|
Наименование
показателей
|
Утвержденные бюджетные назначения на
2013 год
|
Исполнение
|
Процент исполнения
к плану
2013 года
|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
93 062 428,2
|
59 192 290,7
|
63,6
|
|
Налог на прибыль, доходы
|
53 501 944,1
|
33 290 878,4
|
62,2
|
|
Налог на прибыль организаций
|
25 005 668,5
|
14 735 601,4
|
58,9
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
28 496 275,6
|
18 555 277,0
|
65,1
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
18 746 885,1
|
11 570 857,8
|
61,7
|
|
Налоги на совокупный доход
|
3 867 842,8
|
2 973 010,0
|
76,9
|
|
Налоги на имущество
|
15 220 494,3
|
10 045 181,5
|
66,0
|
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
|
238 802,3
|
138 492,5
|
58,0
|
|
Государственная пошлина
|
150 397,7
|
133 149,8
|
88,5
|
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
-
|
1 229,2
|
-
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
824 679,8
|
419 665,2
|
50,9
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
204 194,5
|
146 993,3
|
72,0
|
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|
42 049,4
|
62 946,2
|
в 1.5 раза
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
60 019,1
|
72 933,8
|
121,5
|
|
Административные платежи и сборы
|
482,2
|
160,2
|
33,2
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
201 385,1
|
333 287,1
|
в 1.7 раза
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
3 251,8
|
3 505,7
|
107,8
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
30 888 115,3
|
28 321 024,7
|
91,7
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
30 058 646,7
|
27 896 065,6
|
92,8
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
10 432 517,7
|
8 137 081,0
|
78,0
|
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
|
9 225 278,1
|
9 864 418,2
|
106,9
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
6 927 640,1
|
6 148 444,6
|
88,8
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
2 488 885,2
|
2 478 570,9
|
99,6
|
|
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
|
984 325,6
|
1 267 550,9
|
в 1.3 раза
|
|
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
|
904 083,2
|
480 699,5
|
53,2
|
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
373 136,1
|
395 108,3
|
-
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
-447 750,7
|
-450 848,7
|
-
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
123 950 543,5
|
87 513 315,4
|
70,6
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
5 161 017,4
|
2 759 368,3
|
53,5
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
9 198,5
|
4 963,7
|
54,0
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
269 286,2
|
180 070,9
|
66,9
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
439 274,3
|
285 178,9
|
64,9
|
|
Судебная система
|
378 194,9
|
270 934,7
|
71,6
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
285 353,6
|
150 689,3
|
52,8
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
556 819,2
|
413 425,9
|
74,2
|
|
Международные отношения и международное сотрудничество
|
1 100,0
|
254,9
|
23,2
|
|
Резервные фонды
|
860 468,0
|
-
|
-
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
2 361 322,7
|
1 453 850,0
|
61,6
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
86 199,7
|
77 517,0
|
89,9
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
53 561,5
|
53 561,5
|
100,0
|
|
Мобилизационная подготовка экономики
|
32 638,2
|
23 955,5
|
73,4
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
819 498,0
|
523 013,7
|
63,8
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
487 818,8
|
311 552,2
|
63,9
|
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
331 679,2
|
211 461,5
|
63,8
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
24 529 172,0
|
14 199 490,4
|
57,9
|
|
Общеэкономические вопросы
|
679 859,1
|
469 048,0
|
69,0
|
|
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
|
42 870,2
|
19 285,7
|
45,0
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
6 935 626,5
|
5 145 039,4
|
74,2
|
|
Водное хозяйство
|
269 036,4
|
66 240,5
|
24,6
|
|
Лесное хозяйство
|
328 920,9
|
237 274,1
|
72,1
|
|
Транспорт
|
457 601,4
|
76 976,0
|
16,8
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
13 510 776,6
|
7 532 496,3
|
55,8
|
|
Связь и информатика
|
177 424,9
|
111 728,7
|
63,0
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
2 127 056,0
|
541 401,7
|
25,5
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
8 986 051,1
|
3 382 435,2
|
37,6
|
|
Жилищное хозяйство
|
2 950 902,1
|
1 205 652,5
|
40,9
|
|
Коммунальное хозяйство
|
5 764 893,7
|
2 016 742,0
|
35,0
|
|
Благоустройство
|
15 685,4
|
225,2
|
-
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
254 569,9
|
159 815,5
|
62,8
|
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
203 838,6
|
107 428,7
|
52,7
|
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
|
36 000,0
|
-
|
-
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
|
10 565,3
|
8 209,1
|
77,7
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
157 273,3
|
99 219,6
|
63,1
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
32 593 142,3
|
19 170 418,7
|
58,8
|
|
Дошкольное образование
|
4 566 646,8
|
803 530,4
|
17,6
|
|
Общее образование
|
20 119 032,3
|
13 879 401,9
|
69,0
|
|
Начальное профессиональное образование
|
1 726 049,3
|
1 206 095,0
|
69,9
|
|
Среднее профессиональное образование
|
3 184 637,8
|
2 193 167,6
|
68,9
|
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
|
179 882,9
|
70 558,1
|
39,2
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
758 912,4
|
684 098,7
|
90,1
|
|
Другие вопросы в области образования
|
2 057 980,8
|
333 567,0
|
16,2
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
1 590 125,7
|
1 057 717,4
|
66,5
|
|
Культура
|
1 543 343,9
|
1 024 907,2
|
66,4
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
46 781,8
|
32 810,2
|
70,1
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
22 288 832,4
|
16 724 935,5
|
75,0
|
|
Стационарная медицинская помощь
|
5 639 832,7
|
4 124 685,3
|
73,1
|
|
Амбулаторная помощь
|
1 348 839,5
|
1 157 411,1
|
85,8
|
|
Санаторно-оздоровительная помощь
|
264 263,0
|
177 257,8
|
67,1
|
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
|
284 651,5
|
222 613,0
|
78,2
|
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
|
11 260,7
|
9 311,1
|
82,7
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения
|
14 739 985,0
|
11 033 657,2
|
74,9
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
29 596 925,9
|
21 614 731,1
|
73,0
|
|
Пенсионное обеспечение
|
174 667,6
|
110 609,8
|
63,3
|
|
Социальное обслуживание населения
|
5 276 233,2
|
3 466 689,6
|
65,7
|
|
Социальное обеспечение населения
|
20 897 963,0
|
16 064 776,6
|
76,9
|
|
Охрана семьи и детства
|
2 140 005,7
|
1 179 915,5
|
55,1
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
1 108 056,4
|
792 739,6
|
71,5
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
1 638 127,7
|
956 191,6
|
58,4
|
|
Массовый спорт
|
720 948,1
|
203 710,0
|
28,3
|
|
Спорт высших достижений
|
858 152,9
|
708 728,5
|
82,6
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|
59 026,7
|
43 753,1
|
74,1
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
453 638,5
|
247 545,1
|
54,6
|
|
Телевидение и радиовещание
|
63 392,0
|
39 027,6
|
61,6
|
|
Периодическая печать и издательства
|
59 799,1
|
38 444,3
|
64,3
|
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
330 447,4
|
170 073,2
|
51,5
|
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
|
1 114 136,4
|
330 935,3
|
29,7
|
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|
1 114 136,4
|
330 935,3
|
29,7
|
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
|
8 239 310,1
|
4 944 497,6
|
60,0
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
2 646 315,4
|
2 170 052,6
|
82,0
|
|
Иные дотации
|
1 381 642,0
|
174 132,4
|
12,6
|
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
4 211 352,7
|
2 600 312,6
|
61,7
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
137 300 015,8
|
86 096 225,6
|
62,7
|
|
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
|
-11 832 496,6
|
1 417 089,8
|
-
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
|
11 832 496,6
|
-1 417 089,8
|
-
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
5 338 640,1
|
-100 000,0
|
-
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
7 188 640,1
|
-
|
-
|
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
|
-1 850 000,0
|
-100 000,0
|
-
|
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
64 530,9
|
-354 030,6
|
-
|
|
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
|
-
|
6 418,6
|
-
|
|
Исполнение государственных и муниципальных гарантий
|
-240 006,7
|
-
|
-
|
|
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
|
304 537,6
|
-360 449,2
|
-
|
|
Изменение остатков средств бюджета
|
6 429 325,6
|
-963 059,2
|
-
|
