Наименование показателей

Утвержденные бюджетные назначения на
2012 год

Исполнение

Процент исполнения
к плану
2012 года

ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

77 785 837,5

78 160 440,6

100,5

Налог на прибыль, доходы

44 141 428,7

47 985 016,5

108,7

Налог на прибыль организаций

21 042 361,9

22 818 040,4

108,4

Налог на доходы физических лиц

23 099 066,8

25 166 976,1

109,0

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

16 349 923,9

14 108 611,6

86,3

Налоги на совокупный доход

2 631 685,9

2 907 727,0

110,5

Налоги на имущество

12 883 683,2

11 497 211,4

89,2

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

225 934,8

228 495,4

101,1

Государственная пошлина

46 471,3

53 570,0

115,3

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

-

2 301,6

-

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1 004 669,3

607 286,7

60,4

Платежи при пользовании природными ресурсами

194 412,1

193 964,1

99,8

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

71 719,0

72 205,0

100,7

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

47 922,0

155 726,5

в 3.3 раза

Административные платежи и сборы

204,7

175,7

85,8

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

187 232,9

339 665,9

в 1.8 раза

Прочие неналоговые доходы

549,7

8 483,2

-

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

36 798 672,4

37 521 798,0

102,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

35 549 650,7

36 224 467,9

101,9

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

9 492 772,8

9 972 248,8

105,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

11 600 221,9

11 648 378,5

100,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

7 240 475,8

7 252 253,8

100,2

Иные межбюджетные трансферты

5 809 677,0

5 829 119,1

100,3

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

1 406 503,2

1 522 467,7

108,2

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

1 234 164,7

1 221 988,7

99,0

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

10,0

10,0

100,0

Прочие безвозмездные поступления

1 012,0

1 012,0

100,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

191 190,8

252 641,4

132,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-177 355,8

-178 322,0

-

ИТОГО ДОХОДОВ

114 584 509,9

115 682 238,6

101,0

РАСХОДЫ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

3 597 726,2

3 378 726,5

93,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

8 238,0

5 691,2

69,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

224 601,1

221 822,7

98,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

385 078,2

371 995,0

96,6

Судебная система

344 954,0

340 365,6

98,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

213 041,2

201 806,2

94,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов

214 767,1

203 102,4

94,6

Международные отношения и международное сотрудничество

3 800,0

3 778,0

99,4

Резервные фонды

75 329,8

-

-

Другие общегосударственные вопросы

2 127 916,8

2 030 165,4

95,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

77 836,1

77 601,1

99,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

49 840,5

49 840,5

100,0

Мобилизационная подготовка экономики

27 995,6

27 760,6

99,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

923 091,5

912 823,7

98,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

316 174,2

314 347,9

99,4

Обеспечение пожарной безопасности

428 142,3

419 700,8

98,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

178 775,0

178 775,0

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

19 962 106,0

17 821 359,6

89,3

Общеэкономические вопросы

632 588,9

626 022,7

99,0

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

38 721,8

38 721,8

100,0

Сельское хозяйство и рыболовство

6 461 583,9

6 111 706,0

94,6

Водное хозяйство

223 604,3

149 601,0

66,9

Лесное хозяйство

302 281,8

297 791,0

98,5

Транспорт

239 436,0

228 991,5

95,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

9 871 708,4

8 547 603,0

86,6

Связь и информатика

239 598,6

234 444,1

97,8

Другие вопросы в области национальной экономики

1 952 582,3

1 586 478,5

81,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7 626 345,4

5 819 707,1

76,3

Жилищное хозяйство

2 598 149,7

2 476 096,6

95,3

Коммунальное хозяйство

4 798 477,6

3 119 374,7

65,0

Благоустройство

2 268,4

2 247,0

99,1

Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства

17 756,0

17 756,0

100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

209 693,7

204 232,8

97,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

156 896,6

149 654,1

95,4

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

1 500,0

1 297,5

86,5

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

9 533,6

9 533,6

100,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

145 863,0

138 823,0

95,2

ОБРАЗОВАНИЕ

26 718 634,4

25 754 915,0

96,4

Дошкольное образование

1 328 030,8

723 483,8

54,5

Общее образование

18 270 805,9

18 083 660,6

99,0

Начальное профессиональное образование

1 822 986,4

1 802 956,0

98,9

Среднее профессиональное образование

2 642 868,6

2 640 675,9

99,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

208 923,3

207 545,7

99,3

Молодежная политика и оздоровление детей

743 780,8

740 434,8

99,6

Другие вопросы в области образования

1 701 238,6

1 556 158,2

91,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 463 761,2

1 435 437,0

98,1

Культура

1 398 650,2

1 374 940,3

98,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

65 111,0

60 496,7

92,9

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

24 751 432,1

23 636 953,8

95,5

Стационарная медицинская помощь

9 706 628,1

8 800 234,5

90,7

Амбулаторная помощь

2 736 687,2

2 570 559,4

93,9

Скорая медицинская помощь

1 412 841,2

1 412 841,2

100,0

Санаторно-оздоровительная помощь

244 049,1

232 197,5

95,1

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

180 611,8

180 609,8

100,0

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

11 270,4

11 254,9

99,9

Другие вопросы в области здравоохранения

10 459 344,3

10 429 256,5

99,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

28 785 989,0

28 051 835,7

97,4

Пенсионное обеспечение

132 418,4

129 465,2

97,8

Социальное обслуживание населения

4 598 058,0

4 502 322,9

97,9

Социальное обеспечение населения

21 593 124,2

20 994 461,7

97,2

Охрана семьи и детства

1 550 550,8

1 516 194,0

97,8

Другие вопросы в области социальной политики

911 837,6

909 391,9

99,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1 483 140,7

1 438 816,9

97,0

Массовый спорт

522 800,5

478 915,8

91,6

Спорт высших достижений

885 891,6

885 687,9

100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

74 448,6

74 213,2

99,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

357 426,9

355 135,6

99,4

Телевидение и радиовещание

63 392,0

63 391,0

100,0

Периодическая печать и издательства

63 507,2

63 507,2

100,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

230 527,7

228 237,4

99,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

344 679,8

344 679,7

100,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

344 679,8

344 679,7

100,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

6 449 246,7

6 083 361,6

94,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2 411 142,6

2 410 509,7

100,0

Иные дотации

1 017 739,2

995 958,4

97,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

3 020 364,9

2 676 893,5

88,6

ИТОГО РАСХОДОВ

122 698 312,6

115 261 007,4

93,9

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)

-7 938 168,3

421 231,2

-

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

7 938 168,3

-421 231,2

-

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

6 333 962,0

2 300 000,0

-

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

6 333 962,0

2 300 000,0

-

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-2 519 234,0

-2 519 234,0

-

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

211 325,4

211 325,4

-

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-2 730 559,4

-2 730 559,4

-

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

717 487,1

658 814,8

-

Акции и иные формы участия в капитале, находящегося в государственной и муниципальной собственности

3 500,0

-

-

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации

-217 845,5

-

-

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

931 832,6

658 814,8

-

Изменение остатков средств бюджета

3 405 953,2

-860 812,0

-