|
Наименование показателей
|
Утвержденные бюджетные назначения на
2013 год
|
Исполнение
|
Процент исполнения
к плану
2013 года
|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
93 062 428,2
|
38 630 511,9
|
41,5
|
|
Налог на прибыль, доходы
|
53 501 944,1
|
22 049 945,7
|
41,2
|
|
Налог на прибыль организаций
|
25 005 668,5
|
10 175 579,6
|
40,7
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
28 496 275,6
|
11 874 366,1
|
41,7
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
18 746 885,1
|
7 327 179,5
|
39,1
|
|
Налоги на совокупный доход
|
3 867 842,8
|
2 131 935,8
|
55,1
|
|
Налоги на имущество
|
15 220 494,3
|
6 283 288,5
|
41,3
|
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
|
238 802,3
|
100 509,8
|
42,1
|
|
Государственная пошлина
|
150 397,7
|
91 220,2
|
60,7
|
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
-
|
1 024,5
|
-
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
824 679,8
|
260 162,9
|
31,5
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
204 194,5
|
93 287,9
|
45,7
|
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|
42 049,4
|
49 104,0
|
в 1.2 раза
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
60 019,1
|
35 487,2
|
59,1
|
|
Административные платежи и сборы
|
482,2
|
90,9
|
18,9
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
201 385,1
|
207 727,4
|
103,1
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
3 251,8
|
-452,4
|
-
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
27 085 461,3
|
17 113 657,8
|
63,2
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
26 127 637,6
|
17 093 051,9
|
65,4
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
10 432 517,7
|
5 507 613,0
|
52,8
|
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
|
6 505 093,9
|
3 770 450,9
|
58,0
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
5 988 271,2
|
4 669 255,4
|
78,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
2 484 104,9
|
2 298 170,1
|
92,5
|
|
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
|
717 649,9
|
847 562,5
|
в 1.2 раза
|
|
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
|
737 669,8
|
145 778,9
|
19,8
|
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
220 153,9
|
391 736,0
|
-
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
-
|
-516 909,0
|
-
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
120 147 889,5
|
55 744 169,7
|
46,4
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
6 008 134,9
|
1 793 737,6
|
29,9
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
7 698,5
|
3 507,8
|
45,6
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
251 199,4
|
107 887,0
|
42,9
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
430 712,7
|
183 954,8
|
42,7
|
|
Судебная система
|
378 466,3
|
171 102,2
|
45,2
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
234 261,7
|
96 853,1
|
41,3
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
557 308,5
|
286 378,9
|
51,4
|
|
Международные отношения и международное сотрудничество
|
1 100,0
|
179,4
|
16,3
|
|
Резервные фонды
|
1 855 675,7
|
-
|
-
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
2 291 712,1
|
943 874,4
|
41,2
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
86 199,7
|
72 084,9
|
83,6
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
53 561,5
|
53 561,5
|
100,0
|
|
Мобилизационная подготовка экономики
|
32 638,2
|
18 523,4
|
56,8
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
802 579,9
|
312 063,1
|
38,9
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
488 489,5
|
156 845,3
|
32,1
|
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
314 090,4
|
155 217,8
|
49,4
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
22 340 506,2
|
6 365 126,5
|
28,5
|
|
Общеэкономические вопросы
|
681 050,0
|
317 281,7
|
46,6
|
|
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
|
42 870,2
|
10 614,9
|
24,8
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
5 252 116,2
|
2 790 644,7
|
53,1
|
|
Водное хозяйство
|
334 013,2
|
21 190,4
|
6,3
|
|
Лесное хозяйство
|
326 591,7
|
139 090,0
|
42,6
|
|
Транспорт
|
427 749,3
|
49 113,8
|
11,5
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
13 562 864,9
|
2 851 350,1
|
21,0
|
|
Связь и информатика
|
178 020,4
|
68 083,9
|
38,2
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
1 535 230,3
|
117 757,0
|
7,7
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
8 658 384,9
|
1 231 161,6
|
14,2
|
|
Жилищное хозяйство
|
2 879 342,9
|
356 328,8
|
12,4
|
|
Коммунальное хозяйство
|
5 524 625,3
|
780 242,9
|
14,1
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
254 416,7
|
94 589,9
|
37,2
|
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
156 186,7
|
61 570,9
|
39,4
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
|
10 565,3
|
3 528,9
|
33,4
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
145 621,4
|
58 042,0
|
39,9
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
30 338 665,7
|
13 717 788,3
|
45,2
|
|
Дошкольное образование
|
3 117 549,2
|
78 411,2
|
2,5
|
|
Общее образование
|
19 232 350,5
|
10 471 630,4
|
54,4
|
|
Начальное профессиональное образование
|
1 747 332,0
|
912 265,5
|
52,2
|
|
Среднее профессиональное образование
|
3 152 403,1
|
1 613 471,0
|
51,2
|
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
|
179 461,3
|
54 970,3
|
30,6
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
750 912,4
|
465 488,7
|
62,0
|
|
Другие вопросы в области образования
|
2 158 657,2
|
121 551,2
|
5,6
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
1 538 687,4
|
725 245,4
|
47,1
|
|
Культура
|
1 491 850,1
|
702 982,9
|
47,1
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
46 837,3
|
22 262,5
|
47,5
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
22 241 053,0
|
11 259 956,9
|
50,6
|
|
Стационарная медицинская помощь
|
5 646 586,6
|
2 738 747,6
|
48,5
|
|
Амбулаторная помощь
|
1 301 559,4
|
925 299,5
|
71,1
|
|
Санаторно-оздоровительная помощь
|
265 395,0
|
110 299,3
|
41,6
|
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
|
284 651,5
|
114 588,3
|
40,3
|
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
|
11 260,7
|
7 666,4
|
68,1
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения
|
14 731 599,8
|
7 363 355,8
|
50,0
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
27 996 221,5
|
14 308 749,4
|
51,1
|
|
Пенсионное обеспечение
|
174 667,6
|
73 360,4
|
42,0
|
|
Социальное обслуживание населения
|
5 220 745,4
|
2 253 840,7
|
43,2
|
|
Социальное обеспечение населения
|
19 425 538,0
|
10 837 846,8
|
55,8
|
|
Охрана семьи и детства
|
2 066 473,0
|
608 630,9
|
29,5
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
1 108 797,5
|
535 070,6
|
48,3
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
1 341 241,3
|
484 485,6
|
36,1
|
|
Массовый спорт
|
645 454,2
|
18 223,6
|
2,8
|
|
Спорт высших достижений
|
636 760,4
|
437 061,9
|
68,6
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|
59 026,7
|
29 200,1
|
49,5
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
448 175,9
|
110 984,8
|
24,8
|
|
Телевидение и радиовещание
|
63 392,0
|
26 194,5
|
41,3
|
|
Периодическая печать и издательства
|
57 049,1
|
18 837,6
|
33,0
|
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
327 734,8
|
65 952,7
|
20,1
|
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
|
1 114 136,4
|
215 947,9
|
19,4
|
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|
1 114 136,4
|
215 947,9
|
19,4
|
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
|
8 725 995,3
|
3 122 709,3
|
35,8
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
2 646 315,4
|
1 516 063,9
|
57,3
|
|
Иные дотации
|
2 129 591,3
|
77 412,4
|
3,6
|
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
3 950 088,6
|
1 529 233,0
|
38,7
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
131 796 168,8
|
53 781 612,2
|
40,8
|
|
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
|
-11 216 000,7
|
1 962 557,5
|
-
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
|
11 216 000,7
|
-1 962 557,5
|
-
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
7 188 640,1
|
-
|
-
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
7 188 640,1
|
-
|
-
|
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
-1 850 000,0
|
-100 000,0
|
-
|
|
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
-1 850 000,0
|
-100 000,0
|
-
|
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
64 530,9
|
-84 188,2
|
-
|
|
Акции и иные формы участия в капитале, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
-
|
6 418,7
|
-
|
|
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
|
-240 006,7
|
-
|
-
|
|
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
|
304 537,6
|
-90 606,9
|
-
|
|
Изменение остатков средств бюджета
|
5 812 829,7
|
-1 778 369,3
|
-
|
