Наименование показателей

Утвержденные бюджетные назначения на
2011 год

Исполнение

Процент исполнения
к плану
2011 года

ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

61 725 467,3

29 365 537,8

47,6

Налог на прибыль, доходы

38 936 113,1

18 626 584,8

47,8

Налог на прибыль организаций

18 611 480,8

9 312 919,7

50,0

Налог на доходы физических лиц

20 324 632,3

9 313 665,1

45,8

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

12 196 200,6

5 458 863,8

44,8

Налоги на совокупный доход

2 255 485,6

1 019 997,2

45,2

Налоги на имущество

6 692 632,5

3 335 233,8

49,8

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

187 468,9

81 345,8

43,4

Государственная пошлина

11 183,4

7 933,6

70,9

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

-

-2 543,1

-

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1 154 551,0

290 433,5

25,2

Платежи при пользовании природными ресурсами

184 407,4

88 590,3

48,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

8 583,9

11 309,9

131,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

58 484,7

29 529,9

50,5

Административные платежи и сборы

160,0

87,5

54,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

39 753,6

23 094,5

58,1

Прочие неналоговые доходы

442,6

395 076,3

-

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

32 233 788,5

19 953 846,8

61,9

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

31 423 226,6

19 457 688,1

61,9

 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

11 077 585,2

6 378 477,0

57,6

 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

8 028 524,0

4 946 571,8

61,6

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

6 018 727,2

4 646 342,7

77,2

 Иные межбюджетные трансферты

5 593 192,0

2 781 885,3

49,7

 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

705 198,2

704 411,3

99,9

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

593 670,2

299 814,0

50,5

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

595 477,9

601 303,2

101,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-378 586,2

-404 958,5

107,0

ИТОГО ДОХОДОВ

93 959 255,8

49 319 384,6

52,5

РАСХОДЫ

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

3 363 947,5

1 147 276,0

34,1

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

4 975,1

2 680,7

53,9

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

213 929,8

105 094,6

49,1

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

339 350,5

176 499,6

52,0

 Судебная система

328 378,0

135 236,8

41,2

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

189 687,9

93 877,3

49,5

 Обеспечение проведения выборов и референдумов

153 166,6

67 698,9

44,2

 Международные отношения и международное сотрудничество

1 100,0

359,4

32,7

 Резервные фонды

956 000,0

-

-

 Другие общегосударственные вопросы

1 177 359,6

565 828,7

48,1

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

101 322,1

53 859,2

53,2

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

48 872,0

48 872,0

100,0

 Мобилизационная подготовка экономики

52 450,1

4 987,2

9,5

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 009 086,9

1 617 974,7

40,4

 Органы внутренних дел

3 230 236,9

1 315 384,3

40,7

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

410 600,0

134 439,0

32,7

 Обеспечение пожарной безопасности

236 454,7

98 776,6

41,8

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

131 795,3

69 374,8

52,6

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

12 620 714,7

5 106 496,8

40,5

 Общеэкономические вопросы

770 859,3

378 669,6

49,1

 Воспроизводство минерально-сырьевой базы

25 845,0

9 441,1

36,5

 Сельское хозяйство и рыболовство

4 284 666,6

2 275 705,5

53,1

 Водное хозяйство

158 933,1

1 535,5

1,0

 Лесное хозяйство

316 799,8

118 821,8

37,5

 Транспорт

197 708,6

146 966,7

74,3

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

4 810 701,5

1 885 588,9

39,2

 Связь и информатика

202 965,8

25 953,4

12,8

 Другие вопросы в области национальной экономики

1 852 235,0

263 814,3

14,2

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

10 185 813,4

2 380 470,4

23,4

 Жилищное хозяйство

1 508 314,1

327 139,6

21,7

 Коммунальное хозяйство

6 871 580,6

1 828 136,6

26,6

 Благоустройство

1 591 489,1

156 208,2

9,8

 Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства

5 738,0

-

-

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

208 691,6

68 986,0

33,1

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

222 142,4

66 046,4

29,7

 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

91 397,7

10 354,8

11,3

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

30 129,4

11 532,6

38,3

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды

100 615,3

44 159,0

43,9

 ОБРАЗОВАНИЕ

18 644 637,4

9 475 052,1

50,8

 Дошкольное образование

116 868,8

51 980,5

44,5

 Общее образование

14 040 331,2

7 138 274,2

50,8

 Начальное профессиональное образование

1 915 141,3

1 001 694,1

52,3

 Среднее профессиональное образование

1 464 043,7

689 018,3

47,1

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

92 493,0

43 326,7

46,8

 Молодежная политика и оздоровление детей

763 163,0

469 037,0

61,5

 Другие вопросы в области образования

252 596,4

81 721,3

32,4

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 112 928,1

511 550,0

46,0

 Культура

1 073 802,8

492 999,9

45,9

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

39 125,3

18 550,1

47,4

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

20 105 010,7

8 498 727,4

42,3

 Стационарная медицинская помощь

8 324 952,2

2 669 835,9

32,1

 Амбулаторная помощь

2 030 379,9

1 057 441,2

52,1

 Санаторно-оздоровительная помощь

304 279,0

62 543,0

20,6

 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

131 402,9

60 818,9

46,3

 Санитарно-эпидемиологическое благополучие

4 404,7

4 246,8

96,4

 Другие вопросы в области здравоохранения

9 309 592,0

4 643 841,6

49,9

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

24 276 783,9

12 594 668,8

51,9

 Пенсионное обеспечение

120 308,2

54 838,9

45,6

 Социальное обслуживание населения

3 785 426,6

1 659 746,5

43,8

 Социальное обеспечение населения

17 861 723,7

9 966 500,9

55,8

 Охрана семьи и детства

1 584 835,4

467 887,6

29,5

 Другие вопросы в области социальной политики

924 490,0

445 694,9

48,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

906 271,0

392 767,0

43,3

 Физическая культура

40 000,0

-

-

 Массовый спорт

223 893,5

41 553,5

18,6

 Спорт высших достижений

573 836,4

319 236,9

55,6

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта

68 541,1

31 976,6

46,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

172 726,1

58 685,9

34,0

 Телевидение и радиовещание

31 500,0

7 816,4

24,8

 Периодическая печать и издательства

31 711,7

17 089,6

53,9

 Другие вопросы в области средств массовой информации

109 514,4

33 779,9

30,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

303 949,2

5 983,6

2,0

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

303 949,2

5 983,6

2,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

6 713 990,3

3 207 535,5

47,8

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2 274 662,8

1 258 515,7

55,3

 Иные дотации

452 638,3

216 310,4

47,8

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера

3 986 689,2

1 732 709,4

43,5

ИТОГО РАСХОДОВ

102 739 323,7

45 117 093,8

43,9

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)

-8 780 067,9

4 202 290,8

-

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

8 780 067,9

-4 202 290,8

-

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

3 500 000,0

-

-

 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

3 500 000,0

-

-

 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-400 000,0

-

-

 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-400 000,0

-

-

 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

193 397,8

62 993,4

-

 Акции и иные формы участия в капитале, находящегося в государственной и муниципальной собственности

5 500,0

-

-

 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации

-228 748,5

-

-

 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

416 646,3

62 993,4

-

 Изменение остатков средств бюджета

5 486 670,1

-4 265 284,2

-