| Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные назначения на 2012 год |
Исполнение |
Процент исполнения
к плану
2012 года |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
77 785 837,5 |
55 997 577,0 |
72,0 |
| Налог на прибыль, доходы |
44 141 428,7 |
33 763 399,5 |
76,5 |
| Налог на прибыль организаций |
21 042 361,9 |
16 387 027,7 |
77,9 |
| Налог на доходы физических лиц |
23 099 066,8 |
17 376 371,8 |
75,2 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
16 349 923,9 |
10 927 925,4 |
66,8 |
| Налоги на совокупный доход |
2 631 685,9 |
2 188 933,0 |
83,2 |
| Налоги на имущество |
12 883 683,2 |
7 965 712,9 |
61,8 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
225 934,8 |
160 678,9 |
71,1 |
| Государственная пошлина |
46 471,3 |
45 664,9 |
98,3 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
- |
511,4 |
- |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 004 669,3 |
433 394,0 |
43,1 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
194 412,1 |
128 440,7 |
66,1 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
71 719,0 |
54 889,6 |
76,5 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
47 922,0 |
98 204,4 |
в 2 раза |
| Административные платежи и сборы |
204,7 |
151,4 |
74,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
187 232,9 |
220 106,8 |
117,6 |
| Прочие неналоговые доходы |
549,7 |
9 564,1 |
- |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
33 382 041,2 |
28 639 005,3 |
85,8 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
31 714 615,8 |
27 577 708,2 |
87,0 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
8 971 616,3 |
6 920 736,0 |
77,1 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
10 624 417,7 |
9 341 233,3 |
87,9 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
6 342 650,0 |
6 453 722,1 |
101,8 |
| Иные межбюджетные трансферты |
4 897 031,9 |
3 721 178,1 |
76,0 |
| Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы |
878 899,9 |
1 140 838,7 |
129,8 |
| Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций |
1 654 593,7 |
1 033 068,6 |
62,4 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
| Прочие безвозмездные поступления |
- |
1 012,0 |
- |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
188 888,5 |
205 045,3 |
108,6 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-176 066,8 |
-177 838,8 |
101,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
111 167 878,7 |
84 636 582,3 |
76,1 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
3 784 186,1 |
2 186 197,2 |
57,8 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
8 084,8 |
3 623,4 |
44,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
213 536,2 |
149 909,2 |
70,2 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
370 046,6 |
255 933,5 |
69,2 |
| Судебная система |
328 129,3 |
226 185,1 |
68,9 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
204 878,4 |
137 003,8 |
66,9 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
211 773,9 |
142 839,8 |
67,4 |
| Международные отношения и международное сотрудничество |
9 500,0 |
1 019,4 |
10,7 |
| Резервные фонды |
423 187,8 |
- |
- |
| Другие общегосударственные вопросы |
2 015 049,1 |
1 269 683,0 |
63,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
77 836,1 |
67 517,4 |
86,7 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
49 840,5 |
49 840,5 |
100,0 |
| Мобилизационная подготовка экономики |
27 995,6 |
17 676,9 |
63,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
922 360,8 |
643 023,2 |
69,7 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
315 913,3 |
219 400,8 |
69,4 |
| Обеспечение пожарной безопасности |
428 193,0 |
287 378,4 |
67,1 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
178 254,5 |
136 244,0 |
76,4 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
18 994 132,3 |
10 613 722,1 |
55,9 |
| Общеэкономические вопросы |
622 417,8 |
430 225,3 |
69,1 |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы |
38 721,8 |
29 193,4 |
75,4 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
5 545 819,6 |
4 141 375,8 |
74,7 |
| Водное хозяйство |
197 938,8 |
68 680,1 |
34,7 |
| Лесное хозяйство |
287 711,3 |
188 370,4 |
65,5 |
| Транспорт |
201 263,6 |
75 642,4 |
37,6 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
9 911 879,1 |
5 196 060,4 |
52,4 |
| Связь и информатика |
193 386,2 |
86 940,3 |
45,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
1 994 994,1 |
397 234,0 |
19,9 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
8 530 120,3 |
3 232 004,0 |
37,9 |
| Жилищное хозяйство |
3 138 069,8 |
1 566 243,1 |
49,9 |
| Коммунальное хозяйство |
5 170 231,5 |
1 523 810,6 |
29,5 |
| Благоустройство |
2 268,4 |
- |
- |
| Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства |
17 756,0 |
13 800,0 |
77,7 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
201 794,6 |
128 150,3 |
63,5 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
153 613,7 |
106 975,7 |
69,6 |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
1 500,0 |
- |
- |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
9 533,6 |
8 309,0 |
87,2 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
142 580,1 |
98 666,7 |
69,2 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
26 276 248,2 |
16 987 395,3 |
64,6 |
| Дошкольное образование |
1 270 522,5 |
178 481,6 |
14,0 |
| Общее образование |
17 952 487,7 |
12 103 167,7 |
67,4 |
| Начальное профессиональное образование |
1 848 191,8 |
1 309 335,5 |
70,8 |
| Среднее профессиональное образование |
2 588 008,7 |
1 750 766,9 |
67,6 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
207 797,6 |
97 296,7 |
46,8 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
732 975,9 |
670 152,4 |
91,4 |
| Другие вопросы в области образования |
1 676 264,0 |
878 194,5 |
52,4 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
1 367 500,1 |
819 309,8 |
59,9 |
| Культура |
1 294 081,8 |
781 437,0 |
60,4 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
73 418,3 |
37 872,8 |
51,6 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
24 156 014,6 |
16 263 219,5 |
67,3 |
| Стационарная медицинская помощь |
9 325 414,9 |
5 246 616,2 |
56,3 |
| Амбулаторная помощь |
2 631 388,4 |
1 946 429,8 |
74,0 |
| Скорая медицинская помощь |
1 412 441,2 |
1 049 059,8 |
74,3 |
| Санаторно-оздоровительная помощь |
264 137,4 |
163 889,6 |
62,0 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
180 611,8 |
102 819,3 |
56,9 |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
11 270,4 |
4 381,3 |
38,9 |
| Другие вопросы в области здравоохранения |
10 330 750,5 |
7 750 023,5 |
75,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
26 818 165,5 |
20 296 789,1 |
75,7 |
| Пенсионное обеспечение |
158 584,7 |
92 729,5 |
58,5 |
| Социальное обслуживание населения |
4 445 256,0 |
2 938 024,0 |
66,1 |
| Социальное обеспечение населения |
19 765 843,4 |
15 703 470,3 |
79,4 |
| Охрана семьи и детства |
1 580 767,0 |
910 967,0 |
57,6 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
867 714,4 |
651 598,3 |
75,1 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
1 325 324,3 |
750 637,9 |
56,6 |
| Массовый спорт |
448 016,4 |
53 283,6 |
11,9 |
| Спорт высших достижений |
804 460,7 |
639 163,0 |
79,5 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
72 847,2 |
58 191,3 |
79,9 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
345 771,9 |
189 336,3 |
54,8 |
| Телевидение и радиовещание |
63 392,0 |
18 954,9 |
29,9 |
| Периодическая печать и издательства |
57 049,1 |
44 054,2 |
77,2 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации |
225 330,8 |
126 327,2 |
56,1 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
530 871,3 |
213 888,0 |
40,3 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
530 871,3 |
213 888,0 |
40,3 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
5 899 250,6 |
4 080 236,6 |
69,2 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2 411 142,6 |
1 959 827,1 |
81,3 |
| Иные дотации |
600 950,0 |
185 284,0 |
30,8 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
2 887 158,0 |
1 935 125,5 |
67,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
119 181 395,8 |
76 450 252,1 |
64,1 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) |
-7 726 842,9 |
8 186 330,2 |
- |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА |
7 726 842,9 |
-8 186 330,2 |
- |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
6 333 962,0 |
- |
- |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
6 333 962,0 |
- |
- |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
-2 730 559,4 |
-2 730 559,4 |
- |
| Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-2 730 559,4 |
-2 730 559,4 |
- |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
717 487,1 |
445 335,5 |
- |
| Акции и иные формы участия в капитале, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
3 500,0 |
- |
- |
| Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации |
-206 738,9 |
- |
- |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
920 726,0 |
445 335,5 |
- |
| Изменение остатков средств бюджета |
3 405 953,2 |
-5 901 106,3 |
- |
