| Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные назначения на
2011 год |
Исполнение |
Процент исполнения
к плану
2011 года |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
61 700 374,4 |
12 483 652,3 |
20,2 |
| Налог на прибыль, доходы |
38 936 113,1 |
8 554 611,7 |
22,0 |
| Налог на прибыль организаций |
18 611 480,8 |
4 281 295,1 |
23,0 |
| Налог на доходы физических лиц |
20 324 632,3 |
4 273 316,6 |
21,0 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
12 196 200,6 |
2 320 170,6 |
19,0 |
| Налоги на совокупный доход |
2 255 485,6 |
389 683,3 |
17,3 |
| Налоги на имущество |
6 692 632,5 |
974 859,5 |
14,6 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
187 468,9 |
33 612,3 |
17,9 |
| Государственная пошлина |
11 183,4 |
5 035,2 |
45,0 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
- |
-976,7 |
- |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 142 551,2 |
127 745,4 |
11,2 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
184 407,4 |
42 810,9 |
23,2 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
8 583,9 |
4 390,5 |
51,1 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
51 484,7 |
10 622,6 |
20,6 |
| Административные платежи и сборы |
160,0 |
32,3 |
20,2 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
33 660,5 |
10 071,8 |
29,9 |
| Прочие неналоговые доходы |
442,6 |
10 982,9 |
- |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
23 717 367,0 |
7 747 928,2 |
32,7 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
23 717 367,0 |
8 824 938,8 |
37,2 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
11 077 585,2 |
2 769 396,0 |
25,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
5 070 453,7 |
2 074 290,5 |
40,9 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
5 458 088,3 |
2 770 580,4 |
50,8 |
| Иные межбюджетные трансферты |
1 757 562,4 |
856 994,7 |
48,8 |
| Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы |
353 677,4 |
353 677,2 |
100,0 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
- |
596 211,1 |
- |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
- |
-1 673 221,7 |
- |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
85 417 741,4 |
20 231 580,5 |
23,7 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
4 470 350,0 |
553 724,1 |
12,4 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
4 975,1 |
1 214,5 |
24,4 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
207 822,7 |
43 548,7 |
21,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
337 610,8 |
78 696,9 |
23,3 |
| Судебная система |
298 393,5 |
61 518,0 |
20,6 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
189 687,9 |
37 149,5 |
19,6 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
153 549,8 |
28 506,6 |
18,6 |
| Международные отношения и международное сотрудничество |
1 100,0 |
101,2 |
9,2 |
| Резервные фонды |
2 149 216,8 |
- |
- |
| Другие общегосударственные вопросы |
1 127 993,4 |
302 988,7 |
26,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
95 542,5 |
50 023,2 |
52,4 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
48 872,0 |
48 872,0 |
100,0 |
| Мобилизационная подготовка экономики |
46 670,5 |
1 151,2 |
2,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
3 987 292,8 |
672 495,1 |
16,9 |
| Органы внутренних дел |
3 224 711,3 |
588 972,6 |
18,3 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
402 331,5 |
47 050,6 |
11,7 |
| Обеспечение пожарной безопасности |
228 454,7 |
- |
- |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
131 795,3 |
36 471,9 |
27,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
10 676 390,9 |
1 570 830,9 |
14,7 |
| Общеэкономические вопросы |
1 055 967,6 |
266 111,5 |
25,2 |
| Топливно-энергетический комплекс |
423 496,9 |
- |
- |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы |
25 845,0 |
3 555,3 |
13,8 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
2 081 230,4 |
770 017,8 |
37,0 |
| Водное хозяйство |
151 806,3 |
646,1 |
0,4 |
| Лесное хозяйство |
311 519,8 |
48 278,8 |
15,5 |
| Транспорт |
88 614,8 |
14 077,3 |
15,9 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
4 524 419,5 |
420 718,7 |
9,3 |
| Связь и информатика |
202 965,8 |
4 703,9 |
2,3 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
1 810 524,8 |
42 721,5 |
2,4 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
8 488 555,4 |
583 516,8 |
6,9 |
| Жилищное хозяйство |
686 350,0 |
- |
- |
| Коммунальное хозяйство |
5 698 404,5 |
555 459,4 |
9,7 |
| Благоустройство |
1 894 899,3 |
- |
- |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
208 901,6 |
28 057,4 |
13,4 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
213 310,6 |
21 659,0 |
10,2 |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
91 397,7 |
- |
- |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
21 297,6 |
4 313,7 |
20,3 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
100 615,3 |
17 345,3 |
17,2 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
18 425 611,2 |
3 536 883,7 |
19,2 |
| Дошкольное образование |
147 208,5 |
21 843,0 |
14,8 |
| Общее образование |
13 839 561,6 |
2 734 921,6 |
19,8 |
| Начальное профессиональное образование |
1 915 880,9 |
386 624,7 |
20,2 |
| Среднее профессиональное образование |
1 459 363,6 |
255 273,4 |
17,5 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
84 888,4 |
13 753,0 |
16,2 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
754 604,1 |
100 480,3 |
13,3 |
| Другие вопросы в области образования |
224 104,1 |
23 987,7 |
10,7 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
1 093 099,4 |
161 851,7 |
14,8 |
| Культура |
1 053 974,1 |
154 691,4 |
14,7 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
39 125,3 |
7 160,3 |
18,3 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
15 673 790,5 |
3 517 263,1 |
22,4 |
| Стационарная медицинская помощь |
4 153 592,2 |
698 689,2 |
16,8 |
| Амбулаторная помощь |
1 856 622,6 |
441 253,7 |
23,8 |
| Санаторно-оздоровительная помощь |
272 916,5 |
23 428,9 |
8,6 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
131 402,9 |
27 679,3 |
21,1 |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
4 404,7 |
1 296,0 |
29,4 |
| Другие вопросы в области здравоохранения |
9 254 851,6 |
2 324 916,0 |
25,1 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
22 958 836,4 |
5 586 619,4 |
24,3 |
| Пенсионное обеспечение |
120 308,2 |
27 139,3 |
22,6 |
| Социальное обслуживание населения |
3 785 241,1 |
757 432,9 |
20,0 |
| Социальное обеспечение населения |
17 066 287,3 |
4 361 110,1 |
25,6 |
| Охрана семьи и детства |
1 040 016,8 |
229 853,8 |
22,1 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
946 983,0 |
211 083,3 |
22,3 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
893 319,0 |
133 821,9 |
15,0 |
| Массовый спорт |
267 399,4 |
- |
- |
| Спорт высших достижений |
554 512,2 |
123 344,6 |
22,2 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
71 407,4 |
10 477,3 |
14,7 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
175 456,1 |
10 421,2 |
5,9 |
| Телевидение и радиовещание |
56 150,0 |
990,6 |
1,8 |
| Периодическая печать и издательства |
57 550,9 |
6 863,2 |
11,9 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации |
61 755,2 |
2 567,4 |
4,2 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
303 949,2 |
2 958,9 |
1,0 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
303 949,2 |
2 958,9 |
1,0 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
4 206 355,7 |
1 098 370,6 |
26,1 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2 487 056,0 |
619 672,0 |
24,9 |
| Иные дотации |
452 638,3 |
151 611,5 |
33,5 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
1 266 661,4 |
327 087,1 |
25,8 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
91 661 859,7 |
17 500 439,6 |
19,1 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) |
-6 244 118,3 |
2 731 140,9 |
- |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА |
6 244 118,3 |
-2 731 140,9 |
- |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
3 500 000,0 |
- |
- |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
3 500 000,0 |
- |
- |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
-400 000,0 |
- |
- |
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
-400 000,0 |
- |
- |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
135 838,2 |
2 523,4 |
- |
| Акции и иные формы участия в капитале, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
5 500,0 |
- |
- |
| Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации |
-228 748,5 |
- |
- |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
359 086,7 |
2 523,4 |
- |
| Изменение остатков средств бюджета |
3 008 280,1 |
-2 733 664,3 |
- |
