| Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные назначения на 2012 год |
Исполнение |
Процент исполнения
к плану
2012 года |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
77 785 730,9 |
36 546 238,4 |
47,0 |
| Налог на прибыль, доходы |
44 141 428,7 |
22 790 256,9 |
51,6 |
| Налог на прибыль организаций |
21 042 361,9 |
11 953 787,4 |
56,8 |
| Налог на доходы физических лиц |
23 099 066,8 |
10 836 469,5 |
46,9 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
16 349 923,9 |
6 693 339,8 |
40,9 |
| Налоги на совокупный доход |
2 631 685,9 |
1 541 835,5 |
58,6 |
| Налоги на имущество |
12 883 683,2 |
4 800 249,4 |
37,3 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
225 934,8 |
102 907,7 |
45,5 |
| Государственная пошлина |
46 471,3 |
36 804,9 |
79,2 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
- |
626,6 |
- |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 004 669,3 |
277 530,1 |
27,6 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
194 412,1 |
81 566,8 |
42,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
71 719,0 |
34 986,4 |
48,8 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
47 922,0 |
54 273,9 |
113,3 |
| Административные платежи и сборы |
204,7 |
86,0 |
42,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
187 126,3 |
122 723,0 |
65,6 |
| Прочие неналоговые доходы |
549,7 |
9 051,4 |
- |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
32 548 433,8 |
20 654 542,2 |
63,5 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
30 817 385,7 |
19 916 139,8 |
64,6 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
8 971 616,3 |
4 869 860,0 |
54,3 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
9 682 769,6 |
6 289 192,1 |
65,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
6 673 877,7 |
5 168 242,5 |
77,4 |
| Иные межбюджетные трансферты |
4 857 628,5 |
2 835 371,2 |
58,4 |
| Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы |
631 493,6 |
753 474,0 |
119,3 |
| Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций |
1 655 419,7 |
725 455,6 |
43,8 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
188 888,5 |
201 600,5 |
106,7 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-113 260,1 |
-188 653,7 |
в 1.7 раза |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
110 334 164,7 |
57 200 780,6 |
51,8 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
5 316 734,3 |
1 347 252,5 |
25,3 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
8 084,8 |
2 497,4 |
30,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
206 689,2 |
101 213,6 |
49,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
362 840,4 |
171 446,1 |
47,3 |
| Судебная система |
320 071,7 |
148 910,7 |
46,5 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
204 928,0 |
91 342,7 |
44,6 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
209 969,3 |
105 121,9 |
50,1 |
| Международные отношения и международное сотрудничество |
9 200,0 |
561,2 |
6,1 |
| Резервные фонды |
1 996 744,1 |
- |
- |
| Другие общегосударственные вопросы |
1 998 206,8 |
726 158,9 |
36,3 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
77 836,1 |
59 987,6 |
77,1 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
49 840,5 |
49 840,5 |
100,0 |
| Мобилизационная подготовка экономики |
27 995,6 |
10 147,1 |
36,2 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
923 293,8 |
432 789,5 |
46,9 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
325 665,6 |
136 940,3 |
42,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности |
419 373,7 |
211 075,4 |
50,3 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
178 254,5 |
84 773,8 |
47,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
18 205 691,8 |
5 475 770,5 |
30,1 |
| Общеэкономические вопросы |
619 865,4 |
282 846,7 |
45,6 |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы |
38 859,0 |
13 728,4 |
35,3 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
5 318 860,6 |
2 694 376,4 |
50,7 |
| Водное хозяйство |
202 890,9 |
11 447,6 |
5,6 |
| Лесное хозяйство |
303 104,0 |
93 886,2 |
31,0 |
| Транспорт |
201 219,5 |
46 339,4 |
23,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
9 853 359,1 |
2 098 843,3 |
21,3 |
| Связь и информатика |
203 403,3 |
47 317,5 |
23,3 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
1 464 130,0 |
186 985,0 |
12,8 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
8 554 447,0 |
2 117 129,2 |
24,7 |
| Жилищное хозяйство |
3 138 895,8 |
1 036 348,6 |
33,0 |
| Коммунальное хозяйство |
5 192 921,7 |
994 624,3 |
19,2 |
| Благоустройство |
2 268,4 |
- |
- |
| Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства |
17 756,0 |
6 900,0 |
38,9 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
202 605,1 |
79 256,3 |
39,1 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
155 970,5 |
61 985,0 |
39,7 |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
1 500,0 |
- |
- |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
9 533,6 |
4 078,7 |
42,8 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
144 936,9 |
57 906,3 |
40,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
25 765 087,4 |
11 820 787,1 |
45,9 |
| Дошкольное образование |
985 924,6 |
80 980,0 |
8,2 |
| Общее образование |
17 903 925,3 |
8 806 376,5 |
49,2 |
| Начальное профессиональное образование |
1 934 983,5 |
1 039 672,0 |
53,7 |
| Среднее профессиональное образование |
2 380 241,3 |
1 229 984,5 |
51,7 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
174 115,2 |
50 572,4 |
29,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
731 200,8 |
507 997,4 |
69,5 |
| Другие вопросы в области образования |
1 654 696,7 |
105 204,3 |
6,4 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
1 275 795,0 |
507 968,5 |
39,8 |
| Культура |
1 202 285,9 |
485 465,5 |
40,4 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
73 509,1 |
22 503,0 |
30,6 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
24 016 999,6 |
10 340 677,7 |
43,1 |
| Стационарная медицинская помощь |
9 334 980,8 |
3 168 179,6 |
33,9 |
| Амбулаторная помощь |
2 588 442,9 |
1 301 029,7 |
50,3 |
| Скорая медицинская помощь |
1 412 441,2 |
708 435,6 |
50,2 |
| Санаторно-оздоровительная помощь |
263 310,0 |
102 192,4 |
38,8 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
140 611,8 |
67 655,6 |
48,1 |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
11 480,4 |
4 242,5 |
37,0 |
| Другие вопросы в области здравоохранения |
10 265 732,5 |
4 988 942,3 |
48,6 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
25 864 627,1 |
13 263 514,1 |
51,3 |
| Пенсионное обеспечение |
158 584,7 |
61 898,1 |
39,0 |
| Социальное обслуживание населения |
4 024 961,5 |
1 883 528,9 |
46,8 |
| Социальное обеспечение населения |
19 406 229,2 |
10 371 575,8 |
53,4 |
| Охрана семьи и детства |
1 407 137,3 |
516 111,7 |
36,7 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
867 714,4 |
430 399,6 |
49,6 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
1 205 463,5 |
401 817,1 |
33,3 |
| Массовый спорт |
461 201,7 |
8 403,2 |
1,8 |
| Спорт высших достижений |
677 430,4 |
354 974,1 |
52,4 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
66 831,4 |
38 439,8 |
57,5 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
325 842,5 |
92 877,2 |
28,5 |
| Телевидение и радиовещание |
63 392,0 |
12 478,2 |
19,7 |
| Периодическая печать и издательства |
37 969,7 |
23 333,9 |
61,5 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации |
224 480,8 |
57 065,1 |
25,4 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
804 591,8 |
146 207,7 |
18,2 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
804 591,8 |
146 207,7 |
18,2 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
5 458 914,9 |
2 864 655,0 |
52,5 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2 411 142,6 |
1 378 798,7 |
57,2 |
| Иные дотации |
503 950,0 |
135 181,3 |
26,8 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
2 543 822,3 |
1 350 675,0 |
53,1 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
117 951 295,3 |
48 933 418,7 |
41,5 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) |
-7 394 607,6 |
8 267 361,9 |
- |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА |
7 394 607,6 |
-8 267 361,9 |
- |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
6 333 962,0 |
- |
- |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
6 333 962,0 |
|
- |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
-2 730 559,4 |
-2 730 559,4 |
- |
| Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-2 730 559,4 |
-2 730 559,4 |
- |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
713 987,1 |
538 993,6 |
- |
| Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации |
-206 738,9 |
- |
- |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
920 726,0 |
538 993,6 |
- |
| Изменение остатков средств бюджета |
3 077 217,9 |
-6 075 796,1 |
- |
