|
Наименование
показателей
|
Утвержденные бюджетные
назначения на
2013 год
|
Исполнение
|
Процент
исполнения
к плану
2013 года
|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
130 301 591,9
|
26 242 971,6
|
20,1
|
|
Налог на прибыль, доходы
|
73 245 034,3
|
15 835 609,7
|
21,6
|
|
Налог на прибыль организаций
|
26 393 506,9
|
6 819 276,7
|
25,8
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
46 851 527,4
|
9 016 333,0
|
19,2
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
18 746 885,1
|
3 283 587,6
|
17,5
|
|
Налоги на совокупный доход
|
8 543 357,9
|
1 949 065,8
|
22,8
|
|
Налоги на имущество
|
23 006 329,2
|
3 542 428,7
|
15,4
|
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
|
238 802,3
|
51 415,0
|
21,5
|
|
Государственная пошлина
|
452 623,0
|
107 310,0
|
23,7
|
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
25,0
|
1 104,5
|
-
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
4 051 610,5
|
825 660,8
|
20,4
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
385 350,0
|
98 333,5
|
25,5
|
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|
88 619,4
|
65 638,6
|
74,1
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
827 267,9
|
303 418,8
|
36,7
|
|
Административные платежи и сборы
|
559,2
|
47,0
|
8,4
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
612 381,2
|
179 730,3
|
29,3
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
102 746,9
|
-378,7
|
-
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
19 180 550,5
|
9 616 006,6
|
50,1
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
10 432 517,7
|
3 045 159,0
|
29,2
|
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
|
1 013 761,6
|
1 629 962,5
|
в 1.6 раза
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
5 311 511,4
|
3 416 432,8
|
64,3
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
2 347 947,7
|
2 165 324,4
|
92,2
|
|
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
|
289 231,3
|
433 359,7
|
в 1.5 раза
|
|
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
|
192 226,6
|
126 785,9
|
66,0
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
12 374,4
|
220,7
|
1,8
|
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
2 000,5
|
6 654,0
|
-
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
-421 020,7
|
-1 207 892,4
|
-
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
149 482 142,4
|
35 858 978,2
|
24,0
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
15 262 601,8
|
1 886 473,7
|
12,4
|
|
Национальная оборона
|
91 189,4
|
23 557,6
|
25,8
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
1 316 355,1
|
251 135,9
|
19,1
|
|
Национальная экономика
|
24 427 379,7
|
2 296 706,9
|
9,4
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 311 921,2
|
1 107 764,8
|
8,3
|
|
Охрана окружающей среды
|
232 164,3
|
28 239,9
|
12,2
|
|
Образование
|
48 978 243,4
|
9 071 357,7
|
18,5
|
|
Культура, кинематография
|
4 628 823,5
|
944 995,0
|
20,4
|
|
Здравоохранение
|
22 866 815,7
|
5 624 489,0
|
24,6
|
|
Социальная политика
|
29 955 079,0
|
6 758 709,3
|
22,6
|
|
Физическая культура и спорт
|
1 777 231,7
|
273 651,9
|
15,4
|
|
Средства массовой информации
|
463 041,2
|
28 007,2
|
6,0
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
1 181 784,0
|
112 375,4
|
9,5
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
1 098 399,6
|
-
|
-
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
165 591 029,6
|
28 407 464,3
|
17,2
|
|
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
|
-13 801 064,4
|
7 451 513,9
|
-
|
