Новый сайт

Отчет о ходе работ по Областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006 – 2010 годы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации

Утверждено постановлением
Администрации Ростовской
области от 13.05.2011 № 264

I. Финансирование мероприятий Областной целевой программы


«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006 – 2010 годы, в том числе в 2010 году (далее – Программа)

На реализацию Программы в 2006 – 2010 годах из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи и внебюджетных источников предусмотрено 21 958,8 млн. рублей. Выполнено работ на сумму 17 349,1 млн. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 79,0 процента.

Объем расходов по источникам финансирования за 2006 – 2010 годы представлен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем расходов по источникам финансирования за 2006 – 2010 годы

(тыс. рублей)


п/п

Источники
финансирования

Предусмотрено Программой

Уточненная сводная бюджетная роспись

Фактическое исполнение

Процент исполнения

1

2

3

4

5

6

1.

Федеральный бюджет, всего

8 453 100,0

7 535 315,1

4 604 530,8

61,1

в том числе:

       

2006 год

3 000,0

3 000,0

3 000,0

100,0

2007 год

60 000,0

60 000,0

60 000,0

100,0

2008 год

810 500,0

872 677,5

687 250,4

78,8

2009 год

3 116 900,0

2 864 245,8

1 593 876,5

55,6

2010 год

4 462 700,0

3 735 391,8

2 260 403,9

60,5

2.

Областной бюджет, всего

8 174 000,0

7 817 592,6

7 388 922,1

94,5

в том числе:

       

2006 год

933 100,0

933 783,4

895 954,7

95,9

2007 год

683 200,0

683 400,0

673 100,0

98,5

2008 год

2 622 100,0

2 622 145,2

2 442 437,8

93,1

2009 год

1 384 500,0

1 384 144,9

1 377 002,0

99,5

2010 год

2 551 100,0

2 194 119,1

2 000 427,6

91,2

3.

Местный бюджет, всего

1 003 400,0

1 442 459,1

1 372 491,1

95,1

в том числе:

       

2006 год

2007 год

22 700,0

22 700,0

22 700,0

100,0

2008 год

255 000,0

725 461,4

725 461,4

100,0

2009 год

299 600,0

299 600,0

299 600,0

100,0

2010 год

426 100,0

394 697,7

324 729,7

82,3

4.

Внебюджетные средства, всего

5 163 400,0

5 163 419,8

3 983 119,6

77,1

в том числе:

       

2006 год

378 000,0

378 000,0

376 000,0

99,5

2007 год

783 900,0

783 900,0

783 900,0

100,0

2008 год

1 926 500,0

1 926 500,0

872 436,5

45,3

2009 год

1 228 800,0

1 228 800,0

1 104 563,3

89,9

2010 год

846 219,8

846 219,8

846 219,8

100,0

5.

Всего:

22 793 900,0

21 958 786,6

17 349 063,6

79,0

в том числе:

       

2006 год

1 314 100,0

1 314 783,4

1 274 954,7

97,0

2007 год

1 549 800,0

1550 000,0

1 539 700,0

99,3

2008 год

5 614 100,0

6 146 784,1

4 727 586,1

76,9

2009 год

6 029 800,0

5 776 790,7

4 375 041,8

75,7

2010 год

8 286 100,0

7 170 428,4

5 431 781,0

75,8


Объем произведенных расходов по источникам финансирования и программным мероприятиям приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

Объем расходов по источникам финансирования

(тыс. рублей)

№ п/п

Источники финансирования

Предусмотрено Программой

Уточненная сводная бюджетная роспись

Фактическое исполнение

Процент испол-нения

1

2

3

4

5

6

1.

Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения
и водоотведения Аксайского района

1.1.

Федеральный бюджет, всего

32 800,0

32 811,0

32 811,0

100,0

в том числе:

       

2006 год

2007 год

20 000,0

20 000,0

20 000,0

100,0

2008 год

12 800,0

12 811,0

12 811,0

100,0

2009 год

2010 год

1.2.

Областной бюджет, всего

81 200,0

81 200,0

81 200,0

100,0

в том числе:

       

2006 год

2007 год

57 000,0

57 000,0

57 000,0

100,0

2008 год

24 200,0

24 200,0

24 200,0

100,0

2009 год

     

2010 год

     

1.3.

Местный бюджет, всего

544,4

544,4

100,0

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

544,4

544,4

100,0

2009 год

2010 год

1.4.

Внебюджетные средства, всего

11 300,0

11 300,0

11 300,0

100,0

в том числе:

       

2006 год

2007 год

11 300,0

11 300,0

11 300,0

100,0

2008 год

2009 год

2010 год

1.5.

Всего:

125 300,0

125 855,4

125 855,4

100,0

в том числе:

       

2006 год

2007 год

88 300,0

88 300,0

88 300,0

100,0

2008 год

37 000,0

37 555,4

37 555,4

100,0

2009 год

2010 год

2.

Модернизация и реконструкция систем водоснабжения
и водоотведения г. Батайска

2.1.

Федеральный бюджет, всего

74 000,0

74 030,0

74 030,0

100,0

в том числе:

       

2006 год

2007 год

40 000,0

40 000,0

40 000,0

100,0

2008 год

34 000,0

34 030,0

34 030,0

100,0

2009 год

2010 год

2.2.

Областной бюджет, всего

136 200,0

136 230,0

136 230,0

100,0

в том числе:

       

2006 год

2007 год

65 500,0

65 500,0

65 500,0

100,0

2008 год

70 700,0

70 730,0

70 730,0

100,0

2009 год

2010 год

2.3.

Местный бюджет,
всего

22 700,0

27 713,9

27 713,9

100,0

в том числе:

       

2006 год

2007 год

22 700,0

22 700,0

22 700,0

100,0

2008 год

5 013,9

5 013,9

100,0

2009 год

2010 год

2.4.

Внебюджетные средства, всего

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2.5.

Всего:

232 900,0

237 973,9

237 973,9

100,0

в том числе:

       

2006 год

     

2007 год

128 200,0

128 200,0

128 200,0

100,0

2008 год

104 700,0

109 773,9

109 773,9

100,0

2009 год

2010 год

3.

Развитие и модернизация систем водоснабжения
и водоотведения шахтерских территорий

3.1.

Федеральный бюджет, всего

1 726 400,0

1 189 122,1

382 525,9

32,17

в том числе:

       

2006 год

3 000,0

3 000,0

3 000,0

100,0

2007 год

 

2008 год

139 200,0

139 286,7

33 438,7

24,0

2009 год

410 300,0

185 717,1

162 669,0

87,6

2010 год

1 173 900,0

861 118,3

183 418,2

21,3

3.2.

Областной бюджет, всего

343 500,0

341 904,1

323 147,8

94,51

в том числе:

       

2006 год

56 200,0

56 193,9

54 612,0

97,2

2007 год

46 600,0

45 000,0

44 900,0

99,8

2008 год

84 000,0

83 970,2

77 486,5

92,3

2009 год

46 800,0

46 784,0

45 818,8

97,9

2010 год

109 900,0

109 956,0

100 330,5

91,2

3.3.

Местный бюджет, всего

33 700,0

31 438,9

29 534,0

93,94

в том числе:

       

2006 год

 

2007 год

 

2008 год

7 800,0

5 374,1

5 374,1

100,0

2009 год

8 500,0

8 500,0

8 500,0

100,0

2010 год

17 400,0

17 564,8

15 659,9

89,2

3.4.

Внебюджетные средства, всего

1 677 600,0

1 497 700,0

942 200,0

62,91

в том числе:

       

2006 год

36 000,0

36 000,0

36 000,0

100,0

2007 год

392 000,0

392 000,0

392 000,0

100,0

2008 год

949 200,0

949 200,0

500 100,0

52,7

2009 год

106 400,0

106 400,0

 

0,0

2010 год

194 000,0

14 100,0

14 100,0

100,0

3.5.

Всего:

3 781 200,0

3 060 165,1

1 677 407,7

54,81

в том числе:

       

2006 год

95 200,0

95 193,9

93 612,0

98,3

2007 год

438 600,0

437 000,0

436 900,0

100,0

2008 год

1 180 200,0

1 177 831,0

616 399,3

52,3

2009 год

572 000,0

347 401,1

216 987,8

62,5

2010 год

1 495 200,0

1 002 739,1

313 508,6

31,3

4.

Модернизация групповых водопроводов с развитием и реконструкцией водопроводных сетей в сельских районах области. Модернизация
и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в городах и населенных пунктах области с высоким уровнем износа

4.1.

Федеральный бюджет, всего

323 400,0

328 702,1

315 919,1

96,1

в том числе:

       

2006 год

 

2007 год

 

2008 год

267 800,0

273 082,3

260 724,40

95,5

2009 год

55 600,0

55 619,8

55 194,7

99,2

2010 год

 

4.2.

Областной бюджет, всего

2 245 400,0

2 234 108,2

2 103 255,8

94,1

в том числе:

       

2006 год

876 900,0

863 719,5

827 472,7

95,8

2007 год

514 100,0

515 900,0

505 700,0

98,0

2008 год

477 000,0

477 103,2

449 626,1

94,2

2009 год

78 700,0

78 726,4

76 717,3

97,4

2010 год

298 700,0

298 659,1

243 739,7

81,6

4.3.

Местный бюджет, всего

137 600,0

156 227,5

143 731,1

92,0

в том числе:

       

2006 год

0,0

2007 год

0,0

2008 год

38 000,0

56 583,1

56 583,1

100,0

2009 год

43 000,0

43 000,0

43 000,0

100,0

2010 год

56 600,0

56 644,4

44 148,0

77,9

4.4.

Внебюджетные средства, всего

1 109 400,0

1 062 429,8

851 893,1

80,2

в том числе:

       

2006 год

342 000,0

342 000,0

340 000,0

99,4

2007 год

380 600,0

380 600,0

380 600,0

100,0

2008 год

185 200,0

185 200,0

72 200,0

39,0

2009 год

146 400,0

146 400,0

50 863,3

34,7

2010 год

55 200,0

8 229,8

8 229,8

100,0

4.5.

Всего:

3 815 800,0

3 781 467,6

3 414 799,1

90,3

в том числе:

       

2006 год

1 218 900,0

1 205 719,5

1 167 472,7

96,8

2007 год

894 700,0

896 500,0

886 300,0

98,9

2008 год

968 000,0

991 968,6

839 133,6

84,6

2009 год

323 700,0

323 746,2

225 775,3

69,7

2010 год

410 500,0

363 533,3

296 117,5

81,5

5.

Модернизация и строительство объектов водоснабжения
и водоотведения, направленные на развитие инженерной
инфраструктуры городов и районов области

5.1.

Федеральный бюджет, всего

5 823 600,0

5 503 366,0

3 473 231,4

63,1

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

290 600,0

347 328,1

346 246,3

99,7

2009 год

2 604 500,0

2 604 461,8

1 357 565,7

52,1

2010 год

2 928 500,0

2 551 576,1

1 769 419,4

69,3

5.2.

Областной бюджет, всего

3 848 600,0

3 493 971,4

3 261 781,8

93,4

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

1 274 700,0

1 274 685,2

1 138 308,1

89,3

2009 год

744 100,0

744 129,3

744 117,0

100,0

2010 год

1 829 800,0

1 475 156,9

1 379 356,7

93,5

5.3.

Местный бюджет, всего

484 100,0

918 613,0

895 198,6

97,5

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

125 700,0

582 871,7

582 871,7

100,0

2009 год

121 400,0

121 400,0

121 400,0

100,0

2010 год

237 000,0

214 341,3

190 926,9

89,1

5.4.

Внебюджетные средства, всего

2 365 100,0

2 279 990,0

1 524 826,5

66,9

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

792 100,0

792 100,0

300 136,5

37,9

2009 год

976 000,0

976 000,0

712 800,0

73,0

2010 год

597 000,0

511 890,0

511 890,0

100,0

5.5.

Всего:

12 521 400,0

12 195 940,4

9 155 038,3

75,1

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2 483 100,0

2 996 985,0

2 367 562,6

79,0

2009 год

4 446 000,0

4 445 991,1

2 935 882,7

66,0

2010 год

5 592 300,0

4 752 964,3

3 851 593,0

81,0

6.

Модернизация и строительство объектов теплоснабжения,
направленные на снижение аварийности, закрытие и газификацию угольных и вынос подвальных котельных

6.1.

Федеральный бюджет, всего

215 900,0

163 292,3

97 152,9

59,5

в том числе:

       

2006 год

     

2007 год

     

2008 год

66 100,0

66 139,4

0,0

2009 год

46 500,0

18 447,1

18 447,1

100,0

2010 год

103 300,0

78 705,8

78 705,8

100,0

6.2.

Областной бюджет, всего

339 100,0

338 725,6

323 965,6

95,6

в том числе:

       

2006 год

     

2007 год

     

2008 год

243 300,0

243 273,2

240 634,1

98,9

2009 год

36 300,0

35 977,4

34 413,1

95,7

2010 год

59 500,0

59 475,0

48 918,4

82,3

6.3.

Местный бюджет, всего

57 800,0

57 963,1

53 344,0

92,0

в том числе:

       

2006 год

     

2007 год

     

2008 год

23 500,0

23 909,8

23 909,8

100,0

2009 год

22 700,0

22 700,0

22 700,0

100,0

2010 год

11 600,0

11 353,3

6 734,2

59,3

6.4.

Внебюджетные средства, всего

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

6.5.

Всего:

612 800,0

559 981,0

474 462,5

84,7

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

332 900,0

333 322,4

264 543,9

79,4

2009 год

105 500,0

77 124,5

75 560,2

98,0

2010 год

174 400,0

149 534,1

134 358,4

89,9

7.

Реконструкция и капитальный ремонт объектов
водопроводно-канализационного хозяйства

7.1.

Федеральный бюджет, всего

5 100,0

6 301,4

6 301,4

100,0

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

5 100,0

6 301,4

6 301,4

 

7.2.

Областной бюджет, всего

813 100,0

813 049,5

792 728,7

97,5

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

383 700,0

383 715,3

376 984,9

98,2

2009 год

214 900,0

214 852,9

212 270,5

98,8

2010 год

214 500,0

214 481,3

203 473,3

94,9

7.3.

Местный бюджет, всего

177 800,0

177 170,7

172 842,9

97,6

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

50 000,0

48 014,4

48 014,4

100,0

2009 год

90 000,0

90 000,0

90 000,0

100,0

2010 год

37 800,0

39 156,3

34 828,5

88,9

7.4.

Внебюджетные средства, всего

0,0

312 000,0

652 900,0

209,3

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

340 900,0

2010 год

312 000,0

312 000,0

100,0

7.5.

Всего:

996 000,0

1 308 521,6

1 624 773,0

124,2

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

433 700,0

431 729,7

424 999,3

98,4

2009 год

304 900,0

304 852,9

643 170,5

211,0

2010 год

257 400,0

571 939,0

556 603,2

97,3

8.

Капитальный ремонт, реконструкция и восстановление средств
защиты объектов водопроводно-канализационного хозяйства
в целях антитеррористической безопасности

8.1.

Федеральный бюджет, всего

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

8.2.

Областной бюджет, всего

65 800,0

65 776,9

65 776,8

100,0

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

64 500,0

64 468,1

64 468,1

100,0

2009 год

1 300,0

1 308,8

1 308,7

100,0

2010 год

8.3.

Местный бюджет, всего

24 000,0

17 150,0

17 150,0

100,0

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

10 000,0

3 150,0

3 150,0

100,0

2009 год

14 000,0

14 000,0

14 000,0

100,0

2010 год

8.4.

Внебюджетные средства, всего

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

8.5.

Всего:

89 800,0

82 926,9

82 926,8

100,0

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

74 500,0

67 618,1

67 618,1

100,0

2009 год

15 300,0

15 308,8

15 308,7

100,0

2010 год

9.

Строительство газовых сетей, включая разработку
проектно-сметной документации

9.1.

Федеральный бюджет, всего

87 100,0

100 769,6

100 769,6

100,0

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

87 100,0

100 769,6

100 769,6

100,0

9.2.

Областной бюджет, всего

24 700,0

22 390,8

20 609,0

100,0

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

24 700,0

22 390,8

20 609,0

92,0

9.3.

Местный бюджет, всего

4 200,0

3 813,5

3 538,2

92,8

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

4 200,0

3 813,5

3 538,2

92,8

9.4.

Внебюджетные средства, всего

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

9.5.

Всего:

116 000,0

126 973,9

124 916,8

98,4

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

116 000,0

126 973,9

124 916,8

98,4

10.

Погашение кредиторской задолженности по обязательствам,
возникшим в 2008 году

10.1.

Федеральный бюджет, всего

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

10.2.

Областной бюджет, всего

262 400,0

262 366,1

262 356,6

100,0

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

262 400,0

262 366,1

262 356,6

100,0

2010 год

10.3.

Местный бюджет, всего

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

10.4.

Внебюджетные средства, всего

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

10.5.

Всего:

262 400,0

262 366,1

262 356,6

100,0

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

262 400,0

262 366,1

262 356,6

100,0

2010 год

11.

Закупка коммунальной техники в собственность организаций
в установленном законодательством Российской Федерации порядке

11.1.

Федеральный бюджет, всего

164 800,0

136 920,6

121 789,5

88,9

 

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

164 800,0

136 920,6

121 789,5

88,9

11.2.

Областной бюджет, всего

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

11.3.

Местный бюджет, всего

60 600,0

50 898,0

27 967,9

54,9

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

60 600,0

50 898,0

27 967,9

54,9

11.4.

Внебюджетные средства, всего

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

11.5.

Всего:

225 400,0

187 818,6

149 757,4

79,7

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

225 400,0

187 818,6

149 757,4

79,7

12.

Модернизация, строительство и рекультивация объектов размещения отходов потребления на территории Ростовской области

12.1.

Федеральный бюджет, всего

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

12.2.

Областной бюджет, всего

14 000,0

27 870,0

17 870,0

64,1

в том числе:

       

2006 год

13 870,0

13 870,0

100,0

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

14 000,0

14 000,0

4 000,0

28,6

12.3.

Местный бюджет, всего

900,0

926,1

926,1

100,0

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

900,0

926,1

926,1

100,0

12.4.

Внебюджетные средства, всего

в том числе:

       

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

12.5.

Всего:

14 900,0

28 796,1

18 796,1

65,3

в том числе:

       

2006 год

13 870,0

13 870,0

100,0

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

14 900,0

14 926,1

4 926,1

33,0

 

Итого по Программе

22 793 900,0

21 958 786,6

17 349 063,6

79,0

 

Федеральный бюджет

8 453 100,0

7 535 315,1

4 604 530,8

61,1

 

Областной бюджет

8 174 000,0

7 817 592,6

7 388 922,1

94,5

 

Местный бюджет

1 003 400,0

1 442 459,1

1 372 491,1

95,1

 

Внебюджетные средства

5 163 400,0

5 163 419,8

3 983 119,6

77,1


Расходование средств за 2006 – 2010 годы по мероприятиям Программы приведено в таблицах № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8.

Таблица № 3

ОТЧЕТ
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006 – 2010 годы за 2006 год

Наименование мероприятия

Показатели результативности областных долгосрочных
целевых программ

Объем ассигнований (тыс. рублей)

Степень выполнения мероприятия

наименование
показателя
результативности
мероприятия

единица измерения

план

факт

отклонение
(про
центов)

уточненный план ассигнований на год
(тыс. рублей)

исполнено (кассовые расходы)
(тыс. рублей)

всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

прочие
источники

всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

прочие
источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Всего по Программе

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры

процентов

57

57

0

1314 783,4

3 000,0

933 783,4

0,0

378 000,0

1 274 954,7

3 000,0

895 954,7

0,0

376 000,0

 

повышение
доли частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса

процентов

2

2,8

0,8

                     

3. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения шахтерских территорий

         

95193,9

3000,0

56 193,9

 

36000,0

93612,0

3000,0

54612,0

 

36 000,0

выполнены частично

4. Модернизация групповых водопроводов с развитием и реконструкцией водопроводных сетей в сельских районах области. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в городах и населенных пунктах области с высоким уровнем износа

         

1 205 719,5

 

863 719,5

 

342 000,0

1 167 472,7

 

827 472,7

 

340 000,0

выполнены частично

Модернизация и строительство объектов размещения твердых бытовых отходов на территории Ростовской области, направленные на создание системы и инфраструктуры обращения отходов потребления

         

13870,0

 

13870,0

   

13870,0

 

13870,0

   

выполнены частично

 

Таблица № 4

ОТЧЕТ
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006 – 2010 годы за 2007 год

Наименование мероприятия

Показатели результативности областных долгосрочных
целевых программ

Объем ассигнований (тыс. рублей)

Степень выполнения мероприятия

наименование
показателя
результативности
мероприятия

единица измерения

план

факт

отклонение
(процентов)

уточненный план ассигнований на год
(тыс. рублей)

исполнено (кассовые расходы)
(тыс. рублей)

всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

прочие
источники

всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

прочие
источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Всего по Программе

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры

процентов

55

55

0

1 550 000,0

60 000,0

683 400,0

22 700,0

783 900,0

1539700,0

60 000,0

673100,0

22 700,0

783 900,0

 

повышение доли частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса

процентов

15

31,1

16,1

                     

1. Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения Аксайского района

         

88300,0

20000,0

57 000,0

 

11 300,0

88300,0

20 000,0

57000,0

 

11 300,0

выполнены

2. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения
г. Батайска

         

128200,0

40000,0

65 500,0

22700,0

 

128200,0

40 000,0

65 500,0

22700,0

 

выполнены

3. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения шахтерских территорий

         

437000,0

 

45 000,0

 

392 000,0

436900,0

 

44900,0

 

392 000,0

выполнены

4. Модернизация групповых водопроводов с развитием и реконструкцией водопроводных сетей в сельских районах области. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в городах и населенных пунктах области с высоким уровнем износа

         

896500,0

 

515 900,0

 

380 600,0

886 300,0

 

505 700,0

 

380 600,0

выполнены частично

 

Таблица № 5

ОТЧЕТ
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006 – 2010 годы за 2008 год

Наименование мероприятия

Показатели результативности областных долгосрочных
целевых программ

Объем ассигнований (тыс. рублей)

Степень выполнения мероприятия

наименование
показателя
результативности
мероприятия

единица измерения

план

факт

отклонение
(процентов)

уточненный план ассигнований на год
(тыс. рублей)

исполнено (кассовые расходы)
(тыс. рублей)

всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

прочие
источники

всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

прочие
источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Всего по
Программе

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры

процентов

53

52

-1

6146 784,1

872 677,5

2622145,2

725461,4

1 926 500,0

4727586,1

687 250,4

2442437,8

725 461,4

872 436,5

 
 

повышение доли частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса

процентов

25

45,5

20,5

                     

1. Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения Аксайского района

         

37 555,4

12 811,0

24 200,0

544,4

0,0

37555,4

12 811,0

24200,0

544,4

 

выпол­нены

2. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения г. Батайска

         

109 773,9

34 030,0

70 730,0

5 013,9

 

109 773,9

34 030,0

70730,0

5 013,9

 

выпол­нены

3. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения шахтерских территорий

         

1177 831,0

139286,7

83 970,2

5 374,1

949200,0

616399,3

33 438,7

77486,5

5 374,1

500100,0

выполнены частично

4. Модернизация групповых водопроводов с развитием и реконструкцией водопроводных сетей в сельских районах области. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в городах и населенных пунктах области с высоким уровнем износа

         

991 968,6

273082,3

477103,2

56583,1

185200,0

839133,6

260724,4

449626,1

56 583,1

72 200,0

выполнены частично

5. Модернизация и строительство объектов водоснабжения и водоотведения, направленные на развитие инженерной инфраструктуры городов и районов области

         

2996985,0

347328,1

1274685,2

582871,7

792100,0

2367562,6

346246,3

1138308,1

582871,7

300136,5

выполнены частично

6. Модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, закрытие и газификацию угольных и вынос подвальных котельных

         

333 322,4

66 139,4

243273,2

23909,8

0,0

264 543,9

 

240 634,1

23 909,8

 

выполнены частично

7. Реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства

         

431729,7

 

383715,3

48 014,4

 

424999,3

 

376984,9

48014,4

 

выполнены частично

8. Капитальный ремонт, реконструкция и восстановление средств защиты объектов водопроводно-канализационного хозяйства в целях антитеррористической безопасности

         

67618,1

 

64468,1

3150,0

 

67618,1

 

64468,1

3150,0

 

выполнены

 

Таблица № 6

ОТЧЕТ
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006 – 2010 годы за 2009 год

Наименование
мероприятия

Показатели результативности областных долгосрочных
целевых программ

Объем ассигнований (тыс. рублей)

Степень выполнения мероприятия

наименование
показателя
результативности
мероприятия

единица измерения

план

факт

отклонение
(процентов)

уточненный план ассигнований на год
(тыс. рублей)

исполнено (кассовые расходы)
(тыс. рублей)

всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

прочие
источники

всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

прочие
источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Всего по
Программе

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры

процентов

51

51

0

5776790,7

2864245,8

1384144,9

299600,0

1228800,0

4375041,8

1593876,5

1377002,0

299600,0

1104563,3

 

повышение доли частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса

процентов

29

47,2

18,2

                     

3. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения шахтерских территорий

         

347 401,1

185 717,1

46 784,0

8 500,0

106 400,0

216 987,8

162 669,0

45 818,8

8 500,0

 

выполнены частично

4. Модернизация групповых водопроводов с развитием и реконструкцией водопроводных сетей в сельских районах области. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в городах и населенных пунктах области с высоким уровнем износа

         

323746,2

55619,8

78726,4

43000,0

146400,0

225775,3

55194,7

76717,3

43000,0

50863,3

выполнены частично

5. Модернизация
и строительство объектов водоснабжения и водоотведения, направленные на развитие инженерной инфраструктуры городов и районов области

         

4445991,1

2604461,8

744129,3

121400,0

976000,0

2935882,7

1357565,7

744117,0

121400,0

712800,0

выполнены частично

6. Модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, закрытие и газификацию угольных и вынос подвальных котельных

         

77124,5

18447,1

35977,4

22700,0

0,0

75560,2

18447,1

34413,1

22700,0

 

выполнены частично

7. Реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства

         

304852,9

 

214852,9

90 000,0

 

643 170,5

 

212270,5

90000,0

340900,0

выполнены

8. Капитальный ремонт, реконструкция и восстановление средств защиты объектов водопроводно-канализационного хозяйства в целях антитеррористической безопасности

         

15308,8

 

1308,8

14000,0

 

15308,7

 

1308,7

14000,0

 

выполнены

10. Погашение кредиторской задолженности
по обязательствам, возникшим
в 2008 году

         

262366,1

 

262366,1

   

262356,6

 

262356,6

   

выполнены

 

Таблица № 7

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006 – 2010 годы за 2010 год

Наименование мероприятия

Показатели результативности областных долгосрочных
целевых программ

Объем ассигнований (тыс. рублей)

Степень выполнения мероприятия

наименование
показателя
результативности
мероприятия

единица измерения

план

факт

откло
нение
(процентов)

уточненный план ассигнований на год
(тыс. рублей)

исполнено (кассовые расходы)
(тыс. рублей)

всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

прочие
источники

всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

прочие
источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Всего по Программе

         

7170 428,4

3 735 391,8

2 194 119,1

394 697,7

846 219,8

5431 781,0

2 26 0403,9

2000427,6

324 729,7

846 219,8

 
 

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры

процентов

50

50

0

                     

повышение доли частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса

процентов

30

60

30

                     

3. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения шахтерских территорий

 

км

единиц

67,5

14
скважин

67,5

14
скважин

0

1002739,1

861118,3

109 956,0

17 564,8

14 100,0

313508,6

183418,2

100 330,5

15 659,9

14 100,0

выполнены частично

4. Модернизация групповых водопроводов с развитием и реконструкцией водопроводных сетей в сельских районах области. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в городах и населенных пунктах области с высоким уровнем износа

 

км

единиц

89,5

46
скважин

70,5

43 скважины

21,4

6,52

363533,3

0,0

298659,1

56644,4

8229,8

296117,5

0,0

243739,7

44148,0

8229,8

выполнены частично

5. Модернизация и строительство объектов водоснабжения и водоотведения, направленные на развитие инженерной инфраструктуры городов и районов области

 

км

53,96

53,96

0

4752964,3

2551576,1

1475156,9

214341,3

511890,0

3851593,0

1769419,4

1379356,7

190926,9

511890,0

выполнены частично

6. Модернизация и строительство объектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, закрытие и газификацию угольных и вынос подвальных котельных

 

км

котельных

3,6

6

3,6

6

0

0

149534,1

78705,8

59475,0

11353,3

0,0

134358,4

78705,8

48918,4

6734,2

0,0

выполнены частично

7. Реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства

 

км

221,4

217,3

1,85

571 939,0

6301,4

214481,3

39156,3

312000,0

556 603,2

6301,4

203473,3

34828,5

312000,0

выполнены частично

9.Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации

 

км

30,3

30,3

0

126973,9

100769,6

22390,8

3813,5

0,0

124916,8

100769,6

20609,0

3538,2

0,0

выполнены частично

11. Закупка коммунальной техники в собственность организаций в установленном законодательством Российской Федерации порядке

 

единиц техники

144

144

0

187818,6

136920,6

0,0

50 898,0

0,0

149757,4

121789,5

 

27967,9

 

выполнены частично

12. Модернизация, строительство и рекультивация объектов размещения отходов потребления на территории Ростовской области

         

14926,1

0,0

14000,0

926,1

0,0

4926,1

0,0

4000,0

926,1

0,0

выполнены частично

 

Таблица № 8

ОТЧЕТ
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006 – 2010 годы

Наименование мероприятия

Показатели результативности областных долгосрочных
целевых программ

Объем ассигнований (тыс. рублей)

Степень выполнения мероприятия

наименование
показателя
результативности
мероприятия

единица измерения

план

факт

отклонение
(процентов)

уточненный план ассигнований
(тыс. рублей)

исполнено (кассовые расходы)
(тыс. рублей)

всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

прочие
источники

всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

прочие
источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Всего по Программе

         

21 958 786,6

7 535 315,1

7 817 592,6

1 442 459,1

5163 419,8

17 349063,6

4 604 530,8

7 388 922,1

1 372 491,1

3 983 119,6

 

 

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры

процентов

50

50

0

                     

повышение доли частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса

процентов

30

60

24,4

                     

1. Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения Аксайского района

         

125 855,4

32 811,0

81 200,0

544,4

11 300,0

125 855,4

32 811,0

81 200,0

544,4

11 300,0

выполнены

2. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения
г. Батайска

         

237 973,9

74 030,0

136 230,0

27 713,9

 

237 973,9

74 030,0

136 230,0

27 713,9

 

выполнены

3. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения шахтерских территорий

         

3 060 165,1

1 189 122,1

341 904,1

31 438,9

1497 700,0

1 677 407,7

382 525,9

323 147,8

29 534,0

942 200,0

выполнены частично

4. Модернизация групповых водопроводов с развитием и реконструкцией водопроводных сетей в сельских районах области. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в городах и населенных пунктах области с высоким уровнем износа

         

3 781 467,6

328 702,1

2 234 108,2

156 227,5

1062 429,8

3 414 799,1

315 919,1

2 103 255,8

143 731,1

851 893,1

выполнены частично

5. Модернизация и строительство объектов водоснабжения и водоотведения, направленные на развитие инженерной инфраструктуры городов и районов области

         

1219 5940,4

5503 366

3493 971,4

918 613,0

2279 990,0

9155 038,3

3473 231,4

3261 781,8

895 198,6

1524 826,5

выполнены частично

6. Модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, закрытие и газификацию угольных и вынос подвальных котельных

         

559 981,0

163 292,3

338 725,6

57 963,1

0,0

474 462,5

97 152,9

323 965,6

53 344,0

 

выполнены частично

7. Реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства

         

1308521,6

6 301,4

813 049,5

177 170,7

312 000,0

1624773,0

6 301,4

792 728,7

172 842,9

652 900,0

выполнены

8. Капитальный ремонт, реконструкция и восстановление средств защиты объектов водопроводно-канализационного хозяйства в целях антитеррористической безопасности

         

82 926,9

 

65 776,9

17 150,0

 

82 926,8

 

65 776,8

17 150,0

 

выполнены

9. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации

         

126 973,9

100 769,6

22 390,8

3 813,5

0,0

124 916,8

100 769,6

20 609,0

3 538,2

0,0

выполнены частично

10. Погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим
в 2008 году

         

262366,1

 

262366,1

   

262356,6

 

262356,6

   

выполнены

11. Закупка коммунальной техники в собственность организаций в установленном законодательством Российской Федерации порядке

         

187818,6

136920,6

0,0

50 898,0

0,0

149757,4

121789,5

 

27967,9

 

выполнены частично

12. Модернизация, строительство и рекультивация объектов размещения отходов потребления на территории Ростовской области

         

28796,1

0,0

27870,0

926,1

0,0

18796,1

0,0

17870,0

926,1

0,0

выполнены частично

 

II. Перечень завершенных мероприятий Программы

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на создание условий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области, выполнены в установленные сроки.

Незавершенных мероприятий нет.

Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет.

1. Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения
и водоотведения Аксайского района

В соответствии с подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675, за счет средств федерального, областного и местного бюджетов проводились мероприятия по модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения Аксайского района. В рамках указанных мероприятий в период с 2007 по 2008 годы выполнены работы по объекту «Реконструкция канализационной сети г. Аксая. Напорные трубопроводы канализации от насосной станции подкачки (г. Аксай) до прудов-накопителей (ПК94+90) 1 очередь». Завершены работы по прокладке трубопровода протяженностью6,7 кмв 2 нитки, три перехода под автодорогами, строительно-монтажные работы групповой протекторной установки.

Результатом выполнения указанных работ стало повышение качества предоставления услуг по водоотведению и водоснабжению, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, снижение негативного воздействия на окружающую среду, рост жилищного и промышленного развития г. Аксая и прилегающих населенных пунктов.

Для реализации мероприятий уточненным планом было предусмотрено финансирование в сумме 125,85 млн. рублей, фактически профинансировано 125,85 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 32,81 млн. рублей, областной бюджет – 81,2 млн. рублей, местный бюджет 0,54 млн. рублей, внебюджетные источники – 11,3 млн. рублей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Освоение составило 100 процентов.

2. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения
и водоотведения г. Батайска

Данное мероприятие также реализовывалось в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы.

В рамках указанных мероприятий в период с 2007 по 2008 годы выполнены работы по объекту «Напорный канализационный коллектор от ГКНС г. Батайска до приемной камеры очистных сооружений г. Ростова-на-Дону». Завершены работы по прокладке трубопровода протяженностью11,6 км, переходы под автомобильной и железной дорогами.

Результатом выполнения указанных работ стало повышение качества предоставления услуг по водоотведению и водоснабжению, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, снижение негативного воздействия на окружающую среду и создание возможности жилищного и промышленного развития г. Батайска.

Для реализации мероприятий уточненным планом было предусмотрено финансирование в сумме 238,0 млн. рублей, фактически профинансировано 238,0 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 74,0 млн. рублей, областной бюджет – 136,2 млн. рублей, местный бюджет – 27,8 млн. рублей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Освоение составило 100 процентов.

3. Развитие и модернизация систем водоснабжения
и водоотведения шахтерских территорий

Учитывая, что коммунальный комплекс шахтерских территорий Ростовской области (городов Гуково, Донецк, Зверево, Новошахтинск, Шахты, г. Белая Калитва и Белокалитвинского района, г. Красный Сулин и Красносулинского района, Октябрьского и Тацинского районов) к 2006 году имел самый высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, высокий уровень утечек и неучтенных расходов воды, а также учитывая большую численность населения данных территорий (до 650,0 тыс. человек) и сокращение промышленных предприятий, закрытие угольных шахт, на базе которых была сформирована и построена большая часть инженерной инфраструктуры шахтерских городов и населенных пунктов, развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения шахтерских территорий были выделены в отдельное мероприятие Программы.

С 2003 года в шахтерских городах Гуково, Зверево, Новошахтинск, Красный Сулин, Шахты, Белая Калитва в отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства были введены процедуры банкротства.

Процедура банкротства предприятий, до определения собственника имущества, не позволяла инвестировать капитальные вложения, в том числе и бюджетные средства на модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, за исключением небольшой части объектов водоснабжения (сети г. Шахты), не вошедших в конкурсную массу.

Эта ситуация еще более усугубила положение дел в коммунальном хозяйстве шахтерских территорий. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

В 2006 году износ разводящих водопроводных сетей в шахтерских территориях составлял: в городах Гуково, Зверево, Красный Сулин более 60 процентов, в г. Шахты – от 85 до 94 процентов. Степень износа насосных станций первого, второго подъемов, основных средств и оборудования, предназначенного для подачи воды из Соколовского водохранилища, в городах Красный Сулин и Новошахтинск превышала 93 процента.

В настоящее время в результате принятых мер по всем инженерным объектам, осуществляющим водоснабжение и водоотведение в городах Гуково, Зверево, Новошахтинск, Белая Калитва и Красный Сулин, определена их правовая принадлежность.

К 2010 году сложилась организационная структура управления водопроводно-канализационным хозяйством шахтерских территорий. Появились основания, позволяющие осуществлять целевое финансирование мероприятий по капитальному ремонту и модернизации объектов водоснабжения как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников.

За время реализации указанных мероприятий завершены работы на 22 объектах:

г. Донецк:

реконструкция водопроводных магистралей г. Донецка;

проектирование строительства разводящих водопроводных сетей в пос. Станичный, Гундоровка, Девятка, Верхняя Ореховка, Шевырев, ш. «Западная»;

г. Гуково:

реконструкция и техническое перевооружение участка группового Гуково- Гундоровского водопровода г. Гуково (водовод от насосной станции 5 подъема (3-я очередь) до насосной станции 3 подъема (2-я очередь) в том числе ПИР;

групповой Гундорово-Гуковский водопровод. Обвязка и присоединение резервного дюкера к действующему водоводу, дюкеры через реку Северский Донец, в том числе ПИР;

г. Новошахтинск:

реконструкция магистральных сетей водопровода по центру г. Новошахтинска;

реконструкция сетей водоснабжения пос. Новая Соколовка;

реконструкция канализационного коллектора по ул. Либкнехта, пос. Западный;

реконструкция сетей канализации пос. Самбек от ФНС у школы № 34 до ФНС ш. «Самбековская»;

г. Шахты:

реконструкция и замена объектов водоснабжения в пос. Таловый предусмотренного проектом ликвидации шахты «Юбилейная» – филиала ОАО «Ростовуголь»;

реконструкция водопровода диаметром400 ммот насосной станции «Швейная фабрика» до пос. ХБК и объектов обслуживающего назначения, г. Шахты;

реконструкция водопроводных сетей, пострадавших в результате ведения горных работ ш. «Южная», г. Шахты;

Октябрьский район:

прокладка трассы водопровода в пос. Персиановский, Октябрьского района;

строительство межпоселкового водопровода к хут. Калиновка и разводящих водопроводных сетей по хут. Калиновка Октябрьского района Ростовской области;

реконструкция водопроводных сетей хут. Красный Кут;

реконструкция водопроводных сетей хут. Новогригорьевка;

замена подводящего водопровода и распределительных водопроводных сетей пос. Интернациональный;

замена подводящего водопровода в хут. Маркин.

Красносулинский район:

проектирование реконструкции (замена) магистрального водовода от НС ООО ВК «Несветай» до городских резервуаров в г. Красный Сулин;

водоснабжение хут. Тацинский, Комиссаровка, Комиссаровского с.п.;

водоснабжение хут. Лихой;

реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства хут. Михайловка Красносулинского района.

Выполнено проектирование объекта «Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков».

В результате реализации мероприятия в 2010 году построено и реконструировано67,5 кмводопроводно-канализационных сетей и 14 скважин на воду. Пять объектов, переходящих на 2011 год.

Выполнение указанного мероприятия создало условия для устойчивого и эффективного развития коммунального хозяйства шахтерских территорий.

Для реализации мероприятий уточненным планом было предусмотрено финансирование в сумме 3 060,2 млн. рублей, фактически профинансировано 1677,4 млн. рублей (54,8 процента), в том числе: федеральный бюджет – 382,5 млн. рублей, областной бюджет – 323,2 млн. рублей, местный бюджет – 29,5 млн. рублей, внебюджетные источники – 942,2 млн. рублей. Запланированное мероприятие выполнено частично.

Отклонения фактического финансирования от плановых показателей произошло по следующим основным причинам:

отсутствие возможности выполнения работ в связи с ограниченными сроками (перечисление средств федерального бюджета в декабре 2010 года) в объеме 677,7 млн. рублей на строительство водовода в г. Гуково (КИП моногорода Гуково).

невыполнение обязательств подрядными организациями, в том числе по объектам, финансируемым Минэнерго РФ;

экономия средств по итогам проведения торгов;

выделение не в полном объеме внебюджетных средств в 2008 – 2009 годах.

4. Модернизация групповых водопроводов с развитием и реконструкцией водопроводных сетей в сельских районах области. Модернизация
и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в городах
и населенных пунктах с высоким уровнем износа

С целью обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в сельской местности, снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры в городах и населенных пунктах, при формировании Программы указанное направление выделено в отдельное мероприятие, в рамках которого за счет средств федерального, областного и местного бюджетов проводились работы по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.

В указанный период завершены работы на 464 объектах. Построено 145 скважин, выполнялись антитеррористические мероприятия, проводились работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и канализации.

Наиболее значимыми по данному мероприятию являются следующие объекты:

г. Азов:

реконструкция канализационного коллектора К-7, насосных станций ВНС-2 и ВНС-3, водовода В-4 от ВОС г. Азова до молочного комбината «Юнимилк»;

г. Батайск:

дюкер через р. Дон водопроводных сооружений города;

Боковский район:

реконструкция и расширение группового водопровода в ст-це Боковской и хут. Земцов;

Волгодонской район:

внешнее водоснабжение ст-цы Романовской;

Зимовниковский район:

реконструкция водозаборных сооружений в пос. Зимовники;

Каменский район:

водоснабжение пос. Чистоозерный и хут. Богданов;

Куйбышевский район:

реконструкция и расширение водопроводных сетей с. Куйбышево;

Усть-Донецкий район:

внешнее водоснабжение раб. пос. Усть-Донецкий (вторая нитка) и водоснабжение ст-цы Мелиховской;

Шолоховский район:

строительство очистных сооружений канализации в ст-це Вешенская.

В 2010 году построено и реконструировано62,0 кмводопроводно-канализационных сетей и 42 скважины. Одиннадцать объектов, переходящих на 2011 год.

Результатом выполнения мероприятия стало повышение качества предоставления услуг по водоотведению и водоснабжению, надежности работы организаций коммунального комплекса, уровня среднесуточного отпуска воды населению и бюджетным организациям, обеспеченности населения централизованным водоснабжением, повышение количества населенных пунктов, имеющих централизованный водопровод, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и потерь воды, количества сетей водоснабжения, требующих замены, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Для реализации мероприятий уточненным планом было предусмотрено финансирование в сумме 3781,5 млн. рублей, фактически профинансировано 3414,8 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 315,9 млн. рублей, областной бюджет – 2103,3 млн. рублей, местный бюджет 143,7 млн. рублей, внебюджетные источники – 851,9 млн. рублей. Запланированное мероприятие выполнено частично. Освоение составило 90,3 процента.

Отклонения фактического финансирования от плановых показателей произошло по следующим основным причинам:

низкий уровень организации администрациями муниципальных образований при строительстве объектов;

невыполнение обязательств подрядными организациями;

экономия средств по итогам проведения торгов;

выделение не в полной мере запланированных внебюджетных средств в 2008 – 2009 годах.

5. Модернизация и строительство объектов водоснабжения
и водоотведения, направленные на развитие инженерной
инфраструктуры городов и районов области

С целью обеспечения городов и районов области объектами инженерной инфраструктуры, дающими возможность экономического развития территорий Ростовской области, в том числе развития жилищного строительства, с 2008 года указанное направление выделено в отдельное мероприятие, в рамках которого за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников проводились работы по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.

В данное мероприятие входит реализация крупных инвестпроектов «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и Юго-запада Ростовской области» и «Чистый Дон».

В период с 2008 по 2010 годы за счет бюджетных средств завершены работы на 19 объектах. Наиболее значимыми, затратными из которых являются:

г. Азов:

строительство водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны;

строительство ГКНС с напорными коллекторами в Юго-Восточной промзоне;

г. Ростов-на-Дону:

строительство участка «Северного» водовода Ду=1000 мм по ул. Орбитальной, от балки Темерник до ВНС «Северные резервуары»;

водовод Д=1000мм от ВНС № 1 I подъема до пр. 40-лет Победы;

реконструкция водопроводной насосной станции «Восточная»;

строительство 2-й очереди канализационного коллектора № 53;

перекладка водовода Д-1000 ммпо ул. Штахановского от ул. Украинской до ул. Лелюшенко и по ул. Вятской от ул. Орской до пер. Днепровского;

перекладка «Северного водовода» Д-1000 ммот ВНС 2-го подъема № 4 до ул. Панфиловцев, угол ул. Щербакова;

внеплощадочное водоснабжение левобережной части г. Ростова-на-Дону. Дюкерный переход через р. Дон в створе пер. Державинского от ул. Красных Зорь до ул. Левобережная;

устройство водовода от ВНС «Восточная» до ВНС «Северные резервуары» с реконструкцией ВНС «Восточная» в г. Ростове-на-Дону. Реконструкция ВНС «Восточная» с прокладкой кабельной линии от Р-17 до ВНС «Восточная» (2-я очередь строительства).

Азовский район:

внеплощадочные сети водоснабжения и канализации промышленной зоны «Новоалександровская» Азовского района Ростовской области (ГКНС промзоны «Новоалександровская»).

В 2010 году построено и реконструировано19,2 кмводопроводных сетей. Переходящие – 4 объекта.

В результате реализации данного мероприятия повысилась надежность систем водоснабжения и водоотведения, снижен уровень износа объектов, улучшилось качество предоставляемых услуг.

Кроме того, успешное завершение этих работ стало фактором повышения инвестиционной привлекательности Ростовской области, так как было обеспечено водоснабжение и водоотведение формируемых территорий интенсивного экономического развития «Новоалександровская» в Азовском районе (размещен завод «Кока Кола») и «Юго-Восточная» в г. Азове (пущено в эксплуатацию предприятие «ПепсиКо»), а также созданы мощности водопроводно-канализационного хозяйства, способствующие дальнейшему экономическому развитию области и размещению других предприятий («Болз», «Юнимилк», «Астон» и др.).

Для реализации мероприятий уточненным планом было предусмотрено финансирование в сумме 12 195,9 млн. рублей, фактически профинансировано 9 155,0 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 3 473,2 млн. рублей, областной бюджет – 3 261,8 млн. рублей, местный бюджет – 895,2 млн. рублей, внебюджетные источники – 1524,8 млн. рублей. Запланированное мероприятие выполнено частично. Освоение составило 75,1 процента.

Отклонения фактического финансирования от плановых показателей произошли по следующим основным причинам:

невыполнение обязательств подрядными организациями;

экономия средств по итогам проведения торгов;

не были выделены внебюджетные средства в 2008 – 2009 годах;

отсутствие решения вопросов администрацией г. Батайска по земельным участкам для размещения трасс инженерных сетей.

В 2010 году отклонения по инвестиционным проектам «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» и «Чистый Дон» вызвали:

низкое качество и нарушение графика выдачи проектно-сметной документации ОАО «ПО Водоканал»;

позднее получение администрацией г. Ростова-на-Дону заключения по проектам и, как следствие, – позднее проведение торгов.

6. Модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, закрытие
и газификацию угольных и вынос подвальных котельных

С целью обеспечения безаварийного прохождения отопительного сезона, закрытия и газификации угольных, выноса подвальных котельных, снижения уровня износа объектов и потерь теплоносителя, сокращения количества сетей теплоснабжения, требующих замены, а также снижения негативного воздействия на окружающую среду с 2008 года указанное направление выделено в отдельное мероприятие Программы.

В период с 2008 по 2010 годы за счет бюджетных средств завершены работы на 186 объектах. Наиболее значимыми, затратными из которых являются:

строительство котельной в Октябрьском районе;

вынос 5 подвальных угольных котельных с установкой блочных газовых котельных в г. Донецке, Сальском и Красносулинском районах;

капитальный ремонт с заменой технологического оборудования, реконструкция с переводом на газовое топливо котельных в количестве 4 штук (в Волгодонском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах);

реконструкция системы теплоснабжения в ст-це Кривянская Октябрьского района;

капитальный ремонт теплосетей в Красносулинском п.г.т..; в г. Морозовске.

В связи с отсутствием перспективы в дополнительных потребностях тепловой энергии и учитывая техническое состояние котельных в раб. пос. Усть-Донецкий, с 2010 года за счет средств фонда софинансирования расходов областного бюджета начата реализация проекта «Модернизация объектов теплоснабжения и тепловых сетей раб. пос. Усть-Донецкий Ростовской области» с целью перехода на автономные теплогенерирующие установки (ТГУ) нового поколения, отказавшись от затратной эксплуатации устаревшего оборудования котельных и необоснованно длинных тепловых сетей.

Кроме того, выполнялись мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики в 29 муниципальных образованиях области, из них: в г. Шахты (пос. Артем), Чертковском районе (Сохрановское сельское поселение), г. Донецке.

10 муниципальным образованиям были выделены средства на строительство блочно-модульных котельных (Сальский, Белокалитвинский районы) и 7 – на реконструкцию котельных (Заветинский район, г. Азов).

В результате реализации данного мероприятия в 2010 году построено и отремонтировано 6 котельных и3,6 кмсетей теплоснабжения. Переходящий – 1 объект.

Следствием выполнения указанных работ стало повышение качества предоставления услуг по теплоснабжению и надежности работы теплоснабжающих организаций, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, потерь теплоносителя, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Для реализации мероприятий уточненным планом было предусмотрено финансирование в сумме 560,0 млн. рублей, фактически профинансировано 474,5 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 97,2 млн. рублей, областной бюджет – 324,0 млн. рублей, местный бюджет – 53,3 млн. рублей.

Запланированное мероприятие выполнено частично. Освоение составило 84,7 процента.

Отклонения фактического финансирования от плановых показателей произошло по следующим основным причинам:

не проведены торги по выбору подрядных организаций в 2008 году Министерством энергетики Российской Федерации на выполнение строительно-монтажных работ;

экономия средств по итогам проведения торгов;

невыполнение подрядными организациями договорных обязательств.

7. Реконструкция и капитальный ремонт объектов
водопроводно-канализационного хозяйства

С целью снижения количества аварий на объектах водопроводно-канализационного хозяйства области, утечек и неучтенного расхода воды, загрязнения окружающей среды, повышения качества подаваемой воды населению и предоставления коммунальных услуг в целом с 2008 года указанное направление выделено в отдельное мероприятие, финансирование которого осуществлялось за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

В период с 2008 по 2010 годы за счет бюджетных средств выполнены работы на 455 объектах, в том числе отремонтировано 25 скважин на воду и 41 водонапорная башня. Проводились работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и канализации.

В 2010 году завершены работы на 159 объектах, отремонтировано148 кмсетей водопроводно-канализационного хозяйства, 19 водонапорных башен и 13 скважин на воду. Переходящих – 8 объектов.

Реализация указанного мероприятия позволила сократить количество аварий на объектах водопроводно-канализационного хозяйства области, объем утечек и неучтенного расхода воды, уменьшить загрязнение окружающей среды и повысить уровень надежности работы эксплуатирующих организаций и качество услуг, предоставляемых потребителям.

Для реализации мероприятий уточненным планом было предусмотрено финансирование за счет бюджетных средств в сумме 996,5 млн. рублей, фактически профинансировано 971,9 млн. рублей. Кроме того, из внебюджетных источников выделено 652,9 млн. рублей. Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме.

8. Капитальный ремонт, реконструкция и восстановление средств
защиты объектов водопроводно-канализационного хозяйства
в целях антитеррористической безопасности

Учитывая угрозу для населения, которую представляют химически опасные объекты, и ситуации, которые могут возникнуть в результате террористических актов на объектах водопроводно-канализационного хозяйства, в соответствии с требованиями, разработанными Правительством РФ, заседаний Антитеррористической комиссии Ростовской области, проводится комплекс мероприятий по предупреждению и предотвращению возможности совершения террористических актов, устранению причин и условий, способствующих их совершению в отношении объектов, а также подготовка объектов к снижению последствий чрезвычайной ситуации. С целью обеспечения защиты объектов водопроводно-канализационного хозяйства и антитеррористической безопасности с 2008 года указанное направление выделено в отдельное мероприятие, финансирование которого осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов.

В 2008 – 2009 годах за счет средств областного и местных бюджетов проводились работы по капитальному ремонту, реконструкции и восстановлению средств защиты объектов водопроводно-канализационного хозяйства на 277 объектах, из них:

капитальный ремонт ограждений водонапорных башен, артезианских скважин, насосных станций – на 109 объектах;

ликвидационный тампонаж на воду скважин – 111 скважин;

установка и восстановление систем сигнализации и видеонаблюдения – на 15 объектах.

В результате выполнения указанных работ повысилась защищенность объектов и антитеррористическая безопасность объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Для реализации мероприятий уточненным планом было предусмотрено финансирование в сумме 82,9 млн. рублей, фактически профинансировано 82,9 млн. рублей, в том числе областной бюджет – 65,8 млн. рублей, местный бюджет – 17,1млн. рублей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Освоение составило 100 процентов.

9. Строительство газовых сетей, включая разработку
проектно-сметной документации

В целях реализации мероприятий по газификации населенных пунктов области и улучшению социально-бытовых условий населения, проживающего в шахтерских территориях, в 2010 году указанное направление стало одним из мероприятий Программы.

Данное мероприятие осуществлялось в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2004 № 840 «О Перечне мероприятий по реструктуризации угольной промышленности и порядке их финансирования» и приказа Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 27.07.2006 № 177 «О Комплексе мероприятий по завершению реструктуризации угольной промышленности».

В 2010 году завершены работы на 4 объектах. Построено30,27 кмсетей газоснабжения:

г. Шахты:

газификация поселков Даниловка, Дуваново, Новогэccовский, Власовка (северная часть бывшего Артемовского района);

Красносулинский район:

газификация хут. Молаканский. Распределительный газопровод низкого давления;

разработка проектно-сметной документации на газификацию пос. Первомайский. Распределительный газопровод низкого давления;

Тацинский район:

строительство межпоселкового газопровода от ГРС Скосырского месторождения природного газа до ГРС «Тацинская» (долевое участие). I этап. «Строительство межпоселкового газопровода от ГРС Скосырского месторождения до ГРП пос. Углегорский», предусмотренного объединенным проектом ликвидации особо убыточных шахт – филиалов ОАО «Ростовуголь» (ш. «Восточная»).

Три объекта – переходящие.

Реализация указанных проектов обеспечит возможность подключения к газовым сетям многоквартирных и индивидуальных жилых домов, а также объектов соцкультбыта.

Для реализации мероприятий уточненным планом было предусмотрено финансирование в сумме 127,0 млн. рублей, фактически профинансировано 124,9 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 100,8 млн. рублей, областной бюджет – 20,6 млн. рублей, местный бюджет – 3,5 млн. рублей. Запланированное мероприятие выполнено частично. Освоение составило 98,4 процента.

Отклонения фактического финансирования от плановых показателей произошло по следующим основным причинам:

невыполнение обязательств подрядными организациями;

экономия средств по итогам проведения торгов и исполнения контракта.

10. Погашение кредиторской задолженности
по обязательствам, возникшим в 2008 году

Кредиторская задолженность муниципальных образований перед подрядными организациями, сложившаяся на 1 января 2009 года, в 2009 году погашена в объеме 262,4 млн. рублей.

11. Закупка коммунальной техники в собственность организаций
в установленном законодательством Российской Федерации порядке

В целях улучшения материально-технической базы организаций жилищно-коммунального комплекса области в 2010 году в Программу включено мероприятие по закупке коммунальной техники, финансирование которого осуществлялось в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1184 «Об утверждении правил распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконур на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники», за счет средств федерального бюджета и местных бюджетов.

По итогам года закуплено 144 единицы коммунальной техники, в том числе экскаваторы, мусоровозы, вакуумные автомобили, погрузчики, снегоуборочные и коммунально-уборочные машины.

Реализация указанного мероприятия позволила 28 муниципальным образованиям улучшить свою материально-техническую базу.

Для реализации мероприятий уточненным планом было предусмотрено финансирование в сумме 187,8 млн. рублей, фактически профинансировано 149,8 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 121,8 млн. рублей, местный бюджет – 28,0 млн. рублей.

Отклонение фактического финансирования от плановых показателей произошло по следующим основаниям:

недостаточное количество средств в муниципальных образованиях на софинансирование контрактов;

несостоявшиеся конкурсы ввиду отсутствия участников (поставщиков);

отсутствие у заводов-изготовителей в наличии запрашиваемой техники (несоответствие перечню, утвержденному Министерством промышленности и торговли Российской Федерации).

12. Модернизация, строительство и рекультивация объектов размещения отходов потребления на территории Ростовской области

Учитывая, что проблема обеспечения экологически выдержанного и экономически выгодного обращения с твердыми бытовыми отходами имеет огромное значение для Ростовской области, а также с целью создания условий для устойчивого и эффективного развития направления в последующие годы в Программу включено мероприятие по модернизации, строительству и рекультивации объектов размещения отходов.

В 2006 году на выполнение указанных мероприятий из областного бюджета выделено 13,9 млн. рублей. За счет указанных средств выполнены:

рекультивация первого и третьего участков полигона твердых бытовых отходов г. Шахты – 9,2 млн. рублей;

разработана проектно-сметная документация на строительство полигона для складирования твердых бытовых отходов (ТБО) и комплекса для сортировки и прессования ТБО в г. Шахты – 4,7 млн. рублей.

В 2010 году начаты работы по разработке проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО с устройством полей фильтрации для обезвреживания ЖБО в с. Заветное, Заветинского района. Срок окончания работ – 2011 год. С целью определения единой государственной политики, выработки направлений и приоритетов в сфере обращения с отходами, с выходом на технологические, нормативно-правовые, экономико-финансовые решения, обязательные для всех жителей и природопользователей, администрацией области принято решение о разработке и последующей реализации «Региональной комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами Ростовской области», этапами которой являются:

разработка генеральной схема очистки территорий населенных пунктов Ростовской области;

научно-обоснованная Концепция обращения с отходами производства и потребления;

единая схема межмуниципального размещения природоохранных объектов в области обращения с отходами;

внесение изменений в региональное законодательство и нормативно-правовую базу, регулирующие деятельность в области обращения с отходами;

разработка областной целевой программы «Отходы».

Для реализации данного направления программы уточненным планом было предусмотрено финансирование в сумме 28,8 млн. рублей, фактически профинансировано 18,8 млн. рублей, в том числе областной бюджет – 17,9 млн. рублей, местный бюджет – 0,9 млн. рублей.

Отклонение фактического финансирования от плановых показателей произошло в связи с отменой конкурса и рассмотрением вопроса привлечения внебюджетных средств Центра государственно-частного партнерства Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на разработку Региональной системы управления отраслью отходов производства и потребления на территории Ростовской области.

III. Оценка результатов и эффективность реализации Программы

Реализация мероприятий Программы способствовала снижению аварийности систем коммунального комплекса, потерь в процессе производства и транспортировки, уровня эксплуатационных расходов, повышению срока службы, качества очистки стоков, закрытию и газификации угольных и выносу подвальных котельных, решению экологических задач.

В результате принятых мер уровень износа основных фондов коммунального сектора снизился по сравнению с 2006 годом на 7 процентов, и составляет, по оперативным данным на 1 января 2011 года, 50 процентов.

С 2 до 60 процентов возросла доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса, обеспечивая возможность роста эффективности управления предприятиями коммунальной сферы.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2010 финансовый год и за весь период реализации 2006 – 2010 годов приведена в таблице № 9.

Таблица № 9

ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации областной целевой программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Ростовской области» на 2006 – 2010 годы за 2010 финансовый год
и за весь период реализации 2006 – 2010 годов

 

Наименование показателей
результативности (целевых
индикаторов)

Единица
измерения

Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации

Фактически достигнутые конечные результаты, всего,
в том числе по годам реализации

всего

2006

2007

2008

2009

2010

всего

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Целевое снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня

процентов

 

57

55

53

51

50

 

57

55

52

51

50

Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса

процентов

 

2

15

25

29

30

 

2,8

31,1

45,5

47,2

60

                           


Размещено: 19.05.2011 

Смотри также:

Об утверждении отчета

Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010 годы»

Размещен:Размещено:
19.05.2011 14:19:43|
Изменено:
19.05.2011 14:49:04|
Количество просмотров:
160

В начало страницы

344050, г. Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 112,

Справочные телефоны,       Сообщить об ошибке

© Правительство Ростовской области

О сайте и использовании информации
Яндекс.Метрика