Новый сайт

Доклад заместителя губернатора - министра финансов области Л.В.Федотовой

«Об отчёте об исполнении областного бюджета за 2011 год»

Заседание Правительства Ростовской области
10 мая 2012 года

Уважаемый Сергей Иванович!

Уважаемые члены Правительства Ростовской области и приглашенные!

Проект областного закона «Об отчёте об исполнении областного бюджета за 2011 год» подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом РФ, Областным законом «О бюджетном процессе в Ростовской области».

В  2011 году организовано исполнение областного бюджета с 42 главными распорядителями средств, а также осуществлена координация деятельности по исполнению местных бюджетов 463 финансовых органов.

В части организации бюджетного процесса в Ростовской области  за 2011 год учтены изменения федерального бюджетного и налогового законодательства.

В течение 2011 года продолжена подготовка к реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», сформирована  нормативная база, осуществлялся мониторинг перерегистрации учредительных документов областных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений и открытия лицевых счетов указанным учреждениям.

Это позволило осуществить финансовое обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений, начиная с первого рабочего дня 2012 года.

Завершен переход на электронный документооборот с применением электронной подписи со всеми финансовыми органами муниципальных районов и городских округов, а также всеми главными распорядителями средств областного бюджета. Это позволило существенно повысить оперативность обмена финансовыми документами.

В целях решения задачи по сокращению задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет области в 2011 году была проведена работа, результатом которой стало снижение налоговой задолженности за 12 месяцев прошедшего года на 931,0 млн. рублей.

Исполнение консолидированного бюджета Ростовской области за 2011 год составило: по доходам – 134,3 млрд. рублей и по расходам –  137,7 млрд. рублей. Рост по сравнению с 2010 годом составил по доходам на 9,1 процента или на 11,2 млрд. рублей, по расходам – на  9,8 процента или  на 12,2 млрд. рублей. По результатам исполнения бюджета области сложился дефицит 3,4 млрд. рублей.

Среднедушевой бюджетный доход на жителя области составил 31,9 тыс. рублей.

В 2011 году впервые бюджету Ростовской области предусмотрены средства, как одному из 20-ти субъектов РФ, достигших наилучших результатов по увеличению регионального налогового потенциала в сумме 206,8 млн. рублей.

В составе консолидированного бюджета области расходы на заработную плату с начислениями исполнены в объеме 39,4 млрд. рублей или 28,6 процента всех расходов бюджета.

В 2011 году были приняты меры по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. Повышение прошло в 2 этапа – с 1 июня на 7,9 процента и с 1 октября на 6,5 процента. При этом заработная плата учителей с 1 сентября была доведена до среднего уровня по экономике.

Расходы на капитальные вложения составили за 2011 год 17,3 млрд. рублей или 12,5 процента всех расходов консолидированного бюджета области. С учетом расходов на капитальный ремонт областных и муниципальных государственных учреждений расходы капитального характера выросли по сравнению с 2010 годом на 15,4 процента и составили в 2011 году 24,9 млрд. рублей.

Доходы областного бюджета исполнены за 2011 год в объеме – 100,7 млрд. рублей  или  98,8 процента к годовому плану, расходы  – 104,6 млрд. рублей  или  94,2 процента плановых показателей. По сравнению с 2010 годом рост по доходам составил 8,9 млрд. рублей или  9,8 процента и по расходам  – 11,4 млрд. рублей или  12,3 процента.

По результатам исполнения областного бюджета сложился дефицит в сумме 3,9 млрд. рублей, или 6,4 процента, при предельной норме – 15 процентов.

Государственный долг Ростовской области на 1 января 2012 года составил 10,4 млрд. рублей при плане 12,7 млрд. рублей, что составляет 17 процентов от нормативной величины, установленной бюджетным законодательством Российской Федерации. Для сравнения аналогичный среднероссийский показатель за 2011 год составил 25 процентов, а по Южному федеральному округу 37 процентов. Среди субъектов Южного федерального округа данный показатель Ростовской области является наименьшим.

В рамках проведения единой политики государственных заимствований и управления государственным долгом Ростовской области были привлечены заемные средства в размере 4,0 млрд. рублей, в том числе в кредитных организациях 3,5 млрд. рублей, а также из федерального бюджета 500,0 млн. рублей.

Кроме того, в истекшем году была погашена задолженность перед федеральным бюджетом по бюджетному кредиту, полученному в 2009 году в размере 400,0 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 60,9 млрд. рублей, что на 7,9 млрд. рублей или на 14,9 процента выше аналогичного показателя предыдущего года. Плановые бюджетные назначения исполнены на 98,7 процента.

Основное место в объеме собственных доходов занимают налоговые доходы – 98,4 процента, исполнение которых составило 59,9 млрд. рублей, превысив соответствующий уровень 2010 года на 8,2 млрд. рублей, или на 15,9 процента.

Неналоговые доходы исполнены в сумме 1,1 млрд.  рублей или с ростом к уровню 2010 года – на 158,0 млн. рублей или на 17,1 процента.

Безвозмездные поступления в областной бюджет за 2011 год составили  39,7  млрд. рублей. Из них: дотации получены в объеме – 12,4 млрд. рублей, субвенции – 8,0 млрд. рублей, субсидии – 11,0 млрд. рублей,  иные межбюджетные трансферты и поступления – 5,9 млрд. рублей.

Из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации прочие безвозмездные поступления составили – 1,4 млрд. рублей.

Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составили – 468,6 млн. рублей.

Областной бюджет 2011 года был сформирован и исполнен на основе программно-целевого метода бюджетного планирования. На реализацию 32 областных программ направлено 87,7 млрд. рублей или 83,8 процента расходов областного бюджета.

Наибольший удельный вес в расходах областного бюджета составили:

- социальная политика –  25,3 процента;

- образование – 19,1 процента;

- здравоохранение –  18,2 процента;

- национальная экономика –   13,4 процента;

- жилищно-коммунальное хозяйство –  8,5 процента.

Отличительной особенностью исполнения областного бюджета в соответствии с требованиями бюджетной классификации расходов является отражение расходов на предоставление целевых межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области по отраслям в соответствии с направлениями расходов.

Политика в сфере межбюджетных отношений в отчетном финансовом году была направлена на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов, поддержку инвестиционных, инновационных и инфраструктурных муниципальных проектов, повышение инициативы и ответственности при осуществлении бюджетного процесса в городах, районах и поселениях области.

Для этого из областного бюджета было выделено 53,8 млрд. рублей финансовой помощи бюджетам муниципальных образований по 116 направлениям, что составляет половину расходов областного бюджета, с приростом к уровню 2010 года на  15,9 процента.

В 2011 году увеличилось количество местных бюджетов, завершивших финансовый год с профицитом (из 463-х муниципальных образований – 244, за 2010 год – 201). По состоянию на 01.01.2012 просроченная кредиторская задолженность местных бюджетов отсутствовала.

На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов в 2011 году выделено 2,3 млрд. рублей с приростом к уровню 2010 года на 8,1 процента.

Ввиду недостатка у отдельных муниципальных образований собственных средств для обеспечения своих расходных полномочий на обеспечение сбалансированности местных бюджетов выделено 706,9 млн. рублей.

Общий объем субвенций, предоставленных местным бюджетам по  44 направлениям, составил более 33,0 млрд. рублей. В их числе субвенции на предоставление мер социальной поддержки инвалидам, ветеранам, труженикам тыла, реабилитированным лицам, детям-сиротам, беременным женам военнослужащих, семьям, имеющим детей, специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и другим льготным категориям граждан.

Субсидий и иных межбюджетных трансфертов на поддержку инвестиционных и инфраструктурных муниципальных проектов, а также на решение отдельных вопросов местного значения выделено 17,6 млрд. рублей.

По проекту закона предстоит еще большая работа, Контрольно-счетной палатой Ростовской области будет проведена внешняя проверка,  он будет впервые рассмотрен на публичных слушаниях, предстоит рассмотрение проекта в отраслевых комитетах Законодательного Собрания Ростовской области. В установленном порядке будут подготовлены заключения Прокуратурой Ростовской области, Главным управлением Министерства юстиции РФ по Ростовской области, Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области.

Прошу одобрить проект областного закона «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2011 год» для внесения в Законодательное Собрание Ростовской области.

Скачать в формате .doc (60,5 Кб)

Размещен:Размещено:
11.05.2012 15:51:41|
Изменено:
11.05.2012 15:59:19|
Количество просмотров:
79

В начало страницы

344050, г. Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 112,

Справочные телефоны,       Сообщить об ошибке

© Правительство Ростовской области

О сайте и использовании информации