| Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные назначения на 2012 год |
Исполнение |
Процент исполнения
к плану
2012 года |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
113 703 315,8 |
52 665 848,3 |
46,3 |
| Налог на прибыль, доходы |
61 061 177,4 |
30 483 644,4 |
49,9 |
| Налог на прибыль организаций |
22 249 148,1 |
12 656 210,6 |
56,9 |
| Налог на доходы физических лиц |
38 812 029,3 |
17 827 433,8 |
45,9 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
16 349 923,9 |
6 693 339,7 |
40,9 |
| Налоги на совокупный доход |
7 317 145,1 |
4 036 870,4 |
55,2 |
| Налоги на имущество |
21 537 859,4 |
8 081 757,3 |
37,5 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
225 934,8 |
102 907,7 |
45,5 |
| Государственная пошлина |
402 693,8 |
229 281,2 |
56,9 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
315,8 |
1 717,6 |
в 5.4 раза |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
4 468 864,0 |
1 713 577,3 |
38,3 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
374 799,8 |
159 388,6 |
42,5 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
153 008,0 |
104 102,2 |
68,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 189 349,2 |
731 816,6 |
61,5 |
| Административные платежи и сборы |
291,7 |
122,3 |
41,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
555 502,2 |
301 196,4 |
54,2 |
| Прочие неналоговые доходы |
66 450,7 |
26 126,6 |
39,3 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
32 016 578,2 |
20 262 670,4 |
63,3 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
8 971 616,3 |
4 869 860,0 |
54,3 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
9 282 129,5 |
6 092 951,5 |
65,6 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
6 673 877,7 |
5 168 242,5 |
77,4 |
| Иные межбюджетные трансферты |
4 857 628,5 |
2 835 371,2 |
58,4 |
| Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы |
631 493,6 |
753 474,0 |
119,3 |
| Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций |
1 655 419,7 |
725 455,6 |
43,8 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций |
125,0 |
125,0 |
100,0 |
| Прочие безвозмездные поступления |
64 431,0 |
1 898,3 |
2,9 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
672,8 |
3 946,0 |
- |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-120 815,9 |
-188 653,7 |
в 1.6 раза |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
145 719 894,0 |
72 928 518,7 |
50,0 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
11 973 669,7 |
3 907 639,7 |
32,6 |
| Национальная оборона |
84 463,9 |
33 621,6 |
39,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 362 817,7 |
586 769,2 |
43,1 |
| Национальная экономика |
22 422 451,7 |
6 326 265,6 |
28,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
15 732 951,5 |
4 171 279,0 |
26,5 |
| Охрана окружающей среды |
181 041,8 |
69 188,6 |
38,2 |
| Образование |
42 822 198,0 |
19 028 443,3 |
44,4 |
| Культура, кинематография |
4 151 122,3 |
1 755 847,4 |
42,3 |
| Здравоохранение |
28 399 825,5 |
11 752 640,6 |
41,4 |
| Социальная политика |
28 171 632,5 |
13 791 047,5 |
49,0 |
| Физическая культура и спорт |
1 696 142,8 |
577 174,7 |
34,0 |
| Средства массовой информации |
407 355,8 |
128 321,4 |
31,5 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
828 895,4 |
150 764,2 |
18,2 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
365 318,9 |
- |
- |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
158 599 887,5 |
62 279 002,8 |
39,3 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) |
-12 555 848,2 |
10 649 515,9 |
- |
