
|
–
|
| |
победителей областного конкурса «Лучший педагогический работник системы дополнительного образования детей Ростовской области» и областного этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»
|
300,0
|
–
|
300,0
|
–
|
–
|
300,0
|
–
|
300,0
|
–
|
–
|
300,0
|
–
|
300,0
|
–
|
–
|
–
|
| |
педагогическим работникам, подготовившим победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
|
100,0
|
–
|
100,0
|
–
|
–
|
100,0
|
–
|
100,0
|
–
|
–
|
100,0
|
–
|
100,0
|
–
|
–
|
–
|
|
1.5.27.
|
Выплата премий Губернатора Ростовской области «За успехи в воспитании»
|
500,0
|
–
|
500,0
|
–
|
–
|
500,0
|
–
|
500,0
|
–
|
–
|
500,0
|
–
|
500,0
|
–
|
–
|
–
|
|
1.5.28.
|
Организация и проведение Донского образовательного фестиваля-выставки «Образование. Карьера. Бизнес»
|
150,0
|
–
|
150,0
|
–
|
–
|
150,0
|
–
|
150,0
|
–
|
–
|
149,0
|
–
|
149,0
|
–
|
–
|
1,0 – экономия средств областного бюджета
по результатам проведения мероприятия
|
|
1.5.31.
|
Создание и функционирование стажировочной площадки в рамках ФЦПРО,
в том числе по мероприятиям:
|
107 606,1
|
107 606,1
|
–
|
–
|
–
|
107 606,1
|
107 606,1
|
–
|
–
|
–
|
107 584,9
|
107 584,9
|
–
|
–
|
–
|
21,2 – экономия отчислений в фонды по аналитическому коду 213 при выплате заработной платы
|
| |
модернизация муниципальных систем дошкольного образования
|
35 881,1
|
35 881,1
|
–
|
–
|
–
|
35 881,1
|
35 881,1
|
–
|
–
|
–
|
35 880,7
|
35 880,7
|
–
|
–
|
–
|
–
|
| |
формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования
|
3 837,0
|
3 837,0
|
–
|
–
|
–
|
3 837,0
|
3 837,0
|
–
|
–
|
–
|
3 837,0
|
3 837,0
|
–
|
–
|
–
|
–
|
| |
распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования
|
23 575,0
|
23 575,0
|
–
|
–
|
–
|
23 575,0
|
23 575,0
|
–
|
–
|
–
|
23 575,0
|
23 575,0
|
–
|
–
|
–
|
–
|
| |
создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам
|
34 277,0
|
34 277,0
|
–
|
–
|
–
|
34 277,0
|
34 277,0
|
–
|
–
|
–
|
34 256,4
|
34 256,4
|
–
|
–
|
–
|
–
|
| |
повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования
|
5 884,0
|
5 884,0
|
–
|
–
|
–
|
5 884,0
|
5 884,0
|
–
|
–
|
–
|
5 883,9
|
5 883,9
|
–
|
–
|
–
|
–
|
| |
внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации
|
425,0
|
425,0
|
–
|
–
|
–
|
425,0
|
425,0
|
–
|
–
|
–
|
424,9
|
424,9
|
–
|
–
|
–
|
–
|
| |
создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программы развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования
|
2 064,0
|
2 064,0
|
–
|
–
|
–
|
2 064,0
|
2 064,0
|
–
|
–
|
–
|
2 064,0
|
2 064,0
|
–
|
–
|
–
|
–
|
| |
обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием
|
1 663,0
|
1 663,0
|
–
|
–
|
–
|
1 663,0
|
1 663,0
|
–
|
–
|
–
|
1 663,0
|
1 663,0
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
1.5.32.
|
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» в части расчетно-нормативных затрат, всего:
|
61 507,0
|
–
|
61 507,0
|
–
|
–
|
61 507,0
|
–
|
61 507,0
|
–
|
–
|
61 507,0
|
–
|
61 507,0
|
–
|
–
|
–
|
| |
из них:
на функционирование стажировочной площадки в рамках ФЦПРО, в том числе по мероприятиям:
|
25 249,7
|
–
|
25 249,7
|
–
|
–
|
25 249,7
|
–
|
25 249,7
|
–
|
–
|
25 249,7
|
–
|
25 249,7
|
–
|
–
|
–
|
| |
модернизация муниципальных систем дошкольного образования
|
3 970,0
|
–
|
3 970,0
|
–
|
–
|
3 970,0
|
–
|
3 970,0
|
–
|
–
|
3 970,0
|
–
|
3 970,0
|
–
|
–
|
–
|
| |
формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования
|
1 279,0
|
–
|
1 279,0
|
–
|
–
|
1 279,0
|
–
|
1 279,0
|
–
|
–
|
1 279,0
|
–
|
1 279,0
|
–
|
–
|
–
|
| |
распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования
|
5 229,7
|
–
|
5 229,7
|
–
|
–
|
5 229,7
|
–
|
5 229,7
|
–
|
–
|
5 229,7
|
–
|
5 229,7
|
–
|
–
|
–
|
| |
создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам
|
11 425,7
|
–
|
11 425,7
|
–
|
–
|
11 425,7
|
–
|
11 425,7
|
–
|
–
|
11 425,7
|
–
|
11 425,7
|
–
|
–
|
–
|
| |
повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования
|
1 961,3
|
–
|
1 961,3
|
–
|
–
|
1 961,3
|
–
|
1 961,3
|
–
|
–
|
1 961,3
|
–
|
1 961,3
|
–
|
–
|
–
|
| |
внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации
|
141,7
|
–
|
141,7
|
–
|
–
|
141,7
|
–
|
141,7
|
–
|
–
|
141,7
|
–
|
141,7
|
–
|
–
|
–
|
| |
создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программы развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования
|
688,0
|
–
|
688,0
|
–
|
–
|
688,0
|
–
|
688,0
|
–
|
–
|
688,0
|
–
|
688,0
|
–
|
–
|
–
|
| |
обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием
|
554,3
|
–
|
554,3
|
–
|
–
|
554,3
|
–
|
554,3
|
–
|
–
|
554,3
|
–
|
554,3
|
–
|
–
|
–
|
|
1.5.35.
|
Проведение торжественного приема «Учителями славится Россия», посвященного Международному дню учителя
|
160,0
|
–
|
160,0
|
–
|
–
|
160,0
|
–
|
160,0
|
–
|
–
|
160,0
|
–
|
160,0
|
–
|
–
|
–
|
|
1.6.
|
Направление «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
|
1 493 019,6
|
18 837,0
|
1 474 182,6
|
–
|
–
|
1 493 019,6
|
18 837,0
|
1 474 182,6
|
–
|
–
|
1 465 456,7
|
14 256,2
|
1 451 200,5
|
–
|
–
|
–
|
|
1.6.1.
|
Финансовое обеспечение выполнения функций государственными казёнными образовательными учреждениями Ростовской области (образовательными учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в части расчетно-нормативных затрат
|
553 603,2
|
–
|
553 603,2
|
–
|
–
|
553 603,2
|
–
|
553 603,2
|
–
|
–
|
552 166,2
|
–
|
552 166,2
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 1437,0. Основные причины неосвоения средств – экономия по расходам на коммунальные услуги в связи с погодными условиями и мероприятиями по энергосбере-
жению и по фонду оплаты труда, в связи с регрессивной шкалой начис-
ления налогов
|
|
1.6.3.
|
Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в государственных казенных и государственных бюджетных образовательных учреждениях Ростовской области – общеобразовательных школах-интернатах и специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях
|
78 542,6
|
–
|
78 542,6
|
–
|
–
|
78 542,6
|
–
|
78 542,6
|
–
|
–
|
68 376,0
|
–
|
68 376,0
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 10166,6. Основные причины неисполнения – нахождение детей-сирот в каникулярное время в летних оздоровительных лагерях, а также в том, что в соответствии
с пунктом 3 статьи 155.2 Семейного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения гармоничного развития и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обществе в учреждениях получает распространение практика временной передачи воспитанников из числа детей-сирот на каникулы в семьи граждан, что дает возможность
ребенку-сироте познакомиться с распределением прав и обязанностей в семье, с распределением социальных ролей в семье и
вне ее
|
|
1.6.4.
|
Приобретение машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для государственных казенных образовательных учреждений Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
999,6
|
–
|
999,6
|
–
|
–
|
999,6
|
–
|
999,6
|
–
|
–
|
999,5
|
–
|
999,5
|
–
|
–
|
0,1 – экономия средства областного бюджета в результате размещения заказов подведомственными учреждениями
|
|
1.6.5
|
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, всего
в том числе:
|
807 332,7
|
18 837,0
|
788 495,7
|
–
|
–
|
807 332,7
|
18 837,0
|
788 495,7
|
–
|
–
|
793 871,0
|
14 256,2
|
779 614,8
|
–
|
–
|
–
|
| |
выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
|
18 837,0
|
18 837,0
|
–
|
–
|
–
|
18 837,0
|
18 837,0
|
–
|
–
|
–
|
14 256,20
|
14 256,2
|
–
|
–
|
–
|
средства федерального бюджета не освоены в объеме 4580,8. Финансирование осуществлено в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
|
| |
выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством
|
659 698,0
|
–
|
659 698,0
|
–
|
–
|
659 698,0
|
–
|
659 698,0
|
–
|
–
|
655 350,20
|
–
|
655 350,2
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 4347,8.
Финансирование осуществлено в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
|
| |
выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, и ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям
|
117 543,9
|
–
|
117 543,9
|
–
|
–
|
117 543,9
|
–
|
117 543,9
|
–
|
–
|
114 406,20
|
–
|
114 406,2
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 3137,7.
Финансирование осуществлено в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
|
| |
выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области
|
7 500,0
|
–
|
7 500,0
|
–
|
–
|
7 500,0
|
–
|
7 500,0
|
–
|
–
|
6 210,00
|
–
|
6 210,0
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 1290. Финансирование осуществлено в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
|
| |
выплата ежемесячного денежного содержания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет
|
3 753,8
|
–
|
3 753,8
|
–
|
–
|
3 753,8
|
–
|
3 753,8
|
–
|
–
|
3 648,40
|
–
|
3 648,4
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 105,4. Финансирование осуществлено в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
|
|
1.6.8.
|
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси)
|
7 657,6
|
–
|
7 657,6
|
–
|
–
|
7 657,6
|
–
|
7 657,6
|
–
|
–
|
7 591,20
|
–
|
7 591,2
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 66,4. Финансирование осуществлено в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
|
|
1.6.9.
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона
от 26.12.2007
№ 830-ЗС «Об органи-
зации опеки и попечи-
тельства в Ростовской области»
|
44 883,9
|
–
|
44 883,9
|
–
|
–
|
44 883,9
|
–
|
44 883,9
|
–
|
–
|
42 452,80
|
–
|
42 452,8
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 2431,1.
Финансирование осуществлено в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
|
|
1.8.
|
Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности»
|
396 866,5
|
35 794,0
|
361 072,5
|
–
|
–
|
396 866,5
|
35 794,0
|
361 072,5
|
–
|
–
|
355 461,7
|
34 751,3
|
320 710,4
|
–
|
–
|
–
|
|
1.8.3.
|
Предпроектные работы, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт государственных казенных и государственных бюджетных образовательных учреждений Ростовской области – общеобразовательных и санаторных школ-интернатов
|
1 071,5
|
–
|
1 071,5
|
–
|
–
|
1 071,5
|
–
|
1 071,5
|
–
|
–
|
1 071,5
|
–
|
1 071,5
|
–
|
–
|
–
|
|
1.8.4.
|
Капитальный ремонт государственных казенных и государственных бюджетных образовательных учреждений Ростовской области – общеобразовательных и санаторных школ-интернатов
|
157,1
|
–
|
157,1
|
–
|
–
|
157,1
|
–
|
157,1
|
–
|
–
|
157,0
|
–
|
157,0
|
–
|
–
|
0,1 – экономия средства областного бюджета по результатам выполнения работ
|
|
1.8.6.
|
Капитальный ремонт государственных казенных образовательных учреждений Ростовской области – специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов
|
31 171,1
|
–
|
31 171,1
|
–
|
–
|
31 171,1
|
–
|
31 171,1
|
–
|
–
|
31 074,6
|
–
|
31 074,6
|
–
|
–
|
96,5 – экономия средств областного бюджета по итогам исполнения контракта по объекту. Капитальный ремонт областного государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната I вида, расположенного по адресу: г. Каменск-Шахтинский, ул. Кирова, 98
|
|
1.8.8.
|
Капитальный ремонт государственных казенных образовательных учреждений Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
5 705,8
|
–
|
5 705,8
|
–
|
–
|
5 705,8
|
–
|
5 705,8
|
–
|
–
|
5 326,1
|
–
|
5 326,1
|
–
|
–
|
379,7 – экономия средств областного бюджета по итогам исполнения контракта по объекту. Капитальный ремонт зданий ОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом № 4 для детей с
отклонениями
в развитии г. Ростов-на-Дону
|
|
1.8.10.
|
Осуществление софинансирования расходов на капитальный ремонт аварийных (в том числе в части зданий) муниципальных образовательных учреждений
|
122 026,2
|
35 794,0
|
86 232,2
|
–
|
–
|
122 026,2
|
35 794,0
|
86 232,2
|
–
|
–
|
109 883,8
|
34 751,3
|
75 132,5
|
–
|
–
|
средства федерального бюджета не освоены в объеме 1042,7 – экономия, сложившаяся по результатам исполнения контрактных обязательств;
средства областного бюджета не освоены в объеме 11099,7,
в том числе 9400,3 –
в связи с непредставлением муниципальным заказчиком документов-оснований, подтверждающих возникновение бюджетных и денежных обязательств; 1699,4 – экономия средств при размещении заказа
|
|
1.8.11.
|
Осуществление софинансирования расходов на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных)
|
95 188,9
|
–
|
95 188,9
|
–
|
–
|
95 188,9
|
–
|
95 188,9
|
–
|
–
|
81 933,1
|
–
|
81 933,1
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 13255,8, в том числе 4504,6 в связи с многочисленными нарушениями, допущенными муниципальным заказчиком при размещении заказа и несоответствием технической документации экспертизе, 4790,9 – в результате срыва процедуры размещения заказа участником; 3960,3 – экономия средств при размещении заказа
|
|
1.8.12.
|
Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в государственных казенных и государственных бюджетных образовательных учреждениях Ростовской области – общеобразовательных школах-интернатах, специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждениях дополнительного профессионального образования и дополнительного образования детей
|
14 368,8
|
–
|
14 368,8
|
–
|
–
|
14 368,8
|
–
|
14 368,8
|
–
|
–
|
14 157,2
|
–
|
14 157,2
|
–
|
–
|
211,6 – экономия средства областного бюджета в результате размещения заказов подведомственными учреждениями
|
|
1.8.13.
|
Осуществление софинансирования расходов на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений
|
34 811,9
|
–
|
34 811,9
|
–
|
–
|
34 811,9
|
–
|
34 811,9
|
–
|
–
|
33 590,3
|
–
|
33 590,3
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 1221,6 – экономия средств в результате мероприятий экспертизы достоверности сметной стоимости работ, а также экономия средств при размещении заказа
|
|
1.8.16.
|
Осуществление софинансирования расходов на строительство и реконструкцию объектов образования в муниципальных образованиях области
|
63 588,7
|
–
|
63 588,7
|
–
|
–
|
63 588,7
|
–
|
63 588,7
|
–
|
–
|
63 588,7
|
–
|
63 588,7
|
–
|
–
|
–
|
|
1.8.17.
|
Предпроектные работы, разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов областных государственных учреждений образования (реконструкция систем теплоснабжения государственных образовательных учреждений Ростовской области), всего
|
2 083,1
|
–
|
2 083,1
|
–
|
–
|
2 083,1
|
–
|
2 083,1
|
–
|
–
|
1 477,4
|
–
|
1 477,4
|
–
|
–
|
–
|
| |
реконструкция системы теплоснабжения государственного образовательного учреждения Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома № 7
г. Ростова-на-Дону
|
741,3
|
–
|
741,3
|
–
|
–
|
741,3
|
–
|
741,3
|
–
|
–
|
741,3
|
–
|
741,3
|
–
|
–
|
–
|
| |
реконструкция системы теплоснабжения государственного образовательного учреждения Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома «Дом детства»
г. Донецка
|
320,0
|
–
|
320,0
|
–
|
–
|
320,0
|
–
|
320,0
|
–
|
–
|
320,0
|
–
|
320,0
|
–
|
–
|
–
|
| |
реконструкция системы теплоснабжения государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида ст. Николаевской Константиновского района Ростовской области
|
416,1
|
–
|
416,1
|
–
|
–
|
416,1
|
–
|
416,1
|
–
|
–
|
416,1
|
–
|
416,1
|
–
|
–
|
–
|
| |
реконструкция системы теплоснабжения государственного образовательного учреждения Ростовской области специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида с. Развильное Песчанокопского района
|
605,7
|
–
|
605,7
|
–
|
–
|
605,7
|
–
|
605,7
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
проектная документация находится на экспертизе. По условиям контракта оплата после получения положительного экспертного
заключения
|
|
1.8.19.
|
Осуществление софинансирования расходов на газификацию муниципальных образовательных учреждений
|
7 357,8
|
–
|
7 357,8
|
–
|
–
|
7 357,8
|
–
|
7 357,8
|
–
|
–
|
5 735,5
|
–
|
5 735,5
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 1622,3 – экономия, сложившаяся в ходе выполнения работ
|
|
1.8.21.
|
Осуществление софинансирования расходов на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений
|
255,8
|
–
|
255,8
|
–
|
–
|
255,8
|
–
|
255,8
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 255,8 – муниципальный контракт не заключен в связи с отсутствием заявок участников размещения заказов
|
|
1.8.22.
|
Осуществление софинансирования расходов на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных образовательных учреждений
|
8 960,8
|
–
|
8 960,8
|
–
|
–
|
8 960,8
|
–
|
8 960,8
|
–
|
–
|
1 015,3
|
–
|
1 015,3
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 7945,5 в связи с поздними сроками прохождения экспертизы
|
|
1.8.23.
|
Осуществление софинансирования расходов на разработку проектно-сметной документации на газификацию муниципальных образовательных учреждений
|
544,3
|
–
|
544,3
|
–
|
–
|
544,3
|
–
|
544,3
|
–
|
–
|
426,3
|
–
|
426,3
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 118,0 в связи с поздними сроками прохождения экспертизы
|
|
1.8.24.
|
Осуществление софинансирования расходов на приобретение машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для муниципальных образовательных учреждений
|
3 313,1
|
–
|
3 313,1
|
–
|
–
|
3 313,1
|
–
|
3 313,1
|
–
|
–
|
3 290,0
|
–
|
3 290,0
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 23,1 – экономия, сложившаяся в результате размещения заказа
|
|
1.8.25.
|
Осуществление софинансирования расходов на осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования муниципальных образовательных учреждений
|
2 184,7
|
–
|
2 184,7
|
–
|
–
|
2 184,7
|
–
|
2 184,7
|
–
|
–
|
1 955,2
|
–
|
1 955,2
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 229,5 – экономия, сложившаяся в результате размещения заказа
|
|
1.8.26.
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие школьной инфраструктуры (устройство внутренних санузлов) для муниципальных общеобразовательных учреждений
|
4 076,9
|
–
|
4 076,9
|
–
|
–
|
4 076,9
|
–
|
4 076,9
|
–
|
–
|
779,7
|
–
|
779,7
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 3297,2, в том числе 2889,6 в связи с поздним размещением заказа; 407,6 – экономия, сложившаяся по результатам размещения заказа
|
|
II.
|
Всего по подпрограмме «Развитие профессионального образования»
|
4 091 711,5
|
3 712,0
|
3 625 647,2
|
–
|
462 352,3
|
4 091 711,5
|
3 712,0
|
3 625 647,2
|
–
|
462 352,3
|
4 116 798,6
|
2 336,0
|
3 606 632,6
|
–
|
507 830,0
|
–
|
|
2.1.
|
Направление «Оптимизация структуры и объемов подготовки рабочих кадров и специалис-
тов»
|
3 308 756,4
|
–
|
3 308 756,4
|
–
|
–
|
3 308 756,4
|
–
|
3 308 756,4
|
–
|
–
|
3 323 956,4
|
–
|
3 323 956,4
|
–
|
–
|
–
|
|
2.1.1.
|
Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными бюджетными образовательными учреждениями начального профессионального образования Ростовской области в части расчетно-нормативных затрат
|
1 426 494,4
|
–
|
1 426 494,4
|
–
|
–
|
1 426 494,4
|
–
|
1 426 494,4
|
–
|
–
|
1 435 317,8
|
–
|
1 435 317,8
|
–
|
–
|
превышение кассовых расходов по финансовому обеспечению на 8823,4 в связи с превышением цен на продукты питания по сравнению с ценами, учтенными при расчете нормативов подушевого финансирования
|
|
2.1.2.
|
Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными автономными образовательными учреждениями начального профессионального образования Ростовской области в части расчетно-нормативных затрат
|
45 188,2
|
–
|
45 188,2
|
–
|
–
|
45 188,2
|
–
|
45 188,2
|
–
|
–
|
45 259,8
|
–
|
45 259,8
|
–
|
–
|
превышение кассовых расходов по финансовому обеспечению на 71,6 в связи с превышением цен на продукты питания по сравнению с ценами, учтенными при расчете нормативов подушевого финансирования
|
|
2.1.3.
|
Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными бюджетными образовательными учреждениями среднего профессионального образования Ростовской области в части расчетно-нормативных затрат
|
1 793 534,3
|
–
|
1 793 534,3
|
–
|
–
|
1 793 534,3
|
–
|
1 793 534,3
|
–
|
–
|
1 799 524,9
|
–
|
1 799 524,9
|
–
|
–
|
превышение кассовых расходов по финансовому обеспечению на 5990,6 в связи с превышением цен на продукты питания по сравнению с ценами, учтенными при расчете нормативов подушевого финансирования
|
|
2.1.4.
|
Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными автономными образовательными учреждениями среднего профессионального образования Ростовской области в части расчетно-нормативных затрат
|
43 539,5
|
–
|
43 539,5
|
–
|
–
|
43 539,5
|
–
|
43 539,5
|
–
|
–
|
43 853,9
|
–
|
43 853,9
|
–
|
–
|
превышение кассовых расходов по финансовому обеспечению на 314,4 в связи с превышением цен на продукты питания по сравнению с ценами, учтенными при расчете нормативов подушевого финансирования
|
|
2.2.
|
Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности»
|
87 371,2
|
–
|
87 371,2
|
–
|
–
|
87 371,2
|
–
|
87 371,2
|
–
|
–
|
68 404,6
|
–
|
68 404,6
|
–
|
–
|
–
|
|
2.2.1.
|
Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в государственных бюджетных и государственных автономных образовательных учреждениях Ростовской области, областных государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования
|
8 041,6
|
–
|
8 041,6
|
–
|
–
|
8 041,6
|
–
|
8 041,6
|
–
|
–
|
7 844,9
|
–
|
7 844,9
|
–
|
–
|
196,7 – экономия средств областного бюджета в результате размещения заказов подведомственными учреждениями
|
|
2.2.4.
|
Капитальный ремонт государственных бюджетных и государственных автономных образовательных учреждений Ростовской области начального профессионального образования
|
68 057,3
|
–
|
68 057,3
|
–
|
–
|
68 057,3
|
–
|
68 057,3
|
–
|
–
|
51 702,2
|
–
|
51 702,2
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 16355,1 в связи незавершенными строительно-монтажными работами 2012 года
по двум объектам ГБОУ НПО № 68 по причине низких темпов выполнения работ подрядчиком
|
|
2.2.7.
|
Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования (реконструкция систем теплоснабжения), всего
|
3 492,2
|
–
|
3 492,2
|
–
|
–
|
3 492,2
|
–
|
3 492,2
|
–
|
–
|
1 171,3
|
–
|
1 171,3
|
–
|
–
|
–
|
| |
реконструкция системы теплоснабжения с выносом котельной из подвального помещения здания государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального училища
№ 88 Ростовской области п. Озерный Морозовский р-он
|
775,1
|
–
|
775,1
|
–
|
–
|
775,1
|
–
|
775,1
|
–
|
–
|
775,1
|
–
|
775,1
|
–
|
–
|
–
|
| |
реконструкция системы теплоснабжения,
в том числе
с выносом котельной из подвального помещения здания общежития, государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального училища
№ 94 Ростовской области
|
1 361,6
|
–
|
1 361,6
|
–
|
–
|
1 361,6
|
–
|
1 361,6
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
проектная документация на экспертизу не передана
|
| |
реконструкция системы теплоснабжения зданий государственного образовательного учреждения начального профессионального образования сельскохозяйственного профессионального лицея № 89 Ростовской области
|
619,3
|
–
|
619,3
|
–
|
–
|
619,3
|
–
|
619,3
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
проектная документация находится на экспертизе. По условиям контракта оплата после получения положительного экспертного
заключения
|
| |
реконструкция системы теплоснабжения с выносом котельной из подвального помещения здания государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области «Новочеркасский машиностроительный колледж»
|
340,0
|
–
|
340,0
|
–
|
–
|
340,0
|
–
|
340,0
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
проектная документация находится на экспертизе. По условиям контракта оплата после получения положительного экспертного
заключения
|
| |
реконструкция системы теплоснабжения с выносом котельной из подвального помещения здания общежития государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области Вёшенского педагогического колледжа им. М.А. Шолохова
|
396,2
|
–
|
396,2
|
–
|
–
|
396,2
|
–
|
396,2
|
–
|
–
|
396,2
|
–
|
396,2
|
–
|
–
|
–
|
|
2.2.11.
|
Капитальный ремонт здания (литеры А3, А4, А5, Г, котельная) министерства общего и профессионального образования Ростовской области,
в том числе:
|
7 780,1
|
–
|
7 780,1
|
–
|
–
|
7 780,1
|
–
|
7 780,1
|
–
|
–
|
7 686,2
|
–
|
7 686,2
|
–
|
–
|
93,9 – экономия по результатам размещения
заказа
|
|
2.3.
|
Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования профессионального образования»
|
462 302,3
|
–
|
–
|
–
|
462 302,3
|
462 302,3
|
–
|
–
|
–
|
462 302,3
|
507 780,0
|
–
|
–
|
–
|
507 780,0
|
–
|
|
2.3.4.
|
Привлечение внебюджетных средств в областные государственные образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования
|
462 302,3
|
–
|
–
|
–
|
462 302,3
|
462 302,3
|
–
|
–
|
–
|
462 302,3
|
507 780,0
|
–
|
–
|
–
|
507 780,0
|
–
|
|
2.4.
|
Направление «Модернизация учебно-материальной базы, совершенствование содержания и технологий образова-
ния»
|
2 700,0
|
–
|
2 700,0
|
–
|
–
|
2 700,0
|
–
|
2 700,0
|
–
|
–
|
2 700,0
|
–
|
2 700,0
|
–
|
–
|
–
|
|
2.4.1.
|
Поэтапная модернизация материально-технической базы областных
государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования – оснащение современным учебно-лабораторным, учебно-производственным и другим оборудованием, машинами, вычислительной техникой, средствами телекоммуникаций, производственным и хозяйственным инвентарем, программными продуктами
|
2 700,0
|
–
|
2 700,0
|
–
|
–
|
2 700,0
|
–
|
2 700,0
|
–
|
–
|
2 700,0
|
–
|
2 700,0
|
–
|
–
|
–
|
|
2.5.
|
Направление «Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда; социальная поддержка обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»
|
221 021,1
|
–
|
220 971,1
|
–
|
50,0
|
221 021,1
|
–
|
220 971,1
|
–
|
50,0
|
205 821,2
|
–
|
205 771,2
|
–
|
50,0
|
–
|
|
2.5.1.
|
Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, в учреждениях начального профессионального образования, в том числе в государственных автономных учреждениях
|
122 402,4
|
–
|
122 402,4
|
–
|
–
|
122 402,4
|
–
|
122 402,4
|
–
|
–
|
113 507,4
|
–
|
113 507,4
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 8895,0. Основная причина – меньшее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в учреждениях начального профессионального образования относительно плановой численности
|
|
2.5.2.
|
Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, в учреждениях среднего профессионального образования, в том числе в государственных автономных учреждениях
|
98 568,7
|
–
|
98 568,7
|
–
|
–
|
98 568,7
|
–
|
98 568,7
|
–
|
–
|
92 263,8
|
–
|
92 263,8
|
–
|
–
|
средства областного бюджета не освоены в объеме 6304,9. Основная причина – меньшее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в учреждениях начального профессионального образования относительно плановой численности
|
|
2.5.4.
|
Проведение ежегодного регионального конкурса «Лучшее предприятие по взаимодействию с системой профессионального образования Ростовской области в сфере подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих кадров и спе-
циалистов»
|
50,0
|
–
|
–
|
–
|
50,0
|
50,0
|
–
|
–
|
–
|
50,0
|
50,0
|
–
|
–
|
–
|
50,0
|
–
|
|
2.6.
|
Направление «Выявление и поддержка талантливой молодежи. Усиление воспитательного потенциала учреждений профессионального образования»
|
4 132,0
|
3 712,0
|
420,0
|
–
|
–
|
4 132,0
|
3 712,0
|
420,0
|
–
|
–
|
2 737,9
|
2 336,0
|
401,9
|
–
|
–
|
–
|
|
2.6.1.
|
Выплата стипендий Губернатора Ростовской области лучшим студентам государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования
|
300,0
|
–
|
300,0
|
–
|
–
|
300,0
|
–
|
300,0
|
–
|
–
|
296,0
|
–
|
296,0
|
–
|
–
|
4,0 – экономия средства областного бюджета в результате изменения количества стипендиатов
|
|
2.6.2.
|
Организация и проведение мероприятий с учащимися и педагогическими работниками государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования: областных олимпиад, фестивалей, конференций, выставок, конкурсов и целевая поддержка их участия во всероссийских мероприятиях
|
120,0
|
–
|
120,0
|
–
|
–
|
120,0
|
–
|
120,0
|
–
|
–
|
105,9
|
–
|
105,9
|
–
|
–
|
14,1 – экономия средства областного бюджета
по результатам
проведения мероприятия
|
|
2.6.8.
|
Выплата стипендий Правительства РФ для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики РФ, в образовательных учреждениях профессионального образования
|
3 712,0
|
3 712,0
|
–
|
–
|
–
|
3 712,0
|
3 712,0
|
–
|
–
|
–
|
2 336,0
|
2 336,0
|
–
|
–
|
–
|
средства федерального бюджета в объеме 1376,0 на выплату стипендий Правительства РФ студентам учреждений среднего профессионального образования за 4 месяца не освоены в связи с поздним поступлением данных средств в Ростовскую область
|
|
2.7.
|
Направление «Поддержка высшей школы и использование потенциала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» (Южный федеральный университет) в интересах социально-экономического развития Ростовской области»
|
5 428,5
|
–
|
5 428,5
|
–
|
–
|
5 428,5
|
–
|
5 428,5
|
–
|
–
|
5 398,5
|
–
|
5 398,5
|
–
|
–
|
–
|
|
2.7.4.
|
Обеспечение поддержки государственной высшей профессиональной школы:
|
5 428,5
|
–
|
5 428,5
|
–
|
–
|
5 428,5
|
–
|
5 428,5
|
–
|
–
|
5 398,5
|
–
|
5 398,5
|
–
|
–
|
–
|
| |
награждение стипендиями Губернатора Ростовской области лучших аспирантов, адъюнктов, студентов и курсантов в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области
от 24.11.2011
№ 155 «О премиях и стипендиях Губернатора Ростовской области в сфере образования»
|
3 800,0
|
–
|
3 800,0
|
–
|
–
|
3 800,0
|
–
|
3 800,0
|
–
|
–
|
3 770,0
|
–
|
3 770,0
|
–
|
–
|
30,0 – экономия средств областного бюджета
в результате изменения количества стипендиатов
|
| |
осуществление выплат стимулирующего характера (премий) лицам из числа научно-педагогических работников Южного федерального университета, занимающихся научной и инновационной деятельностью, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 01.07.2012
№ 458 «Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера (премиях) молодым ученым Южного федерального университета, занимающимся научной и инновационной деятельностью, и признании утратившими силу некоторых правовых актов Ростовской области»
|
1 628,5
|
–
|
1 628,5
|
–
|
–
|
1 628,5
|
–
|
1 628,5
|
–
|
–
|
1 628,5
|
–
|
1 628,5
|
–
|
–
|
–
|
Примечание.
Список используемых сокращений:
ГБОУ ДПО РО – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области;
ФЦП РО – федеральная целевая программа образования Ростовской области;
ОГОУ – областное государственное образовательное учреждение.
Таблица № 2
ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы
«Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» за отчетный 2012 финансовый год
|
№ п/п
|
Наименование
показателей результативности
|
Единица
измерения
|
Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой
|
Фактически достигнутые
значения показателей
|
|
2012 год
|
2012 год
|
Отклонение от планового показателя (+, –)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
I. Подпрограмма «Развитие общего образования»
|
|
1.1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования»
|
|
1.1.1.
|
Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 персональный компьютер
|
человек
|
9,5
|
7,7
|
–1,8
|
|
1.1.2.
|
Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные информационные коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, в общей численности учителей
|
процентов
|
75,0
|
82,0
|
+7,0
|
|
1.1.3.
|
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений
|
процентов
|
3,1
|
5,5
|
+2,4
|
|
1.1.4.
|
Охват учащихся 8 – 9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки
|
процентов
|
94,2
|
94,2
|
–
|
|
1.1.5.
|
Доля учащихся 10 – 11-х классов, обучающихся по программам профильного обучения
|
процентов
|
33,0
|
33,0
|
–
|
|
1.1.6.
|
Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения:
|
|
|
|
|
|
на 1-й ступени
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
на 2-й ступени
|
процентов
|
5,3
|
5,8
|
+0,5
|
|
1.1.7.
|
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников:
|
|
|
|
|
|
на 1-й ступени
|
процентов
|
59,3
|
61,1
|
+1,8
|
|
на 2-й ступени
|
процентов
|
1,9
|
1,9
|
–
|
|
1.1.8.
|
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от общего числа детей, которым рекомендовано образование в адекватной форме
|
процентов
|
98,5
|
98,5
|
–
|
|
1.1.9.
|
Число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения
|
человек
|
559
|
559
|
–
|
|
1.1.10.
|
Количество базовых общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для детей-инвалидов
|
учреждений
|
10
|
10
|
–
|
|
1.1.11.
|
Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования
|
процентов
|
78,1
|
74,5
|
–3,6
|
|
1.1.12.
|
Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах
|
процентов
|
90,0
|
90,0
|
–
|
|
1.2. Направление «Развитие системы обеспечения качества образования»
|
|
1.2.1.
|
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам
|
процентов
|
99,5
|
98,1
|
–1,4
|
|
1.2.2.
|
Доля семей, имеющих возможность оперативно в электронном виде получать информацию об успеваемости своих детей, в общей численности семей, имеющих детей школьного возраста
|
процентов
|
17,0
|
17,5
|
+0,5
|
|
1.2.3.
|
Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных учреждений
|
процентов
|
25,0
|
40,0
|
+15,0
|
|
1.3. Направление «Здоровье школьников»
|
|
1.3.1.
|
Обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием
|
процентов
|
76,5
|
85,0
|
+8,5
|
|
1.3.2.
|
Доля образовательных учреждений области, реализующих программы и технологии здоровьесбережения
|
процентов
|
93,0
|
95,0
|
+2,0
|
|
1.3.3.
|
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом
|
процентов
|
41,3
|
44,1
|
+2,8
|
|
1.4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы»
|
|
1.4.1.
|
Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста
|
процентов
|
66,0
|
66,0
|
–
|
|
1.4.2.
|
Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального и всероссийского уровней
|
человек
|
2750
|
3798
|
+1048
|
|
1.4.3.
|
Доля обучающихся и воспитанников обра-
зовательных учреждений, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности
|
процентов
|
80,0
|
93,6
|
+13,6
|
|
1.4.4.
|
Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, охваченных мероприятиями профилактической направленности
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
1.4.5.
|
Доля необучающихся детей в возрасте от
7 до 18 лет, подлежащих обучению
|
процентов
|
0,13
|
0,11
|
–0,02
|
|
1.4.6.
|
Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления
|
процентов
|
92,8
|
97,6
|
+4,8
|
|
1.5. Направление «Развитие педагогического потенциала»
|
|
1.5.1.
|
Доля государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования педагогической направленности, в которых структура и объемы подготовки специалистов со средним педагогическим образованием соответствуют потребностям системы образования и социальной сферы Ростовской области
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
1.5.2.
|
Доля выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального педагогического образования, трудоустроившихся по полученной специальности в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений
|
процентов
|
70,0
|
72,0
|
+2,0
|
|
1.5.3.
|
Выполнение регионального целевого заказа на подготовку педагогических кадров и специалистов
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
1.5.4.
|
Доля педагогических работников системы общего образования, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку, от их общего числа
|
процентов
|
20,0
|
20,0
|
–
|
|
1.5.5.
|
Доля педагогических работников государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений области, ежегодно проходящих процедуру аттестации в целях установления соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), от их общего числа
|
процентов
|
8,0
|
9,8
|
+1,8
|
|
1.5.6.
|
Доля педагогических работников государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений области, ежегодно проходящих процедуру аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, от их общего числа
|
процентов
|
7,0
|
4,6
|
–2,4
|
|
1.5.7.
|
Доля учителей общеобразовательных учре-
ждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет
|
процентов
|
9,0
|
9,2
|
+0,2
|
|
1.5.8.
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных учреждений
|
рублей
|
16 446,3
|
18 281,0
|
+1 834,7
|
|
1.5.9.
|
Доля образовательных систем области и муниципалитетов, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования на базе стажировочных площадок, созданных для распространения современных моделей доступного и качественного образования
|
процентов
|
26,0
|
42,2
|
+ 16,2
|
|
1.5.10
|
Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных учреждений общего образования
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
1.6. Направление «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
|
|
1.6.1.
|
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации
|
процентов
|
81,2
|
86,4
|
+5,2
|
|
1.6.2.
|
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в сводный список
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
1.7. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования»
|
|
1.7.1.
|
Доля государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области, для которых сформированы государственные задания
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
1.7.2.
|
Объем государственных услуг, предоставляемых общеобразовательными школами-интернатами (лицеями-интернатами):
|
|
|
|
|
|
услуги начального общего образования
|
воспитанников
|
682
|
682
|
–
|
|
услуги основного общего образования
|
воспитанников
|
939
|
933
|
–6
|
|
услуги среднего (полного) общего образования
|
воспитанников
|
647
|
630
|
–17
|
|
1.7.3.
|
Объем государственных услуг, предоставляемых общеобразовательной школой-интернатом основного общего образования (областное государственное образовательное учреждение общеобразовательная школа-интернат основного общего образования
№ 63 «Школа музыкантских воспитан-
ников») г. Ростова-на-Дону:
|
|
|
|
|
|
услуги основного общего образования с углубленным изучением музыкальных предметов
|
воспитанников
|
101
|
96
|
–5
|
|
1.7.4.
|
Объем государственных услуг, предоставляемых санаторными школами-интернатами:
|
|
|
|
|
|
услуги начального общего образования
(с проведением комплекса лечебно-оздо-
ровительных мероприятий)
|
воспитанников
|
80
|
93
|
+13
|
|
услуги основного общего образования
(с проведением комплекса лечебно-оздо-
ровительных мероприятий)
|
воспитанников
|
441
|
433
|
–8
|
|
услуги среднего (полного) общего образования (с проведением комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий)
|
воспитанников
|
50
|
47
|
–3
|
|
1.7.5.
|
Объем государственных услуг, предоставляемых специальными (коррекционными) общеобразовательными школами-интернатами I – VII видов:
|
|
|
|
|
|
услуги начального общего образования по программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников
|
воспитанников
|
558
|
586
|
+28
|
|
услуги основного общего образования по программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников
|
воспитанников
|
523
|
497
|
-26
|
|
услуги среднего (полного) общего образования по программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников
|
воспитанников
|
77
|
90
|
+13
|
|
1.7.6.
|
Объем государственных услуг, предоставляемых специальными (коррекционными) общеобразовательными школами-интернатами VIII вида:
|
|
|
|
|
|
услуги начального общего образования по программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников
|
воспитанников
|
1033
|
1044
|
+11
|
|
услуги основного общего образования по программам, разработанных с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников
|
воспитанников
|
1537
|
1542
|
+5
|
|
услуги профессиональной подготовки и (или) углубленной трудовой подготовки по программам профессионально-трудового обучения, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников
|
воспитанников
|
346
|
333
|
-13
|
|
1.7.7.
|
Объем государственных услуг, предостав-
ляемых специальными (коррекционными) общеобразовательными школами I – VII видов:
|
|
|
|
|
|
услуги начального общего образования по программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников
|
учащихся
|
128
|
131
|
+3
|
|
услуги основного общего образования по программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников
|
учащихся
|
116
|
114
|
–2
|
|
услуги среднего (полного) общего образования по программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников
|
учащихся
|
8
|
8
|
0
|
|
1.7.8.
|
Объем государственных услуг, предоставляемых специальными (коррекционными) общеобразовательными школами VIII вида:
|
|
|
|
|
|
услуги начального общего образования по программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников
|
учащихся
|
99
|
96
|
–3
|
|
услуги основного общего образования по программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников
|
учащихся
|
149
|
149
|
0
|
|
услуги профессиональной подготовки и (или) углубленной трудовой подготовки по программам профессионально-трудового обучения, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников
|
учащихся
|
63
|
66
|
+3
|
|
1.7.9.
|
Объем государственных услуг, предоставляемых детскими домами-школами:
|
|
|
|
|
|
услуги начальногообщегообразования
|
воспитанников
|
52
|
47
|
–5
|
|
услуги основного общегообразования
|
воспитанников
|
113
|
111
|
–2
|
|
1.7.10.
|
Объем государственных услуг, предоставляемых детскими домами:
|
|
|
|
|
|
услуги по воспитанию и проживанию детей раннего возраста
|
воспитанников
|
13
|
21
|
+8
|
|
услуги по воспитанию и проживанию детей дошкольного возраста
|
воспитанников
|
109
|
115
|
+6
|
|
услуги по воспитанию и проживанию детей школьного возраста
|
воспитанников
|
1067
|
1002
|
–65
|
|
1.7.11.
|
Объем государственных услуг, предоставляемых специальными (коррекционными) детскими домами для детей с ограниченными возможностями здоровья:
|
|
|
|
|
|
услуги по воспитанию и проживанию детей дошкольного возраста
|
воспитанников
|
77
|
76
|
–1
|
| |
услуги по воспитанию и проживанию детей школьного возраста (с предоставлением начального общего, основного общего образования по программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития воспитанников)
|
воспитанников
|
0
|
0
|
–
|
|
1.7.12.
|
Услуги по оказанию комплексной многопрофильной психолого-педагогической и медико-социальной помощи:
|
|
|
|
|
|
комплексное диагностическое (психолого-педагогическое) обследование с выдачей заключения о программе обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
обследованных детей
|
1 280
|
1038
|
–242
|
|
оказание индивидуальной психолого-
педагогической помощи детям, их родителям (законным представителям) и членам их семей по вопросам развития, воспитания, обучения
|
консультаций, занятий
|
950
|
950
|
–
|
|
проведение групповых занятий по дополнительным (коррекционно-развивающим) образовательным программам с детьми и родителями (законными представителями)
|
занятий
|
60
|
60
|
–
|
|
психолого-педагогическое обследование детей и их родителей (законных представителей) и членов их семей; граждан, желающих стать усыновителями или приемными родителями, и оформление заключения по его результатам
|
выданных
заключений
|
50
|
50
|
–
|
|
услуги основного общего образования с психолого-педагогической реабилитацией и коррекцией в условиях интернатного содержания
|
воспитанников
|
12
|
12
|
–
|
|
1.7.13.
|
Объем государственных услуг, предоставляемых специальной общеобразовательной школой закрытого типа:
|
|
|
|
|
|
услуги начального общего образования
(с особыми условиями воспитания, обучения и содержания)
|
воспитанников
|
5
|
2
|
–3
|
|
услуги основного общего образования
(с особыми условиями воспитания, обучения и содержания)
|
воспитанников
|
54
|
38
|
–16
|
|
1.7.14.
|
Объем государственных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями дополнительного образования детей:
|
|
|
|
|
|
услуги дополнительного образования детей
|
учащихся
|
3 406
|
3 406
|
–
|
|
1.7.15.
|
Объем государственных услуг, предоставляемых ГОУ ДПО «Ростовский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»:
|
|
|
|
|
|
услуги по повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников образования
|
слушателей
|
6 327
|
6 341
|
+14
|
|
1.7.16.
|
Государственные услуги, предоставляемые центром обработки информации в сфере образования:
|
|
|
|
|
|
услуги организационного, технического и технологического обеспечения проведения ЕГЭ, осуществления функций оператора баз данных Ростовской области об участниках и результатах ЕГЭ, обработки экзаменационных работ участников ЕГЭ, технологического и информационного взаимодействия с уполномоченными органами
|
программ деятельности по реализации уставных
целей
и задач
|
выполнение программы деятельности
|
выполнено
|
–
|
|
1.7.17.
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников общеобразовательных учреждений
|
рублей
|
14 063,3
|
14 370,9
|
+307,6
|
|
1.7.18.
|
Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений:
|
человек
|
|
|
|
|
город
|
25,3
|
24,7
|
–0,6
|
|
село
|
15,3
|
14,1
|
–1,2
|
|
1.7.19.
|
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, приходящихся на:
|
человек
|
|
|
|
|
1 работника
|
7,5
|
7,6
|
+0,1
|
|
1 учителя
|
15
|
14,1
|
–0,9
|
|
1.8. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности»
|
|
1.8.1.
|
Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве общеобразовательных учреждений
|
процентов
|
2,0
|
2,0
|
–
|
|
1.8.2.
|
Доля использованной субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
1.8.3.
|
Доля выполненных работ по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях общеобразовательных учреждений в общем объеме работ по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях общеобразовательных учреждений, определенных соглашением между Минобрнауки России и Правительством Ростовской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету Ростовской области на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
1.8.4.
|
Доля отремонтированных зданий общеобразовательных учреждений в общем количестве, определенных соглашением между Минобрнауки России и Правительством Ростовской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету Ростовской области на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
1.8.5.
|
Доля учреждений общего, дополнительного образования, господдержки детства, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
1.8.6.
|
Доля учреждений общего, дошкольного, дополнительного образования, господдержки детства, оборудованных выводом радиосигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации
|
процентов
|
45,0
|
86,5
|
+41,5
|
|
II. Подпрограмма «Развитие профессионального образования»
|
|
2.1. Направление «Оптимизация структуры и объемов подготовки рабочих кадров и специалистов»
|
|
2.1.1.
|
Доля выпускников государственных образовательных учреждений начальногопрофессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год, в общей численности выпускников этих учреждений
|
процентов
|
73,0
|
73,0
|
–
|
|
2.1.2.
|
Доля выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год, в общей численности выпускников этих учреждений
|
процентов
|
65,0
|
65,0
|
–
|
|
2.1.3.
|
Доля выпускников государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, трудоустроившихся в первый год, в общей численности выпускников этих учреждений
|
процентов
|
63,0
|
63,0
|
–
|
|
2.1.4.
|
Выполнение регионального заказа на подготовку рабочих кадров и специалистов
|
процентов
|
100,0
|
98,4
|
–1,6
|
|
2.1.5.
|
Доля доходов учреждений профессионального образования от реализации программ повышения квалификации и профессиональной подготовки в общих доходах учреждения
|
процентов
|
8,7
|
9,6
|
+0,9
|
|
2.2. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности»
|
|
2.2.1.
|
Доля государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
2.2.2.
|
Доля государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, оборудованных выводом радиосигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации
|
процентов
|
90,0
|
87,0
|
–3,0
|
|
2.3. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования профессионального образования»
|
|
2.3.1.
|
Доля государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, подведомственных минобразованию области, для которых сформированы государственные задания
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
2.3.2.
|
Объем государственных услуг, предоставляемых государственными образовательными учреждениями начального профессионального образования – профессиональными училищами сельскохозяйственного профиля, технического профиля:
|
|
|
|
|
|
услуги начального профессионального образования (очная форма обучения)
|
учащихся
|
13 324
|
12762
|
–562
|
|
услуги начального профессионального образования (очно-заочная (вечерняя) форма обучения)
|
учащихся
|
42
|
25
|
–17
|
|
2.3.3.
|
Объем государственных услуг, предоставляемых государственными образовательными учреждениями начального профессионального образования – профессиональными лицеями сельскохозяйственного профиля, технического профиля:
|
|
|
|
|
|
услуги начального профессионального образования
|
учащихся
|
3385
|
3226
|
–159
|
|
2.3.4.
|
Объем государственных услуг, предоставляемых государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования – техникумами:
|
|
|
|
|
|
услуги начального профессионального образования (очная форма обучения)
|
учащихся
|
1290
|
4179
|
+2889
|
|
услуги среднего профессионального образования (очная форма обучения)
|
студентов
|
4694
|
4506
|
–188
|
|
услуги среднего профессионального образования (заочная форма обучения)
|
студентов
|
1532
|
1492
|
–40
|
|
2.3.5.
|
Объем государственных услуг, предоставляемых государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования – колледжами (техническими, педагогическими):
|
|
|
|
|
|
услуги начального профессионального образования (очная форма обучения)
|
учащихся
|
220
|
215
|
–5
|
|
услуги среднего профессионального образования (очная форма обучения)
|
студентов
|
17 862
|
17732
|
–130
|
|
услуги среднего профессионального образования (заочная форма обучения)
|
студентов
|
4 420
|
4 637
|
+217
|
|
2.3.6.
|
Объем государственных услуг, предоставляемых государственными автономными учреждениями начального профессионального образования – профессиональными училищами сельскохозяйственного профиля, технического профиля:
|
|
|
|
|
|
услуги начального профессионального образования
|
учащихся
|
21/506
|
21/406
|
0/–100
|
|
2.3.7.
|
Объем государственных услуг, предоставляемых государственными автономными учреждениями среднего профессионального образования – техникумами:
|
|
|
|
|
|
услуги начального профессионального образования
|
учащихся
|
202
|
198
|
–4
|
|
услуги среднего профессионального образования
|
студентов
|
585
|
585
|
0
|
|
2.3.8.
|
Количество государственных образовательных учреждений:
|
единиц
|
|
|
|
|
начального профессионального образования
|
|
60
|
56
|
–4,0
|
|
среднего профессионального образования
|
|
54
|
53
|
–1,0
|
|
2.3.9.
|
Доля государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, в которых осуществлена профилизация
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
0
|
|
2.3.10.
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования:
|
рублей
|
|
|
|
|
мастеров производственного обучения
|
13 800,0
|
14 041,1
|
+241,1
|
|
преподавателей
|
14 300,0
|
14 657,8
|
+357,8
|
|
2.3.11.
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата преподавателей государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования
|
рублей
|
16 700,0
|
17 382,0
|
+682,0
|
|
2.3.12.
|
Количество обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования, приходящихся на:
|
человек
|
|
|
|
|
1 преподавателя
|
24,5
|
22,5
|
–2,0
|
|
1 мастера производственного обучения
|
24,5
|
25,0
|
+0,5
|
|
2.3.13.
|
Количество обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, приходящихся на:
|
человек
|
|
|
|
|
1 преподавателя
|
20,5
|
15,2
|
–5,3
|
|
1 мастера производственного обучения
|
110,0
|
151,0
|
+41,0
|
|
2.3.14.
|
Доля государственных учреждений про-фессионального образования, в финансировании которых участвуют предприятия, в общем числе учреждений профессионального образования
|
процентов
|
10,0
|
20,0
|
+10,0
|
|
2.3.15.
|
Доля учреждений профессионального образования, финансирование которых осуществляется на основе нормативов бюджетного (подушевого) финансирования
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
2.3.16.
|
Доля учреждений профессионального образования, в которых введены новые системы оплаты труда
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
2.4. Направление «Формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы
профессионального образования, ориентированной на потребности регионального рынка труда; модернизация
учебно-материальной базы, совершенствование содержания и технологий образования»
|
|
2.4.1.
|
Доля государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, учебно-материальная база которых соответствует современным требованиям к подготовке рабочих и специалистов
|
процентов
|
90,0
|
90,0
|
–
|
|
2.4.2.
|
Число граждан, занятых на рынке труда, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации на базе государственных образовательных учреждений начального профессионального образования
|
человек
|
17 390
|
17 390
|
–
|
|
2.4.3.
|
Число граждан, занятых на рынке труда, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации на базе государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования
|
человек
|
6 100
|
6 100
|
–
|
|
2.4.4.
|
Число граждан, занятых на рынке труда, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации на базе государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования
|
человек
|
3 250
|
3 250
|
–
|
|
2.4.5.
|
Рост обеспеченности учебно-лабораторными помещениями по нормативу на одного студента по отношению к 2005 году
|
процентов
|
12,4
|
12,6
|
+0,2
|
|
2.4.6.
|
Доля студентов, обучающихся по программам, в которые включена возможность их частичной реализации (в том числе стажировки) в зарубежных вузах, в общей численности студентов вузов
|
процентов
|
2,0
|
2,1
|
+0,1
|
|
2.4.7.
|
Доля государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, в которых созданы и внедрены модели интегрированной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов с участием социальных партнеров
|
процентов
|
50,0
|
70,0
|
+20,0
|
|
2.4.8.
|
Число государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, осуществляющих подготовку рабочих кадров и специалистов в системе непрерывного профессионального образования, в том числе в рамках многоуровневых образовательных комплексов
|
процентов
|
20,0
|
20,0
|
–
|
|
2.4.9.
|
Доля выпускников государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, подготовка которых соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и тарифно-квалификационных характеристик
|
процентов
|
97,0
|
98,0
|
+1,0
|
|
2.4.10.
|
Доля учащихся и студентов в учреждениях профессионального образования, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели
|
процентов
|
70,0
|
88,0
|
+ 18,0
|
|
2.4.11.
|
Доля обучающихся государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, пользующихся при обучении новыми технологиями, в том числе информационными
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
2.4.12.
|
Доля учреждений профессионального образования, внедряющих новые программы и модели профессионального образования в общем количестве учреждений профессионального образования
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
2.4.13.
|
Доля разработанных новых программ про-
фессионального образования, по которым проводится обучение учреждениями профессионального образования, от общего числа реализуемых программ
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
2.4.14.
|
Доля программ профессионального образования, разработанных или доработанных и внедренных совместно с работодателями, от общего числа реализуемых
|
процентов
|
90,0
|
98,3
|
+8,3
|
|
2.5. Направление «Повышение привлекательности программ профессионального образования,
востребованных на региональном рынке труда; социальная поддержка обучающихся из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования»
|
|
2.5.1.
|
Обеспечение обучающихся выпускников государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мерами социальной поддержки
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
2.5.2.
|
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших на программы начального профессионального образования, в общем числе выпускников
|
процентов
|
41,0
|
28,1
|
– 12,9
|
|
2.5.3.
|
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших на программы среднего профессионального образования, в общем числе выпускников
|
процентов
|
20,2
|
25,3
|
+ 5,1
|
|
2.5.4.
|
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших на программы высшего профессионального образования, в общем числе выпускников
|
процентов
|
32,0
|
34,8
|
+ 2,8
|
|
2.5.5.
|
Доля мест в учреждениях профессионального образования, обеспеченных соглашениями о трудоустройстве
|
процентов
|
38,0
|
64,0
|
+26
|
|
2.6. Направление «Выявление и поддержка талантливой молодежи.
Усиление воспитательного потенциала учреждений профессионального образования»
|
|
2.6.1.
|
Число участников всероссийских олимпиад профессионального мастерства, всероссийских фестивалей, конкурсов самодеятельного творчества
|
человек
|
240
|
240
|
–
|
|
2.6.2.
|
Доля государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, в которых разработаны и реализуются воспитательные системы
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
2.6.3.
|
Охват обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования внеурочной деятельностью
|
процентов
|
80,0
|
80,0
|
–
|
|
2.7. Направление «Поддержка высшей школы и использование потенциала федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Южный федеральный университет» (далее – ФГАОУ ВПО ЮФУ) (Южный федеральный университет)
в интересах социально-экономического развития Ростовской области»
|
|
2.7.1.
|
Доля выпускников ФГАОУ ВПО ЮФУ, трудоустроившихся по полученной специальности
|
процентов
|
80,0
|
80,0
|
–
|
|
2.7.2.
|
Доля одаренных детей региона, участвующих в мероприятиях, проводимых ФГАОУ ВПО ЮФУ
|
процентов
|
7,0
|
7,0
|
–
|
|
2.7.3.
|
Число молодых ученых ФГАОУ ВПО ЮФУ, которым присуждена премия за инновационную деятельность
|
человек
|
100
|
100
|
–
|
|
2.7.4.
|
Число аспирантов, адъюнктов вузов, расположенных на территории Ростовской области, получающих именную стипендию Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области
|
человек
|
40
|
39
|
–1
|
|
2.7.5.
|
Число студентов, курсантов вузов, расположенных на территории Ростовской области, получающих именную стипендию Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области
|
человек
|
150
|
150
|
–
|
|
2.8. Направление «Модернизация государственно-общественной
системы управления содержанием и результатами профессионального образования»
|
|
2.8.1.
|
Доля профессий начального профессионального образования, по которым проводятся сертификационные процедуры
|
процентов
|
8,0
|
3,0
|
–5,0
|
|
2.8.2.
|
Доля профессий среднего профессионального образования, по которым проводятся сертификационные процедуры
|
процентов
|
8,0
|
3,0
|
–5,0
|
|
2.8.3.
|
Доля лиц, обучающихся по программам профессионального образования, прошедшим общественно-профессиональную аккредитацию, к общему числу обучающихся по программам профессионального образования
|
процентов
|
11,0
|
3,0
|
–8,0
|
|
2.8.4.
|
Количество созданных экспертно-аналитических и сертификационных центров оценки и сертификации профессиональных квалификаций
|
единиц
|
15
|
3
|
–12
|
|
2.8.5.
|
Доля государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, имеющих попечительские советы:
|
процентов
|
|
|
|
|
ресурсные центры на базе государственных образовательных учреждений начального профессионального образования
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
прочие государственные образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
2.9. Направление «Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования»
|
|
2.9.1.
|
Доля педагогических и руководящих работников государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, прошедших стажировку, переподготовку и повышение квалификации, к общему числу преподавателей учреждений профессионального образования
|
процентов
|
20,0
|
38,0
|
+18,0
|
|
2.9.2.
|
Доля мастеров производственного обучения государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, имеющих уровень рабочей квалификации не ниже присваиваемой выпускникам
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
–
|
СВЕДЕНИЯ
о соответствии фактических
целевых показателей реализации Программы
Результаты реализации Программы отслеживаются через систему целевых показателей, установленных в разделе II Программы и представленных в таблице № 2 приложения к данному постановлению.
Всего Программой в 2012 году предусмотрено 118 показателей. По итогам 2012 года выполнено и перевыполнено 85 показателей (72,8 процента).
Не достигнуты плановые значения 33 показателей, из них: по подпрограмме «Развитие общего образования» – 17, по подпрограмме «Развитие профессионального образования» – 16.
Показатель 1.1.11 не выполнен по причине роста очередности в дошкольные образовательные учреждения в 2012 году.
В связи с демографической ситуацией в Ростовской области (количество выпускников оказалось меньше запланированного) не достигнуто плановое значение показателя 1.2.1.
Достижение показателя 1.5.6 зависит от поступления фактических заявок от педагогических работников, желающих пройти процедуру аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.
12 невыполненных показателей (пункты 1.7.2 – 1.7.13 таблицы № 2) относятся к контингенту подведомственных областных государственных образовательных учреждений, которые оказались меньше запланированного по объективным причинам.
Незначительное отклонение по контингенту школ-интернатов связано с приведением численности воспитанников в соответствие с СанПиН или с переводом детей в течение года в другие учреждения по желанию родителей.
Недостижение показателя контингента детских домов связано с передачей детей в семьи граждан.
По результатам мониторинга количество обследованных детей по государственной услуге «Комплексное диагностическое (психолого-педагогическое) обследование с выдачей заключения о программе обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (показатель 1.7.12) уменьшено в связи с увеличением сложности работы (рассмотрение диагностически сложных и конфликтных случаев, разработка психолого-медико-педагогических рекомендаций по сопровождению несовершеннолетних с ОВЗ, прошедших обследование), большой затратой времени на выполнение работ по комплексному обследованию, а также с фактическим количеством обращений.
Уменьшение количества воспитанников, поступивших в специальную общеобразовательную школу закрытого типа (показатель 1.7.13), связано с уменьшением количества вынесенных приговоров или постановлений суда.
Количественное значение показателей 1.7.18, 1.7.19, относящихся к контингенту общеобразовательных учреждений Ростовской области, не достигнуто, поскольку набор детей в первые классы оказался в 2012 году меньше запланированного.
Показатель 2.1.4 не достигнут по причине сокращения количества выпускников 9-х и 11-х классов вследствие неблагоприятной демографической ситуации, а также сокращения числа учреждений НПО в связи с их реорганизацией.
Невыполнение показателя 2.2.2 обусловлено увеличением с 1 января 2012 г. количества учреждений СПО, переданных с федерального уровня подчинения в областное, в том числе не оборудованных системами вывода сигнала на пульт 01.
Невыполнение показателей 2.3.2 – 2.3.7 обусловлено переходом учреждений из НПО в СПО (изменение типа и видов учреждений), сокращением ряда учреждений, уменьшением приема в связи с демографической ситуацией, выбором молодежи более престижных учреждений (поступление в вузы).
Недостижение показателей 2.3.12 и 2.3.13 связано с сокращением численности контингента обучающихся и снижением объема педагогической нагрузки.
Показатель 2.5.2 не достигнут по следующим причинам:
сокращение учреждений начального профессионального образования в ходе реструктуризации сети учреждений НПО и СПО;
увеличение числа лиц, поступающих на обучение по программам краткосрочной подготовки, а также трудоустраивающихся после завершения обучения в общеобразовательных учреждениях, в том числе проходящих внутрифирменное обучение;
увеличение доли выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших в учреждения среднего и высшего профессионального образования, в том числе на коммерческой основе.
Показатель 2.7.4 по выплате стипендий аспирантам вузов выполнен в неполном объеме в связи с непредставлением кандидатуры от образовательного учреждения, подведомственного Главному управлению МЧС России по Ростовской области, и государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ростовский медицинский государственный университет».
В связи с отсутствием достаточной нормативной правовой базы на федеральном уровне по проведению сертификационных процедур не выполнены показатели 2.8.1 – 2.8.4. Сертификационные процедуры перенесены на 2013 год.
Данные о целевом использовании и объемах привлеченных
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников
Уточненный план ассигнований по Программе в 2012 году составил 25 220 137,9 тыс. рублей, в том числе:
138 979,8 тыс. рублей – возврат остатков средств субсидии федерального бюджета за 2011 год, из них:
средства федерального бюджета – 2 890 074,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 21 867 711,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 462 352,3 тыс. рублей, из них 50,0 тыс. рублей – средства работодателей.
Распределение плановых ассигнований Программы на 2012 год по исполнителям следующее:
министерство общего и профессионального образования Ростовской области – 23 746 319,6 тыс. рублей (средства федерального и областного бюджетов);
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – 1 010 765,7 тыс. рублей (средства областного бюджета);
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области – 700,3 тыс. рублей (средства федерального бюджета);
государственные учреждения начального и среднего профессионального образования, подведомственные министерству общего и профессионального образования Ростовской области, – 462 302,3 тыс. рублей (средства от деятельности, приносящей доход);
работодатели – 50,0 тыс. рублей.
Распределение плановых ассигнований Программы на 2012 год по подпрограммам следующее:
на I подпрограмму «Развитие общего образования» – 21 128 426,4 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 2 886 362,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 18 242 064,1 тыс. рублей;
на II подпрограмму «Развитие профессионального образования» – 4 091 711,5 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 3 712,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 3 625 647,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 462 352,3 тыс. рублей, из них 50,0 тыс. рублей – средства работодателей.
Общий объем кассовых расходов на реализацию Программы в 2012 году составил 24 331 635,2 тыс. рублей, или 96,5 процента, от уточненного плана ассигнований, в том числе:
средства федерального бюджета – 2 643 610,0 тыс. рублей (91,5 процента);
средства областного бюджета – 21 180 195,2 тыс. рублей (96,9 процента);
внебюджетные средства – 507 830,0 тыс. рублей (109,8 процента), из них 50,0 тыс. рублей – средства работодателей.
Объем кассовых расходов и показатели исполнения по Программе за 2012 год по исполнителям составили соответственно:
министерство общего и профессионального образования Ростовской области – 23 416 797,5 тыс. рублей (средства федерального и областного бюджетов), то есть 98,6 процента;
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – 406 384,4 тыс. рублей (средства областного бюджета), то есть 40,2 процента;
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области – 623,3 тыс. рублей (средства федерального бюджета), то есть 89,0 процента;
государственные учреждения начального и среднего профессионального образования, подведомственные министерству общего и профессионального образования Ростовской области, – 507 780,0 тыс. рублей (средства от приносящей доход деятельности), то есть 109,8 процента;
работодатели – 50,0 тыс. рублей (средства работодателей), то есть 100,0 процента.
Распределение кассовых расходов в рамках реализации Программы в 2012 году по подпрограммам следующее:
I подпрограмма «Развитие общего образования» – 20 214 836,6 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 2 641 274,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 17 573 562,6 тыс. рублей.
II подпрограмма «Развитие профессионального образования» – 4 116 798,6 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 2 336,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 3 606 632,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 507 830,0 тыс. рублей, из них 50,0 тыс. рублей – средства работодателей.
Все средства использованы по целевому назначению.
По Программе не освоено 888 502,7 тыс. рублей (3,5 процента), из них: по федеральному бюджету – 246 464,3 тыс. рублей, по областному бюджету – 687 516,1 тыс. рублей. По внебюджетным источникам превышение первоначального плана на 45 477,7 тыс. рублей.
По федеральному бюджету: 96 693,8 тыс. рублей составила экономия. Не освоено 148 394,5 тыс. рублей в связи с неисполнением поставщиками обязательств по поставке оборудования, расторжением контракта или размещением заказа в поздние сроки. В связи с поздним поступлением средств в доход областного бюджета 1 376,0 тыс. рублей не освоено.
По областному бюджету не освоено 647 359,8 тыс. рублей в связи с неисполнением подрядчиками (поставщиками) обязательств по срокам выполнения работ, услуг (по поставке оборудования), нахождением проектно-сметных документаций на экспертизе. Экономия составила 37 202,5 тыс. рублей в результате проведения конкурсных процедур и в ходе выполнения мероприятий (работ, услуг); 2 953,8 тыс. рублей – экономия в рамках обеспечения деятельности подведомственных казенных учреждений, в том числе: 1 499,3 тыс. рублей – экономия на коммунальных услугах в связи с погодными условиями и мероприятиями по энергосбережению и 865,6 тыс. рублей – экономия по фонду оплаты труда, в основном в связи с регрессивной шкалой начисления налогов.
Причины неполного исполнения мероприятий изложены в графе 18 таблицы № 1 раздела III.
Сведения
о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства
1. Строительство яслей-сада на 280 мест в г. Донецке Ростовской области. Плановая дата завершения строительства объекта – 2014 год.
Уточненный план в 2012 году составил 105 254,87 тыс. рублей, в том числе:
средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета – 90 729,7 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 14 525,17 тыс. рублей.
Средства областного бюджета, направленные на начало работ, освоены в объеме 31 720,0 тыс. рублей. Объект, переходящий на 2013 год.
2. Строительство детского сада в поселке Матвеев Курган, Матвеево-Курганского района Ростовской области.
В 2011 году администрацией Матвеево-Курганского района заключен муниципальный контракт на сумму 155 510,6 тыс. рублей на строительство детского сада в поселке Матвеев Курган. Срок выполнения работ – 31 августа 2014 г. Финансирование в 2012 году составило 20 700,0 тыс. рублей, в том числе:
средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета – 17 905,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 2 794,5 тыс. рублей.
Средства областного бюджета, направленные на начало работ, освоены в объеме 13 141,5 тыс. рублей. Объект, переходящий на 2013 год.
3. Строительство детского сада на 230 мест в р.п. Усть-Донецкий Ростовской области.
В 2011 году муниципальным учреждением «Служба заказчика» Усть-Донецкого района заключен муниципальный контракт на сумму 192 905,4 тыс. рублей на строительство детского сада на 230 мест в р.п. Усть-Донецкий. Общая продолжительность строительства составляет 24 месяца. Финансирование в 2012 году составило 112 420,69 тыс. рублей, в том числе:
средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета – 98 368,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 14 052,59 тыс. рублей.
Средства областного бюджета, направленные на начало работ, освоены в объеме 83 193,4 тыс. рублей. Объект, переходящий на 2013 год.
4. Строительство детского сада на 200 мест в пос. Глубокий, ул. Свердлова, 1, Каменского района Ростовской области.
Финансирование в 2012 году составило 83 415,87 тыс. рублей, в том числе:
средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета – 71 987,9 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 11 427,97 тыс. рублей.
Средства областного бюджета, направленные на начало работ, освоены в объеме 11 734,7 тыс. рублей. Объект, переходящий на 2013 год.
5. Строительство детского сада на 75 мест в с. Чалтырь Мясниковского района Ростовской области.
В 2011 году отделом образования администрации Мясниковского района заключен муниципальный контракт на сумму 25 560,9 тыс. рублей на строительство детского сада на 75 мест в с. Чалтырь Мясниковского района.
Финансирование в 2012 году составило 22 793,7 тыс. рублей, в том числе:
средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета – 19 534,2 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 3 259,5 тыс. рублей.
Средства областного бюджета, направленные на начало работ, освоены в полном объеме. Работы завершены.
6. Реконструкция незавершенного строительства детских яслей-сада на 70 мест в с. Пешково Азовского района Ростовской области.
В 2011 году Азовским районным отделом образования (далее – РОО) заключен муниципальный контракт на сумму 44 042,7 тыс. рублей на реконструкцию незавершенного строительства детских яслей-сада на 70 мест в с. Пешково Азовского района. Финансирование в 2012 году составило 39 751,38 тыс. рублей, в том числе:
средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета – 34 663,2 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 5 088,18 тыс. рублей.
Средства областного бюджета, направленные на начало работ, освоены. Работы завершены, экономия в ходе выполнения работ составила 582,9 тыс. рублей.
7. Реконструкция незавершенного строительства здания хирургического отделения под детский сад на 165 мест в сл. Б. Мартыновка.
В 2011 году отделом образования администрации Мартыновского района заключен муниципальный контракт на сумму 57 000,0 тыс. рублей на реконструкцию незавершенного строительством здания хирургического отделения под детский сад на 165 мест в сл. Б. Мартыновка.
Финансирование в 2012 году составило 54 809,43 тыс. рублей, в том числе:
средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета – 46 478,4 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 8 331,03 тыс. рублей.
Средства областного бюджета, направленные на начало работ, освоены в объеме 24 798,6 тыс. рублей. Объект, переходящий на 2013 год.
8. Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения (далее – МОУ) Пешковской средняя общеобразовательная школа (далее – СОШ) Азовского района.
В 2011 году МОУ Пешковской СОШ заключен муниципальный контракт на сумму 83 546,4 тыс. рублей на реконструкцию здания МОУ Пешковской СОШ Азовского района.
Финансирование в 2012 году составило 72 922,82 тыс. рублей, в том числе:
средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета – 63 588,7 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 9 334,12 тыс. рублей.
Средства областного бюджета, направленные на начало работ, освоены в полном объеме. Работы завершены.
Раздел IV. Дальнейшая реализация программы
Учитывая особенности функционирования государственных казенных образовательных учреждений государственной поддержки детства, с целью совершенствования механизма финансового обеспечения государственных учреждений Ростовской области, с 2013 года планируется объединить:
программные мероприятия «1.1.5. Финансовое обеспечение выполнения функций государственными казенными образовательными учреждениями Ростовской области (общеобразовательными и санаторными школами-интернатами, специальной общеобразовательной школой закрытого типа) и государственных заданий государственными бюджетными образовательными учреждениями Ростовской области (общеобразовательной школой-интернатом первоначальной летной подготовки, центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции) в части расчетно-нормативных и расчетных затрат», «1.1.26. Финансовое обеспечение выполнения функций государственными казенными образовательными учреждениями Ростовской области (специальными (коррекционными) общеобразовательными школами и школами-интернатами) в части расчетно-нормативных затрат» и «1.6.3. Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в государственных казенных и государственных бюджетных образовательных учреждениях Ростовской области – общеобразовательных школах-интернатах и специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях в одно мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения функций государственными казенными образовательными учреждениями Ростовской области (общеобразовательными и санаторными школами-интернатами, специальной общеобразовательной школой закрытого типа, специальными (коррекционными) общеобразовательными школами и школами-интернатами) и государственных заданий государственными бюджетными образовательными учреждениями Ростовской области (общеобразовательной школой-интернатом первоначальной летной подготовки, центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции) в части расчетно-нормативных и расчетных затрат»;
программные мероприятия «1.1.6. Приобретение машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для общеобразовательных и санаторных школ-интернатов, специальной общеобразовательной школы закрытого типа, областного центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции» и «1.1.27. Приобретение машин, оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов» в одно мероприятие «Приобретение машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для общеобразовательных и санаторных школ-интернатов, специальной общеобразовательной школы закрытого типа, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов, областного центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции».
В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» перечень мероприятий Программы будет пересмотрен и уточнен, соответственно уточнен и объем расходов на реализацию программных мероприятий.
Объемы расходов на финансовое обеспечение выполнения функций государственными казенными образовательными учреждениями и финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями Ростовской области, объемы субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях будут ежегодно уточняться в соответствии с нормативами подушевого финансового обеспечения деятельности образовательных учреждений, структуру и размер которых планируется привести в соответствие с действующими законодательными и нормативно-правовыми актами в сфере образования, и на основании данных о контингенте обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений на соответствующий учебный год.
С целью оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий в области образования объемы расходов будут приведены в соответствие с потребностью, рассчитанной на основании анализа реализации мероприятий в предыдущие периоды и прогнозных данных о затратах на реализацию соответствующего программного мероприятия в 2013 – 2015 годах.
При проведении реорганизации и ликвидации государственных образовательных учреждений, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области, в рамках оптимизации сети средства, высвобождающиеся в результате данных мероприятий, будут направляться в первоочередном порядке на повышение заработной платы педагогических работников в целях исполнения указов Президента Российской Федерации, а также на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования.
В случае участия в торгах на размещение государственного заказа на ремонтно-строительные работы единственного участника последнему до заключения с ним государственного контракта будет направляться письменное предложение о снижении начальной максимальной цены государственного контракта не менее чем на 3 процента.
В соглашениях с муниципальными образованиями Ростовской области о выделении им средств из фонда софинансирования расходов областного бюджета будут предусмотрены обязательства администраций муниципальных образований, определённые пунктом 2.3 пункта 2 решения коллегии Администрации Ростовской области от 08.08.2011 № 75.
В целях оптимизации расходов на капитальный ремонт образовательных учреждений в объемы субсидии включаются расходы только по объектам, имеющим в части разработки проектно-сметной документации положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости работ на проектно-изыскательские работы.
Кроме того, планируется внесение изменений в действующую Областную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» в части актуализации перечня объектов и объема расходов, необходимых на выполнение программных мероприятий, в соответствии с заключенными контрактами и объемами средств, предусмотренных утвержденными проектно-сметными документациями.
Скачать в формате .doc (1 Мб)
Смотри также:
Отчет за 2011 год
Информация о программе
Раздел "Образование"
