|
Наименование
показателей
|
Утвержденные бюджетные назначения
на 2013 год
|
Исполнение
|
Процент исполнения
к плану
2013 года
|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
131 383 655,6
|
85 103 725,4
|
64,8
|
|
Налог на прибыль, доходы
|
73 692 472,5
|
46 445 315,5
|
63,0
|
|
Налог на прибыль организаций
|
26 400 061,1
|
15 601 483,1
|
59,1
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
47 292 411,4
|
30 843 832,4
|
65,2
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
18 746 885,1
|
11 570 857,8
|
61,7
|
|
Налоги на совокупный доход
|
8 648 524,5
|
6 407 209,5
|
74,1
|
|
Налоги на имущество
|
23 053 441,5
|
15 208 202,5
|
66,0
|
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
|
238 802,3
|
138 492,5
|
58,0
|
|
Государственная пошлина
|
452 534,0
|
369 030,7
|
81,5
|
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
44,9
|
1 004,3
|
-
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
4 097 099,3
|
2 692 589,7
|
65,7
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
385 994,9
|
288 750,4
|
74,8
|
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|
132 971,1
|
167 247,2
|
в 1.3 раза
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
1 131 662,0
|
1 044 793,3
|
92,3
|
|
Административные платежи и сборы
|
549,2
|
207,0
|
37,7
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
607 058,9
|
747 568,3
|
123,1
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
195 615,4
|
22 456,7
|
11,5
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
29 839 643,9
|
27 397 371,3
|
91,8
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
10 432 517,7
|
8 137 081,0
|
78,0
|
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
|
8 502 738,5
|
9 321 548,1
|
109,6
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
6 927 640,1
|
6 148 444,6
|
88,8
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
2 488 885,2
|
2 478 570,9
|
99,6
|
|
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
|
984 325,6
|
1 267 550,9
|
в 1.3 раза
|
|
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
|
904 083,2
|
480 699,5
|
53,2
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
40 818,2
|
2 294,0
|
5,6
|
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
39 032,1
|
12 031,0
|
30,8
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
-480 396,7
|
-450 848,7
|
-
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
161 223 299,5
|
112 501 096,7
|
69,8
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
12 679 091,3
|
7 474 346,6
|
59,0
|
|
Национальная оборона
|
91 224,4
|
62 414,2
|
68,4
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
1 486 745,9
|
919 386,3
|
61,8
|
|
Национальная экономика
|
29 109 707,0
|
16 328 099,0
|
56,1
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 095 036,5
|
7 392 658,7
|
43,2
|
|
Охрана окружающей среды
|
286 977,6
|
122 416,8
|
42,7
|
|
Образование
|
52 886 437,7
|
32 181 423,6
|
60,9
|
|
Культура, кинематография
|
5 085 462,5
|
3 341 635,2
|
65,7
|
|
Здравоохранение
|
23 735 678,6
|
17 467 165,4
|
73,6
|
|
Социальная политика
|
32 685 604,8
|
22 852 735,8
|
69,9
|
|
Физическая культура и спорт
|
2 130 461,4
|
1 245 441,7
|
58,5
|
|
Средства массовой информации
|
528 568,3
|
294 330,9
|
55,7
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
1 192 290,0
|
371 438,6
|
31,2
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
1 099 572,2
|
224,0
|
-
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
180 092 858,2
|
110 053 716,8
|
61,1
|
|
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
|
-17 157 170,1
|
2 447 379,9
|
-
|
