Наименование показателей
|
Утвержденные бюджетные назначения на 2011 год
|
Исполнение
|
Процент исполнения к плану 2011 года
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
61 725 467,3
|
29 365 537,8
|
47,6
|
Налог на прибыль, доходы
|
38 936 113,1
|
18 626 584,8
|
47,8
|
Налог на прибыль организаций
|
18 611 480,8
|
9 312 919,7
|
50,0
|
Налог на доходы физических лиц
|
20 324 632,3
|
9 313 665,1
|
45,8
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
12 196 200,6
|
5 458 863,8
|
44,8
|
Налоги на совокупный доход
|
2 255 485,6
|
1 019 997,2
|
45,2
|
Налоги на имущество
|
6 692 632,5
|
3 335 233,8
|
49,8
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
|
187 468,9
|
81 345,8
|
43,4
|
Государственная пошлина
|
11 183,4
|
7 933,6
|
70,9
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
-
|
-2 543,1
|
-
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
1 154 551,0
|
290 433,5
|
25,2
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
184 407,4
|
88 590,3
|
48,0
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
8 583,9
|
11 309,9
|
131,8
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
58 484,7
|
29 529,9
|
50,5
|
Административные платежи и сборы
|
160,0
|
87,5
|
54,7
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
39 753,6
|
23 094,5
|
58,1
|
Прочие неналоговые доходы
|
442,6
|
395 076,3
|
-
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
32 233 788,5
|
19 953 846,8
|
61,9
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
31 423 226,6
|
19 457 688,1
|
61,9
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
11 077 585,2
|
6 378 477,0
|
57,6
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
8 028 524,0
|
4 946 571,8
|
61,6
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
6 018 727,2
|
4 646 342,7
|
77,2
|
Иные межбюджетные трансферты
|
5 593 192,0
|
2 781 885,3
|
49,7
|
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
|
705 198,2
|
704 411,3
|
99,9
|
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
|
593 670,2
|
299 814,0
|
50,5
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
595 477,9
|
601 303,2
|
101,0
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
-378 586,2
|
-404 958,5
|
107,0
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
93 959 255,8
|
49 319 384,6
|
52,5
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
3 363 947,5
|
1 147 276,0
|
34,1
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
4 975,1
|
2 680,7
|
53,9
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
213 929,8
|
105 094,6
|
49,1
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
339 350,5
|
176 499,6
|
52,0
|
Судебная система
|
328 378,0
|
135 236,8
|
41,2
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
189 687,9
|
93 877,3
|
49,5
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
153 166,6
|
67 698,9
|
44,2
|
Международные отношения и международное сотрудничество
|
1 100,0
|
359,4
|
32,7
|
Резервные фонды
|
956 000,0
|
-
|
-
|
Другие общегосударственные вопросы
|
1 177 359,6
|
565 828,7
|
48,1
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
101 322,1
|
53 859,2
|
53,2
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
48 872,0
|
48 872,0
|
100,0
|
Мобилизационная подготовка экономики
|
52 450,1
|
4 987,2
|
9,5
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
4 009 086,9
|
1 617 974,7
|
40,4
|
Органы внутренних дел
|
3 230 236,9
|
1 315 384,3
|
40,7
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
410 600,0
|
134 439,0
|
32,7
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
236 454,7
|
98 776,6
|
41,8
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
131 795,3
|
69 374,8
|
52,6
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
12 620 714,7
|
5 106 496,8
|
40,5
|
Общеэкономические вопросы
|
770 859,3
|
378 669,6
|
49,1
|
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
|
25 845,0
|
9 441,1
|
36,5
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
4 284 666,6
|
2 275 705,5
|
53,1
|
Водное хозяйство
|
158 933,1
|
1 535,5
|
1,0
|
Лесное хозяйство
|
316 799,8
|
118 821,8
|
37,5
|
Транспорт
|
197 708,6
|
146 966,7
|
74,3
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
4 810 701,5
|
1 885 588,9
|
39,2
|
Связь и информатика
|
202 965,8
|
25 953,4
|
12,8
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
1 852 235,0
|
263 814,3
|
14,2
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
10 185 813,4
|
2 380 470,4
|
23,4
|
Жилищное хозяйство
|
1 508 314,1
|
327 139,6
|
21,7
|
Коммунальное хозяйство
|
6 871 580,6
|
1 828 136,6
|
26,6
|
Благоустройство
|
1 591 489,1
|
156 208,2
|
9,8
|
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства
|
5 738,0
|
-
|
-
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
208 691,6
|
68 986,0
|
33,1
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
222 142,4
|
66 046,4
|
29,7
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
|
91 397,7
|
10 354,8
|
11,3
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
|
30 129,4
|
11 532,6
|
38,3
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
100 615,3
|
44 159,0
|
43,9
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
18 644 637,4
|
9 475 052,1
|
50,8
|
Дошкольное образование
|
116 868,8
|
51 980,5
|
44,5
|
Общее образование
|
14 040 331,2
|
7 138 274,2
|
50,8
|
Начальное профессиональное образование
|
1 915 141,3
|
1 001 694,1
|
52,3
|
Среднее профессиональное образование
|
1 464 043,7
|
689 018,3
|
47,1
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
|
92 493,0
|
43 326,7
|
46,8
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
763 163,0
|
469 037,0
|
61,5
|
Другие вопросы в области образования
|
252 596,4
|
81 721,3
|
32,4
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
1 112 928,1
|
511 550,0
|
46,0
|
Культура
|
1 073 802,8
|
492 999,9
|
45,9
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
39 125,3
|
18 550,1
|
47,4
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
20 105 010,7
|
8 498 727,4
|
42,3
|
Стационарная медицинская помощь
|
8 324 952,2
|
2 669 835,9
|
32,1
|
Амбулаторная помощь
|
2 030 379,9
|
1 057 441,2
|
52,1
|
Санаторно-оздоровительная помощь
|
304 279,0
|
62 543,0
|
20,6
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
|
131 402,9
|
60 818,9
|
46,3
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
|
4 404,7
|
4 246,8
|
96,4
|
Другие вопросы в области здравоохранения
|
9 309 592,0
|
4 643 841,6
|
49,9
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
24 276 783,9
|
12 594 668,8
|
51,9
|
Пенсионное обеспечение
|
120 308,2
|
54 838,9
|
45,6
|
Социальное обслуживание населения
|
3 785 426,6
|
1 659 746,5
|
43,8
|
Социальное обеспечение населения
|
17 861 723,7
|
9 966 500,9
|
55,8
|
Охрана семьи и детства
|
1 584 835,4
|
467 887,6
|
29,5
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
924 490,0
|
445 694,9
|
48,2
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
906 271,0
|
392 767,0
|
43,3
|
Физическая культура
|
40 000,0
|
-
|
-
|
Массовый спорт
|
223 893,5
|
41 553,5
|
18,6
|
Спорт высших достижений
|
573 836,4
|
319 236,9
|
55,6
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|
68 541,1
|
31 976,6
|
46,7
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
172 726,1
|
58 685,9
|
34,0
|
Телевидение и радиовещание
|
31 500,0
|
7 816,4
|
24,8
|
Периодическая печать и издательства
|
31 711,7
|
17 089,6
|
53,9
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
109 514,4
|
33 779,9
|
30,8
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
|
303 949,2
|
5 983,6
|
2,0
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|
303 949,2
|
5 983,6
|
2,0
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
|
6 713 990,3
|
3 207 535,5
|
47,8
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
2 274 662,8
|
1 258 515,7
|
55,3
|
Иные дотации
|
452 638,3
|
216 310,4
|
47,8
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
3 986 689,2
|
1 732 709,4
|
43,5
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
102 739 323,7
|
45 117 093,8
|
43,9
|
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
|
-8 780 067,9
|
4 202 290,8
|
-
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
|
8 780 067,9
|
-4 202 290,8
|
-
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
3 500 000,0
|
-
|
-
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
3 500 000,0
|
-
|
-
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
-400 000,0
|
-
|
-
|
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
-400 000,0
|
-
|
-
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
193 397,8
|
62 993,4
|
-
|
Акции и иные формы участия в капитале, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
5 500,0
|
-
|
-
|
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
|
-228 748,5
|
-
|
-
|
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
|
416 646,3
|
62 993,4
|
-
|
Изменение остатков средств бюджета
|
5 486 670,1
|
-4 265 284,2
|
-
|