Наименование показателей
|
Утвержденные бюджетные назначения на 2012 год
|
Исполнение
|
Процент исполнения к плану 2012 года
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
77 785 837,5
|
78 160 440,6
|
100,5
|
Налог на прибыль, доходы
|
44 141 428,7
|
47 985 016,5
|
108,7
|
Налог на прибыль организаций
|
21 042 361,9
|
22 818 040,4
|
108,4
|
Налог на доходы физических лиц
|
23 099 066,8
|
25 166 976,1
|
109,0
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
16 349 923,9
|
14 108 611,6
|
86,3
|
Налоги на совокупный доход
|
2 631 685,9
|
2 907 727,0
|
110,5
|
Налоги на имущество
|
12 883 683,2
|
11 497 211,4
|
89,2
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
|
225 934,8
|
228 495,4
|
101,1
|
Государственная пошлина
|
46 471,3
|
53 570,0
|
115,3
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
-
|
2 301,6
|
-
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
1 004 669,3
|
607 286,7
|
60,4
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
194 412,1
|
193 964,1
|
99,8
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|
71 719,0
|
72 205,0
|
100,7
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
47 922,0
|
155 726,5
|
в 3.3 раза
|
Административные платежи и сборы
|
204,7
|
175,7
|
85,8
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
187 232,9
|
339 665,9
|
в 1.8 раза
|
Прочие неналоговые доходы
|
549,7
|
8 483,2
|
-
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
36 798 672,4
|
37 521 798,0
|
102,0
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
35 549 650,7
|
36 224 467,9
|
101,9
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
9 492 772,8
|
9 972 248,8
|
105,1
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
11 600 221,9
|
11 648 378,5
|
100,4
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
7 240 475,8
|
7 252 253,8
|
100,2
|
Иные межбюджетные трансферты
|
5 809 677,0
|
5 829 119,1
|
100,3
|
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
|
1 406 503,2
|
1 522 467,7
|
108,2
|
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
|
1 234 164,7
|
1 221 988,7
|
99,0
|
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
|
10,0
|
10,0
|
100,0
|
Прочие безвозмездные поступления
|
1 012,0
|
1 012,0
|
100,0
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
191 190,8
|
252 641,4
|
132,1
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
-177 355,8
|
-178 322,0
|
-
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
114 584 509,9
|
115 682 238,6
|
101,0
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
3 597 726,2
|
3 378 726,5
|
93,9
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
8 238,0
|
5 691,2
|
69,1
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
224 601,1
|
221 822,7
|
98,8
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
385 078,2
|
371 995,0
|
96,6
|
Судебная система
|
344 954,0
|
340 365,6
|
98,7
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
213 041,2
|
201 806,2
|
94,7
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
214 767,1
|
203 102,4
|
94,6
|
Международные отношения и международное сотрудничество
|
3 800,0
|
3 778,0
|
99,4
|
Резервные фонды
|
75 329,8
|
-
|
-
|
Другие общегосударственные вопросы
|
2 127 916,8
|
2 030 165,4
|
95,4
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
77 836,1
|
77 601,1
|
99,7
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
49 840,5
|
49 840,5
|
100,0
|
Мобилизационная подготовка экономики
|
27 995,6
|
27 760,6
|
99,2
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
923 091,5
|
912 823,7
|
98,9
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
316 174,2
|
314 347,9
|
99,4
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
428 142,3
|
419 700,8
|
98,0
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
178 775,0
|
178 775,0
|
100,0
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
19 962 106,0
|
17 821 359,6
|
89,3
|
Общеэкономические вопросы
|
632 588,9
|
626 022,7
|
99,0
|
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
|
38 721,8
|
38 721,8
|
100,0
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
6 461 583,9
|
6 111 706,0
|
94,6
|
Водное хозяйство
|
223 604,3
|
149 601,0
|
66,9
|
Лесное хозяйство
|
302 281,8
|
297 791,0
|
98,5
|
Транспорт
|
239 436,0
|
228 991,5
|
95,6
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
9 871 708,4
|
8 547 603,0
|
86,6
|
Связь и информатика
|
239 598,6
|
234 444,1
|
97,8
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
1 952 582,3
|
1 586 478,5
|
81,3
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
7 626 345,4
|
5 819 707,1
|
76,3
|
Жилищное хозяйство
|
2 598 149,7
|
2 476 096,6
|
95,3
|
Коммунальное хозяйство
|
4 798 477,6
|
3 119 374,7
|
65,0
|
Благоустройство
|
2 268,4
|
2 247,0
|
99,1
|
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства
|
17 756,0
|
17 756,0
|
100,0
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
209 693,7
|
204 232,8
|
97,4
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
156 896,6
|
149 654,1
|
95,4
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
|
1 500,0
|
1 297,5
|
86,5
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
|
9 533,6
|
9 533,6
|
100,0
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
145 863,0
|
138 823,0
|
95,2
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
26 718 634,4
|
25 754 915,0
|
96,4
|
Дошкольное образование
|
1 328 030,8
|
723 483,8
|
54,5
|
Общее образование
|
18 270 805,9
|
18 083 660,6
|
99,0
|
Начальное профессиональное образование
|
1 822 986,4
|
1 802 956,0
|
98,9
|
Среднее профессиональное образование
|
2 642 868,6
|
2 640 675,9
|
99,9
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
|
208 923,3
|
207 545,7
|
99,3
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
743 780,8
|
740 434,8
|
99,6
|
Другие вопросы в области образования
|
1 701 238,6
|
1 556 158,2
|
91,5
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
1 463 761,2
|
1 435 437,0
|
98,1
|
Культура
|
1 398 650,2
|
1 374 940,3
|
98,3
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
65 111,0
|
60 496,7
|
92,9
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
24 751 432,1
|
23 636 953,8
|
95,5
|
Стационарная медицинская помощь
|
9 706 628,1
|
8 800 234,5
|
90,7
|
Амбулаторная помощь
|
2 736 687,2
|
2 570 559,4
|
93,9
|
Скорая медицинская помощь
|
1 412 841,2
|
1 412 841,2
|
100,0
|
Санаторно-оздоровительная помощь
|
244 049,1
|
232 197,5
|
95,1
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
|
180 611,8
|
180 609,8
|
100,0
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
|
11 270,4
|
11 254,9
|
99,9
|
Другие вопросы в области здравоохранения
|
10 459 344,3
|
10 429 256,5
|
99,7
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
28 785 989,0
|
28 051 835,7
|
97,4
|
Пенсионное обеспечение
|
132 418,4
|
129 465,2
|
97,8
|
Социальное обслуживание населения
|
4 598 058,0
|
4 502 322,9
|
97,9
|
Социальное обеспечение населения
|
21 593 124,2
|
20 994 461,7
|
97,2
|
Охрана семьи и детства
|
1 550 550,8
|
1 516 194,0
|
97,8
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
911 837,6
|
909 391,9
|
99,7
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
1 483 140,7
|
1 438 816,9
|
97,0
|
Массовый спорт
|
522 800,5
|
478 915,8
|
91,6
|
Спорт высших достижений
|
885 891,6
|
885 687,9
|
100,0
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|
74 448,6
|
74 213,2
|
99,7
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
357 426,9
|
355 135,6
|
99,4
|
Телевидение и радиовещание
|
63 392,0
|
63 391,0
|
100,0
|
Периодическая печать и издательства
|
63 507,2
|
63 507,2
|
100,0
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
230 527,7
|
228 237,4
|
99,0
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
|
344 679,8
|
344 679,7
|
100,0
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|
344 679,8
|
344 679,7
|
100,0
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
|
6 449 246,7
|
6 083 361,6
|
94,3
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
2 411 142,6
|
2 410 509,7
|
100,0
|
Иные дотации
|
1 017 739,2
|
995 958,4
|
97,9
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
3 020 364,9
|
2 676 893,5
|
88,6
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
122 698 312,6
|
115 261 007,4
|
93,9
|
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
|
-7 938 168,3
|
421 231,2
|
-
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
|
7 938 168,3
|
-421 231,2
|
-
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
6 333 962,0
|
2 300 000,0
|
-
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
6 333 962,0
|
2 300 000,0
|
-
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
-2 519 234,0
|
-2 519 234,0
|
-
|
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
211 325,4
|
211 325,4
|
-
|
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
-2 730 559,4
|
-2 730 559,4
|
-
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
717 487,1
|
658 814,8
|
-
|
Акции и иные формы участия в капитале, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
3 500,0
|
-
|
-
|
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
|
-217 845,5
|
-
|
-
|
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
|
931 832,6
|
658 814,8
|
-
|
Изменение остатков средств бюджета
|
3 405 953,2
|
-860 812,0
|
-
|