| Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные назначения на
2011 год |
Исполнение
за 2011 год |
Процент исполнения
к плану
2011 года |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
61 722 582,7 |
60 944 501,7 |
98,7 |
| Налог на прибыль, доходы |
38 936 113,1 |
39 078 978,8 |
100,4 |
| Налог на прибыль организаций |
18 611 480,8 |
17 737 566,9 |
95,3 |
| Налог на доходы физических лиц |
20 324 632,3 |
21 341 411,9 |
105,0 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
12 196 200,6 |
11 602 392,1 |
95,1 |
| Налоги на совокупный доход |
2 255 485,6 |
2 136 406,1 |
94,7 |
| Налоги на имущество |
6 692 632,5 |
6 833 116,8 |
102,1 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
187 468,9 |
197 683,3 |
105,4 |
| Государственная пошлина |
11 183,4 |
14 892,6 |
133,2 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
- |
-1 653,1 |
- |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 154 031,5 |
615 611,8 |
53,3 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
184 407,4 |
232 086,6 |
125,9 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
12 233,6 |
23 506,8 |
в 1.9 раза |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
58 484,7 |
100 787,9 |
в 1.7 раза |
| Административные платежи и сборы |
160,0 |
186,1 |
116,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
33 738,8 |
102 732,9 |
в 3 раза |
| Прочие неналоговые доходы |
442,6 |
7 773,0 |
- |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
40 178 371,6 |
39 732 278,8 |
98,9 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
38 778 606,2 |
38 917 121,6 |
100,4 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
12 445 817,2 |
12 445 817,2 |
100,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
11 146 799,2 |
11 184 100,8 |
100,3 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
7 998 601,7 |
7 974 122,0 |
99,7 |
| Иные межбюджетные трансферты |
5 895 984,9 |
5 896 623,1 |
100,0 |
| Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы |
1 291 403,2 |
1 416 458,5 |
109,7 |
| Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций |
1 061 519,7 |
468 629,3 |
44,1 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
716 831,9 |
725 469,1 |
101,2 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-378 586,2 |
-378 941,2 |
100,1 |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
101 900 954,3 |
100 676 780,5 |
98,8 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
3 391 582,0 |
2 399 087,8 |
70,7 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
5 955,1 |
5 365,7 |
90,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
229 216,3 |
226 392,2 |
98,8 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
354 079,0 |
346 319,7 |
97,8 |
| Судебная система |
327 894,1 |
324 834,0 |
99,1 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
195 486,6 |
190 428,6 |
97,4 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
171 377,1 |
167 877,5 |
98,0 |
| Международные отношения и международное сотрудничество |
8 376,0 |
8 338,9 |
99,6 |
| Резервные фонды |
861 839,7 |
- |
- |
| Другие общегосударственные вопросы |
1 237 358,1 |
1 129 531,2 |
91,3 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
103 200,3 |
102 857,6 |
99,7 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
49 600,2 |
49 588,2 |
100,0 |
| Мобилизационная подготовка экономики |
53 600,1 |
53 269,4 |
99,4 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
4 016 837,1 |
4 006 915,8 |
99,8 |
| Органы внутренних дел |
3 241 891,9 |
3 241 046,5 |
100,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
406 695,2 |
404 414,0 |
99,4 |
| Обеспечение пожарной безопасности |
236 454,7 |
231 055,9 |
97,7 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
131 795,3 |
130 399,4 |
98,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
14 491 651,4 |
14 014 714,2 |
96,7 |
| Общеэкономические вопросы |
877 411,0 |
875 814,1 |
99,8 |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы |
25 448,0 |
25 448,0 |
100,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
5 986 332,1 |
5 965 566,0 |
99,7 |
| Водное хозяйство |
148 561,6 |
130 752,1 |
88,0 |
| Лесное хозяйство |
330 762,0 |
324 414,1 |
98,1 |
| Транспорт |
289 504,3 |
283 827,7 |
98,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
4 776 409,3 |
4 582 448,0 |
95,9 |
| Связь и информатика |
202 731,8 |
201 419,7 |
99,4 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
1 854 491,3 |
1 625 024,5 |
87,6 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
10 398 748,6 |
8 910 069,5 |
85,7 |
| Жилищное хозяйство |
2 569 271,2 |
1 396 297,5 |
54,3 |
| Коммунальное хозяйство |
6 041 338,3 |
5 793 933,9 |
95,9 |
| Благоустройство |
1 574 217,3 |
1 528 293,0 |
97,1 |
| Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства |
5 244,0 |
5 244,0 |
100,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
208 677,8 |
186 301,1 |
89,3 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
200 074,7 |
188 062,7 |
94,0 |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
76 000,0 |
72 311,8 |
95,1 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
25 258,7 |
24 656,8 |
97,6 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
98 816,0 |
91 094,1 |
92,2 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
20 387 155,3 |
19 938 376,5 |
97,8 |
| Дошкольное образование |
293 850,0 |
287 910,1 |
98,0 |
| Общее образование |
14 892 986,6 |
14 712 461,9 |
98,8 |
| Начальное профессиональное образование |
2 010 913,7 |
1 973 177,2 |
98,1 |
| Среднее профессиональное образование |
1 457 462,1 |
1 426 001,5 |
97,8 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
183 319,0 |
150 072,4 |
81,9 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
757 360,6 |
739 687,2 |
97,7 |
| Другие вопросы в области образования |
791 263,3 |
649 066,2 |
82,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
1 198 216,4 |
1 175 212,3 |
98,1 |
| Культура |
1 155 581,2 |
1 134 541,0 |
98,2 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
42 635,2 |
40 671,3 |
95,4 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
20 274 157,5 |
19 070 834,2 |
94,1 |
| Стационарная медицинская помощь |
8 270 019,4 |
7 327 025,3 |
88,6 |
| Амбулаторная помощь |
2 189 789,8 |
2 097 607,8 |
95,8 |
| Скорая медицинская помощь |
2 945,9 |
2 011,2 |
68,3 |
| Санаторно-оздоровительная помощь |
272 809,9 |
153 714,9 |
56,3 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
162 068,7 |
159 803,3 |
98,6 |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
5 273,2 |
5 242,2 |
99,4 |
| Другие вопросы в области здравоохранения |
9 371 250,6 |
9 325 429,5 |
99,5 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
27 687 823,1 |
26 458 332,7 |
95,6 |
| Пенсионное обеспечение |
120 308,2 |
112 635,2 |
93,6 |
| Социальное обслуживание населения |
3 805 992,4 |
3 754 247,2 |
98,6 |
| Социальное обеспечение населения |
21 054 361,1 |
20 093 669,9 |
95,4 |
| Охрана семьи и детства |
1 804 408,8 |
1 602 108,4 |
88,8 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
902 752,6 |
895 672,0 |
99,2 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
1 063 254,6 |
1 038 178,7 |
97,6 |
| Физическая культура |
40 000,0 |
38 600,0 |
96,5 |
| Массовый спорт |
325 977,3 |
313 054,2 |
96,0 |
| Спорт высших достижений |
622 543,0 |
612 875,9 |
98,4 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
74 734,3 |
73 648,6 |
98,5 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
239 507,8 |
235 180,2 |
98,2 |
| Телевидение и радиовещание |
31 500,0 |
31 500,0 |
100,0 |
| Периодическая печать и издательства |
50 057,8 |
49 736,9 |
99,4 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации |
157 950,0 |
153 943,3 |
97,5 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
150 785,6 |
150 785,6 |
100,0 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
150 785,6 |
150 785,6 |
100,0 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
7 488 240,8 |
6 908 017,1 |
92,3 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2 274 662,8 |
2 273 824,1 |
100,0 |
| Иные дотации |
804 077,7 |
800 067,0 |
99,5 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
4 409 500,3 |
3 834 126,0 |
87,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
111 091 235,2 |
104 596 624,9 |
94,2 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) |
-9 013 827,9 |
-3 919 844,4 |
- |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА |
9 013 827,9 |
3 919 844,4 |
- |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
5 337 343,9 |
3 500 000,0 |
- |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
5 337 343,9 |
3 500 000,0 |
- |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
100 000,0 |
100 000,0 |
- |
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
500 000,0 |
500 000,0 |
- |
| Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-400 000,0 |
-400 000,0 |
- |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
137 404,9 |
137 855,5 |
- |
| Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации |
-221 038,3 |
- |
- |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
358 443,2 |
137 855,5 |
- |
| Изменение остатков средств бюджета |
3 439 079,1 |
181 988,9 |
- |
