| |
|
|
(тыс. рублей) |
| Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные назначения на
2010 год |
Исполнение
за 2010 год |
Процент исполнения к плану
2010 года |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
49 787 417,5 |
53 025 296,7 |
106,5 |
| Налог на прибыль, доходы |
32 284 935,4 |
34 290 601,7 |
106,2 |
| Налог на прибыль организаций |
13 375 747,6 |
14 896 216,0 |
111,4 |
| Налог на доходы физических лиц |
18 909 187,8 |
19 394 385,7 |
102,6 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
9 386 477,0 |
10 470 077,4 |
111,5 |
| Налоги на совокупный доход |
1 697 892,4 |
1 618 183,9 |
95,3 |
| Налоги на имущество |
4 636 546,2 |
5 140 793,7 |
110,9 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
234 789,6 |
193 335,2 |
82,3 |
| Государственная пошлина |
657,6 |
2 561,7 |
в 3.9 раза |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
- |
4 272,2 |
- |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
914 199,0 |
549 380,3 |
60,1 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
177 500,8 |
172 460,9 |
97,2 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
919,1 |
17 918,6 |
- |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
46 901,1 |
112 733,6 |
в 2.4 раза |
| Административные платежи и сборы |
105,0 |
175,9 |
в 1.7 раза |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
36 199,8 |
74 365,9 |
в 2 раза |
| Прочие неналоговые доходы |
1,0 |
-2 301,9 |
- |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
628 507,2 |
627 764,7 |
99,9 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-258 213,7 |
-247 027,1 |
95,7 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
38 760 484,3 |
38 702 737,8 |
99,9 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
34 719 963,8 |
34 662 122,3 |
99,8 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
13 036 128,0 |
13 036 128,0 |
100,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
8 244 789,0 |
8 194 425,1 |
99,4 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
9 401 615,4 |
9 397 006,9 |
100,0 |
Иные межбюджетные трансферты
|
2 711 392,1 |
2 708 886,8 |
99,9 |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
|
1 326 039,3 |
1 325 675,5 |
100,0 |
| Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций |
4 040 520,5 |
4 040 615,5 |
100,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
88 547 901,8 |
91 728 034,5 |
103,6 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
2 251 486,1 |
1 945 494,3 |
86,4 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
7 426,8 |
6 033,9 |
81,2 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
183 687,9 |
182 647,3 |
99,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
284 698,0 |
264 378,8 |
92,9 |
| Судебная система |
236 346,8 |
225 786,9 |
95,5 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
161 096,3 |
156 085,8 |
96,9 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
110 345,9 |
107 443,1 |
97,4 |
| Международные отношения и международное сотрудничество |
9 493,8 |
9 443,8 |
99,5 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
120 467,0 |
120 466,9 |
100,0 |
| Резервные фонды |
174 505,6 |
- |
- |
| Другие общегосударственные вопросы |
963 418,0 |
873 207,8 |
90,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
35 636,3 |
29 654,4 |
83,2 |
| Мобилизационная подготовка экономики |
35 636,3 |
29 654,4 |
83,2 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
3 099 821,4 |
3 099 022,1 |
100,0 |
| Органы внутренних дел |
2 770 372,6 |
2 770 347,5 |
100,0 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
208 653,4 |
207 955,2 |
99,7 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
120 795,4 |
120 719,4 |
99,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
10 526 131,0 |
10 173 649,8 |
96,7 |
| Общеэкономические вопросы |
848 653,4 |
847 591,2 |
99,9 |
Топливно-энергетический комплекс
|
34 841,4 |
34 634,0 |
99,4 |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы |
11 488,0 |
11 103,6 |
96,7 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
4 935 850,9 |
4 817 476,8 |
97,6 |
| Водное хозяйство |
81 218,2 |
69 439,0 |
85,5 |
| Лесное хозяйство |
307 670,8 |
298 191,5 |
96,9 |
| Транспорт |
143 296,6 |
69 995,6 |
48,8 |
| Дорожное хозяйство |
3 053 842,2 |
2 964 356,2 |
97,1 |
| Связь и информатика |
26 160,8 |
14 505,9 |
55,4 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
1 083 108,7 |
1 046 356,0 |
96,6 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
150 302,6 |
129 767,0 |
86,3 |
| Жилищное хозяйство |
3 000,0 |
2 000,0 |
66,7 |
| Коммунальное хозяйство |
12 015,6 |
8 984,3 |
74,8 |
| Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства |
10 000,0 |
- |
- |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
125 287,0 |
118 782,7 |
94,8 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
95 749,7 |
95 364,2 |
99,6 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
16 689,8 |
16 687,9 |
100,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
79 059,9 |
78 676,3 |
99,5 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
6 199 391,3 |
6 074 069,6 |
98,0 |
| Общее образование |
2 584 554,7 |
2 481 107,3 |
96,0 |
| Начальное профессиональное образование |
1 820 001,8 |
1 810 730,9 |
99,5 |
| Среднее профессиональное образование |
1 248 265,4 |
1 240 493,0 |
99,4 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
72 077,2 |
72 075,2 |
100,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
121 201,5 |
119 635,0 |
98,7 |
| Другие вопросы в области образования |
353 290,7 |
350 028,2 |
99,1 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
966 882,7 |
945 272,7 |
97,8 |
| Культура |
793 729,5 |
775 456,3 |
97,7 |
| Телевидение и радиовещание |
51 950,0 |
51 949,9 |
100,0 |
| Периодическая печать и издательства |
63 791,5 |
63 791,2 |
100,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
57 411,7 |
54 075,3 |
94,2 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
6 611 332,0 |
6 475 275,5 |
97,9 |
| Стационарная медицинская помощь |
4 192 547,7 |
4 134 946,1 |
98,6 |
| Амбулаторная помощь |
87 770,4 |
87 701,4 |
99,9 |
| Санаторно-оздоровительная помощь |
126 700,4 |
126 311,0 |
99,7 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
114 697,9 |
114 697,8 |
100,0 |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
4 404,7 |
4 398,9 |
99,9 |
| Физическая культура и спорт |
751 585,7 |
709 743,6 |
94,4 |
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
1 333 625,2 |
1 297 476,7 |
97,3 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 797 867,6 |
10 382 386,0 |
96,2 |
| Пенсионное обеспечение |
101 523,6 |
101 053,1 |
99,5 |
| Социальное обслуживание населения |
1 545 351,3 |
1 531 785,3 |
99,1 |
| Социальное обеспечение населения |
9 006 493,8 |
8 606 990,4 |
95,6 |
Охрана семьи и детства
|
360,0 |
137,4 |
38,2 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
144 138,9 |
142 419,8 |
98,8 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
56 953 257,4 |
53 813 791,1 |
94,5 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
2 780 903,3 |
2 686 122,1 |
96,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
15 831 791,0 |
13 870 917,2 |
87,6 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
26 616 019,3 |
26 292 428,9 |
98,8 |
| Иные межбюджетные трансферты |
4 324 715,6 |
3 617 928,2 |
83,7 |
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов
|
7 399 828,2 |
7 346 394,7 |
99,3 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
97 687 858,1 |
93 163 746,7 |
95,4 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) |
-9 139 956,3 |
-1 435 712,2 |
- |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА |
9 139 956,3 |
1 435 712,2 |
- |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
3 499 180,5 |
100 000,0 |
- |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
3 499 180,5 |
100 000,0 |
- |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
3 035 155,3 |
3 035 155,3 |
- |
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
3 037 873,7 |
3 037 873,7 |
- |
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
-2 718,4 |
-2 718,4 |
- |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
-1 234 319,8 |
-1 133 545,3 |
- |
| Акции и иные формы участия в капитале, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
- |
713,0 |
- |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
|
-216 526,3 |
- |
- |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
|
-1 017 793,5 |
-1 134 258,3 |
- |
| Изменение остатков средств бюджета |
3 839 940,3 |
-565 897,8 |
- |
