Наименование показателей

Утвержденные бюджетные назначения на
2011 год

Исполнение

Процент исполнения
к плану
2011 года

ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

61 725 300,9

44 452 552,3

72,0

Налог на прибыль, доходы

38 936 113,1

28 009 668,6

71,9

Налог на прибыль организаций

18 611 480,8

13 367 342,3

71,8

Налог на доходы физических лиц

20 324 632,3

14 642 326,3

72,0

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

12 196 200,6

8 843 693,1

72,5

Налоги на совокупный доход

2 255 485,6

1 544 361,3

68,5

Налоги на имущество

6 692 632,5

5 159 577,6

77,1

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

187 468,9

135 065,3

72,0

Государственная пошлина

11 183,4

10 924,0

97,7

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

-

-1 672,4

-

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1 154 341,6

445 576,2

38,6

Платежи при пользовании природными ресурсами

184 407,4

148 677,4

80,6

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

9 129,6

19 740,3

в 2.2 раза

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

58 484,7

51 212,8

87,6

Административные платежи и сборы

160,0

157,1

98,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

39 250,9

70 448,4

в 1.8 раза

Прочие неналоговые доходы

442,6

15 122,6

-

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

34 231 459,9

30 073 497,4

87,9

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

33 420 472,6

29 438 031,9

88,1

 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

11 369 894,2

9 440 182,0

83,0

 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

9 680 914,4

8 840 745,4

91,3

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

6 416 511,7

5 947 792,0

92,7

 Иные межбюджетные трансферты

5 598 458,9

4 156 539,6

74,2

 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

354 693,4

1 052 772,9

в 3 раза

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

593 670,2

299 814,0

50,5

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

595 903,3

721 484,7

121,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-378 586,2

-385 833,2

101,9

ИТОГО ДОХОДОВ

95 956 760,8

74 526 049,7

77,7

РАСХОДЫ

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

3 776 665,9

1 692 310,4

44,8

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

5 675,1

3 796,8

66,9

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

222 619,0

164 831,1

74,0

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

333 267,3

253 132,1

76,0

 Судебная система

329 256,4

233 279,7

70,9

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

190 595,6

139 125,3

73,0

 Обеспечение проведения выборов и референдумов

169 801,8

93 853,3

55,3

 Международные отношения и международное сотрудничество

8 376,0

2 533,9

30,3

 Резервные фонды

1 274 201,7

-

-

 Другие общегосударственные вопросы

1 242 873,0

801 758,2

64,5

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

102 550,3

77 670,8

75,7

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

49 600,2

49 600,2

100,0

 Мобилизационная подготовка экономики

52 950,1

28 070,6

53,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 022 212,6

2 403 531,6

59,8

 Органы внутренних дел

3 241 891,9

1 884 415,0

58,1

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

412 070,7

252 613,4

61,3

 Обеспечение пожарной безопасности

236 454,7

163 105,8

69,0

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

131 795,3

103 397,4

78,5

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

13 730 476,4

9 099 725,9

66,3

 Общеэкономические вопросы

812 430,4

597 234,6

73,5

 Воспроизводство минерально-сырьевой базы

25 448,0

17 223,5

67,7

 Сельское хозяйство и рыболовство

5 405 151,1

3 953 480,3

73,1

 Водное хозяйство

155 348,2

34 561,3

22,2

 Лесное хозяйство

327 292,3

198 225,6

60,6

 Транспорт

240 081,6

169 029,0

70,4

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

4 805 975,5

3 523 571,2

73,3

 Связь и информатика

203 026,6

111 652,0

55,0

 Другие вопросы в области национальной экономики

1 755 722,7

494 748,4

28,2

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

10 380 440,9

4 117 244,9

39,7

 Жилищное хозяйство

1 590 066,8

599 366,6

37,7

 Коммунальное хозяйство

6 967 335,0

2 761 027,5

39,6

 Благоустройство

1 608 324,5

629 888,2

39,2

 Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства

5 738,0

-

-

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

208 976,6

126 962,6

60,8

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

221 067,1

159 187,6

72,0

 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

89 499,3

68 998,8

77,1

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

28 844,2

20 733,0

71,9

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды

102 723,6

69 455,8

67,6

 ОБРАЗОВАНИЕ

20 306 280,5

13 000 336,4

64,0

 Дошкольное образование

277 383,4

135 034,4

48,7

 Общее образование

14 906 831,0

9 776 029,7

65,6

 Начальное профессиональное образование

2 012 594,3

1 280 347,5

63,6

 Среднее профессиональное образование

1 472 984,5

976 128,1

66,3

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

90 931,1

53 648,6

59,0

 Молодежная политика и оздоровление детей

766 063,0

633 923,5

82,8

 Другие вопросы в области образования

779 493,2

145 224,6

18,6

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 184 565,3

813 186,6

68,6

 Культура

1 144 295,6

782 818,5

68,4

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

40 269,7

30 368,1

75,4

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

19 934 297,2

12 989 536,4

65,2

 Стационарная медицинская помощь

8 139 850,6

4 355 149,7

53,5

 Амбулаторная помощь

2 037 349,7

1 464 821,6

71,9

 Санаторно-оздоровительная помощь

274 056,6

101 893,9

37,2

 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

162 082,4

92 322,4

57,0

 Санитарно-эпидемиологическое благополучие

5 431,1

4 246,8

78,2

 Другие вопросы в области здравоохранения

9 315 526,8

6 971 102,0

74,8

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

25 653 452,0

19 076 585,9

74,4

 Пенсионное обеспечение

120 308,2

82 955,7

69,0

 Социальное обслуживание населения

3 802 102,4

2 644 369,5

69,6

 Социальное обеспечение населения

18 998 245,8

14 806 765,4

77,9

 Охрана семьи и детства

1 828 835,4

859 066,5

47,0

 Другие вопросы в области социальной политики

903 960,2

683 428,8

75,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1 016 633,4

656 218,3

64,5

 Физическая культура

40 000,0

30 720,0

76,8

 Массовый спорт

303 902,1

103 784,7

34,2

 Спорт высших достижений

604 175,8

470 046,1

77,8

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта

68 555,5

51 667,5

75,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

193 954,4

123 180,7

63,5

 Телевидение и радиовещание

31 500,0

20 582,6

65,3

 Периодическая печать и издательства

37 969,2

30 265,2

79,7

 Другие вопросы в области средств массовой информации

124 485,2

72 332,9

58,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

263 681,9

9 310,3

3,5

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

263 681,9

9 310,3

3,5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

7 035 292,9

4 696 074,1

66,8

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2 274 662,8

1 833 192,0

80,6

 Иные дотации

561 345,2

223 236,9

39,8

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера

4 199 284,9

2 639 645,2

62,9

ИТОГО РАСХОДОВ

107 821 570,8

68 914 099,9

63,9

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)

-10 685 502,4

5 611 949,8

-

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

10 685 502,4

-5 611 949,8

-

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

5 837 343,9

50 000,0

-

 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

5 837 343,9

50 000,0

-

 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-400 000,0

-

-

 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-400 000,0

-

-

 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

182 405,4

36 019,5

-

 Акции и иные формы участия в капитале, находящегося в государственной и муниципальной собственности

5 500,0

-

-

 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации

-220 226,7

-

-

 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

397 132,1

36 019,5

-

 Изменение остатков средств бюджета

5 065 753,1

-5 697 969,3

-