|
Наименование показателей
|
Утвержденные бюджетные назначения на
2012 год
|
Исполнение
|
Процент исполнения
к плану
2012 года
|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
114 122 796,1
|
115 593 089,7
|
101,3
|
|
Налог на прибыль, доходы
|
61 297 886,6
|
65 764 054,6
|
107,3
|
|
Налог на прибыль организаций
|
22 293 658,7
|
24 158 858,2
|
108,4
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
39 004 227,9
|
41 605 196,4
|
106,7
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
16 349 923,9
|
14 108 611,6
|
86,3
|
|
Налоги на совокупный доход
|
7 456 439,6
|
7 840 001,2
|
105,1
|
|
Налоги на имущество
|
21 339 974,0
|
19 737 693,1
|
92,5
|
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
|
225 934,8
|
228 495,4
|
101,1
|
|
Государственная пошлина
|
440 844,7
|
475 989,7
|
108,0
|
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
1 093,5
|
4 900,5
|
в 4.5 раза
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
4 222 775,0
|
3 842 738,9
|
91,0
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
377 992,8
|
378 319,2
|
100,1
|
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|
169 173,1
|
185 099,4
|
109,4
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
1 668 737,8
|
2 230 044,8
|
133,6
|
|
Административные платежи и сборы
|
277,2
|
248,8
|
89,8
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
559 178,7
|
752 330,0
|
134,5
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
12 564,4
|
44 562,5
|
в 3.5 раза
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
36 203 688,4
|
36 934 905,4
|
102,0
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
9 492 772,8
|
9 972 248,8
|
105,1
|
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
11 199 581,8
|
11 249 052,1
|
100,4
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
7 240 475,8
|
7 252 253,8
|
100,2
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
5 809 677,0
|
5 829 126,3
|
100,3
|
|
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
|
1 406 503,2
|
1 522 467,7
|
108,2
|
|
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
|
1 234 164,7
|
1 221 988,7
|
99,0
|
|
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
|
135,0
|
135,0
|
100,0
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
7 894,5
|
59 660,2
|
в 7.5 раза
|
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
2 498,5
|
6 294,8
|
в 2.5 раза
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
-190 014,9
|
-178 322,0
|
-
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
150 326 484,5
|
152 527 995,1
|
101,5
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
10 673 382,8
|
10 010 953,0
|
93,8
|
|
Национальная оборона
|
84 446,2
|
83 584,7
|
99,0
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
1 378 720,2
|
1 345 769,6
|
97,6
|
|
Национальная экономика
|
24 506 656,4
|
21 730 282,0
|
88,7
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 465 315,8
|
11 813 642,1
|
81,7
|
|
Охрана окружающей среды
|
182 353,6
|
173 280,2
|
95,0
|
|
Образование
|
44 074 905,1
|
42 703 973,4
|
96,9
|
|
Культура, кинематография
|
4 463 797,0
|
4 355 148,4
|
97,6
|
|
Здравоохранение
|
29 283 165,6
|
27 766 363,8
|
94,8
|
|
Социальная политика
|
31 366 247,5
|
29 780 173,3
|
94,9
|
|
Физическая культура и спорт
|
1 942 626,5
|
1 873 794,2
|
96,5
|
|
Средства массовой информации
|
438 237,4
|
433 288,2
|
98,9
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
341 885,7
|
353 651,3
|
103,4
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
24 167,8
|
447,7
|
1,9
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
163 225 907,6
|
152 424 351,9
|
93,4
|
|
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
|
-12 720 757,0
|
103 643,2
|
-
|
