|
Наименование показателей
|
Утвержденные бюджетные назначения на
2012 год
|
Исполнение
|
Процент исполнения
к плану
2012 года
|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
114 382 797,5
|
81 689 948,2
|
71,4
|
|
Налог на прибыль, доходы
|
61 261 432,9
|
45 979 458,9
|
75,1
|
|
Налог на прибыль организаций
|
22 264 810,7
|
17 349 951,6
|
77,9
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
38 996 622,2
|
28 629 507,3
|
73,4
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
16 349 923,9
|
10 927 925,4
|
66,8
|
|
Налоги на совокупный доход
|
7 396 442,3
|
5 861 154,3
|
79,2
|
|
Налоги на имущество
|
21 551 851,6
|
13 474 983,9
|
62,5
|
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
|
225 934,8
|
160 678,9
|
71,1
|
|
Государственная пошлина
|
422 115,2
|
350 767,2
|
83,1
|
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
336,6
|
1 963,5
|
в 5.8 раза
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
4 483 369,7
|
2 759 005,3
|
61,5
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
374 902,7
|
250 779,0
|
66,9
|
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|
159 938,5
|
144 266,8
|
90,2
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
1 503 232,5
|
1 239 437,8
|
82,5
|
|
Административные платежи и сборы
|
291,7
|
206,2
|
70,7
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
564 090,3
|
498 993,1
|
88,5
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
88 934,8
|
40 327,9
|
45,3
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
32 858 137,5
|
28 201 339,6
|
85,8
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
8 971 616,3
|
6 920 736,0
|
77,1
|
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
10 223 777,6
|
9 045 758,5
|
88,5
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
6 342 650,0
|
6 453 722,1
|
101,8
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
4 897 031,9
|
3 721 322,0
|
76,0
|
|
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
|
878 899,9
|
1 140 838,7
|
129,8
|
|
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
|
1 654 593,7
|
1 033 068,6
|
62,4
|
|
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
|
135,0
|
135,0
|
100,0
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
73 118,4
|
58 216,3
|
79,6
|
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
329,2
|
5 381,2
|
-
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
-184 014,5
|
-177 838,8
|
96,6
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
147 240 935,0
|
109 891 287,8
|
74,6
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
10 563 774,9
|
6 503 270,0
|
61,6
|
|
Национальная оборона
|
84 432,9
|
54 733,0
|
64,8
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
1 382 434,3
|
900 591,8
|
65,1
|
|
Национальная экономика
|
23 535 865,0
|
12 662 178,7
|
53,8
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 936 386,5
|
6 715 114,7
|
42,1
|
|
Охрана окружающей среды
|
180 009,0
|
122 319,1
|
68,0
|
|
Образование
|
43 750 588,6
|
27 760 264,3
|
63,5
|
|
Культура, кинематография
|
4 351 664,9
|
2 753 899,9
|
63,3
|
|
Здравоохранение
|
28 746 192,5
|
18 452 433,5
|
64,2
|
|
Социальная политика
|
29 220 223,2
|
21 256 219,8
|
72,7
|
|
Физическая культура и спорт
|
1 789 072,5
|
1 028 958,5
|
57,5
|
|
Средства массовой информации
|
428 757,6
|
242 228,8
|
56,5
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
558 882,4
|
220 128,2
|
39,4
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
427 124,4
|
-
|
-
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
160 955 408,7
|
98 672 340,3
|
61,3
|
|
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
|
-13 205 614,2
|
11 218 947,5
|
-
|
